低值易耗品管理控制程序

CXW重庆信威通信技术有限责任公司程序文件设备、工装、低值易耗品管理控制程序文件编号版本号A修改码0分发号编 制吕尧学审 核骆大海批 准许定权2006-09-01发布 实施重庆信威通信技术有限责任公司 发布现行版本:修改码:A现行版本:修改码:A0编号:CXW/CX-09页码:PAGE3/13设备、工装、低值易耗品管理控制程序5．1设备管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备需求策划技术部1.根据生产运作的需求由生产部“技术通组织技术部质量部计划部等相关部门经理对生产技术，产品质量，产量的需求对所需设备型号，数量等进行策划。行政部2．新产品所需的新增设备，由技术部“技术通知单中拟订所需知单”设备型号。3．设备折旧的补充。设备的申购、审批、采购按设备的申购、审各需求部批、采购（执行门流程》执行。《财务部固定资产采购申技术部息中心对配置进行确认“固定资请流程）采购部2）技术部负责组织相关部门产购置申行政部（如质量部生产部等进行生产请表”设备和检测设备的选型并以技术通知单的形式主送生产部和质量部，抄送采购部。3）办公设备的选型由行政部负责。设备的验收、安装、编号、资产台帐建立（执行《各需求部门固定资产采购收货流程》执行。“固定资产检验报告单”固定资产采购收技术部货流程）采购部行政部生产部建立设备管理台帐及设备档案设备档案内容应包括设“设备管建立管理台备说明书安装时间启用时间、理台帐”帐及档案图纸、维修保养记录等。生产部编制作业文件必要时保养规程，明确保养项目和周期；必要时“设备档案”生产部备工装夹具操作指导书及保养技术部规程。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备使用使用部门所有设备按设备操作规程操作“设备异使用，任何人不得随意操作。不准随便拆、卸。大型设备要指定专人操作。当设备有异常时，由使用常报告单”者填“设备异常报告单报上级置。各使用部门依据设备保养规程“设备点使用部门按点检表内容实施对设备的日常检记录”日常维护检记录。生产部生产部每年定期制定年度生产“年度设编制定期行政部设备保养计划；备保养计保养计划行政部每年定期制定环境及安划”全设施及办公类设备的保养计划，填写“年度设备保养计划，经部门经理审批后执行。生产部生产部、行政部分别按保养计划，“生产设定期保养行政部使用部门组织设备保养小组对设备进行定期保养并将保养记录填“生产备维护保养记录”设备维护保养记录”中。设备维修生产设备维修：对在保修期内的生产设备维修由生产部联络供生产部行政部采购部应商维修生产部组织技术部质量部对供应商的维修质量进行验证；对超出保修期的生产设备维修由生产部负责联系处理技术部协助。对办公类设备及环境安全设施的维修由行政部负责办理其中电脑打印机等办公设备维修由行政部信息中心或采购部负责。所有设备维修产生的费用核算在设备使用部门中。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备借用及调拨相关部门公司内设备的借用：由借用人“设备借填“设备借用/调拨单经部门用/调拨负责人签字由各部门设备管理员单”办理归还时由借出部门设备管理员进行确认并办理核销手续。公司内设备的调拨：为了提高设备的使用率在不影响生产办公的情况下部门之间的设备可调配使用由调拨部门填“设备借用/调拨单经部门经理审核公司分管领导审批，报行政部备案，并办理设备台帐变更登记。公司外设备的（租用和调拨经办部门填写“设备借用/调拨单”经部门经理审核行政部分管领审批并输设备台帐变更登记经设备盘点（执行《TB_FI_31固定资产盘点流程）各使用部门财务部行政部部门负责跟催归还。固定资产盘点流程》执行。“固定资产盘点报设备折旧（执行《TB_FI_29财务部固定资产折旧流程》执行。告”固定资产折旧流程）对于三个月以上不使用的设技术部备由使用者提出申请经部门经设备封存质量部理审批送相关部门确认后由设各使用部备管理人员填“设备封存标识。“设备封门相关部门确认是指：存标识”自制工装夹具由技术部确认；生产设备由生产部设备组确认。办公设备及环境安全设施由行政部确认。但所有设备封存后再使用须由使用部（或使用部门组织其它部门作全方位的安全检查并将检查情况记录于“设备台帐”中。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备报废、销使用部设备报废销（执《8固定“资产处售（执行《 门资产报废和销售清理流程）置申请固定资产报废行政部单”和销售清理流财务部程）5．2工装管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限开始各需求需求部门根据需求填写“工装、“工装、夹具制作申请及样机评审表”相应栏，夹具制经部门经理批准后转交技术部。作申请及样机技术部负责对接收到的“工装、评审表”项目申请部门夹具制作申请及样机评审表进行可行性评估并“工装夹具制作申请及样机评审表的相应栏填写评估结论评估内容包括对生产或品质控制的有效性、适用性、制作或购买的经济型等。N若评审结论为可行则上交技术部可行性经理审批后将计划完成时间知会申请评估技术部部门。若评估后认为不适用或不经济应“工装、Y将注明原因“工装夹具制作申请及夹具制样机评审表”返还给申请部门。作申请测试线缆制作《测试线缆制作规及样机范执行测试线缆制作由生产部制作。评审表”设计技术部若需制作的工装、夹具包含电气特性，项目负责人安排产品技术室/性能室相关人员对电气部分先作方案的评审，再设计。在电气部分设计完成并自评可行申请及样机评审表中的设计需求在规定的时间内完成结构图纸的设计或委托外单位完成图纸设计并上交技术部审批。制作技术部采购部样机制作：由技术部或技术部组织生产部完成，其中需要委外加工的样机其外协加工的所有相关事宜由采购部协调和处理（包括价格的谈判。样机制作所产生的费用由技术部工艺室按部门报销程序进行报销。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限N调试试用技术部生产部批量性外发制作通过采购部统一“工装、按照公司的流程制作。外发制作品回来后交采购部由采购部交技术部。样机制作完成后需投线进行试用，生产部予以试用配合。Y评审人员由相关的各部门人员组夹具制N适用性技术部作申请及样机评审表相应栏检测类工装需要提供相应的检测数据或报告，作申请及样机评审相关部经审批合格后即可投入使用并根据需评审门要投入批量制作。表”Y评审的相关项目：对制作的样机是否可以投放使用作出结论。对不足之处提出改进意见以利于批量生产或再制作时改进。由技术部工艺室主任确认哪些自编制作业文件技术部制工装夹具需要编制设备操作指导书，并按排人员进行编制。并按工艺文件审批发行流程执行。《技术文件发操作指导书类须包括保养周期及日布更改常点检内容。流程》“文件发放归档技术部按《技术文件控制程序》执行。归档发布通知技术部工装编号统一由技术部工艺室实施，单”工装编号并将编号粘贴在工装、夹具的适当位置（标识内容：工装名称、工装编号。“技术文件总编号规则如下：清单”编号形式：XXYYY－ZZ其中XX代表产品分类，主要有以下几类基（JZ终（ZD放大器（FDQ、来料（LL）和其他流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限入库技术部（QTYYY代表序号从001开始到999，每年ZZ代表同一种工装、夹具中不同序号从01开始到99。举例说明：比如基站产品用到的某工装夹具，序号为11（先后制作顺序，是其中的第4艺编号为：JZ011－04制作完毕并验证合格的工装、夹具按正常的手续入工装夹具库房统一由技术部工艺室库管员保管。库管员需对入库的新工装夹具进行编号，并将标识粘贴在工装、夹具的合适位置。需求部门根据需求量统一到技术部工艺室办理相应的工装夹具领用手领用技术部各使用续，在相关帐本上签收。属检验类的工装夹具技术部需在“校验部门记录”由质量部由质量部审核校验记录并贴“计量检定卡。如使用部门需要技术部作工装夹具的使用培训时，可与技术部联络，技术使用培训部组织相关培训。技术部各使用使用部门《设备操作指导书正确部门使用工装。使用各使用部门按照《设备操作指导书》使用部中的相关规定进行日常维护和保养。简日常维护门单的工装夹具，由生产部制作日常点检卡，点检内容由技术部确认后执行。技术部工艺室每年制《全员工装维定期保养护计划并按计划组织生产部质量部对工装、夹具进行定期维护和保养。技术部流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限工装维修技术部各使用部门备用或待用的工装、夹具由使用部“工装、门自行负责管理，要求轻放并禁止堆放。原则上使用部门不得随意转借工装夹具如因转借导致线上管理混乱夹具维或工装夹具遗失由使用部门自行承修申请担责任。表”跟线PE工程师对生产线或其它部门反馈的工装夹具异常问题和点检中发现的异常问题及时修复使用人或使用部门应全力配合。如果跟线PE工程师无法修复的工“工装、维修申请表”并及时反馈给技术部(或设计制作人员)进行处理。夹具维修申请表”工装盘点各使用部门工装盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。财务部行政部工装报废各使用工装报废按《TB_FI_28固定资产报废和销售清理流程》执行。部门财务部行政部报废工装的处置技术部各使用部门报废的工装夹具统一退还到技术部工艺室以便回收利用同时技术部工艺室更新工装、夹具的管理台帐。“工装、夹具报废申请表”5.3低值易耗品管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限开始各需求部门行政部采购部低值易耗品的请购、审批、采购、验收、费用报销按《TB_MM_130低值易耗品采购流程》执行。“请购单”每月请购、审批、采购、验收、费用报销（执行《0低值易耗品采购流程）入库采购部行政部计划部采购部行政部购回低值易耗品后，应及时填写“低值易耗品验收入库单”同时知会申请部门到货信息。生产类和生产辅助类的低值易耗品交计划部进行验收入库、保管、发放“低值易耗品验收入库单”和建帐。行政管理类由行政部进行验收入库、保管、发放和建帐。领用需求部门申请部门接到通知后，由部门材料员或内勤填写“低值易耗品领用单”并报部门负责人签字确认后，交回部门材料员或内勤人员，部门材料员或内勤人员领取低值易耗品，在“低值易耗品汇总表”上签字。部门内勤领回申购的低值易耗品后应及时登“低值易耗品明细表相关“低值易耗品汇总表”“低值易耗品明细表”人员领用实物时要求在明细表上签字，部门公用的低值易耗品由内勤管理。使用低值易耗品领用人应妥善的保管领用的低值易耗品。如与其他部门或个人共用（或轮流使用）的低值易耗品，应指定专人负责并定期查验确认。低值易耗品使用人因工作调动或离职，应办理低值易耗品的移交手续，办公类低值易耗品需经行政部低耗品管流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限摊销各使用理人员确认，工具、工装类低值易耗品还需经部门材料员（或内勤）和计划部库管员确认后，方可办理调动或离职手续。采用一次摊销法，即在低值易耗品领用时，将其全部价值一次性计入相关部门帐户。各部门负责低值易耗品的维修、保养工作。并联作好维修记录在内部无法维修的低值易耗品，由维护保养部门提出申请，经部门经理审批后，交部门采购部进行对外维修联络，申请部门须对维修结果进行校验，将校验结果交采购部必要时可组织相关部门共同校验。低值易耗品领用人对低值易耗的完好性负责，在未审批核准和完善相关手续前不得自行调换、废弃。对因不负责任而造成人为损坏或遗失的，公司将视其情节，追究责任人的经济责任，并按公司“奖惩规定”处罚。盘点（执行《固定资产盘点流程）财务部行政部各使用低值易耗品盘点《1固定资产盘点流程》执行。部门报废（执行《 低值易耗品报废《8固定资产报废和销售清理流程》执行。固定资产报废财务部和销售清理流行政部程）各使用部门记录保存相关记录按《记录控制程序》进行归档。6相关文件CXW/CX-04 《记录控制程序》《固定资产采购申请流程》《低值易耗品采购流程》《固定资产采购收货流程》《固定资产报废和销售清理流程》《固定资产折旧流程》《固定资产盘点流程》附件 设备标识7记录CXW/JL-02-05技术通知单CXW/JL-02-11通知单CXW/JL-09-01固定资产购置申请表CXW/JL-09-02工装、夹具维修申请表CXW/JL-09-03点检记录表CXW/JL-09-05生产设备维护保养记录CXW/JL-09-12 工装、夹具制作申请及样机评审表CXW/JL-09-13 固定资产检验报告单CXW/JL-09-14 设备、仪器、工装夹具年度保养计划CXW/JL-09-15 设备管理台帐CXW/JL-09-16 生产设备异常报告单CXW/JL-09-17 设备借用/调拨单CXW/JL-09-18工装、夹具报废申请表