祥光铜业设备制度汇编-制度汇编

祥光铜业有限公司设备管理制度文件标准号/文件分标准号设备管理总则执行日期：PAGEPAGE48/123前言齐鲁人民建房筑路修桥总喜欢以“泰山石敢当”奠基，设备则是祥光铜业这座百年企业的奠基石，而操作、维护、管理好设备无疑是使这些奠基石百年不衰之举。有感于此，特组织编制《阳谷祥光铜业有限公司设备管理制度》。祥光铜业设备管理的精髓是以生产为中心、以点检为核心的全员预防维修体制，而点检的依据是标准。《阳谷祥光铜业有限公司设备管理制度》就是一部规范公司设备管理工作的标准，它涵盖了设备管理总则、点检管理、检修管理、润滑管理、特种设备管理、外协管理、备品备件管理、事故管理、档案管理诸多方面。机、电、仪、工艺等专业的《点检基准》、《检修基准》、《润滑基准》等作业标准则是本制度的技术支撑文件，它们共同构成了公司设备标准化管理工作体系。祥光铜业的员工经过系统培训以后深知标准化作业对我们这个现代化企业的重要性。因此，希望全体员工认真学习、贯彻执行本管理制度，用制度管人，用标准规范工作，而不是把它当作一件漂亮的工艺品束之高阁。作为本制度的第一版，谬误遗缺肯定不少，承蒙智者纠正，我想公司会十分感谢！吴继烈2007年祥光铜业有限公司设备管理制度文件标准号/文件分标准号设备管理总则执行日期1/123目录前言1．设备管理总则 51.1基本概念 51.2部门职责1.2.1设备部职责 51.2.2采购部职责 61.2.3其他部门职责 61.3设备采购 61.3.1采购计划 61.3.2采购实施 71.4设备（含可列入固定资产的专用工具等）验收 71.4.1供方现场验收 71.4.2入库验收 81.4.3试运转验收 81.4.4固定资产登记 91.4.5质保期内设备运行状况鉴定 91.4.6不合格设备的处理 91.4.7高额备件的验收（价值50000元以上的备件为高额备件） 101.5设备使用维护管理 101.5.1设备使用维护管理的内容 101.5.2设备使用维护管理程序 101.6设备报废、转移 121.7解释权 121.8附录1.设备台账样表 122.点检管理制度 142.1基本概念 142.2点检分类 142.3部门职责 152.4岗位职责 152.4.1生产操作工职责 152.4.2专业点检员职责 152.5工作程序 162.5.1日常点检工作程序 162.5.2发生发现事故和故障的处理程序 172.5.3定期点检 182.6点检记录表格 192.7解释权 193.润滑管理制度 223.1基本概念 223.2油品过滤 233.2.1油品过滤含义 233.2.2过滤油品界定 233.2.3油品过滤精度要求 233.3部门职责 243.3.1原则 243.3.2设备部职责 243.3.3生产三厂和物流部职责 243.3.4采购部职责 243.3.5化验室职责 253.4岗位职责 253.4.1点检员职责 253.4.2检修工职责 253.4.3操作工和工程车辆司机职责 263.5工作程序 263.5.1日常工作 263.5.2油品替代 263.5.3润滑油品的运行状态检测 273.5.4废油回收 273.6设备润滑档案管理 273.7常用设备润滑记录表 28a《设备润滑换油年度计划》 28b《设备润滑换油月计划实施表》 28c《设备润滑加油记录》 28d《设备润滑换油记录》 28e《润滑油脂替代审批表》 283.8润滑管理的工作流程 29附录1润滑油脂替代审批表 30附录2设备润滑年换油计划 31附录3设备润滑换油月计划实施表 32附录4.设备润滑加油记录 33附录5.设备润滑换油记录 344.检修管理制度 354.1基本概念 354.2部门职责 374.2.1设备部的职责 374.2.2各生产厂（部、科）职责 374.2.3技术部职责 374.2.4其他部门职责 384.3工作程序 384.3.1检修项目计划制定 384.3.2检修工作程序 394.3.3检修项目委托书审批 464.3.4检修项目分类 464.3.5检修方案确定（含外协检修） 464.3.6设备部“自修”项目实施 474.3.7设备检修验收 474.3.8外协检修项目的委托、实施和验收 484.3.9档案管理 484.4《检修项目委托书》编制说明 484.5解释权 49附录1.检修项目委托书 50附录2.成本编码表 50附录3检修记录表 52附录4检修计划表 535．特种设备管理制度 545.1基本概念 545.2编制依据 545.3部门职责 545.3.1设备部职责 545.3.2技术部职责 555.3.3使用单位职责 555.4管理内容与要求 565.4.1设计、制造、安装、维修保养与改造 565.4.2使用与管理 575.4.3特殊规定 605.5考核 635.6管理流程 655.7解释权 656.外协管理制度 676.1基本概念 676.2协力检修项目的确定 676.2.1确定原则 676.2.2确定流程 686.3部门职责 686.3.1设备部职责 686.3.2设备部外协科职责 696.3.3生产厂职责 706.3.4技术部职责 706.3.5法律办公室职责 706.3.6总经理办公室职责 716.3.7物流部职责 716.3.8协力单位职责 716.4协力单位的确定 726.4.1准入基本条件 726.4.2准入前需提供下列资料 726.4.3驻厂协力单位条件 736.4.4协力单位确定工作流程图 746.4.5合作协议签订 746.5对协力单位的进厂要求 756.6对协力单位的安全环境保护管理 766.6.1基本要求 766.6.2安全准入 776.6.3抵押金管理 786.7项目实施 796.7.1工作流程图 796.7.2工作程序 816.7.3检修计划编制 826.7.4检修项目委托 836.7.5检修方案应具备的要素 836.7.6施工管理 846.7.7竣工验收 856.8项目结算 866.8.1预算审定 866.8.2结算办理 866.8.3取费标准 876.8.4付款 886.9检修施工事故处理 896.9.1事故处理原则 896.9.2人员伤亡事故赔偿费用规定 896.9.3设备损坏事故处理规定 906.9.4物料损耗超标处理规定 906.9.5检修时间延误处理规定 916.9.6其它方面 916.10对协力单位的考核 926.10.1对长期协力单位有下列行为者给予停工一个月的处罚 926.10.2对长期协力单位有下列行为者取消其协力资格 926.11对协力单位的评审 936.12档案管理 946.13解释权 94附录A（安全环境风险抵押交纳通知书） 95附录B 96附录C 97附录D 98附录E 997．设备事故（故障）管理制度 1007.1基本概念 1007.2事故分类 1007.3非设备事故界定 1017.4事故原因分类 1017.5设备事故损失计算 1027.6设备事故调查和处理 1027.6.1事故上报 1027.6.2事故调查 1027.6.3事故处理原则 1037.7事故统计 1037.8处罚 1038.设备劣化管理制度 1068.1基本概念 1068.2部门职责 1068.3设备劣化部位及原因 1068.3.1设备劣化部位 1068.3.2设备劣化表现形式 1078.3.3设备劣化原因 1078.4防止设备劣化对策 1088.4.1补偿原则 1088.4.2预防对策 1088.5劣化管理内容 1098.5.1劣化管理基本活动 1098.5.2劣化管理具体工作 1098.6附则 1109.固定资产管理制度 11010.备品备件管理制度 11011.设备档案资料管理制度 11011.1基本概念 11011.2部门职责 11111.3具体要求 11211.4工作程序 11211.4.1前期资料收集和整理 11211.4.2后期使用资料收集整理 11311.5借阅 11511.6解释权 115附录1（设备概述） 116附录2设备标准样表 117附录3设备润滑标准样表 118附录4设备检修标准样表 119附录5故障排除样表 120附录6设备事故记录 121附录7设备故障记录 122附录8零部件更换记录 123TOC\o"1-1"\f\h\z\t"标题2,2,标题3,3,标题4,4,章标题,2,一级条标题,3,二级条标题,4,附录章标题,2,附录一级条标题,3,附录二级条标题,4,样式1,3,3级标题,4,样式2,2,2级标题,4,2级,4,3机,4,4,4"TOC\f\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3,3级标题,4,2级标题,4,2级,4,3机,4,4,4"5/1231．设备管理总则1.1基本概念定义设备是工业企业中从事生产活动的物质技术装备、设施、装置、仪器、仪表、试验机具等的总称。祥光铜业有限公司的固定资产共分为专用设备、通用设备、电气设备、自动控制、通讯监视系统、机动车辆、土地、房屋、及构筑物、其他设备8大类。（具体的分类方法参见本制度《固定资产管理制度》）设备管理是企业以生产经营目标为依据，对设备进行规划、设计、制造、采购、安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理。任务建立以生产为中心，以点检为核心的全员预防维修（TPM）管理体制。追求设备的高运转率、高完好率、生产稳定的目标。保证设备在适宜的工作环境下受控并满足使用和环保要求。范围本制度规定了设备管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法；本制度适用于祥光铜业有限公司。1.2部门职责1.2.1设备部职责设备部是公司设备管理的职能部门。负责编制本制度《设备管理区分表》，确定设备管理责任的划分。负责编制本制度《润滑管理制度》、《点检管理制度》、《检修管理制度》、《设备事故管理制度》、《设备劣化倾向管理制度》、《设备档案管理制度》，就设备的润滑、点检、检修等的专项管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法进行规定。按《设备管理区分表》的划分，负责1.2.3条款以外生产设备和和非生产设备（含辅助生产类设备）、设施、房屋和建筑物的管理。负责编制本制度《特种设备管理制度》，并依照制度对法定设备进行管理。负责生产用计算机及其部件、软件的管理并提出相应需求的计划。负责祥光铜业有限公司固定资产的实物管理。1.2.2采购部职责负责设备的采购和入库验收以及设备供方现场验收的组织。负责编制本制度《备品备件管理制度》，规定备品备件申报、采购、存储、发放管理工作程序和方法。负责编制《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》，并组织新购设备供方现场验收、入库验收。负责备品备件的采购、存储、发放管理工作1.2.3其他部门职责总经办是办公用计算机、办公用品、生活用品、消防保安器材、办公车辆的归口管理部门。信息中心是相关网络设备、通讯设施工业监视系统和器具的归口管理部门。物流部是铁路机车、铁路设施和厂内生产用运输装载车辆的归口管理部门。技术部是各类对外结算工量器具的归口管理部门，并负责工量器具校验联络工作，技术部设计管理科负责设备档案的管理工作。财务部负责编制本制度《固定资产管理制度》和《固定资产验收单》并依据制度进行固定资产的资金管理。设备使用单位按照《标准操作规程》、《安全操作规程》以及本制度的相关规定正确操作、使用维护设备，完成相应的管理职能。1.3设备采购1.3.1采购计划严格执行设备的计划采购，严格控制设备的计划外采购，确实需要的计划外采购应经过部门会签或公司专题讨论会确认和权限人批准。设备使用部门根据公司发展规划、工艺改进需要、现有设备运行及环保状况提报设备年度、季度、月度需求计划。设备部组织对各部门设备需求计划的必要性及环保性进行讨论确认并形成采购计划。经公司权限人批准后，上述计划即有效，财务部纳入公司下一年的预算方案，即为采购部采购实施的依据。重要备品备件的采购计划按此条款执行。1.3.2采购实施采购部接到权限人批准的设备和计算机的采购单，按公司物资采购的规定程序组织招标或其他形式采购，形成采购合同。采购合同中应该包含对设备技术性能要求、设备的组成、产品采用的标准、质量保证、试验及设备验收、技术支持及服务、技术资料（纸质资料份数不得少于3套、电子版资料不少于1套）的交付、以及供货范围的技术文件，随主设备一起购进的PC机（含笔记本电脑），属固定资产，应在采购合同中注明详细资料。技术文件应该由使用部门和管理部门共同签署确认。对重要设备（即对安全、环保、生产等方面影响较大或可能造成重大损失和严重后果的设备，担心实际规格、性能达不到使用要求的设备）和备件材料的技术文件应含有到供方现场验收及试运转验收的要求，并明确验收所依据的国内外标准，若无相应的国内外标准，双方要协商确定其他的验收依据。合同的格式和审批程序按照公司相关制度执行。1.4设备（含可列入固定资产的专用工具等）验收1.4.1供方现场验收1.4.1.1供方现场验收的内容供方现场验收验收内容包括供方的质量体系、质量计划、所用标准和方法、设计和制造、人员资格、监视和测量、质量记录以及现场测试记录等。1.4.1.2供方现场验收的程序供方现场验收的组织由采购部与供方联系，在适当时候安排公司相关人员到供方现场依据合同进行审核或验收。对不具备现场测试条件的设备，也要进行尽量全面的调查与资料收集，包括：该设备制作（加工）过程中的记录、阶段性或局部性的测试结果等。验收负责人回公司后，应向公司提交《供方现场验收报告》。《供方现场验收报告》包括：审核项目，审核中发现的不合格项、供方对不合格项的纠正措施、各种技术参数的测定结果、对设备可靠性的总体评价等。公司有关权限人将根据《供方现场验收报告》的报告内容做出相关决定，采购部门依此决定开展后续工作。《供方现场验收报告》交技术部设计管理科存档备查。1.4.2入库验收1.4.2.1入库验收内容入库验收的主要内容有：设备外观、型号规格、数量、随机附件和随机技术资料等。验收结果记入《设备入库验收单》和《设备试运转验收单》。1.4.2.2入库验收程序由采购部根据所购设备的重要或复杂程度组织设备部、使用部门、技术部等对所购设备进行入库开箱验收。验收合格，采购部负责将所购设备存放于指定地点。对验收合格的设备，采购部将随机技术资料转交技术设计管理科存档保管。技术设计管理科将收到的技术资料整理留档保存，并在两个工作日内将另外两份分别交设备部和使用单位保存（技术资料仅一份的，要将复印件交设备部、使用单位）。1.4.3试运转验收1.4.3.1试运转验收内容试运转验收的内容包括无负荷试运转验收和负荷试运转验收，以验证设备的各项性能是否达到合同要求。1.4.3.2试运转验收程序试运转验收在设备安装完成后三个月内或合同规定的期限内，由设备安装管理部门根据现场情况组织安装单位、设备部、使用部门、技术部、采购部等对设备试运转验收。验证的各项结果及设备合格与否的结论性意见记入《设备试运转验收单》。对试运转验收合格的设备，财务部依据《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》和合同向供方支付部分货款。竣工资料由设备安装管理部门转交技术部设计管理科保管。1.4.4固定资产登记1.4.1、1.4.2、1.4.3验收工作完成后，设备部、使用部门、财务部等共同对所购置的设备填制《固定资产验收单》。财务部和设备部按照本制度《固定资产分类编号制度》进行分类、编号，财务部按照本制度《固定资产管理制度》和《固定资产验收单》进行固定资产登记。归口管理部门建立设备档案。1.4.5质保期内设备运行状况鉴定在设备质保期结束后的一个月内，采购部以《祥光铜业工作联络书》的形式要求设备部在一周内组织设备使用部门等对质保期内设备的运行状况和环保性进行鉴定。使用单位、设备部将鉴定结果记入《质保期内设备运行状况鉴定》。对没出现因供货质量而引起的故障，性能和环保性符合合同要求的设备，记为合格。对合格设备，财务部依据《质保期内设备运行状况鉴定》和合同向供方支付质量保证金。对没有质量保证金的设备、高额备件，可不做质保期内设备运行状况鉴定。1.4.6不合格设备的处理对所验设备的不合格情况，由验收组织部门将不合格事项、原因、不合格程度及采取的措施记入《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》或《质保期内设备运行装况鉴定》。对一般不合格(主要性能指标达到合同规定，但存在小缺陷)，采购部以《祥光铜业工作联络书》的形式提出支付、扣除或扣减质量保证金比例，送设备部、财务部等会签，经合同批准人批准后，由财务部向供方支付、扣除或扣减质量保证金。对严重不合格（按照国家或行业标准，主要性能指标达不到合同要求，或不能满足现场工艺的要求），其对我公司造成的损失大于质量保证金部分的金额应依据合同的相关条款向对方提出索赔。1.4.7高额备件的验收（价值50000元以上的备件为高额备件）对高额备件的验收，按1.4.1、1.4.2、1.4.3、1.4.6条执行。做验收记录时可对《设备试运转验收单》、《质保期内设备运行状况鉴定》相应栏目的名称做适应性修改。1.5设备使用维护管理1.5.1设备使用维护管理的内容设备使用维护管理包括设备点检管理、设备润滑管理、设备维修管理、设备挂牌管理、设备档案管理、设备操作管理、特种设备的管理等内容。1.5.2设备使用维护管理程序1.5.2.1档案台账设备安装验收完毕，技术部设计管理科负责设备档案的存档工作。设备部负责建立全公司设备总台账和设备分类台账。财务部按照《固定资产管理制度》建立《固定资产台账》并按折旧标准对设备进行资金折旧管理。各部（厂）按照《设备管理区分表》的归口管理权限和《固定资产分类编号制度》编号分类并编制《厂（部）设备台帐》，并建立设备档案。设备点检、润滑、检修以及设备事故均需做好记录,各厂（部）设备管理者对相应的责任管理设备的相关记录进行保管，并按归定时间归档。1.5.2.2技术标准设备部组织编制《设备定期点检标准》、《设备日常点检标准》、《设备检修标准》、《设备润滑标准》，经专家委员会审核后发布实施。设备使用部门负责编制设备的《标准操作规程》(SOP)、《安全操作规程》、《工艺点检规程》，经专家委员会审核后发布实施。设备部和设备使用部门要根据设备的使用情况，不定期修订相关技术标准。设备方面的技术标准是本制度的技术支持文件。设备部点检员按《设备定期点检标准》进行设备的专业点检，并收集《日常点检联络表》安排处理，处理信息应及时反馈。1.5.2.3日常工作操作工除按照《标准操作规程》对相应的设备进行操作和维护外，还应按《设备润滑标准》、《设备日常点检标准》、《工艺点检规程》进行设备的日常点检和润滑，并填写《日常点检联络表》。操作工要对所有设备进行清洁、防锈、防尘处理，各类备用风机长期不用，操作工负责不定期将转子旋转适当角度，并做好明显标识。设备部和各设备归口管理单位按照《设备劣化倾向管理制度》要确立责任管理重点设备的劣化倾向项目，定期做好劣化项目的检测和分析，逐步建立健全重点设备状态监控管理系统。设备部负责按照《设备事故管理制度》就设备事故进行管理。原则上一般的设备事故由设备部、生产三厂、技术部有关人员调查分析；重大、特大事故调查分析会应在主管生产的副总经理主持下召开,事故单位及生产三厂、技术部、设备部等部门参加,做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过；群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过）。1.5.2.4检修管理设备部和各设备归口管理单位按照《设备检修管理制度》负责申报《厂检修项目计划表》，设备部负责汇总制定《祥光铜业公司检修项目计划表》，具体工作程序按照《检修管理制度》执行对设备部机械维修车间和电仪维修车间不能完成检修项目，由协作科委托合格协力单位承担，合格协力单位的评定按《协作管理制度》执行。由协作科负责与合格协力单位签定协议。协力检修项目的施工验收，按照本制度中《检修管理制度》、《外协管理制度》中的有关条款进行。设备检修者在设备检修施工时，必须按《设备检修管理制度》中设备检修“三方确认”的规定，进行设备检修施工前、后的联络确认，以防人身、设备事故的发生。检修结束后对检修现场进行“5S”（整理、整顿、清洁，清扫、素养）整理工作，检修垃圾按照有关规定进行处置，防止污染环境。1.5.2.5.其他管理特种设备（指起重设备、锅炉、压力容器、电梯、安全阀等）的管理按照《特种设备管理制度》进行管理。备品备件的管理按照《备品备件管理制度》进行管理。设备部负责备品备件的计划管理。检验、测量和试验设备的管理按照技术部《监视和测量装置控制程序》要求执行。1.6设备报废、转移对具备报废条件的设备和转移使用的设备，按《固定资产管理制度》的要求履行报废、转移手续。1.7解释权本制度由设备部负责解释。1.8附录附录1.设备台账样表祥光铜业设备台帐序号设备编号设备名称型号规格单位台装量单重（Kg）总重（Kg）材质图纸编号零件类别生产厂家出厂编号/日期设备价格合同号备注1007Y0112365612361236789祥光铜业有限公司设备管理制度文件标准号/文件分标准号点检管理制度执行日期：2.点检管理制度2.1基本概念点检的定义设备点检是指按照一定的标准、一定的周期和方法对设备的规定部位进行的检查。设备点检的目的是早期发现设备的故障隐患，及时对设备加以维修调整，使设备保持其原有功能。设备点检制不仅是一种检查方法，而且是一种设备标准化作业制度和管理方法。点检工作的"七定"定人：设备点检由操作工、和设备专职点检员分别、共同完成。定点：点检标准已明确设备的点检部位、项目和内容，使点检做到有目的、有方向。定标准：点检标准已给出每个点检部位是否正常的判断标准。定方法：把技术诊断和倾向管理结合起来，对设备有磨损、变形、腐蚀的部位，根据维修技术标准的要求，进行劣化倾向的量化测定及分析，以达到预知维修的目的。定周期：确定不同设备、不同设备故障点的点检周期。定点检计划表：点检计划表指导点检人员沿着规定的线路完成点检作业。定记录：包括《日常点检纪录》、《定期点检纪录》、《日常点检联络表》、故障记录及倾向记录，都有固定的格式。范围：本制度规定了点检的基本内容、部门及人员职责、工作程序。2.2点检分类按照点检周期和内容可分为日常点检和专业点检两类，按照设备属性可以分为工艺点检和设备点检两类。本制度主要界定设备点检内容。日常点检日常点检是指在设备运转中或运转前后,点检人员靠“感官”（听、看、嗅、摸）对设备进行外观检查,及时发现各种异常现象,如振动、声音、发热、松动、损伤、腐蚀、异味、泄漏等。日常点检主要由岗位操作工进行。专业点检定期点检：设备部专职点检员对重点设备及一般设备的重要部位每日（周、月、季）进行有一定技术难度的检查，以便测定设备劣化程度，发现深层次故障、隐患，及时采取对策。精密点检：专职点检员不定期的对设备日常点检和专业定期点检中发现的倾向性问题做精密测定、分析，以便保证设备的性能和精度。工艺点检对工艺设备（如冶金炉、反应器、槽罐等）和工艺管线的状态（如变形、泄漏等）的检查。工艺点检由操作工、作业长或工段长、责任工程师按照《工艺点检标准》进行。2.3部门职责设备部负责管理、帮助、指导全公司各生产单位的设备点检工作。设备部负责实施专业点检。生产三厂负责生产设备的工艺点检、设备的日常点检实施和管理。技术部负责化验设备、环境检测设备的点检工作的实施和管理。物流部负责铁路运输设备和厂内运输装载车辆的点检工作的实施和管理。2.4岗位职责2.4.1生产操作工职责在当班时间内，按照《工艺点检标准》、《设备日常点检标准》的要求按时逐项进行点检，如实详尽地做好记录。当发现设备有异常时，要及时处理，不能处理时，通知专业点检员进行处理，并详细记录认真填写《日常点检联络表》。交接班时，应将当班点检情况交接清楚。提报工艺备件需求计划初稿。2.4.2专业点检员职责负责责任区域设备的点检标准、润滑标准、检修标准、点检路线的编制和修改。责任区域的专业点检实施，并做好记录。负责责任区域检修计划的编制和管理。根据公司年度生产计划，编制年修、月修、周修、日常维修的维修项目、计划和检修方案，编制检修和零件加工委托书。责任区域检修工作的实施和管理，参与并指导设备的检修，检修完毕，负责验收并参与试运转。管理责任区域的外协工程，制定验收方案，参与验收，参与组织试运转方案的制定和实施。指导操作者的日常点检，经常查看操作者的点检记录和《日常点检联络表》，对操作者签署的《日常点检联络表》上的内容提出反馈意见。根据点检情况发现和处理隐患，处理设备异常和排除故障对责任区域的A类和影响主工艺生产的B类设备选择正确的劣化参数，做好设备的劣化倾向管理。责任区域设备发生事故时，第一时间达到现场，勘察事故情况，做好记录和拍照。参与负责责任区域设备突发故障处理方案的制定和实施。负责责任区域的设备的备品备件、检修材料计划的编制和申报，非标零件的测绘。建立健全责任区域设备的设备档案，按照档案管理的要求定期对点检记录，委托书，检修报表、原始记录进行整理归档，保证资料、原始凭证完好、准确、真实、为设备检修提供准确信息。总结提高制定责任区域设备检修方案2.5工作程序2.5.1日常点检工作程序操作工进行日常点检必须遵守岗位安全操作规程。操作工按照《设备日常点检标准》，按照规定的路线点检，并详细记录《日常点检联络表》。日常点检发现异常问题（隐患）时，及时记录、传递和处理。简单异常问题随时处理，不能随时处理的，由当班班长汇报给工段长同时通知设备部专业点检人员处理，由专业点检人员组织检修人员处理；发现较大隐患或紧急问题时，由专职点检人员上报车间和设备部，由设备部和生产厂共同组织解决（具体的汇报程序见下图）。2.5.2发生发现事故和故障的处理程序不同工作日情况下故障处理程序图如下：a.正常工作日（周一至周六8：00-17：00）时程序检查、处理、担当业主检查、处理、担当业主同时联络故障发生、发现生产操作人员当班班长责任点检员生产工段长设备部车间主任及其部主管外协单位协作科主管工段长生产车间主任及厂长汇报、记录异常，维修现场确认配合检修工段联络、协调自修实施判断、操作指令、调整、联络、汇报车间主管副主任检修实施、现场确认（必要时）跟踪管理验收外委b.节假日8：00-17：00及夜间（17:00-8:00）时程序紧急紧急必要时（安排）联络检修力量组织检查处理（记录）同时联络故障发生、发现生产操作人员当班班长维修值班人员生产工段长设备部车间主任及其部主管协力单位主管工段长生产车间主任及厂长汇报、记录异常，维修现场确认配合联络、协调判断、操作指令、调整、联络、汇报（必要时）责任点检员指挥协调确认处理方案2.5.3定期点检点检员点检时应该遵守《检修安全管理规定》。设备部专业点检员按照《设备定期点检标准》和个人辖区的设备分布情况编制个人点检计划和点检路线，经车间审核批准后执行。点检计划一旦确定，不得随意更改。每个工作日的上午，专业点检员按照编制的点检计划和点检路线逐项进行点检，将点检的结果详细认真的记录在《定期点检记录》中；《定期点检记录》要及时归档。对于点检项目需要做劣化倾向分析的要纪录在劣化倾向纪录当中，并定期分析，努力争取对重点设备常见故障的做到早发现、早处理。每日要查看生产岗位填写的《日常点检工作联络表》，并签署处理意见。对于点检发现的异常情况，要及时分析处理。简单异常问题随即处理，不能随即处理的，能编月修计划，要编入检修计划处理，需要及时处理不能编入检修计划的，要以《检修项目委托书》形式委托检修工段和协力单位处理处理。2.6点检记录表格《日常点检联络表》《定期点检记录》2.7解释权本制度的解释权由设备部负责。日常点检联络表厂车间工段□白班□中班□夜班年月日点检时间异常设备名称及其设备编号异常特征处理结果点检人专业点检员意见机械签名电仪签名《定期点检记录》（样表）序号检查项目检查结果处理结果说明数据正常异常良好未处理1、外观检查1—1大车轨道√1)吊车梁及走道状态√2)安装螺栓状态√3)轨道连接板的安装状态√4)轨道接缝√a)交错√b)间隙√c)端部磨损√d)焊接部状态√5)轨道脚踏面的磨损√6)轨道侧面磨损√大车车轮存在啃轨现象7)车档的安装状态及高度√8)车档的损伤9)防振块的状态√10)行程安全尺√大车行走限位推杆无安装1—2梁及滑动座1—3小车行走轨道1)安装状态√2)轨道头部的变形，磨损√3)车挡的安装状态及损伤√4)小车安全尺√小车安全尺需加长1—4小车架祥光铜业有限公司设备管理制度文件标准号/文件分标准号润滑管理制度执行日期：3.润滑管理制度3.1基本概念润滑的定义润滑是指在摩擦副间加入某种润滑介质，用来控制摩擦，降低磨损，以达到延长摩擦副使用寿命的措施。润滑的分类祥光铜业有限公司的润滑按照在摩擦副加入物质分为：稀油润滑和油脂润滑（干油润滑）。润滑方法（加油方法）润滑加油方法是指向润滑装置或摩擦副添加润滑介质的方法。稀油润滑的主要加油方法：集中润滑、加油桶注入和油壶滴注三种。集中润滑是指设备的多个润滑的部位，由统一的供油系统循环提供润滑的加油方法。加油桶注入是指设备润滑部位有储油油池并有开口可使用加油桶加油的加油方法。油壶滴注是指设备的摩擦副无存油部位的暴露，采用油壶滴油润滑的加油方法。油脂润滑的主要加油方法：集中润滑、油枪注入、涂抹、加温涂抹、解体润滑五种。润滑脂集中润滑是指使用油泵将润滑脂剂输送到容器中，再经过分配阀定量、定时的配送到各个润滑部位的方法。油枪注入是指设备的润滑部位安装有油杯，通过黄油枪向油杯加注的方法。涂抹是直接将润滑脂涂抹在润滑部位的方法。加温涂抹是指将润滑脂涂抹在润滑部位，再加热到其滴点温度以上便于油脂的浸入的加油方法。解体润滑是指设备润滑部位无加油装置，采用设备解体更换和添加润滑脂的方法。“五定”和“三清洁”润滑的“五定”是指：定点：根据润滑制度指定的部位、润滑点、检查点（油标窥视孔），进行加油、添油、换油，检查液面高度及供油情况。定质：确定润滑部位所需油料的品种、牌号及质量要求，所加油质必须经化验合格。采用代用材料或掺配代用，要有科学根据。润滑装置、器具完整清洁，防止污染油料。定量：按规定的数量对润滑部位进行日常润滑，实行耗油定额管理，要搞好添油、加油和油箱的清洗换油。定周期：按润滑标准上规定的周期进行加油，并按规定的周期进行抽样化验，视其结果确定清洗换油或循环过滤，确定下次抽样化验时间，这是搞好润滑工作的重要环节。定人

：按润滑标准确定的分工，分别由操作工、检修工负责加油、添油、清洗换油，规定专人抽样送检。“三清洁”是指在加油过程中保持使用的油桶、加油器具和加油点的清洁。3.2油品过滤3.2.1油品过滤含义是指油液经运输入库、泵入油罐储存时要经过过滤；油液发放注入润滑容器时要经过过滤；油液加入设备储油部位时要经过过滤。3.2.2过滤油品界定重点设备（如制氧站透平空压机、透平膨胀增压机、动力中心空压机、透平发电机、硫酸SO2风机等重点设备）所加油品必须过滤。再利用的废油入库、发放、重新再利用时严格按照油品过滤的规定进行过滤并确认合格。库存超过一年的润滑油，在发放时必须过滤。新进成品桶装油在入库时，可以免于过滤。3.2.3油品过滤精度要求严格执行设备润滑油过滤精度应符合《设备润滑标准》的相关要求。对于无要求的设备液压油的的过滤精度不低于20微米，润滑油过滤精度不低于60微米。3.3部门职责3.3.1原则建立“设备部统一管理、点检员具体负责、公司全员参与”的润滑管理体制。3.3.2设备部职责设备部是设备润滑管理的职能部门。设备部机械维修车间具体履行机械设备润滑管理职能，电仪维修车间具体履行电气仪表设备润滑管理职能。建立设备润滑管理制度、拟订润滑工作人员的职责，编制《设备润滑标准》。采取积极措施，防止和治理设备漏油。贯彻润滑的“五定”原则，总结推广和学习应用先进的润滑技术和经验，以实现科学管理。做好有关人员的技术培训工作，提高润滑技术水平。机械维修车间检修工段负责解体润滑机械设备的润滑和全部机械设备的换油清洗工作。电仪维修车间检修工段负责解体润滑电气仪表设备的润滑和全部电气仪表设备的换油清洗工作。3.3.3生产三厂和物流部职责组织本部门按照《设备润滑标准》做好所使用的设备（车辆）运行中的日常润滑管理，加油操作严格遵守油品过滤的规定和“三清洁”的要求。辖区内的每一台设备都要指定具体润滑责任人，并将责任人名单书面汇总设备部。由于人员变动引起的责任人的变化应该及时书面通知设备部。对本部门的人员进行润滑知识培训。组织人员检查设备的润滑情况，保持油箱达到规定的油面。根据《设备润滑标准》编制本部门润滑材料需求计划。3.3.4采购部职责根据设备部和各个生产单位提报的油品采购计划组织采购，按要求时间、数量及牌号及时采购进厂。组织制定油品的验收、入库、储存、发放制度并贯彻执行。库管员对新进油品要及时抽样并送化验室化验。按照“干净清洁，分类贮存，轻拿轻放，安全合理”的原则，储存并保管好油品。按照“先入先出，后入后出”的发放油品。按照规定数量回收废油，遵守有关废油回收再生的规定。3.3.5化验室职责化验室负责新进滑油品和大型关键设备油品的品质检测的化验工作。在化验过程中严格执行国家、行业相关标准及化验室操作规程和相关国家制度。及时准确传输油品化验结果。3.4岗位职责3.4.1点检员职责点检员负责搜集辖区设备润滑技术、管理资料，建立润滑技术档案，编制《设备润滑标准》，指导操作工和检修工搞好润滑工作。点检员根据《祥光铜业有限公司设备润滑标准》编制润滑材料计划；每月20日前申报本部门用油油品采购计划。点检员检查验收润滑材料的采购质量；检查各个生产厂（部）加油情况和记录。编制辖区设备定期换油计划，并做好回收废油的利用工作。点检员检查辖区设备润滑情况，及时解决存在的问题，安排更换缺损的润滑元件、装置、加油工具和用具，改进润滑方法。点检员负责辖区需要做定期检测油质取样并送化验室或检测站检验。做好辖区设备润滑档案的管理工作。检查和指导生产操作工的