三体系内审检查表全条款_第1页
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文档简介

PAGEPAGE1三体系内审检查表全条款为保证三体系内部的运作质量和效率，需要进行内部审核，以验证体系是否符合标准和要求。下面是三体系内审检查表的全条款，共计：一、管理体系文件1.是否对所有关键文件进行管理并进行记录？2.管理文件是否经过更新和批准？3.文件的版本、审批时间和审核人员是否记录完整？二、组织和管理1.是否对组织进行了合理的规划和管理？2.是否有充足的人员，以实现管理要求？3.是否有合适的配套的管理资源（设备、场地和信息技术等）？4.是否有合适的绩效指标，并且成功的实现了？三、风险评估和控制1.是否有评估分析工具以进行可能出现的生产、服务及其它风险？2.是否制定有效的风险控制措施？3.是否进行了有效的风险纠正和预防措施？四、善意和责任承诺1.是否有善意和责任承诺制度？2.是否充分培训了员工以理解承诺制度？3.是否在合适的时间对承诺进行评估和调整？五、管理文件记录1.是否建立了适当的管理文档？2.是否有记录保留制度？3.是否能够确定工作记录和业务记录？六、人力资源管理1.是否具备充足的员工培训计划和程序？2.员工是否经过充分的培训，以满足企业的要求？3.企业是否有有效的绩效评估程序？七、设计和开发1.是否具有正确的设计和开发程序？2.是否建立明确的设计和开发目标？3.是否有适当的设计和开发文件作为参考？八、生产实施和服务1.企业是否有适当的产品或服务质量计划？2.是否能够满足产品或服务的质量要求？3.是否有有效的产品或服务检查程序？九、测量、分析和改善1.是否有充足的内审计划？2.是否有适当的测量方法？3.是否有有效的数据分析和改进方法？十、供应商和客户评估1.是否建立适当的供应商评估程序？2.是否进行了客户满意度调查？以上是三体系内审检查表的全条款，共计。通

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