媒矿质量手册

年5月29日媒矿质量手册文档仅供参考企业简介枣泉煤矿是神华宁煤集团公司成立后新建的第一座现代综合机械化大型煤炭生产矿井,位于宁东煤田灵武矿区南部。矿井地质储量9.65亿吨,设计可采储量5.26亿吨,底宁夏回族自治区经信委批复核准矿井生产能力为800万吨/年。矿井分东、西两井建设,东井于4月开始筹建,12月正式投产;西翼区于3月开工建设,7月正式投产,形成了”一矿两井”的回采布局。东、西两井建井速度均创下宁夏建井历史之最,并实现了当年投产当年达产。矿井生产的煤炭产品特点为低灰、低硫、高化学活性、中高发热量,经过汽车、火车销往区内外市场,最远至河北曹妃甸。矿井采用中央斜井开拓、单水平上下山开采。原煤运输采用强力胶带运输机连续运输。辅助提升采用单钩串车提升和胶轮车运输,通风方式为中央并列抽出式,供电采用10KV高压入井双回路供电。地面商品末煤经过快速装车站装火车外运,商品块煤采用汽车运输。矿井主要生产系统实现了集中控制,安全监测监控系统实现了微机联网实时传输,建设了井下人员定位与无线通讯系统,安全生产设施齐全完善。枣泉煤矿现设机关科室14个、基层科队16个,党支部18个,基层车间工会27个。矿当前在册员工1622名,劳务工496名。枣泉煤矿始终瞄准”建设本质安全型现代化矿井”的愿景目标,坚持”安全第一、质量为本”的方针,强化”质量就是企业的生命”的质量意识,强化质量标准化的推进和监督管理,以高起点、高标准要求,重点加强工程质量的过程管控,将质量责任与安全责任放在同等高度进行管理考核,坚持做到动态检查、量化考核、持续改进,真正将质量标准化工作贯穿于生产全过程,使质量标准化由静态达标向动态达标,由点、线、面达标向全员、全过程、全方位达标转变,为实现精品工程、优质产品的创立目标奠定坚实的基础。目录0.1批准令…………………40.2任命管理者代表令……………………50.4质量手册的管理………60.5质量方针………………70.6质量目标………………80.7文件更改记录单………91质量管理体系范围…………………102引用标准………………103术语和定义……………114质量管理体系…………115管理职责………………156资源管理………………307产品实现………………338测量分析和改进………47附件1、质量管理组织结构图……………………562、质量体系职能职责分配表………………570.3质量手册的管理1.质量手册是本矿的法规性和纲领性文件,必须确保其适用性、权威性和严谨性;2.质量手册由管理者代表负责组织编写、审核;矿长批准后颁布实施。3.质量手册发放范围由经营科提出,并报管理者代表批准;4.经营科为质量手册归口管理部门,按批准发放的范围统一编号发放。领用部门和人员妥善保存,纳入日常文件管理范围;5.质量手册从实施之日起生效。质量手册换版时,旧版质量手册自然失效,经营科发放新版质量手册时,同时收回旧版质量手册;6.经营科每年协助管理者代表对质量手册进行一次评审,若组织机构、产品生产工艺发生变化时,随时进行评审,必要时对质量手册进行修改,并再次得到批准;7.质量手册更改由经营科填写”文件更改通知单”,说明更改理由和更改内容,经管理者代表审核,报矿长批准后,按照<文件控制程序>有关规定进行更改;8.质量手册的标识按照<文件控制程序>有关规定进行。0.4质量方针强化质量管理塑造宁煤品牌满足顾客需要实施持续改进强化质量管理——以质量为中心,应用先进的管理理论、管理方法和手段提高质量管理水平,以及采用新技术、新工艺改进产品质量;全员、全过程、全方位强化全面质量管理,使质量保证工作落到实处。塑造宁煤品牌——现经过准确的市场品牌定位,树立”太西煤”和”香砟子”品牌形象,进行品牌运营,充分实施品牌战略,做大做强神华宁煤集团。满足顾客需要——持续提供符合法律法规和顾客要求的产品是神华宁煤集团的宗旨。实施持续改进——不断改进工作质量、产品质量、服务质量,以满足顾客和其它相关方日益增长和不断变化的需求与期望。0.5质量目标原煤煤质合格率92%以上顾客满意率92%以上消灭死亡事故和重大非伤亡事故0.6文件更改记录单序号更改通知单号章节号或页、行号更改方式更改人更改日期生效日期1质量管理体系范围1.1总则质量手册规定了神华宁夏煤业集团公司枣泉煤矿(以下简称矿)质量管理体系的要求。矿按照GB/T19001—idtISO9001:<质量管理体系要求>建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,目的是证实矿有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的煤炭产品,而且经过质量管理体系的有效应用,不断增强顾客满意。1.2应用a)质量手册是矿实施质量管理的纲领性文件,适用于矿内部、顾客、认证机构,评审矿满足顾客和适用法律法规要求以及矿自身要求的能力。b)质量管理体系覆盖的范围包括动力煤的生产及服务。c)煤炭产品属自然资源,其质量特性是固有的,以发热量、灰分、水分、粒度划分质量等级和品种,其实现过程进行的所有质量管理仅是对其灰分、水分、粒度、杂物等进行控制,原有产品质量特性并不发生变化,不存在设计与开发的责任,故标准7.3设计与开发予以删减。进行以上删减,对矿提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任不会产生任何影响。2规范性引用文件经过在本手册中的引用,下列标准包含了构成本手册规定的内容。GB/T19000—idtISO9000:<质量管理体系—基础和术语>GB/T19001—idtISO9001:<质量管理体系—要求>与矿相关的国家标准,部颁标准与行业标准、规范以及本矿有关管理制度。3术语和定义本手册采用GB/T19000-标准中的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求4.1.1矿按GB/T19001-<质量管理体系要求>标准建立质量管理体系,将其形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.1.2矿质量管理体系所需的过程主要有:a)产品生产过程:包括掘进、采煤。b)产品生产辅助过程:包括机电、运输、”一通三防”、地质、测量。c)产品生产保障过程:包括基础设施和工作环境的提供及维护、物资的采购和供应、人力资源的管理、信息的收集和利用、工艺和文件及记录的提供等。d)监视和测量过程:包括产品生产过程的监视和测量、产品检验(包括采购产品检验、过程产品检验、最终产品检验)、顾客满意度的监视和测量、质量管理体系内部审核、管理评审等。e)指挥、控制管理过程:包括方针目标的确定、职责权限的分配、资源提供、分析和持续改进。f)外包过程:包括工程、大型设备的修理、基础设施维修等。4.1.3矿在掘进、采煤、机电、运输、通风、防水、防火、地质测量、煤炭质量监测等过程中设置了多处监视和测量点,对过程能力进行监视和测量,所使用的监视和测量装置均进行了校准。经过各过程的有效控制使煤炭产品发热量、灰分、水分、挥发分、粒度达到要求。在产品实现的过程中监视测量装置的校准均为有资质计量检测部门进行检测;与质量管理活动有关的主要岗位工种由培训中心对操作人员进行培训,持证上岗。4.1.4矿为确保这些过程有效运行和控制,除形成质量手册、程序文件外,还有国家或行业标准(煤炭、安全)、法律法规、管理制度、作业规程、图纸等,作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。4.1.5矿实施必要的措施,以实现管理和产品实现过程所策划的结果以及对这些过程的持续改进。对于这些过程,矿制定了质量方针、质量目标,规定了管理职责,运用管理评审和内部审核机制并编制<人力资源控制程序>、<机电设备控制程序>、<纠正/预防措施控制程序>等相关文件实施控制。4.1.6矿的外包过程经识别有:工程外包、大型设备的检修等。对于这些外包过程,矿按照GB/T19001-标准4.1及7.4的要求,按照国家的法律、法规及相关规定对承包单位进行控制并在管理体系以及管理的接口中加以识别和控制。外包过程是为了质量管理体系的需要,按<集团招投标管理办法>确定承包方,并由承包方实施的过程。矿确保对外包过程的控制,并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响:外包过程对矿提供满足要求的产品的能力的潜在影响;对外包过程控制的分担程度;经过应用7.4实现所需控制的能力。4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则矿为使质量管理体系持续有效运行,建立质量管理体系文件,其中包括:a)形成文件的质量方针和质量目标;b)质量手册;c)满足GB/T19001-标准要求和生产管理需要的程序文件;d)为确保矿相关的生产过程有效策划、运行和控制所需的其它文件(如法律法规、标准、管理制度、作业规程等);e)证实质量管理体系有效运行的记录。4.2.2质量手册a)规定质量管理体系的覆盖范围(对标准的删减见1.2c);b)形成文件的程序及其引用;c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3文件控制矿质量管理体系文件按照<文件控制程序>予以控制,记录是一种特殊类型的文件,按照4.2.4的要求进行控制。4.2.3.1各职能部门及领导文件控制管理a)经营科具体负责质量手册和程序文件的编写,并负责对其更改、发放、生效和作废的管理以及各部门(区队)作业文件的备案;b)办公室负责矿规章制度、红头文件及电子文件的管理;c)管理者代表负责组织审核质量手册,矿长负责批准质量手册;d)各有关部门编制的控制程序,部门领导审核,分管副矿长批准;e)各部门负责编写的部门作业文件,由部门领导审批;f)文件编写人和更改人应按质量体系标准、适用的法律、法规及其它要求,结合矿的实际情况编写或更改文件,并对所提供草案的真实性负责;g)文件审核人应对文件报批稿的符合性、正确性和完整性负责;h)文件批准人应对最终发布的文件可行性和是否符合国家有关法律法规的规定负责;i)各部门负责其发布、使用上级颁布的外来文件和资料的管理。4.2.3.2执行<文件控制程序>以保证质量管理体系文件、技术文件(包括适当范围的外来文件如标准等)得到有效控制,保证质量管理体系有效运行。a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分且与矿实际相适宜。b)当矿的组织机构、职责有变动时,对文件进行评审,若需更新内容,对更新内容需再次得到批准。c)各部门(区队)要建立文件清单,使文件的更改和现行修订状态得到识别。d)确保矿在使用处可获得有关版本的适用文件。e)确保文件保持清晰、对文件进行编号。f)确保外来文件得到识别,并控制其分发。g)作废文件从现场撤出,防止误用。若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录的控制矿制定并执行<记录控制程序>,以证明产品达到规定的质量要求及质量管理体系运行的有效性。供方提供的文件资料,也是矿记录的一部分。4.2.4.1各部门负责对本单位记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理进行控制。4.2.4.2记录的控制要求a)在记录使用过程中,以各部门规定的记录编号进行标识。按规定的保存期限进行保存。b)记录的填写,要字迹清晰、内容真实、齐全。c)各部门要及时收集整理本部门及其它部门传递来的记录,并进行分类、编目、保存或归档,作到便于存取和检索。d)记录的储存要有适宜的环境,以防损坏、变质和丢失。e)对超过保管期的记录,经本部门负责人批准后处理。5管理职责5.1管理承诺矿长应经过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a)采取相应措施,向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b)制定矿质量方针;c)确保在矿各职能部门和层次上建立质量目标;d)定期对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行管理评审;e)提供质量管理体系建立、运行和改进所必须的资源,包括人力、财力、物资资源等。5.2以顾客为关注焦点矿长应以增进顾客满意度为目的,经过质量体系的建立、运行和改进,确保满足顾客要求并争取超越顾客期望,建立相应程序,搜集、识别并确定顾客的需求和期望,包括本矿应尽的职责或义务,相关科室对顾客满意程度进行调查,搜集信息并进行数据分析和改进,不断提高顾客的满意程度,将顾客的需求和期望转化为质量管理体系的要求,并及时更新、改进,以不断满足顾客的要求。5.3质量方针质量方针是矿质量管理宗旨和指导方向,并向社会作出承诺与保证。5.3.1制定与实施a)矿长负责质量方针的制定。b)管理者代表负责质量方针的贯彻和实施。5.3.2要求矿长确保质量方针满足以下要求:a)与矿的生产经营宗旨相适应;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c)提供制定、落实、评审质量目标的框架;d)采取适当的方式进行传达、沟通、理解并有效贯彻;e)在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目标a)矿质量目标与矿质量方针相一致,并是可测量的。b)矿质量目标的制订,与矿战略目标相一致,内容涉及煤炭产品年批次合格率及顾客满意率、安全生产的主要指标,为评价质量管理体系有效性提供可测量的依据;每年初由安全管理科、调度室、经营科等部门根据矿的战略目标制定年度质量目标,并在部门(区队)各个层次上结合承担的工作任务,建立具体的、量化的、可测量的质量目标。各部门(区队)的质量目标每季度自查一次,矿质量目标每半年进行一次评审,原煤煤质合格率、顾客满意率由调度室考核,安全目标由安全管理科进行考核,考核结果汇总报经营科评审,评审结果形成报告做为管理评审的输入。矿长根据评审结果与现有质量目标的差距,制定改进措施,以实现质量管理体系的持续改进。5.4.2质量管理体系策划矿对质量管理体系的策划按照GB/T19001:<质量管理体系—要求>4.1的要求进行,满足矿质量目标的要求,确保在质量管理体系变更时的完整性。当质量管理体系因内部和外部环境变化(包括高层管理者变更、组织机构调整、生产工艺、产品结构及过程、市场环境、国家政策及标准等发生变化时)造成体系变更时,公司应对变更进行策划,在实施变更策划时,应采取必要措施以保持质量管理体系的完整性、连续性。5.4.2.1为保证矿质量管理体系在受控状态下运作,策划包括以下内容:a)确定需达到的质量目标及相应的质量管理体系过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应的规定;b)识别为实现质量目标所需过程的资源配置;c)对实现质量目标进行定期评审作出规定;d)策划的结果形成文件并组织实施。5.4.2.2矿按照GB/T19001-标准要求策划质量管理体系,建立质量手册和程序文件以及质量管理体系所需的作业文件等。a)质量手册,是矿质量管理体系纲领性文件,各部门(区队)要认真执行。b)矿为了对质量管理体系进行有效控制,形成若干程序文件对矿质量管理各个过程进行控制。5.4.2.3矿为保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,每年结合经营分析会议至少进行一次管理评审,评价矿质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。矿管理评审由经营科负责收集质量管理体系运行有关资料,管理者代表协助矿长组织实施管理评审,矿长主持管理评审,各部门(区队)负责人及质量管理体系有关人员参加管理评审。5.4.2.4为保证管理体系得到有效实施与保持,每年至少进行一次内部审核。5.4.2.5为保证矿质量管理体系有效运行,矿长为本单位的最高管理者,确保本单位质量管理体系的有效运行,并任命本单位的质量管理体系管理者代表具体负责质量管理体系的建立、运行、保持和持续改进工作以及联系有关事宜。5.4.2.6质量管理体系的某个过程发生变化时,采取相应措施确保相应文件得到更改,并确保更改期间质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限矿长按照标准要求确定管理层及科室的职责、权限,并建立沟经过程,矿长和其它矿领导涉及的质量管理体系和关系见组织机构图(附件),有关领导及相关单位在质量管理体系中所负主要职责、权限如下所述:5.5.1.1矿长a)策划矿质量管理体系的建立、运行和持续改进,提供必要的资源;b)确定并批准发布矿质量方针和质量目标;c)批准发布质量手册;d)任命管理者代表,确定副矿长、总工程师和各部门、单位的职责、权限及其相互关系;e)以顾客为关注焦点,向矿所有员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;f)负责煤炭生产全过程的安全管理;g)主持管理评审。5.5.1.2生产副矿长负责矿煤炭生产管理、安全管理工作。5.5.1.3基建副矿长负责矿基本建设、技术改造及土建管理工作。5.5.1.4掘进副矿长负责矿井掘进及物资供应管理工作。5.5.1.5机电副矿长负责矿机电、运输、设备及信息化管理工作。5.5.1.6经营副矿长负责矿生产经营计划的制定、实施及绩效考核等工作;负责煤炭产品质量及销售、服务等工作;负责矿人力资源管理等工作。5.5.1.7工会主席负责全矿职工教育培训、能力鉴定等工作。5.5.1.8总工程师负责矿技术管理、一通三防、地测及防治水管理等工作。5.5.1.9矿各科室的通用职责和权限a)负责贯彻、实施法律法规和其它要求;b)负责实施和监控与本单位有关的质量目标及管理方案;c)负责本单位培训计划的编制实施并做好记录;d)负责本单位文件和记录的管理;e)负责协调与交流内外部信息;f)负责本单位运行控制的管理工作;g)负责对本单位不符合采取纠正或预防措施。5.5.1.10调度室a)负责全矿生产过程中的安全管理、调度指挥、生产组织均衡,确保生产过程有序进行;b)负责收集、整理、分析、传递生产过程中的各种安全生产信息,有效协调生产过程中的安全生产事宜及各种质量活动;c)协调各生产科室的生产活动,保证采掘工作面的正常接续,有效组织特殊生产条件下的生产管理;d)负责每日原煤产量,掘进进尺的统计;e)负责初采初放、收尾、巷道贯通、火区管理等重点工程的宏观监控和上报工作;f)对整个生产过程进行有效监控,确保原煤质量。g)负责煤炭产品的计量工作;h)负责煤炭产品质量的管理工作。5.5.1.11生产技术科a)负责采区/工作面的设计及采掘过程的监督管理工作,组织均衡生产,提高正规循环率和回采率,确保生产过程有序进行;b)负责采掘现场安全和质量评估验收工作;c)负责初采初放、收尾、巷道贯通管理等重点工作的宏观监控和上报工作;d)协调各生产科室,做好采掘工作面正常接续工作,有效组织特殊生产条件下的生产管理;e)负责收集、整理、分析、传递生产过程中的各种质量信息,有效调度指挥生产过程中的各种质量信息及各种质量活动;f)负责组织采掘工作面作业规程和安全技术措施的审批、修改和补充,并督促各基层施工单位技术人员及时编制修改补充措施;g)负责矿井地质测量及”三量”管理工作;及时准确地向领导和有关科室提供各种技术资料和报表;h)负责矿”三铁”回收管理及考核工作。5.5.1.12机电动力科a)负责全矿机电运输技术管理和业务监督工作;b)负责全矿的机电运输设备的全过程管理,包括:设备购置计划的编制实施、设备到货验收、发放、收缴、设备大修理计划的编制实施、设备报废、改造、更新等全过程管理;c)负责建立相应的机电运输设备管理台帐,做到帐、卡、物一致;d)负责全矿机电运输专业的内业资料管理和管理制度的编制;e)负责全矿的能耗管理;f)负责编制机电运输的各类报表;g)负责对矿内及外委单位的机电设备考核工作。5.5.1.13安全管理科a)实施和落实国家安全生产的法律法规,对矿井各工作地点的安全生产负责;b)负责安全技术措施的监督管理,及时处理与安全生产有关的信息,对不安全行为人员进行通报和考核;c)负责各区队全员培训工作的监督与考核;d)负责各区队安全结构工资的考核;e)负责矿”五型企业”的本质安全型的考核。5.5.1.14通风科a)对全矿”一通三防”工作进行业务指导和监督检查,在”一通三防”安全把关方面向总工程师和矿长负责;b)负责矿井通风方面各基础参数的委托鉴定,监督通风仪器、仪表的校验和火区气体分析工作;c)对矿井发生”一通三防”事故,负有业务保安和监管不到位责任;d)负责对矿井安全监控系统、束管监测系统的安装、拆除,日常调校、维护及中心站的运行情况进行监管。5.5.1.15经营科a)负责质量管理体系过程中的策划、组织实施及改进;b)组织编制质量手册及程序文件;c)体系文件和记录的控制;d)协助矿长做好管理评审;e)协助管理者代表组织内审;f)对纠正/预防措施、信息交流与沟通、相关质量法律法规及其它要求、数据分析与改进等归口管理;g)质量目标的制定及监督检查;h)负责质量体系的运行管理工作;i)负责组织内、外审不合格项的纠正和预防措施的监督、检查和验证工作;j)负责监视和测量装置的管理工作;k)负责矿绩效考核工作及生产经营过程中各类费用的使用管理工作;l)负责组织矿年度、季度、月度生产经营计划编制及矿年度生产经营指标的分解落实;m)负责编制上报维简、井巷、折旧资金计划和安全技术措施资金计划;n)参与外委合同评审。5.5.1.16人力资源科a)负责全矿人力资源的管理工作;b)负责矿井员工的分配调动调整工作;c)负责员工的工资、奖金标准制定、发放及员工劳保发放;d)负责岗位定编定员,能力鉴定、考核及人员配置管理。5.5.1.17培训中心a)负责矿职工培训计划的贯彻落实,保证培训质量;b)负责全矿职工的教育培训、复训、考核及发证工作;c)抓好本处”岗位练兵”、”现场培训考核”等大型培训活动,提高职工素质。5.5.1.18办公室a)负责各类文件、通知的下发、收集、归档、使用和管理;b)负责外来文件的收发及传达批阅工作;c)负责办公用品的发放使用控制工作;d)负责会议安排、来客接待及服务工作。5.5.1.19工程科a)负责矿井基本建设投资计划的编制、上报、分解落实。b)负责办理项当前期工程招(议)标、备案、合同签订、预算编审、工程结算、工程款支付等管理工作。c)负责办理工程质量认证、设计变更、工程变更签批工作,做好安全、质量、工期、投资控制工作。d)负责矿井项目建设、矿建、土建施工资料管理、经济结算资料的收集、整理和装订、存档,保证资料齐全、规范。e)负责矿井移交资产的清理、盘点、核对,形成三类工程(矿建、土建、安装)资产台帐和设备清册。f)负责矿建、土建工程开复工、现场指导、检查、督办、落实、组织协调、中间验收、竣工验收、工程进度、工程质量以及施工工艺等管理工作。5.5.1.20综采一、二、三队a)负责本队安全、生产、工程质量等方面的组织管理工作;b)负责对原煤生产过程的质量控制,并确保采煤工作面的工程质量合格;c)负责本队管辖范围内的机电运输设备的使用、维护、保养、检修工作。5.5.1.21综掘一、二队a)负责本队安全、生产、工程质量等方面的组织管理工作;b)负责对煤巷掘进全过程的质量控制,确保工程质量合格;c)负责本队管辖范围内的机电运输设备的使用、维护、保养、检修工作。5.5.1.22运输一队a)负责原煤运输提升系统的运行管理工作;b)负责运输设备、设施的使用、维护、保养、检修工作。5.5.1.23运输二队a)负责井下胶轮车及本矿各项活动井下用车的日常管理,合理安排矿生产运输用车;b)全面负责管辖范围内车辆安全管理工作,预防各类事故发生。5.5.1.24通风队a)负责矿井”一通三防”工作;b)负责对矿井通风、瓦斯、防尘、防灭火检测仪器仪表的校验维护工作;c)负责编制矿井灾害防治及处理计划;d)负责矿井综合防尘水及灌浆水的管理工作。5.5.1.25机电队a)负责本队安全的安全工作;b)负责矿井四大运转及提升系统机电设备、设施的使用、维护、保养、检修工作;c)负责矿井的高低压供电设施管理和节能工作;d)负责大型管路安装及高压电缆敷设工作。5.5.1.26供应站a)负责全矿生产过程所需材料的验收、入库、储存、标识和发放管理工作;b)负责矿井生产用火工品的储存、标识和发放管理工作,确保矿井安全生产。5.5.1.28信息中心a)负责矿井信息设备设施的安全运行维护;b)负责矿井信息化电缆的安装及维护;c)负责矿井信息自动化管理及井上下电话的安装调试工作;d)负责监测、监控、监视系统运行的维护、使用和管理工作。5.5.2管理者代表由矿长任命,并被授予如下职责和权限:a)确保按照GB/T19001—标准的规定建立、实施和保持质量管理体系;b)负责组织审核质量管理体系文件;c)协助矿长配置、调度体系建立和运行所需的资源;d)保证质量目标的实现和质量管理体系持续有效运行;e)按计划组织体系内部审核;f)参加管理评审,向矿长汇报质量管理体系运行业绩,为质量管理体系的改进提供必须的资源;g)协助矿长组织和实施管理评审;h)负责与质量管理体系相关方的外部联络;j)确保在矿内树立员工提高满足顾客要求的意识。5.5.3内部沟通5.5.3.1沟通的内容a)矿煤炭产品质量、顾客反馈信息和投诉b)采掘工程质量;c)安全生产和”一通三防”工作;d)质量管理体系运行情况以及其它信息。5.5.3.2沟通的方法a)利用质量管理体系内部审核和管理评审以及相关报告,沟通矿质量体系符合性、有效性、适宜性、充分性以及质量体系的运行情况;b)矿每月定期召开安全、生产会议,以及其它不定期召开的各专业会议,对矿井安全、生产、一通三防、采掘工程质量等进行沟通,相关记录、资料由各专业职能部门负责保存;c)质量管理体系涉及部门应经过本部门工作会议等方式,沟通本部门的工作及质量体系运行情况,做好相关记录。5.6管理评审5.6.1总则管理评审由矿长结合矿的经营活动分析会,每年至少主持召开一次管理评审,时间间隔不超过12个月。管理者代表协助矿长组织和实施管理评审;各部门、区队负责提供管理评审的输入资料;经营科负责收集质量管理体系有关资料。当发生以下情况时,可适时增加管理评审。a)市场和经营格局发生重大变化;b)矿组织机构发生重大调整;c)国家政策、法律法规发生修改;d)发生重大质量、安全事故;e)增加管理评审的输出为矿长办公会议纪要、安全办公会议纪要。管理评审做出的改进决定,有关责任单位严格执行<纠正/预防措施控制程序>。经营科对纠正/预防措施进行跟踪验证。管理评审要对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合性评价并保存记录,以确保质量管理体系符合GB/T19001—标准和矿的质量方针、质量目标的要求。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a)经营科提供质量管理体系运行报告,包括质量方针的适宜性、质量目标的实现、质量管理体系的运行情况及改进的机会;内、外部审核结果及矿经营情况。b)调度室提供产品质量报告及产品销售报告,产品销售报告包括顾客反馈的意见和建议,顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析结果的信息。c)办公室提供上次管理评审提出改进措施的落实情况。d)各区队提供产品生产过程和辅助过程控制效果和产品质量状况。e)生产技术科提供技术改进报告。f)机电动力科提供机电运输情况的报告。g)其它部门提供质量管理体系运行情况的报告。除上述输入信息以外,输入报告还应包括:a)预防和纠正措施制订、实施情况;b)因各种因素影响到质量管理体系的变更;c)因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。5.6.3管理评审的实施a)管理评审前经营科编制管理评审计划(经营活动分析会计划),经管理者代表审核,报矿长批准下发。管理评审计划包括各部门、区队的输入材料、会议的时间、地点、参加人员等;b)矿长结合矿经营分析会主持管理评审,管理者代表协助,各部门、区队负责人及经营科、办公室有关人员参加评审。c)在管理评审时,要特别关注质量管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题,并提出解决的对策;d)参加管理评审的人员要充分发表自己的意见和建议,如改进措施,采取的对策等;e)经营科负责做好管理评审记录。5.6.3评审输出管理评审的输出以总结或报告的形式输出,报告包括如下内容:a)对质量管理体系的综合评价并得出评审结论;b)质量管理体系及其过程改进;c)与顾客要求有关的产品的改进;d)对资源配置进行调整,以满足质量管理体系正常运行的需求。管理评审的报告由经营科编制,矿长批准后形成文件,分发到相关部门、区队及有关领导。对于管理评审改进决定由责任部门制定措施并实施,办公室负责跟踪验证。有关记录和评审资料由经营科负责保存。6资源管理6.1资源提供矿长负责组织确定并提供确保质量管理体系实施与保持必须的人力资源、基础设施和工作环境,矿各级管理者应提供确保质量管理体系运行的人力、物力资源和技术支持。资源的提供应确保:a)质量管理体系的实施、保持和持续改进其有效性;b)充分满足顾客不断变化的要求,增强顾客满意;充分满足内、外环境变化的要求,提高产品质量。6.2人力资源6.2.1总则建立、实施并保持<人力资源管理程序>,以提供和改进质量管理体系所需的人力资源,使从事影响产品质量、环境和安全工作的人员在教育培训、技能和经验方面胜任其岗位工作。6.2.2能力、意识和培训组织应确定从事影响产品质量工作人员的能力,并做到:a)人力资源科确定影响质量的相关岗位,按管理层和作业层确定相关岗位能力要求;b)相关科室和区队对照岗位要求,经过内、外培、技术练兵等措施,提高职工素质,并对现任岗位人员进行评价,对不能满足要求的人员提供培训或采取其它措施以满足要求;c)经过考核、跟踪验证、现场操作观察、综合评议等形式对管理人员或作业工人进行考评,评价所采取措施的有效性;d)经过宣传、培训等确保员工明确自己的职责及个人工作质量对产品质量工作实际和潜在的影响,认识到所从事活动的相关性和重要性及偏离运行所造成的后果,认真履行其职责,为实现质量目标做贡献;e)培训中心负责保存教育、培训、技能和经验的适当记录,其中,人力资源科保存管理人员及工人人事档案,培训科保存培训记录。6.3基础设施矿为了确定、提供并维护达到符合产品要求所需的基础设施,制定并实施了<机电运输设备控制程序>和有关规定加以控制。6.3.1基础设施的分类矿为确保质量管理体系的有效运行和持续生产优质的煤炭产品,确定、提供并维护满足煤炭产品所需的基础设施,其基础设施包括:a)生产及办公活动所需的建筑物、工作场所和相关设施,如井巷、煤仓库、办公楼、计算机等;b)煤炭生产要求所需的过程设备、工具,如采煤、掘进、机电、运输、通风、测量、装车设备等;c)支持性服务,如运输、通讯、监视、测量、仪器等设备。d)防火、防尘、防瓦斯、防治水设施。6.3.2基础设施的提供和维护a)矿提供并维护按产品要求确定的基础设施;b)机电动力科对机电设备、供水供电设备进行综合管理和监督检查,各区队和相关部门负责对责任范围内设备进行日常维护;生产技术科负责对井巷进行监督检查和管理;c)各区队和相关部门对所管辖的设备进行编号,建立设备台账和设备档案,根据其使用特征和使用说明书编制操作规程,建立设备维护保养制度和岗位责任制,并对设备进行定期检查、维护、保养。d)矿所使用的特种设备的管理执行国家的有关规定,由机电动力科建立特种设备管理档案。6.4工作环境矿为达到产品要求提供所需的工作环境,矿制定并实施<”一通三防”管理控制程序>、<安全管理控制程序>和防治水管理办法,对产品生产的工作环境进行控制。6.4.1工作环境的确定a)矿在确定工作环境时考虑的因素有:为达到产品符合要求所需的工作环境、员工工作时所处的条件,包括物理的、环境的和其它因素;b)矿必要的工作环境是实现产品符合性的有力保证,矿提供的办公环境、生产环境均需保持适宜的物理要求,包括、粉尘、温度、湿度与通风程度;6.4.2工作环境的管理确保工作环境满足产品生产的要求,并使所有员工都能在一个清洁、整齐、有序、健康的工作环境中工作。a)矿提供必要的防火、防瓦斯、防尘、通风、防治水设施;b)各区队和相关部门要使用和管理防火、防瓦斯、防尘、通风、防治水设施,确保工作环境符合产品要求和法律法规要求;c)通风队实施防火、防瓦斯、防尘及通风措施;d)矿对产品要求中有特殊规定的环境应设置单独的控制区进行管理;e)经营科要对办公环境进行监督检查,安全管理科要对相关区队、部门的工作环境进行监督检查,对查出的问题,责成责任单位进行整改,必要时采取纠正/预防措施,予以改进。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1矿的煤炭产品实现过程的控制分别按矿<掘进过程控制程序>、<采煤控制程序>、<产品的监测和控制程序>、<不合格品的控制程序>等进行如下控制:a)确定为实现矿质量方针和质量目标达到的产品质量目标,满足顾客和法律法规的要求;b)依据产品确定对过程、文件、资源的需求;c)确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及接收准则;d)提供过程及其产品符合性所需的记录;e)产品实现过程形成文件,以确保过程有效运行并得到控制。7.1.2工艺设计控制a)采区/工作面开采前必须进行设计,应有利于煤炭资源充分利用,符合国家法规、有关技术政策和<煤矿安全规程>的有关规定。b)生产技术科负责协助矿总工程师组织有关部门对各生产矿井的年度开拓方案、水平延深技改方案进行审查,报集团经总工程师批准后实施。c)矿综采(放)工作面设计方案、采区设计方案报集团总工程师批准后实施。d)矿依据批复的设计文件,编制施工作业文件,经矿有关部门/领导审批后实施。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1为了充分了解顾客的要求和期望,对顾客要求和期望的识别进行控制。顾客要求的识别由调度室归口管理。7.2.1.2矿对运销公司所提供顾客要求识别的信息进行确认。7.2.1.3与煤炭产品有关的要求包括:a)顾客明确的要求:产品符合顾客规定的品种、数量、交货期、服务质量等方面的要求;b)顾客未明示的要求,根据规定的用途或预期的用途所必须要求的或期望;c)与产品有关的国家、行业规定的法律法规要求,矿规定的产品质量要求;d)矿确定的其它附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审矿对与煤炭产品有关的要求进行评审,由调度室统一管理,评审在向顾客做出提供产品的承诺前进行。a)评审范围:集团下达的煤炭产品产量计划,及原煤质量计划中对产品的要求等。b)评审资料:与产品有关的法律法规和标准;本期煤炭产品生产计划。c)评审方式:·评审方式可根据煤炭产品数量、质量等情况,由调度室采取评审会或审批方式进行评审。·根据评审意见,由主持评审人做出结论,并形成评审结果,传递到有关部门和人员进行实施。·评审及采取措施的记录由调度室保存。d)产品要求的修订顾客需要修改产品要求时,并对相应的文件进行更改,并将此信息及时、正确地传递到各有关部门及人员。7.2.3顾客沟通顾客沟通由调度室归口管理。a)沟通方式:接待顾客来访、电话、传真、信函咨询意见等。b)沟通内容:产品质量信息、交付和服务信息、顾客抱怨或投诉、顾客要求或期望。c)当顾客有抱怨意见或需要反馈其它信息时,由调度室接待,并做好记录,出现重大质量问题或顾客抱怨、投诉,应及时向矿领导汇报并责成有关单位采取纠正措施。d)调度室保持与顾客沟通的有关记录。7.4采购7.4.1职责a)供应站负责所需物资计划的上报、催货、验收、入库、发放等工作。b)机电动力科负责所需机电设备计划的上报、催货、到货验收等工作。c)供应站负责对不合格物资的评审和处理,机电动力科负责不合格机电设备的评审和处理。d)工程科负责外包工程(基建、技改)的管理。7.4.2采购过程对供方评价的方式和内容a)根据集团物资公司要求填写上报<信息反馈表>。b)内容包括物资质量、服务、交货等。c)对从物资公司调拨产品,则应从该处索要其确定的合格供方名录,并确保所调拨产品的供方与名录的供方相一致,如果不一致时,则应对调拨产品的质量实施检验或验证等有效控d)外包工程由工程科提供工程概况,包括结构特征、主要参数、范围确定等,由集团公司负责招标,工程科负责办理合同审签工作。7.4.3采购信息7.4.3.1物资需求计划a)供应站根据矿下达的月度生产经营计划,核定各科室(区队)的物资需求计划,结合库存和周转情况编制物资需求上报计划。b)需求计划以<物资需求计划表>的形式,需求计划的内容包括:物资名称、规格型号、配件图号、计量单位、数量、到货日期、技术标准、验收标准等。对有特殊要求的,要提供样品或写明适用的质量保证模式、标准版本、编号等。7.4.3.2设备需求计划机电动力科根据矿生产建设需求,编制<设备需求计划>,报集团机电管理部审批后,报集团物资公司。需求计划以<设备需求计划表>的形式,需求计划的内容包括:设备名称、规格型号、计量单位、数量、到货日期、技术参数审批表等。对有特殊要求的,要提供样品或写明适用的质量保证模式、标准版本等。7.4.3.3外包工程信息提供大型设备、土建基础设施委外维修等外包工程的技术资料、管理制度等信息的收集、整理执行集团相关规定;矿务工程类由工程科负责向中标的承包方提供技术资料、管理制度等。7.4.4采购物资的验收7.4.4.1到货材料、配件验收和标识a)到库材料、配件应经过采购员、保管员按照<集团公司物资验收管理办法>和物资计划进行验收,并填写<到货登记台帐>。b)对未经检验的物资产品放入待验收区,用”待检”标牌标识。c)物资由库房保管员进行标识,并负责采取以下方式保护好各种标识:d)保管员要经常检查标识是否丢失、受损;e)若因标识丢失、受损而不能判定检验和试验状态时,应重新进行检验和试验,并重新标识;f)雷管、炸药的质量验证,由供方提供质量合格证书。g)对验证时发现的不合格品和已投入生产但在三个月内出现质量问题的物资产品,执行<不合格品控制程序>要求。h)供应站负责到货物资的检查和验收,并填写检验记录,妥善保管,防止丢失,以便追溯。7.4.4.2到货设备的验收和标识a)集团物资公司配送中心、集团机电管理部、供方、矿机电动力科、供应站、使用单位等有关人员共同验收。按照合同和技术协议规定的要求进行验收。验收结束后,填写<设备到货验收单>,参加验收人员签字确认。b)对未验收的设备要进行标识,单独存放,并妥善保管。c)设备验收合格后,机电动力科收集技术资料,建立设备台账和设备技术档案。d)验收不合格设备执行<不合格品控制程序>。7.4.4.3外包工程验收大型设备、土建基础设施委外维修等的验收执行<神华宁夏煤业集团有限责任公司委外业务管理办法>的相关规定。委外施工的矿务工程由矿生产技术科、工程科根据不同单位工程主要阶段进行验收,执行GB50213—<煤矿井巷工程质量验收规范>,竣工验收由承包方提出申请,集团公司建设工程管理部、生产技术部组织,集团公司相关部门、设计单位、监理单位、质量监督站和矿工程科、生产技术科等相关业务部门参加,竣工验收执行GB50213—<煤矿井巷工程质量验收规范>的标准,验收结束后,出具质量认证报告、竣工验收报告。承包方向矿方移交相关资料。7.4.4.4不合格品的判定a)在进货检验过程中发现不符合合同规定和技术标准要求的物资时,由供应站组织相关部门的人员、采购员共同评审。b)工程验收不合格,提出存在的问题及整改期限,承包方按规定要求整改后,再次提出验收申请。c)评审内容主要是物资产品的不合格程度、不合格项,最后做出评审结果,填写<不合格品评审处理表>,与会人员签字。7.4.4.5不合格品的标识对进货检验过程中发现的不合格品由供应站以”不合格品”标牌进行标识并隔离存放。7.4.4.6不合格品的处理对不合格品的评审结果经主管领导审批后,采用以a)向供货方退货;b)要求供货方更换;c)供货方来矿修理或返供货方修理。7.4.4.7物资的入库、贮存、保养和发放控制:库房保管员、采购员、计划员依据<物资验收制度>,将检验合格的设备、材料和配件及时反馈到计划员处,以便办理入库手续,并根据销货清单填写<到货登记台帐>。7.4.4.8物资的保管、保养控制a)保管员对入库的设备、材料和配件应按其特点、性能分类存放并进行标识。b)保管员按照<物资保管保养制度>负责对贮存的设备、材料和配件的保管和保养。c)保管员要时常保持仓库整洁。d)保管员对贮存的设备、材料和配件要定期或不定期进行盘点,保持帐、卡、物、资金四对口。e)供应站必须做好库房的防火、防盗、防洪工作,保证消防器材完好有效。f)火工品贮存管理执行<煤矿安全规程>。7.4.4.9设备、材料和配件发放控制a)设备、材料和配件发放应遵循”先进先出”的原则,严格按照<物资发放管理制度>进行发放,如遇特殊情况时,须请示相关领导,经批准后,方可发放,发放后三天内必须补办正式出库手续。b)保管员应严格按照<器材移调(领料)单>发放,不得随意更改,若出库单印章不全,不得发放。c)火工品发放严格执行<爆破器材领发放、清退制度>。d)供应站发放工(器)具、配件时,严格执行<交旧领新制度>。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1总则矿为确保采煤、掘进、机电、运输、通风、地质测量和生产安全监控等运行的质量,建立和执行<掘进过程控制程序>、<采煤过程控制程序>和<安全管理控制程序>等,并经过以下方面进行生产和服务提供的控制:a)经营科负责编制生产经营计划;b)调度室负责编制煤质计划、煤炭产品的监视和测量,并按手册7.2.2要求获得产品要求的信息,并按规定实施交付和交付后的服务;c)生产技术科负责生产接续计划的编制,采煤、掘进、”一通三防”、地测防治水等技术措施的审核及巷道管理;d)机电动力科负责提供符合要求的机电、运输、通风及监视和测量设备;e)运输一队负责掘进、采煤工作面溜煤眼以下原煤运输及提升;f)掘进一队、掘进二队负责巷道掘进及所使用设备的维护保养;g)综采一队、综采二队、综采三队负责煤炭产品的生产及所使用设备的维护保养;h)安全管理科负责生产过程的安全监管;i)各归口管理部门负责职责范围内过程实施监管。7.5.1.2掘进工作面施工过程控制矿生产技术科提出设计,向区队提供技术资料。掘进队根据提供的技术资料、安全规程、验收规范编制作业规程及安全技术措施报技术部门审批。掘进队进入现场进行设备和安全设施安装,安全检查等准备工作。掘进作业流程:落煤或矸石(机割或放炮)临时支护出煤或矸石永久支护煤或矸石上井。落煤或矸石及支护施工严格按作业规程规定执行,各工种执证上岗。安全管理科、生产技术科、机电动力科按照<煤矿安全规程>、掘进工作面作业规程及安全技术措施、<安全质量标准化标准及评级办法>等进行检查。7.5.1.3综采工作面回采过程控制矿生产技术科提出设计,向区队提供技术资料。综采队根据提供的技术资料、安全规程、验收规范编制作业规程及安全技术措施报技术部门审批。综采队进入现场进行设备和安全设施安装,安全检查等准备工作。回采工作流程:采煤机割煤移支架移溜煤炭运输7.5.1.4采煤机割煤及顶板支护全过程严格执行作业规程并接受安全监察局、生产技术部等相关部门的业务监督,各工种持证上岗。7.5.1.5调度室负责产品交付前的检测、产品的交付以及顾客反馈意见的处理。7.5.2生产和服务提供过程的确认经确认,矿煤炭产品生产过程有爆破、锚喷等需要确认过程。为证实过程能力可达到策划所预期的结果,矿对需要确认的过程做出安排,一般应包括:a)为过程的评审和批准所规定的准则。b)设备和人员资格的鉴定。c)规定方法和程序的使用。d)记录的要求。e)当过程影响因素发生重大变化时再确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1矿产品实现全过程,为了防止产品生产和服务过程中产品的混淆和误用进行标识,必要时实现的产品质量的追溯。a)供应站负责对采购产品的标识。b)有关单位负责对产品标识的保管和防护。c)标识采用记录、标签、标牌、印记和区域等方法。7.5.3.2产品标识:在接收、实现和交付产品的各阶段中以适当的方式标识产品,对有可追溯性要求的产品,有唯一性标识、并加以记录;采购物资的标识采用记录、标签、标牌和区域等方法。7.5.3.3检验和试验状态标识:a)合格。b)不合格。c)未检验或未试验。d)检验或试验后待判定。7.5.4顾客财产矿对于顾客财产,包括知识产权和人员信息,按照有关规定进行控制。7.5.5产品防护7.5.5.1当产品在矿内和在交付到合同规定的地点期间,矿应针对产品的符合性提供防护,这种防护包括标识、运输等。煤炭产品在矿内的运输过程中,要遵守矿<煤炭质量管理考核制度>,矿对外运输按照合同(或协议)执行。7.5.5.2采购产品的防护执行<物资保管保养管理制度>,由供应站负责。7.6监视和测量装置的控制7.6.1职责a)机电动力科负责监视和测量装置的统一管理。b)各使用单位负责职责范围内监视和测量装置的保养、维护及使用管理。7.6.2确定监视和测量活动及其要求a)矿按照煤炭产品实现过程确定实施监视和测量以及所需的监视和测量设备,为产品符合确定的要求提供证据。这些监视和测量包括地质测量、安全生产过程中监视和测量、煤炭产品的监视和测量、机电设备维护保养过程的监视和测量等。b)监视和测量要求依据国家、行业、企业标准确定。7.6.3测量设备的选择配备a)根据产品实现过程控制和产品质量指标要求,选择适宜的测量设备,适当时,监视和测量活动委托外来服务方进行。b)需求部门(区队)根据监视和测量需要提出测量设备的购置计划,报机电动力科审核,主管领导批准,由供应站采购。c)监视和测量设备到货后,由机电动力科、使用单位与供应站共同验收或送指定机构检定,合格后方可入库。7.6.4测量设备的控制根据监视和测量设备的性能和使用要求及国家的规定,对在用监视和测量设备实施分类管理。a)按照国家计量检定/校准规程进行检定/校准,检定/校准周期不得超过国家计量检定/校准规程规定的周期,按照一类监视设备进行控制。b)按照国家计量检定/校准规程进行检定/校准,检定/校准周期可根据实际情况进行调整,按照二类监视测量设备进行控制。c)根据测量设备类别和使用情况,实行一次性检定/校准或有效期管理,只进行使用前检定/校准,不实行周期检定/校准,按照三类监视测量设备进行控制。d)机电动力科按照监视和测量设备的分类建立台帐。7.6.5测量设备的使用与维护a)使用单位按监视和测量设备的使用说明书或操作规程的要求进行使用、维护,使用环境要满足规定要求。必要时,操作人员须取得相关资质,方可上岗。b)使用监视和测量设备时,操作人员要检查测量设备是否具有合格标识和在有效期内,无合格标识或超过检定/校准周期的测量设备禁止使用。c)操作人员在使用监视和测量设备前对需调整平衡、零点和满刻度量程的测量设备进行调整,确认正常后方可使用。如发现测量设备失准时,要立即停止使用,并及时与单位负责人或机电动力科联系进行处理,检定、校准合格后方可继续使用。d)监视和测量管理人员现场检查在用监视和测量设备,当发现监视和测量设备失准时,责令使用单位停止使用,并对已检测结果进行评定,作出记录,通知有关单位对该装置和任何受影响的监视和测量活动采取适当措施。e)使用部门(或区队)移动测量设备时,要采取有效的措施防止监视和测量设备计量性能的改变,必要时重新进行检定/校准。f)使用监视和测量设备的场所要清洁卫生、环境适宜,符合该装置的使用要求。监视和测量设备要分类存放,不得与具有腐蚀性的物资及杂物混放。7.6.5测量设备的周期检定/校准a)机电动力科依据国家计量检定/校准规程和使用的实际情况,对在用的测量设备编制周期检定/校准计划。b)根据量值溯源系统,按周期检定/校准计划,机电动力科对在用的监视和测量设备组织由依法授权的检定机构进行检定/校准;各使用单位保存检定/校准证书,并对监视和测量设备加贴合格标识。c)能溯源到国家计量基准的测量设备,由使用单位根据使用方法和操作要求参照国家有关规定编制自校规程,经负责人批准并报机电动力科备案后执行。使用单位进行自校并保存自校记录,机电动力科负责进行监督。7.6.6测量设备的封存、修理及报废a)测量设备需封存时,使用单位向机电动力科提出封存申请,由机电动力科对封存的测量设备做出标识;启用时,使用单位提出申请并经检定/校准合格后方可使用。b)监视和测量设备不能正常使用或损坏时使用单位提出申请,由机电动力科安排修理,使用单位不得私自拆修。c)修理后的监视和测量设备要经检定/校准合格后方可使用;测量设备无法修复时报废。d)测量设备的报废,由使用单位提出申请,机电动力科审批,构成固定资产的监视和测量设备由机电动力科组织鉴定,报机电矿长批准。e)当计算机软件用于监视和测量时,必须确认其满足预期用途的能力,确认应在初次使用前进行,机电动力科认为必要时应再确认。8测量、分析和改进8.1总则利用数据分析、统计技术等方法对产品监视、顾客满意程度及内部审核等实施适当的测量、分析和改进,确保产品和质量管理体系的符合性,持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1职责:顾客满意度的测量由调度室负责,有关单位配合。8.2.1.2信息收集:a)顾客对矿煤炭产品质量、交付和服务方面的工作,经过直接反映和间接反映来获取信息,。b)调度室经过走访、电话联系等形式与用户保持密切联系,来获取顾客需求和期望的信息。c)经过调查表的形式来收集信息,调查表的内容包括:·质量,包括煤炭品种灰分、水分、发热量等。·数量,包括到货数量,亏吨情况等。·价格,包括煤炭品种的单价,装车费等。·交付及交付后服务,包括装运速度、服务态度、产品的防护等。·顾客满意度结果,包括:很满意(优秀)、满意(良好)、基本满意(一般)、不满意(差)。8.2.1.2满意度测量:a)对调查表按顾客满意结果进行分类,并统计出各类的份数,结合日常所收集到的信息,计算出顾客满意程度。b)经过对顾客满意度的分析,找出存在的问题,必要时采取纠正/预防措施,实施改进,确保顾客满意。8.2.2内部审核矿制定并执行<内部审核控制管理程序>,验证质量活动和有关结果是否符合策划安排、GB/T19001—标准的要求及矿所确定的质量管理体系要求。内部审核按策划的安排每年不少于一次,时间间隔不超过12个月,需要时增加审核频次:a)经营科制定年度内部质量审核工作计划,报管理者代表审核批准后实施;该工作计划应考虑将要审核的过程和部门的现状和重要性以及以往审核的结果。b)由管理者代表任命有内部审核员资格的人选担任审核员,并任命审核组长,审核组长负责本次审核的具体组织工作,并根据计划适当地分工;审核员按照分工编制审核检查表。审核员不应审核自己的工作。c)审核员按照<审核检查表>实施审核,审核结束后,由审核组长编写<审核报告>,管理者代表审批后,下发给有关部门及区队。d)受审核部门对不合格项实施纠正,分析原因制定纠正措施并实施,审核组进行跟踪检查,并验证其有效性;e)内部质量审核中使用的全部记录在审核工作结束后由审核组长移交经营科保存。8.2.3过程的监视和测量为确认矿质量管理体系的每一个过程持续满足其预期结果的能力,应进行过程的监视,并在适用是进行测量。a)矿领导要按照国务院<煤矿领导人下井带班规定>,下井带班并对煤炭产品生产过程、机电运输过程、一通三防过程进行监视。b)安全管理科、生产技术科、机电动力科对煤炭产品生产过程、机电运输过程、一通三防过程、巷道维修进行监视和测量,并对作业文件执行情况进行检查。c)经营科对经营过程和质量管理体系运行过程进行监视和测量。d)综采队、综掘队对煤炭产品生产过程中工程质量进行测量。e)调度室对产品生产过程进行监视和测量。f)供应站、机电动力科对采购物资进行监视和测量。g)各有关部门和区队应按相关的过程监视测量的规定对过程的监视测量进行如下控制:·产品的实现过程应采用包括统计技术在内的方法并按监视测量策划的要求进行过程的监视测量;·对产品实现过程的业绩进行监视测量,并能提供证据。·当未能达到策划的结果时,应采取适当的纠正和预防措施,确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则矿制定并执行<煤炭产品检验控制程序>,对矿煤炭产品进行检验,以便验证产品与规定要求的符合性。8.2.4.2职责调度室负责煤炭产品生产全过程的监视和测量。8.2.4.3控制要求a)执行的标准:GB/T212-煤的工业分析方法、GB475-商品煤样采取方法、GB/T213-煤的发热量测定方法、GB/T483-煤炭分析试验方法一般规定、GB/T211-煤的全水分的测定方法、GB/T214-煤中全硫测定方法、GB煤层样采取方法、MT/T—生产检查样采取方法等。b)煤炭产品监视测量项目:·煤层样:全水分、灰分、发热量。并绘制点图、柱状图等。·生产检查样:灰分、水分。··特殊要求产品:根据要求增加项目。·调度室做好采样记录。·出现不合格品执行<不合格品控制程序>。8.3不合格品控制矿为了确保不符合产品得到识别和控制,防止其非预期的使用或交付,编制并执行<不合格品控制程序>,以规定不合格品控制及处理的职责和权限。8.3.1职责a)调度室负责生产过程中不合格煤炭产品的控制和处理;b)供应站和机电动力科负责采购物资的不合格品控制和处理。8.3.2控制要求a)发现不合格品后应评审,检验人员应对不合格品进行标识、记录、处理。b)不合格品评审人员应经授权并具备资格。c)对不合格品的处理方式:·煤炭产品:让步接受、降级处理。·采购产品:换货、退货、降级处理、拒收。·对不合格品进行纠正、返工、配煤,纠正后应重新检验。d)除非顾客批准,否则不得让步使用和放行不合格品。在交付或开始使用后发现不合格品,采取降级、赔偿等措施。e)对严重不合格品进行评审,并在<不合格品处理单>上作记录。f)保存不合格品评审及采取任何措施的记录。不合格品的控制按<不合格品控制程序>规定执行,确保维护矿和顾客的利益。8.4数据分析矿确定、收集和分析适当的数据,包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处能够改进质量管理体系的有效性。8.4.1职责a)经营科负责全矿生产、经营等相关数据的收集、分析,并负责全矿数据分析的归口管理;负责质量目标完成情况的分析与处理;负责质量体系内部及外部审核、纠正和预防措施数据的收集、分析与处理。b)调度室负责煤炭生产过程相关的数据收集、分析和处理。c)安全管理科负责本安体系建设相关数据的收集、分析和处理。d)机电动力科负责全矿机电设备配置及检查获取的相关数据的收集、分析、处理。e)调度室负责煤炭生产过程中煤质数据的测量、收集、分析和处理,及与顾客满意度调查的相关信息f)人力资源科负责全矿操作岗位人员配置及劳动定额相关数据的收集、分析和处理。g)生产技术科负责技术改进相关数据的收集、分析与处理;负责矿井的”一通三防”的相关数据的收集、分析和处理。h)供应站负责材料消耗、采购计划及采购记录、验收记录等相关数据的收集、分析和处理、传递。i)培训中心负责人员培训情况数据分析和处理。j)综采队、综掘队负责煤炭产品生产过程中所收集到的有关数据的分析与处理。k)其它各单位负责收集、分析本单位与体系有关的数据并实施对体系的持续改进。8.4.2控制要求a)各单位对收集的数据定期进行分析。b)数据分析依据数据形式选用适宜的统计技术,包括排列图、因果图、直方图、流程图、统计表、调查表等方法。c)数据分析的结果应能反映以下有关信息:·顾客满意