陇南市武都区宏达肉羊养殖场建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE39陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目可行性研究报告第一章项目摘要1.1项目概况：1.1.1项目名称：陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设单位：武都区宏达养殖农民专业合作社1.1.4建设地点：武都区马街镇马街村1.1.5技术依托单位：武都区畜牧兽医局1.1.6建设期限：2011年12月—2012年12月1.1.7建设内容和规模：1.1.7.1土建工程：新建种公羊舍1栋100㎡，基础母羊舍2栋800㎡，育肥羊舍2栋600㎡，简易羊舍600㎡；改建饲料仓库及加工房120㎡，建青贮池100m3，兽医室、消毒室30㎡，管理及生活用房100㎡,新建排污渠100m,排污池1口30m3。1.1.7.2设备购置：购置饲料加工设备1套，中型铡草机2套，消毒、防疫设备2套。1.1.7.3种羊引进：引进种羊905只，其中：南江黄羊种羊425只（公羊25只，母羊400只）,波尔山羊种羊480只（公羊30只,母羊450只）。1.1.7.4饲草基地建设：人工种植牧草500亩。1.1.7.5配套建设工程：架设动力线路300米；硬化场内道路200米，配套建设场内供水、供电。1.1.81.1.本项目估算总投资304.1万元，申请国家扶持资金250万元，占总投资的82.2%，企业自筹54.1万元，占总投资的17.8%。1.1.项目建成达产后，年实现销售收入330万元，实现利润116万元，项目不仅具有显著的经济效益，而且具有良好的社会效益和生态效益。1.1.项目主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一总投资万元304.11建设投资万元289.12流动资金万元15.0二建设规模1总建筑面积m225802项目占地面积亩8.6放牧草场万亩以上3生产规模3.1饲养种羊只9053.2出售种羊只2503.3出栏肉羊只2500三效益评价1年均销售收入万元3302年均总成本万元2143年均利润总额万元1164投资利润率%35.210投资回收期（不含建设期）年2.61.2可行性研究报告编制依据：1)《全国畜禽良种工程“十二五”规划》；2)甘肃省“十二五”农业发展规划；3)陇南市武都区“十二五”畜牧产业发展规划；4)《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB1859-2001)；5)《畜禽养殖业污染防治技术规范》(NY/T667-2003)；6)农业部《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设招投标管理办法》；7)国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）8)项目建设单位提供的各种资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对西部地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用。2、项目采取合作社的运行模式，切实可行，具有可操作性。3、人工授精技术先进且较成熟，工艺路线合理、设备先进，可推进肉牛产业的良种化进程，提高农牧业科技含量。4、建设规模适度，有利于改善农牧业生产条件，调整畜群结构，促进农牧民增收。5、投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行。6、财务评价结果表明各项经济指标均较合理，具有较强的赢利能力，能在规定的期限内还款。7、环境评价结论显示，该项目设计和管理科学，其废弃物经处理后利用，有利于生态环境建设。1.3.2论证结论该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益显著，对调整产业结构，推广肉牛标准化、规模化生产，增加农民牧业收入，加快脱贫致富步伐。综合评价认为，该项目切实可行，建议立项实施。第二章项目提出的背景必要性和可行性分析2.1项目提出的背景我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划》把加快发展畜牧业和注重提高畜牧业质量、安全放在更加突出的位置，提出重点抓好畜禽良种繁育体系建设和标准化规模养殖（场）建设，加强基础设施的配套完善，推动畜牧业生产方式的根本性转变，示范带动畜牧业生产的标准化、清洁化和产业化经营，促进畜牧业改善养殖生产环境和提高技术水平，促进经济、社会与生态环境的协调发展。甘肃省“十一五规划”提出把畜牧业作为甘肃省的重要支柱产业加以培育和发展，制定了“甘肃省草食畜牧业发展规划（2005年－2010年）”，实施了“甘肃省畜牧养殖示范小区建设规范（试行）”，并从政策和资金等方面制定具体扶持措施，通过建设标准化规模养殖场（小区），促进畜牧业的持续、健康发展。陇南市把畜牧业作为四大特色产业之一，制定了“陇南市畜牧业发展规划（2005年－2010年）”，提出了发展畜牧业的具体政策和措施。武都区委、区政府高度重视畜牧产业开发，对加快发展肉牛、肉羊产业提出了具体扶持政策，制定了预期目标，从中央到地方，形成了全面推动草畜产业发展的良好政策氛围。武都区是陇南市的政治、经济、文化中心，具备发展肉羊养殖的充分条件：其一，区内气候温润，夏无酷暑，冬无严寒，适宜多种牧草种植，苜蓿一年可收割3-5茬，亩产上万斤，农作物一年两熟，秸杆资源丰富，有大面积天然草场，为发展肉羊养殖提供了物质保障。其二，目前城区人口已逾10万人，但城区人年均占有羊肉不足2千克，羊肉消费潜力很大。随着高速公路和兰渝铁路筑路大军的进驻，羊肉供应缺口将进一步加大，为发展肉羊养殖创造了巨大的市场需求空间。第三，武都区委、区政府高度重视草畜产业开发，对加快发展草畜产业生产提出了具体扶持政策，制定了预期目标，为羊产业发展提供了政策保障。但是，目前武都羊产业发展还相当滞后，存在着规模小、总量少（目前存栏量仅4.3万只），品种劣、扩张慢、发展缓、科技含量低，市场竞争力弱的战略性问题，成为困扰武都区肉羊生产的“瓶颈”。适应现代畜牧业发展要求，把握目前难逢的市场机遇，加快武都肉羊发展，是一项急迫而又现实的任务。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是调整产业结构的需要。项目区地势较为平坦，草场资源丰富，草原面积4.6万亩，水源充足，发展草畜具有得天独厚自然优势。长期以来，传统的种植业是主导产业，是群众收入的主要来源，但由于受自然条件制约，作物只能一年一茬，群众很难有好的收成，经济状况相对较差。要改变经济落后现状，就必须调整产业结构，扬长避短，发挥优势，依据当地大量的土地资源、草地资源、农作物秸秆资源和水源条件，以天然草地为基础，以发展肉羊养殖为切入点，逐步扩大饲养量并建立适合当地的优质的人工牧草种植基地，牢固树立“项目带动，典型引路，放大步子，拓宽路子，发展畜牧，治穷致富”的发展思路，发展草畜规模养殖，增加群众收入。2.2.2项目建设是提高畜牧业生产水平的需要。养羊业是畜牧产业的重要组成部。近年来，全区养殖业在持续健康发展，特别是规模化、标准化鸡场建设，猪场建设发展迅速，但养羊业却相对滞后，发展缓慢，其主要原因是缺少项目带动，缺乏典型引路和基地辐射效应。因此，通过项目实施，建设规模肉羊养殖，全面运用养羊业前沿技术，提升养羊业生产水平和科学含量，发挥典型引路和示范作用，逐步实现在一定区域内养羊业的突破，增加群众收入。2.2.3项目建设是实现养羊业生产方式转变的需要。传统养羊由于受资源技术等因素的制约，饲养管理粗放，不重视品种质量，科技含量低，养羊效益差。进入新的历史时期，养羊业必须从家庭小规模饲养向规模化、科学化方式转变，必须从单纯追求数量向注重质量与数量并重转变，必须采用综合配套技术，引进新模式、推广新技术、实施“种子革命”，加速品种的更新换代步伐，打破传统畜牧业格局，优化结构，提高品质，增强市场竞争力。2.2.4是政府“菜篮子”工程建设的必要。随着经济、社会的进一步发展，城乡居民生活水平的不断提高，羊肉以它独有的价值越来越受到人们的欢迎，需求量日益增长。目前，全区养羊业发展比较缓慢，饲养量总量，商品量还很低，远不能满足市场需求，通过项目实施，提高肉羊良种率，扩大饲养规模，提升产业效益，促进农民养羊积极性。2.3项目建设的可行性2.3.1有充分的政策保障。近年来，中央针对我国农业的发展问题，连续下发一号文件，逐年加大了对农业的支持力度，出台了许多相关产业政策和扶持资金，地方政府也根据当地的农业产业化的具体情况，制定了相应的政策扶持措施，旨在进一步提升农业产业化水平，在畜牧养殖业，大力提倡规模化和集约化生产，鼓励一些致力于畜牧养殖业的集体和个体投资规模化养殖。为进一步促进我区肉羊生产，发展我市绿色生态肉羊养殖业，稳定市场供应，特提出“陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目”。2.3.2项目区建场条件优越。马街镇马街村距武都城区中心20公里，远离村庄，周边有广阔的天然草场。据测定，草场面积4.6万亩左右，草势生长旺盛，草质优良，水源充足，环境清静，交通畅通，建场条件十分理想，发展肉牛养殖具有得天独厚的优势。2.3.3产品市场优势强，前景广阔。羊肉历来被人们视为优质肉类，属大综合消费产品，市场具有明显的竞争优势，由于我区羊产业发展滞后，羊肉产品市场供给能力极为有限，绝大多数从外地引进，市场价格一直居高，平均达30元/kg，伴随着物价整体上升，羊肉价格也不断上涨，据专家分析羊肉市场的供求现状，短期不会明显好转，高价位运行将持续较长一段时间，发展肉羊养殖前景十分广阔。2.3.4具有较强的技术力量。陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目年从山东调进一批波尔山羊开始从事肉羊的繁殖，杂交育肥等技术的探索性实践，经过五年实践锻炼已较熟练的掌握了波尔山羊繁殖技术、育肥技术、饲草料加工利用技术和基本的疫病预防和治疗技术，具备了一定的理论知识和生产实践操作技能。另外，项目技术依托单位陇南市武都区畜牧兽医服务中心，主要承担着全区的畜牧业各项技术试验、示范、推广、培训及项目的实施工作。现有干部职工60人，专业技术人员43人，其中：高级畜牧兽医师1人，畜牧兽医师10人，专业技术人员长期从事畜牧兽医技术服务工作，具备较为完善的服务手段和能力，为项目实施提供技术保障。第三章项目建设的条件3.1项目选点原则项目选点坚持以下几个原则：（1）符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。（2）交通方便，充分利用当地已有的交通条件。（3）具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。（4）地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20°。（5）满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。（6）与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m；与主要公路、铁路距离应在1000m以上。（7）场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁咱及一些噪声较大的工厂1000m以上。3.2地理位置及交通项目地位于陇南市武都区马街马街村，距武都城20公里，位于成武高速2000米，地理座标位于东径104°35′——105°40′，北纬32°48′——33°38′之间，海拔1400米。四址周围为荒地和大片草场，地势较高，平坦、开阔，排水流畅，交通畅通，十分适合牧场建设。3.3基础设施条件3.3.1供水条件。项目地有丰富的山涧溪流和泉水、水质纯净，完全能够满足羊场的生产生活用水。3.3.2供电条件。项目地距公用变压器仅300米，变压器容量50千伏安，线路架设距离近，简便，能够满足项目用电。3.3.3环保条件。项目地距离武都城区20公里，距通村支钱公路600米，远离村庄和人员流动大的道路，场区地势平缓，四周为广阔牧场和未开发的荒地。3.3.4原材料供应条件。武都区有大小饲料供应商多家，有专业的饲料、建材市场，供应量充足，项目建设和项目生产过程中所需的主要物资在当地市场均能购进。第四章项目建设单位基本情况4.1合作社概况1、合作社成立时间：陇南市武都宏达养殖农民专业合作社成立于2012年12月1日。2、社员及出资构成：合作社由5户肉羊养殖户创立，2012年。在武都区工商局注册成立，注册资本200万元。3、收益分配机制：近年来，合作社严格按照《合作社法》及本社《章程》的规定，合作社稳定发展，农民增收，农业产业结构良性调整，相互促进的多赢局面。4、合作社法人基本情况：本社法定代表人李玉红，女，现年35岁，长期在农村从事较大规模的养殖工作，非常熟悉种养殖技术，经验丰富。5、管理机构设置情况：本社设立了成员代表大会（全体社员组成）、是该社最高权力机构，常设机构有理事会、监事等组织机构，理事会是本社的执行机构，负责日常工作，对社员大会负责，设有采购部、生产部、销售部、综合部、财务部等管理部门。6、合作社基本情况：养殖场占地面积11亩，建有圈舍2栋350平方米，消毒、防疫、办公室、饲料加工车间及仓库300平方米。7、财务管理制度建设情况：本社财务管理机制建全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开，民主监督”管理原则。实行审批一支笔，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。4.2运营状况合作社成立以来，坚持“以科技为先导，以质量求生存，以服务谋发展，以诚信拓市场”的企业文化。在这个原则指导下，今年合作社成员引进波尔山羊作父本，本地山羊作母本进行杂交，生产优质良种肉羊。合作社的目标是“良种肉羊繁育”使之成为我区肉羊养殖的优质品种，逐步形成一条由“农户—合作社—农户”等环节组成的完整产业链条，在促进农民致富和财政增收的同时，发展壮大自身实力。第五章市场分析5.1供求现状改革开放以来，随着农业生产结构的战略性调整和农村经济的全面发展，肉羊业已成为发展农村经济的一个重要支柱产业。特别是近十多年来，我国羊业生产快速腾飞，已跨入世界生产大国行列。当前我国羊业生产快速发展，羊的饲养量、出栏量、羊肉产量均居世界第一位。肉羊业生产根据行业统计，2007年全国绵、山羊存栏8.5亿只，羊肉产量600万吨。目前，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。从羊肉进出口价格看，近几年来，肉羊市场一直处于紧俏状态，价格以较大幅度上升。2007年国际市场羊肉价格为7.5美元/kg，折合人民币50-55元/kg，我国羊肉价格相当于国际市场羊肉价格的45%—50%，这就可以利用价格优势参与国际市场竞争。随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均羊肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年6公斤。目前世界年人均羊肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均羊肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国羊肉市场还有很大潜力。5.2市场预测分析随着我国社会经济的快速发展，城乡居民生活水平的不断提高；人们追求营养、高蛋白、低脂肪、胆固醇含量少的营养保健肉食品已成为趋势。近年来武都区羊肉价格一直保持在28-30元/公斤。据有关部门及专家分析，羊肉及羊肉制品将长期处于供不应求的状态。加之羊只与猪禽比较，其繁殖率低，增长速度相对缓慢。因此，在今后相当长的时期内羊产业仍然是短缺产业。总体看，羊肉价格将以持续上升为主要趋势。5.3发展趋势从世界市场看，专业化羔羊肉生产是当今世界养羊发达国家的通用模式，也是世界羊肉进出口贸易的主产品，其产量占羊肉产量的80%以上，其价格是大羊肉的1.8倍。每年中东国家（主要是伊斯兰国家）进口羔羊超过2000万只，市场非常诱人。从国内市场看，羊肉市场前景非常看好，羊肉价格一涨再涨。特别是陇南市羊产业滞后，羊肉市场呈现出供不应求的状况，销售量的65%以上从外省、区购进，这充分说明发展繁殖母羊、提高母羊繁殖率、推广肉用羊杂交改良技术，可解决本市羊源问题，羊肉品质问题和羊肉生产总量问题，实现最终走向自繁、自养的路子。因此，在陇南市大力发展肉羊产业，市场潜力巨大。第六章工艺技术方案分析本项目生产工艺技术方案包括繁育技术、饲养管理技术、饲草加工技术、疫病防治技术。6.1繁育技术6.1.1品种选择饲养品种以南江黄羊和波尔山羊为主。南江黄羊和波尔山羊是经长期生产实践证明的优秀肉羊品种，具有遗传性稳定、生长发育快、肉用性能好、杂交改良效果明显等特点，利用其优良品质进行纯种繁育或杂交改良可获得显著经济效益。6.1.2繁育方式采用本交方式，一方面进行纯种扩繁，向社会提供种羊；一方面利用南江黄羊、波尔山洋优良性状杂交改良本地山羊，生产商品肉羊。6.1.3繁育技术方案繁育技术包括纯种繁育和经济杂交繁育两种方式。工艺流程如下：方案一：南江黄羊（♀）×南江黄羊（♂）↓南江黄羊（种用）波尔山羊（♀）×波尔山羊（♂）↓波尔山羊（种用）方案二：南江黄羊（♂）×本地山羊（♀）↓南本杂交羊（商品羊）F1波尔山羊（♂）×本地山羊（♀）↓波本杂交羊（商品羊）F2F1代南江黄羊选留品种特征明显，生长发育正常的母羔作为后备母羊，用于快速扩繁，F1代公羔选留部分做后备种公羊外，其余淘汰育肥。F2代波尔山羊选留品种特征明显，生长发育正常的母羔作为后备母羊，用于快速扩繁，F2代公羔选留部分做后备种公羊外，其余淘汰育肥。利用南江黄羊、波尔山羊优良的杂交改良性能，用其做父本，本地山羊做母本，杂交改良效果明显。6-1图总生产工艺总流程农户、市场纯种羊纯种繁育农户、市场纯种羊纯种繁育养羊场本交繁殖养羊场本交繁殖育肥杂交改良杂交羊育肥杂交改良杂交羊6.2育肥技术6.2.1饲养管理原则（1）掌握粗精饲料比。羊虽然能充分利用粗饲料，但为了提高其育肥期的日增重，必须给予一定的高能饲料。适当的精粗比例，既能提供能量，又能满足蛋白质的需要，还能维持瘤胃的正常活动，保证羊的健康状况，因此粗饲料以占日粮的1/3为宜。（2）蛋白质水平。蛋白质在羊日粮中的所占比例应在8%左右。（3）饲喂量和饲喂方法。羊的饲喂量要根据其采食量来定，吃多少喂多少。其采食量与羊的品种、年龄、性别、体格和饲料适口性、水分有关。羊采食量越大，其日增重越高。羊对干草的日采食量为2-2.5公斤，对新鲜青草为3-4公斤，精料为0.3-0.4公斤，饲喂方法是先喂精料，然后喂干草或粗料，最后饮水。同时需在精料、青贮料或粗料上洒些盐水，草料则随时添加，以保持羊的旺盛食欲，提高其采食量。（4）日常管理方法。这主要是尽量减少羊运动，降低消耗，使羊吸收的营养物质全部用来增重。秋季育肥，中午可把羊放出来晒晒太阳或在近处进行短时间的放牧。6.2.2几种常用的饲料配方短期育肥必须要补喂粗料，而合理的精料搭配可达到用料少、增重快的效果。以全混合日粮饲喂技术为基础，适当添加碎玉米40-45%，麦麸25-30%，熟豆饼15-20%，菜籽饼10-15%，食盐0.5-1%，把总量调整为100%。6.3饲料加工技术6.3.1秸秆氨化技术称把农作物秸秆铡至2-4厘米，再将含氨量46%的农用尿素用水溶化，尿素用量为农作物秸秆重量的5-6%，水的用量为麦秸重量的20—30%。制作时将溶化好的尿素水均匀的喷洒在麦秸上，装入半地下或地下式的氨化窖内，用塑料薄膜包严压紧，以不透气为原则。氨化时间与温度有关，室外温度小于5℃时，处理时间需56天，5-10℃时需28-56天，10-20℃时需14-28天。良好的氨化秸秆为浅褐色或深褐色并有糊香味，晾晒1-3天，待气味散后再喂牛，先少后多，逐渐增加。6.3.2青贮饲料的制作原料：以含糖量多的青饲料，块根茎叶及禾本科牧草。方法和步骤：第一先修好窖，每立方米青贮料为250千克。第二将含水量65—70%的青贮原料切碎入窖镇压，一般高出地面50-60厘米，上盖麦草或塑料薄膜，覆土40厘米，40多天即可成熟利用。颜色黄绿，有酸香味，品质最好。6.3.3饲草料利用羊的混合精料按各阶段饲料配方进行加工生产，粗饲料以青贮饲料、氨化饲料、青干草和青绿多汁饲料为主。6.4疫病防治疫病防治坚持“预为为主，综合防治”的原则，重点做好传染病，寄生虫病的防治。传染病的预防主要是按防疫计划开展免疫接种，寄生虫病的防治做到一年两次体内外驱虫，注重净化饲养环境卫生和羊群保健。对因疫病或不明原因死亡的羊只进行深埋或焚烧，做无害化处理。第七章项目建设目标7.1发展思路以科学发展观为指导，坚持以市场为导向，以科学饲养管理关键，以经济效益为核心，借鉴现代规模羊场成功经验，将陇南市武都区平安肉羊养殖场建成市内有影响、全区树标杆的标准化肉羊养殖基地。7.2发展目标以2013年存栏1120只，出售种羊190只，出栏商品羊306只，产值42万元为基础，项目达产后年出售种羊500只，出栏商品羊2500只，产值330万元，利润116万元，并通过发挥规模羊场的示范辐射带动作用，帮助20户养羊农户致富。第八章项目建设内容8.1设计规模羊场采取放牧结合舍饲饲养形式，夏秋季实行草场放牧，冬春季实行圈养舍饲。舍饲区建设占地8.6亩，设计存栏南江黄羊、波尔山羊种羊905头，年出售种羊500只，出栏商品羊2500头，建成集种羊饲养、纯种繁育、种羊出售、肉羊育肥、粪污处理、牧草种植利用于一体的规模养羊示范基地。8.2建设内容8.2.1土建工程新建种公羊舍1栋100㎡，基础母羊舍2栋800㎡，育肥羊舍2栋600㎡，简易羊舍600㎡；改建饲料仓库及加工房120㎡，建青贮池100m3，兽医室、消毒室30㎡，管理及生活用房100㎡,新建排污渠100m,排污池1口30m3。8.2.2设备购置购置饲料加工设备1套，中型铡草机2套，消毒、防疫设备2套。8.2.3种羊引进引进种羊905只，其中：南江黄羊种羊425只（公羊25只，母羊400只）,波尔山羊种羊480只（公羊30只,母羊450只）。8.2.4饲草基地建设人工种植牧草500亩。8.2.5配套建设工程架设动力线路300米；硬化场内道路200米，配套场内供水、供电。8.2.6技术培训对管理人员、技术人员、饲养人员开展技术培训。第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算的依据（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）本项目土建工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；（3）项目建设单位提供的文件、资料、数据。9.2投资估算本项目总投资估算以2012年价格为基价。经估算，建设投资289.1万元，总投资304.1万元，其中：土建工程投资167.8万元，设备购置3.0万元，种羊引进费93.8万元，牧草种植10.0万元，配套设施费10.5万元，工程建设其他费用4.0万元，流动资金15.0万元。9.2.1建设工程费新建种公羊舍1栋100㎡，基础母羊舍2栋800㎡，育肥羊舍2栋600㎡，简易羊舍600㎡；改建饲料仓库及加工房120㎡，建青贮池100m3，兽医室、消毒室30㎡，管理及生活用房100㎡,新建排污渠100m,排污池1口30m3；工程总费用167.8万元，占总投资的55.2%（详见附表9-1）。表9-1建设工程投资估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1新建公羊舍㎡1008008.02新建基础母羊舍㎡80080064.03育肥羊舍㎡60070042.04简易羊舍㎡60050030.05饲草料库房及加工房㎡1204004.86兽医室、消毒室㎡3010003.07管理及生活用房㎡100100010.08青贮池M31004002.49排污渠M100500.510排污池M3305001.5合计167.89.2.2设备购置费本项目设备购置包括饲料加工设备、铡草机、消毒防疫设备，共投资3.0万元，占总投资1.0%（详见附表9-2）。表9-2设备购置费估算表序号设备名称单位数量单价（元）金额（万元）1饲料加工设备套1100001.02中型铡草机套280001.63消毒防疫设备套220000.4合计3.09.2.3种羊引进费引进南江黄羊种公羊25只，每只按1200元计算，费用3.0万元，南江黄羊母羊400只，每只按800元计算，费用32.0万元；引进波尔山羊种公羊30只，每只按1600计算，费用4.8万元，波尔山羊母羊450只，每只按1200元计算，费用54.0万元。引种总费用93.8万元，占总投资的30.8%。（详见附表9-3）表9-3种羊引进投资估算表序号品种单位数量单价（元）金额（万元）1南江黄羊（公）只2512003.02南江黄羊（母）只40080032.03波尔山羊（公）只3016004.84波尔山羊（母）只450120054.0合计90593.89.2.4配套设施费本项目配套设施包括架设动力线路6.0万元，场内道路硬化1.5万元，配套场内供水、供电3.0万元，共10.5万元，占总投资的3.48%。（详见附表9-4）表9-4配套设施投资估算表序号设施名称单位数量单价（元）金额（万元）1架设动力线路m3002006.02场内道路硬化m300501.53场内供水、供电3.0合计10.59.2.5牧草种植费人工种草500亩，每亩费用200元，共10.0万元，占总投资的3.3%。9.2.6其他费用本项目其它费用主要有建设单位管理费、勘察设计费、、职工培训费等，费用合计4.0万元，占总投资的1.3%（详见附表9-5）表9-5工程建设其他费用估算表序号费用名称计算依据费率或标准总价（万元）1勘察设计费2招标费0.53监理费1.04职工培训费0.55建设单位管理费2总计49.2.7流动资金估算饲料、药品的贮备、销售及流通作为一个整体进行流动资金估算，项目预计流动资金15.0万元，占总投资的4.9%。9.3项目估算总投资：304.1万元。（详见附表9-6）表9-6项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投入额（万元）占项目投入总资金的比例估算说明1建设投资289.195.1%1.1建设投资静态部分289.195.1%1.1.1土建工程费167.855.2%1.1.2设备及配套设施费13.54.5%1.1.3种羊引进费93.830.8%1.1.4人工种草费10.03.3%1.1.5工程建设其他费用4.01.3%1.2建设投资动态部分1.2.1涨价预备费2建设期利息3流动资金15.04.9%4项目投入总资金304.1100%9.4资金来源本项目估算总投资304.1万元，项目资金由申请国家扶持资金和企业自筹资金组成。其中：申请国家扶持资金250万元，占总投资的82.2%，企业自筹资金54.1万元，占总投资的17.8%。第十章建设期限和实施进度安排10.1进度安排说明项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、设备采购、施工、试生产。10.2项目实施进度项目实施期限：2012年12月～2013年12月。2012年12月-2013年1月：完成项目前期工作，包括项目立项准备、批复以及项目前期筹备。2012年2-7月：完成土建工程和设备安装。2012年8-9月完成附属工程及配套设备的采购安装工作。2012年10-11月：以及种羊引进，并投入生产。2012年12月：申请竣工验收。土地、规划和环保11.1项目区环境现状项目区周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源均无任何污染，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证项目产品的质量。11.2项目建设期对环境的影响项目建设地离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居民生活产生影响，工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘。11.3项目运营对环境的影响该项目投产后产生的主要污染源有：羊场产生的粪便、生产污水以及饲料加工设备产生的噪音。（1）噪声主要来自生产过程中各种机械噪音，包括饲料加工车间、秸秆铡草机等。（2）污水羊场污水主要来自于羊粪尿、羊圈冲洗水、消毒水等，污水中富含氮磷、有机物、高悬浮物，是一种高浓度有机废水，若处理不当，会造成水环境严重污染。（3）固体废弃物该工程中的固体废弃物主要为粪便及病死羊等，羊场粪便产生量大，过于集中，如果露天堆放，污染大气、土壤和水质，传播疾病，可引发“畜产品公害”，其中含有大量病原体，不经发酵直接施田有潜在危害，且受季节性、运输距离等影响,不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水，不仅严重地污染了周围的环境，也威胁着羊场自身的持续、健康发展。羊由于各种原因，会有死亡发生，除一部分系难免的正常死亡外，相当一部分系患病至死，如果不加以处理，会造成环境污染。11.4综合利用与治理方案11.411.4.1.1粪便处理。羊场每天有大量的粪便产生。采用羊舍内人工清粪，通过运输车把羊粪便运送到粪肥发酵间堆积发酵。因羊场周围是大面积的农田，当地农户对粪肥的需求量很大，所以羊场每天产生的粪便在堆粪场短暂堆积后，卖给周边的农户用作肥料。11.病死羊尸体的处理采用填埋的方法进行彻底处理，可避免尸体随意丢弃、作为饲料再利用或流入市场造成食品污染，本项目新建安全填埋井2个，按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的有关要求，进行填埋时，在每次投入羊尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。11.4（1）噪声大的设备，如秸秆侧草机和饲料加工机组等，尽量选用低噪音设备。（2）采用隔音罩，用于各噪音较大的设备。（3）采用隔离的方法将噪音大的设备单独隔离。采用上述综合降噪音措施后，将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。11.5环境影响评价本工程采用综合治理模式，遵循了减量化生产、无害化处理、低廉化治理、资源化利用原则，可做到污染物达标排放，满足了本项目污水、粪便的治理目标，符合我国的环保科学技术产业化发展及社会、环境与经济发展的要求，也符合国家发展集约化畜牧业和环保产业的政策精神。本工程产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则，经处理达标后全部还田，因此不会对周围地表水环境产生大的影响；粪便采用堆积后出售给周边的农户，作为有机肥用于农田及果园施肥；尸体采用安全填埋的方式进行无害化处理，使产生的固体废物都不会引起二次污染；项目拟选用低噪声设备和设备噪声通过减振、消声、隔声和距离的自然衰减，将不会对操作人员和周围环境造成影响。通过对建设地区环境现状以及建设项目对环境产生的影响进行分析，项目建设对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。第十二章项目组织管理与运行12.1项目建设期间的组织管理为确保项目建设的顺利进行，成立由发改、农牧、财政、项目建设单位、有关技术专家参与的项目建设实施机构，具体负责项目建设过程中的工作协调和政策指导，加强对项目建设各阶段、各环节的监督检查，发现和解决项目建设中存在的问题和困难。要建立项目建设目标管理责任制，明确分工与职责，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。认真执行投资项目及农业工程项目建设资金管理的相关规定，建立完善资金使用管理制度。资金专户储存，专人专账管理；严格按照项目建设用途及财务制度与程序等规定，管理和使用项目建设资金。12.2项目建成后的运行管理项目建成后，实行法人代表负责制和全员劳动合同制；根据羊场生产与经营管理的具体要求，建立完善项目运行的生产、技术、营销等管理职能部门；按照生产工艺流程和岗位需要，合理配置劳动力资源，形成统一管理、各司其职、有机协调、运转有序的生产经营管理机构。12.2.1人力资源配置。依据“高效、科学、精简、实用”的原则，按照工艺流程、生产规模和劳动定额等进行劳动力资源配置。项目建成后，需劳动定员，临时及季节性用工随用随聘。12.2.2技术培训与咨询。加强技术人员的业务培训，建立技术培训的长效机制；采取邀请专家进行授课、到现场进行技术指导、组织管理技术人员和生产骨干到外地进行参观学习等多种形式。通过培训，学习运用新技术、新工艺和先进的经营管理方法，提高生产技术水平和经营管理水平。聘请市畜牧兽医局专家、武都区畜牧兽医局技术人员为项目实施提供技术支持和业务咨询。12.3项目经营管理保障措施项目建设在充分利用好政府优惠政策的同时，积极利用资本市场，多渠道筹集资金，采用参股、入股等资本运作手段壮大项目运作的资金实力，不断扩大生产规模；提供优惠条件，吸引省内外专家和科研机构参与养殖场经营管理和科技服务，提升产业档次。12.3.112.3.212.3.312.3.4建立健全生产档案管理制度。12.3.5加强疫病防治，严防疫病扩散。第十三章效益分析与风险评价13.1效益分析本项目在注重基础设施建设，提高规模羊场准化规模饲养水平和综合生产能力，提高养羊效益的同时，把环境污染治理，促进生态养殖，保障社会效益、环境效益放在突出的位置。13.1.1新增固定资产与生产能力项目建成后，新增固定资产181.3万元。正常年出售种羊500只，出栏商品羊2500只，处理养羊场粪便280t、污水360t，可提高项目区的肉羊标准化规模化饲养水平和综合生产能力，促进项目区肉羊生产持续健康的发展。13.1.2环境效益分析项目本着减量化、无害化、资源化、生态化的原则，通过对养羊场污染物综合治理，可以有效的处理粪便、污水，既避免了粪便、污水等污染物对环境的污染，对当地水源保护、改善农业生产环境和居民生活环境等具有显著作用，又做到了资源的有效利用，把畜禽养殖业纳入良性循环和生态平衡的轨道。13.1.3社会效益项目的建设对加快武都区畜牧产业结构调整，提高肉羊良种化程度及肉羊产业生产水平，保障羊肉市场有效供给，促进全区养羊业发展具有十分重要的意义；同时，通过发挥项目的示范、辐射、带动作用，转变农民传统养羊观念，提高科技养羊水平，增加养羊经济效益。13.1.4经济效益分析项目通过推行自繁自养和科学的生产管理模式以及合理的粪污处理措施，在形成一定规模经济效应的同时，有助于降低养牛生产的疫病风险，挽回部分因疫病造成的经济损失，节约生产成本。项目正常年新增收入330万元，扣除劳动力成本、折旧摊销及其他费用等新增生产成本214万元，正常年新增收益116万元以上。项目的实施不仅可有效治理养羊场废弃物污染，改善生态环境，还可以提高养羊的综合生产能力，具有良好的经济效益。13.2风险评价13.2.1项目主要风险因素本项目从市场、资源、技术、工程、资金、管理、政策、社会、自然等风险因素全面进行分析，项目建设地的地质、水文、气候、交通运输、公共设施等条件，都适合本项目工程实施的要求，初步判定项目的工程、政策、资源、市场、及社会条件等风险因素对本项目影响很小。本项目风险主要是引进种羊的质量、繁育技术的运用、养殖技术和粪污处理技术的掌握程度、项目资金的落实与项目组织管理、以及羊场疫病防控情况等方面。13.2.2防范和降低风险的措施1)通过技术交流和技术培训，进一步提高养羊技术和粪污处理技术水平，以提高羊场的综合生产能力；2)落实项目建设资金，加强资金的管理，保证项目资金及时、全额到位；3)加强项目的组织领导和管理，合理选择和配备人员，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，使各生产要素达到最佳组合。4)项目执行中要严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《畜牧法》等有关疫病控制措施和要求，减少人员、车辆流动可能带来的疫病传播风险。第十四章招标方案按照《中华人民共和国招标投标法》、《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条的规定要求，结合项目建设的实际情况，确定项目的招标范围、招标组织形式和招标方式。招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，项目主管部门和业务部门参与招投标活动，履行监督职14.1招标范围14.1.1项目勘察、设计招标范围本项目土建工程的工程测量、勘察及设计。14.1.2土建工程施工招标范围本项目土建工程施工招标范围主要包括羊舍工程建设、粪便处理工程，涉及投资估算金额为167.8万元。14.1.3项目设备采购招标范围本项目设备采购招标范围主要包括饲草料加工设备、消毒防疫设备，共5套，涉及投资金额3.0万元。14.1.4项目监理招标范围本项目监理招标范围为所有的土建工程，施工和设备采购。14.2项目招标组织形式本项目的建设单位不具有与招标项目规模和复杂程度相应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量，没有从事同类工程建设项目招标的经验，不设有专门的招标机构和不拥有三名以上专职招标业务人员，因此，本项目采用委托招标形式。根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，委托具有相应招标资质的咨询单位代理招标。14.3项目采用招标方式本项目的建设投资较大，公开招标所需费用较大；同时，受自然、地域等因素限制，实行公开招标影响项目实施时机。项目土建工程及其监理的招标采用邀请招标的方式进行；项目设备采购的招标由区畜牧兽医局结合项目实际统一组织实施，采用邀请招标的方式进行。第十五章结论与建议15.1结论（1）该项目的提出符合国家产业政策及西部大开发战略，符合当地的客观条件，顺应消费者对畜产品的要求，符合武都区畜牧业发展“十二五”规划。（2）项目区选址准确，项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。更为重要的是，该项目可有力带动当地养羊业的发展。（3）项目的实施有利于提高养羊业生产水平，有利于推动养羊业健康发展，推行规模化、规范化生产经营。经分析和论证，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。15.2建议建议政府在政策、财政等方面给予大力支持，早日立项实施。第十六章附件目录第一章总论 5第二章项目建设背景及建设的必要性 6一、项目建设背景 61、政策环境背景 72、市场背景 83、贫困农民脱贫致富的愿望 94、目前农作物秸秆利用现状 9二、项目建设必要性 101、项目实施是探索科技扶贫开发模式，建立开发式扶贫示范基地的需要 102、项目实施是扩大经济文化协作与交流的需要 113、项目实施是加快农村经济结构调整和项目区农民全面致富的需要 114、项目实施是转变农村传统经营方式的需要 125、项目实施是加快生态环境建设的需要 13第三章建设条件 13一、陇西县概况 131.地理位置及行政区划 132.自然资源条件 143.社会经济条件 144.交通运输条件 15二、项目建设单位基本情况 15三、法人代表基本情况 16第四章市场调查及需求预测 16第五章项目建设内容规模及方案 18一、产品原材料 19二、公用工程 19三、生产定员及人员培训 19第六章生产工艺技术方案 20一、技术可行性分析 20二、目前常见秸秆饲料的加工处理方法 22三．秸秆生物颗粒饲料的技术原理 23四、秸秆生物颗粒饲料的营养成份 25五、秸秆生物颗粒饲料加工的化学意义 27六、秸秆生物颗粒饲料的特点 28七、生产工艺流程 29八、生产设备 30第七章建设期限和实施进度安排 30一、建设期限 30二、进度安排 31第八章环境保护 31第九章投资估算及资金筹措 32一、估算依据及说明