两体系建设相关内容方案

两体系建设总目录1、成立两体系建设组织机构2、制定风险分级管控实施方案3、制定隐患排查治理实施方案4、开展两体系建设专项培训5、风险分级管控制度6、安全隐患排查治理管理制度7、件word文档可自由复制编辑两体系建设“一企一册”一、成立两体系建设组织机构二零一七^六月word文档可自由复制编辑===XX字【2017】XX号关于成立安全生产“两个体系”关于成立安全生产“两个体系”推进工作组织机构的通知各部门、各项目部：为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，经集团公司高层领导研究决定，现设置安全生产风险分级管控与隐患排查“两个体系”建设推进工作组织机构。特此通知。2017年X月X日word文档可自由复制编辑附件1安全生产“两个体系”建设组织机构组长：xxx========总经理副组长：xxx ========副总经理成员：xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx下设“两个体系”建设办公室，办公室设在=============安全生产处，xxx任办公室主任，具体协调调度“两个体系”建设工作开展情况。必要时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。word文档可自由复制编辑附件2“两个体系”建设工作领导小组主要职责1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。组织编制安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。7、做好风险分级评价过程控制。编写《安全生产风险分级管控与隐患排查体系》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。8按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控word文档可自由复制编辑标识牌。10、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。为确保双重预防体系建设顺利推行，安全生产处为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。word文档可自由复制编辑===XXX字【2017]2X号关于下发企业一级风险管控方案的通知各部门、各项目部：为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作。按照风险分级管控要求，经集团公司安全生产委员会评审，现下发企业一级风险管控方案，请各部门认真学习。特此通知。2017年X月X日word文档可自由复制编辑一级风险管控方案为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此方案。一、适用范围：本方案适用于在建工程施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况的一级风险，包括项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制。二、一级风险管控组织机构组长：xxx\副组长：xxx成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx三、职责.公司总经理负责一级风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。.主管安全的副经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持风险评审工作。.安全生产处是风险管理的归口管理部门，负责对项目一级风险分析记录的审查与控制。.项目经理必须对项目的风险源进行分析，对项目的施工人员进行教育和培训，并组织施工人员进行定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。四、风险分级word文档可自由复制编辑公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行分级，根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。五、一级风险控制措施.公司对在建项目各个阶段存在一级风险的风险点实行挂牌督办，下发《重大事故隐患挂牌督办通知书》。.公司安全生产处组织对一级风险的分部分项工程制定专项安全施工方案。超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案进行专家论证。word文档可自由复制编辑.一级风险的分部分项工程施工前由公司安全生产处对项目部管理人员进行安全技术交底，明确分部分项工程危险部分及可能导致的生产安全事故，针对危险部位采取的具体预防措施、作业中应遵守的安全操作规程和规范以及应注意的安全事项、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应采取的躲避和急救措施。.公司和项目部在施工现场对一级风险点进行公示，项目部负责实施。.项目部加强班前教育，重点从思想上对施工作业人员进行安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报领导，采取措施。.公司和项目部应分别制定重大事件应急处置预案，设置应急处置管理小组，明确人员职责。在重大事件发生时，及时启动应急处置方案。在现场明显区域公示应急预案公示牌。.公司安全生产处按月跟踪落实一级风险点管控落实情况，并按月公布相关信息。六、文件管理公司及项目部做好保存一级风险管控过程的记录资料，并按照山东省《建筑施工现场安全管理资料规程》纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。2017年6月3日word文档可自由复制编辑两体系建设“一企一册”二、制定风险分级管控实施方案二零一七年X月word文档可自由复制编辑.适用范围本实施方案适用于=======的风险识别、评价、分级、管控。.编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令（2）《建筑工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）（3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）（4）关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案（济安监字【2015】53号）（5）关于落实《济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则》的通知（济安监字【2015】52号）（6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）（7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）（8）关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号）（9）建筑企业安全风险分级管控实施指南（试用版）其他相关安全生产法规、标准、文件以及=======安全生产管理制度等有关规定。.总体要求、目标与原则总体要求结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，化解和降word文档可自由复制编辑低安全风险，提升公司安全生产水平。工作目标全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。基本原则坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。.组织管理机构机构设置企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。公司应以建工集团总经理为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括企业技术负责人、安全总监、各处室及科室负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作，日常办事机构宜设置在安全生产处。项目部风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。word文档可自由复制编辑职责公司职责1、公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；2、公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负责公司级安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；5、公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。项目部职责1、项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控小组的工作进行监督指导；2、项目部应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、项目部应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负责项目部安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；5、负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。word文档可自由复制编辑班组职责1、负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；2、掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；3、负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；4、负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；5、对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；施工作业人员职责1、掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；2、对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；3、负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。.术语和定义风险指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险(R)=可能性(L)X后果(C)。危险源可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。word文档可自由复制编辑风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。）风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。word文档可自由复制编辑.风险分级管控工作程序风险分级管控工作程序主要包括：风险点确认、危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果等关键控制环节。公司应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展.风险点识别方法风险点识别范围的划分要求风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖公司施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。风险点识别范围以项目部为单位组织，以生产作业、办公区域或现场进行划分。其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。风险点识别方法以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。风险点排查风险点排查内容风险点排查的目的主要包括两个方面：一是明确企业风险管控的重点；二是明确政府监管企业过程中应重点关注的对象。施工区域应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。风险点排查应包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等方面存在的风险点。word文档可自由复制编辑建立风险点排查台账公司应根据企业资质情况建立风险点排查台账，实现“一企一册”；项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账，实现“一项目一册工台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。风险点排查的方法公司应根据承包工程的类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。项目实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施工阶段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等进行风险点排查。8.危险源辨识事故类型依据参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。危险源识别的内容1、危险源辨识的范围，应覆盖施工现场所有的作业活动，包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设施。2、危险源识别状态与时态，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。3、危险源辨识还应考虑常规和非常规施工作业活动等。word文档可自由复制编辑4、物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理的缺陷等因素。危险源辨识方法危险源辨识应采取询问交谈、现场观察、工作危害分析、安全检查表和获取外部信息等方法，从事故发生的根源、状态和行为等多个方面，对危险源进行分析，以确保充分、全面、无遗漏地对危险源进行辨识。工作危害分析、安全检查表是常用的两种方法。1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法，它是基于作业活动的一种风险辨识技术，用来进行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。即先把整个施工作业活动划分成多个施工工序，将每个施工工序中的危险源找出来，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全施工的需要，应制定新的安全控制措施以保证安全施工；危险性仍然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制定应急处置措施加以保障，从而将风险降低至可以接受的水平。2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法，是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符合安全要求，通过检查发现建筑施工过程中存在的风险，提出改进措施的一种方法。危险源识别的步骤1、施工作业人员应将作业过程中发现的危险源向班组负责人汇报。2、施工作业班组负责组织对施工范围内可能的危险源和施工作word文档可自由复制编辑业人员上报的危险源进行汇总，填写《危险源清单》，及时上报项目部。3、项目部负责组织应对施工现场、周边环境等可能或已经造成安全风险的危险源进行识别，填写《危险源清单》，报公司安全生产处。4、公司安全生产处对项目部上报的《危险源清单》进行汇总，编制《企业危险源清单》。5、危险源的识别应在建筑工程材料设备进场、施工、验收等过程中随时进行评价，及时补充发现的新的危险源。.风险评价风险评价基本要求风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性：1、在危险源充分辨识的基础上，对其危害程度即风险进行评价；2、根据评价结果确定风险等级，制定管控措施；3、风险评价应为确定设施要求、培训需求和运行控制提供信息，为管控目标、指标和管理方案提供依据；4、风险评价结果应形成文件，作为企业建立和保持职业健康安全管理体系中各项决策的基础，为持续改进企业的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。风险等级的划分根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。（1）一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。（2）二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施word文档可自由复制编辑工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。（3）三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。（4）四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。风险评价方法风险评价的方法很多，如安全检查表法、专家评议法、头脑风暴法、预先危险性分析法、事故树分析法、风险程度分析法、作业条件危险性分析法、风险矩阵分析法、事故后果模拟分析法等。作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L 发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果1、发生事故的可能性（L）表9.3.1-1事故发生的可能性分值表（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可能设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能word文档可自由复制编辑

1可能性小，完全意外2、暴露于危险环境的频繁程度位）表9.3.1-2暴露于危险环境的频繁程度分值表（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露3、发生事故产生的后果（C）表9.3.1-3发生事故产生的后果分值表（C）分数值发生事故产生的后果人员伤亡直接经济损失（万元）10010人以上死亡，或50人以上重伤三5000402-9人死亡，或10-49人重伤1000〜5000151人死亡，或1-9人重伤100〜10007伤残10〜1003轻伤1〜101无伤亡<14、风险分级（D）表9.3.1-4风险等级划分表分数值风险等级风险颜色危险程度>320一级（重大风险）红极度危险160〜320二级（较大风险）橙高度危险70〜160三级（一般风险）黄显著危险20〜70四级（低风险）监一般危险<20五级稍有风险作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵）是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，word文档可自由复制编辑二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LXSO其中：R一代表风险值；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。1、事故发生的可能性（L）取值表9.3.2-1危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生标准完善但偶尔不按标操作规程齐全但偶尔不胜任（有上岗资格证、接受有效培监控措施能满足控制要求，但供电、联word文档可自由复制编辑

或曾经发生过准检查、作业执行训、经验、技能较好，但偶尔出错）锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。2、事故发生的严重程度（5）取值表9.3.2-2危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道word文档可自由复制编辑

3、风险矩阵根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LXS=17〜25：关键风险（I级），需要立即停止作业；R=LXS=13〜16：重要风险（II级），需要消减的风险；R=LXS=8〜12：中度风险（III级），需要特别控制的风险;R=LXS=4〜7：低度风险（W级），需要关注的风险；R=LXS=1〜3：轻微风险（V级），可接受或可容许风险。表9.3.2-3风险矩阵（R）、、・・•・・•••、严重性 S可能性L\1234511234522468103369121544812162055101520259.3.2-4风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录word文档可自由复制编辑风险等级的确定根据建筑施工安全管理特点，安全生产风险等级可以按照以下规则进行直接判定，也可以按照风险程度分析、作业条件危险性分析等风险评价方法进行等级评定。于列入《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）的分部分项工程应作为一、二级风险，其中列入《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附件二的可作为一级风险，列入附件一的可作为二级风险；2、未列入管理办法附件但列入《建筑施工安全检查标准》中的作为三、四级风险，其中属于保证项目的可作为三级风险，其他可作为四级风险；3、凡列入国家安全技术标准、工程建设标准的强制性条款的，应作一级风险，未列入强制性条款的二级风险，列入推荐性标准的视情况可作为二级或三级风险；4、违反国家法律法规、地方法规、部门规章的应作一级风险，违反国家地方规范性文件的应作二级风险，违反省、市部门规范性文件的应作三级风险，其他违反规定的可作为四级风险。5、对有下列情形之一的，可直接判定为一级风险：（1）发生过生产安全事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；（3）造成社会不良影响事件的；（4）现场直接观察可能导致事故的。6、以上凡是交叉的，一律按最高等级对待，必要情况下可以实行提级管理。.编制风险分级管控清单公司应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部各类风险信息word文档可自由复制编辑的风险分级管控清单，实现“一企一册”。结合公司实际，及时更新风险分级管控清单。项目部应在当前开工前，对风险进行辨识和评价，编制风险分级管控清单，并随工程进度情况及时更新，实现“一项目一册”。工程施工过程中，根据现场风险点的状态和已采取的防控措施对风险点的危险等级进行重新辨识，及时消除或降低安全风险。.风险分级管控措施根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控常用的措施有专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。专项施工方案凡含有一级、二级风险的分部分项工程施工前，均应按规定编写专项施工方案。超过一定规模的危险性较大分部分项专项施工方案应进行专家论证。安全技术交底分部分项工程施工前或者有特殊风险项目作业前，都应由总承包单位有关技术人员对分包单位工程项目相关技术人员、分包单位工程项目相关技术人员对施工作业班组长、施工作业班组长对施工作业人员进行层级安全技术交底。重大危险源公示公司建立重大危险源公示制度，对于一级、二级风险的重大危险源进行公示。危险源公示可以采用通过设立公示栏、公示牌、手机APP发布等多种形式。word文档可自由复制编辑班前教育班前教育是指班组长对本组人员在施工作业前对施工工序、作业活动所涉及环境、机械、技术、安全等进行详细的，有针对的培训。班组安全培训教育的主要内容有本班组生产特点、作业环境、危险区域、设备状况、防护设施等。班前教育应重点讲解本工种的安全操作规程和岗位责任，重点从思想上对施工作业人员进行安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报领导，采取措施。应急处置预案公司和项目部应分别制定重大事件应急处置预案。建立突发事件的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急处置工作，提高处置突发事件的能力；建立紧急情况下的应急处置机制，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，保障人身和财产安全。.实施风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。管控层级可进行增加、合并或提级，结合公司机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。word文档可自由复制编辑.文件管理公司应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并按照山东省《建筑施工现场安全管理资料规程》纳入安全技术资料管理。风险管控记录资料应至少包括危险源清单、安全生产风险分级管控清单、安全技术交底、专项施工方案、安全教育记录、应急处置方案、重大危险源管控方案等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。14.持续改进评审和更新公司安全生产处应每年至少进行一次安全生产风险分级管控评审和更新工作，评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。工程项目部在新工程开工前应组织一次危险源识别、风险评价工作，以确保其适用性和有效性。当出现以下情况时，公司应对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：①企业目标、要求发生变化时；②法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；③发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；④组织机构发生重大调整；⑤补充新辨识出的危险源评价；⑥风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；⑦已有的管控措施出现失效时。沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控word文档可自由复制编辑信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附件：附件1风险分析记录附件2危险性较大的分部分项工程风险等级划分附件3危险源辨识与风险评价清单（详见附件）附件4风险分级管控清单附件5风险分级管控程序框图word文档可自由复制编辑

附件1风险分析记录1.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1安全管理安全生产责任制施工现场任何位置频繁进行施工组织设计及专项施工方案安全技术交底安全检查安全教育应急救援分包单位安全管理持证上岗生产安全事故处理安全标志2文明施工现场围挡施工现场任何位置频繁进行封闭管理施工场地材料管理现场办公与住宿办公生活区现场防火施工现场任何位置综合治理公示标牌生活设施办公生活区社区服务3扣件式脚手架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进行立杆基础架体与建筑结构拉结杆件间距与剪刀撑脚手板与防护栏杆交底与验收横向水平杆设置杆件搭接层间防护构配件材质施工现场频繁进行通道word文档可自由复制编辑

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注4悬挑脚手架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进行悬挑钢梁架体稳定脚手板荷载交底要与验收杆件间距架体防护层间防护构配件材质施工现场频繁进行5承插式盘扣式钢管支架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进行架体基础架体稳定杆件脚手板交底与验收架体防护杆件接长架体内封闭材质施工现场频繁进行6满堂红脚手架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进行架体基础架体稳定杆件锁件脚手板交底与验收荷载材质通道施工现场频繁进行7高处作业与吊篮施工方案施工现场所有场所频繁进行安全装置悬挂机构钢丝绳word文档可自由复制编辑

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注7高处作业与吊篮安装作业施工现场所有场所频繁进行升降作业交底与验收安全防护吊篮稳定荷载8基坑支护、土方作业施工方案基坑周边特定时间进行临边防护基坑支护降排水基坑开挖坑边荷载安全防护基坑监测支撑拆除作业环境应急预案施工现场频繁进行9模板支架施工方案建筑物每一楼层频繁进行立杆基础支架稳定施工荷载交底与验收立杆设置水平杆设置支架拆除支架材质10施工用电外电防护施工现场任何位置频繁进行接地与接零保护系统配电线路配电箱与开关箱配电室与配电装置现场照明用电档案资料室word文档可自由复制编辑

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注11起重吊装施工方案施工现场任何位置频繁进行起重机械钢丝绳与地锚索具作业环境作业人员起重吊装高处作业构件码放警戒监护12，，三宝，，，，四口，，及临边防护安全帽施工现场特定位置频繁进行安全网安全带临边防护洞口防护通道口防护攀登作业悬空作业移动式操作平台物料平台建筑物外围悬挑式钢平台建筑物外架填表人:审核人： 审核日期：年月曰word文档可自由复制编辑2.设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1物料提升机起重设备施工现场特定位置是2施工升降机起重设备施工现场特定位置是3塔式起重机起重设备施工现场特定位置是4平刨木工机械施工现场特定位置否5圆盘锯木工机械施工现场特定位置否6手持电动工具电动工具施工现场特定位置否7钢筋机械钢筋机械施工现场特定位置否8电焊机电焊设备施工现场特定位置否9搅拌机搅拌设备施工现场特定位置否10翻斗车车辆施工现场特定位置否11潜水泵泵施工现场特定位置否12振捣器振捣机具施工现场特定位置否13泵送机械输送设备施工现场特定位置否填表人： 审核人： 审核日期word文档可自由复制编辑

附件2危险性较大的分部分项工程风险等级划分表序号分部分项工程风险等级一级1基坑支护、降水工程.深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。.深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。开挖深度超过3m（含周边环境复杂的基坑2土方开挖工程开挖深度超过3m（含3模板工程及支撑体系.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。.混凝土模板支撑工程：支撑高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。.各类工具式模板飞模等。.混凝土模板支撑跨度10m及以上；施二荷载15KN/m2；高度大无联系构件的混凝土木.承重支撑体系：4起重吊装及安装拆卸工程.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。.采用非常规起重吊重量在10KN及以上.采用起重机械方.起重机械设备E5脚手架工程1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手1.搭设高度超过24m白2.附着式整体和分片亍word文档可自由复制编辑

架工程。3.架体高度20m及以上悬挑脚手架工程。.悬挑式脚手架工程。.吊篮脚手架工程。.自制卸料平台、移动.新型及异型脚手架」6拆除、爆破工程.采用爆破拆除的工程。.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。.建筑物、构筑物拆修.爆破拆除工程。7其他.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项.建筑幕墙的安装施」.钢结构、网架和索月.人工挖扩孔桩工程。.地下暗挖、顶管及7.预应力工程。.采用新技术、新工技术标准的危险性较word文档可自由复制编辑附件3危险源辨识与风险评价清单word文档可自由复制编辑附件4风险分级管控清单word文档可自由复制编辑附件5风险分级管控程序框图p确定危险源（风险点）

识别方法应用JEIA、氯工*PHA

、FTA.HAZOP等划定危险源识别范圉明确识别范围（区域、场所等）实施危险源织别 卜一：强化过程确定风险评价方法

如LEC、TRA等编制识别信息统计表要I♦■I■”■♦I•■■I■■IIII，编制风除评价分类统计信息表明确风险控制措施原则

及要求全面实施.跟踪骗证word文档可自由复制编辑两体系建设“一企一册”三、制定隐患排查治理实施方案二零一七年*月word文档可自由复制编辑.适用范围本实施方案适用于=======的事故隐患排查治理工作。.编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令（2）《建筑工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）（3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）（4）关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案。（济安监字〔2015〕53号）（5）关于落实《济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则》的通知（济安监字〔2015〕52号）（6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）（7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）（8）关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号）（9）建筑企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）（10）其他安全生产相关法规、标准以及=======《风险点（危险源）辨识和评价统计表》、《作业岗位清单》、《风险等级分布信息表》、《重大风险信息与控制措施方案统计表》、《岗位风险点公告警示牌》以及事故隐患排查治理制度等相关要求。.总体要求、目标总体要求。通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。word文档可自由复制编辑总体目标。通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零伤害”目标。.职责分工小组公司应以控股集团副总裁为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括建工集团经理、分管安全副经理、各科室单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。4.2职责控股集团副总裁职责：（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任（4）确保全员参与隐患排查治理（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。建工集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排word文档可自由复制编辑查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。各项目部是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。.术语和定义事故隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐word文档可自由复制编辑患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。.隐患分级与分类隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的②涉及重大危险源、重要装置的隐患③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患word文档可自由复制编辑⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的隐患分类根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐患。管理事故类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场管事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。.事故隐患排查隐患排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、聘请专家隐患排查、各级主要负责人履职排查等。日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。word文档可自由复制编辑专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。排查要求隐患排查标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过隐患列举描述项,实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。word文档可自由复制编辑隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。排查组织级别隐患排查组织级别分为三级：公司级、项目部级、班组级。班组级排查班组长或班组安全员按照《班组岗位风险点辨识与风险评价信息》实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。班组排查同时要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。对查出的本班组不能立即整改的、较大以上隐患要及时向上级汇报。项目部级排查由项目部层面组织，按照《部门岗位风险点辨识与风险评价信息》实施排查。本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均设为排查点。隐患排查分为每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织。对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司职能部门汇报。word文档可自由复制编辑公司级排查由公司施工管理部组织，按照《重大风险信息与控制措施方案统计表》实施排查。通常风险级别为I级和II级的风险点（包括重大危险源），包括风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级隐患排查原则上每月检查一次，可根据生产情况随时进行综合检查。事故隐患信息获取安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范；（2）已识别的危险源信息，对应的措施；（3）规章制度、操作规程；（4）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）（5）上级安监部门检查提出的问题及要求；（6）事故案例、本公司以往的事故、事件；（7）设备资料及技术说明书；（8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；（9）公司各级部门组织的各类检查。（10）员工主动报告。安全生产处通过多渠道获取事故隐患信息，并根据公司级、各项目部、班组的排查情况进行认真分析和认定并进行分级和登记，建立事故隐患登记台帐，并按照职责分工实施监控治理。根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B二级。A级：整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；B级：整改技术难度不大，项目部有能力进行word文档可自由复制编辑整改的隐患，属项目部负责整改；对一般事故隐患应监督立即排除，难以立即排除的，应由公司安全领导小组研究解决的方法、当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间的安排。在规定的时间内，彻底整改排除。.隐患治理隐患治理要求公司对事故隐患采取分级治理，即公司级、项目部级、班组级三个级别进行治理。分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。隐患排查治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向存在安全隐患班组（人员）进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知发放部门应对隐患整改效果组织验收，实现对事故安全隐患“闭环”管理。word文档可自由复制编辑一般事故隐患治理隐患排查人员向存在隐患的项目部、班组下发《隐患整改通知单》。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容，整改落实情况要安排专人进行确定。重大事故隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，重大事故隐患存在项目应立即报送公司有关部门，公司应及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。项目应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：（1）方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。（2）经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求（3）人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。word文档可自由复制编辑隐患排查治理验收公司各级隐患排查治理的组织部门负责对排查出的隐患治理情况进行验收，对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患由相应的部门督促整改并按照公司《安全生产管理制度》《山东==建工集团安全生产检查处罚细则》实施考核。一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、项目部组织进行验收。重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全生产处组织相关部门、项目部、人员进行验收和复查评估，验收合格经公司主要负责人签字确认后，向监管部门提交《重大隐患登记及整改销号审批表》，申请隐患验收及关闭销号。对政府挂牌督办的重大隐患，按有关规定执行。.隐患排查周期根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，公司级隐患排查原则上每月检查一次，可根据生产情况随时进行综合检查，分公司应在基础、主体施工阶段每月不少于两次安全检查，项目部隐患排查分为每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织。班组隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表。word文档可自由复制编辑.文件管理公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应建立健全事故隐患排查与治理台帐及档案，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。隐患排查档案主要包括：隐患排查治理制度、隐患排查治理台账及下发的各类综合（专项）检查通知通报。记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。.持续改进评审和更新公司安全生产处应每年至少进行一次安全生产事故隐患排查治理体系的评审和更新工作，评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。公司根据以下情况变化对隐患排查治理体系及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。主要包括：①法律法规及标准规程变化或更新；②政府规范性文件提出新的要求；③企业安组织机构及安全管理机制发生变化；④企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；⑤企业自身提出更高的要求；⑥事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；⑦其他情况出现应当进行评审。沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟word文档可自由复制编辑通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。公司应主动识别各级管理人员隐患排查治理的相关培训要求，并纳入公司培训计划，组织相关培训。公司通过培训教育教育不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。附件：.重大事故隐患挂牌治理方案.隐患排查治理制度.隐患整改通知书样表.隐患整改报告书样表.重大隐患登记及整改销号审批样表.隐患分类汇总样表.事故隐患排查治理程序框图word文档可自由复制编辑附件1:重大事故隐患挂牌治理方案为了有效防范和遏制重大事故的发生，及时消除重大事故隐患，确保职工生命和国家财产安全，结合集团公司实际，现制定公司重大事故隐患治理挂牌督办管理办法。一、公司成立以建工集团总经理为组长的重大事故隐患专项领导小组，负责重大事故隐患的督办、整改、协调等指导工作。组长：xxx副组长：xxx成员单位：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx二、经判定或评估属于重大事故隐患的，重大事故隐患存在项目应立即报送公司安全生产处，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书、下发《重大事故隐患挂牌督办通知书》，由公司经理或副经理审议签发推进隐患整改，明确要求，限期整改，并要抓好整改的跟踪落实。信息内容包括:1、重大事故隐患基本情况及可能存在的危害（后果）。2、重大事故隐患治理责任人、治理责任单位及专业管理部门。3、重大事故隐患治理进展情况。三、责任单位主要负责人应按“三定”原则组织制定重大事故隐患治理方案并组织实施。责任单位应将治理方案报公司安全生产处备案，每月至少一次报告重大事故隐患治理情况。四、责任单位应按期完成重大事故隐患治理，并在治理期限届满前向公司安全生产处提交《重大事故隐患登记及整改销号表》，申请验收。word文档可自由复制编辑五、公司安全生产处收到治理责任单位《重大事故隐患登记及整改销号表》后，应在15个工作日内组织实施现场验收。验收合格的，结束挂牌督办；验收不合格的，采取相应措施，促进隐患治理，防止事故发生。六、对确有正当原因导致不能在限期内治理完毕的，治理责任单位应在治理期限届满前15个工作日内按程序提出延期申请，公司安全生产处审核通过后提请公司经理或副经理审议。七、公司安全生产处按月跟踪落实整改重大事故隐患整改进展，并按月公布相关信息。word文档可自由复制编辑附件2：隐患排查治理制度为了建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，推进事故预防工作的科学化、标准化、信息化管理，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。一、隐患分级事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的；②涉及重大危险源、重要装置的隐患；③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的二、隐患治理程序和要求公司对事故隐患采取分级治理，即公司级、项目部级、班组级三个级别进行治理。分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。各部门对检查中发现的事故隐患边检查边整改，力求做到责任、资金、措施“三到位”，对暂时确实难以整改的必须采取可靠的防范措施和建立台word文档可自由复制编辑账，做到定人、定位、定责任进行监管和防范。三、安全隐患范围、标准：1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。5、可能造成职业并职业中毒的劳动环境和作业条件。6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。四、隐患排查要求按照检查的层级，隐患排查分为三级：公司级、项目部级、班组级。班组长或班组安全员要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。各分公司安全生产科、项目部安全生产负责人要对所属在建工程做好定期、不定期的检查知道工作，及时掌握项目生产情况并留存检查记录。对重点目标工程和安全管理较差的工程要适当增加检查频率，分公司应在基础、主体施工阶段每月不少于两次安全检查，项目部隐患排查分为每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按word文档可自由复制编辑照公司统一部署和要求组织。公司安全生产处除做好公司所属工程安全指导服务工作外，实行本市区内一般工程月检制。目标工程增加指导和隐患排查频次，对查出的隐患填写隐患整改单，由分公司或项目部负责人签收并落实整改。公司级隐患排查原则上每月检查一次，可根据生产情况随时进行综合检查。五、安全隐患的整改1、对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。2、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的班组组织整改，整改责任人为各分公司安全负责人及项目主要负责人。3、日常检查发现隐患安全生产处以“安全隐患通知书”形式要求有关单位限期整改。安全隐患整改完毕应以书面形式报安全生产处，由安全生产处组织检查验收。4、对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。5、各单位将需要公司协调消除的安全隐患以书面形式于每月25日前上报安全生产处，由安全生产处统一汇总下发整改通知书，并在下月25日前将检查情况向公司领导汇报。六、处罚安全生产处执行上级主管部门文件精神，在检查过程中实行处罚+整改同行，即安全生产处例行月度安全检查中，对存在的重大安全隐患对分公word文档可自由复制编辑司或项目部按照《山东====安全生产检查处罚细则》进行即时处罚，罚款单和隐患整改一并下发。word文档可自由复制编辑

附件3：隐患整改通知书样本编号:施工单位工程名称送达时间工程地点存在隐患整改期限检查出的安全隐患立即整改，限期 日内整改完毕。附整改报告及整改照片，报安全生产处复查，逾期未报者给予200元罚款并进行通报。被查单位意见负责人（签字）：年月日检查单位意见检查单位（章）： 负责人（签字）：年月 日注：1、检查单位、被检查单位各留存1份；2、整改后写出隐患整改报告书，报检查单位。word文档可自由复制编辑

附件4：隐患整改报告书报告单位（章）： 原隐患整改通知书编号:工程名称 工程地点整改情况被查单位负责人（签字）：年月 日复查情况被查单位复查人（签字）：年月 日检查单位意见检查单位（章）： 负责人（签字）：年月 日注：1、附原隐患整改通知书；2、整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。word文档可自由复制编辑

附件5：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见word文档可自由复制编辑附件6：事故隐患分类汇总表word文档可自由复制编辑附件7：事故隐患排查治理程序框图事故隐患排直治理程序编制完善隐患排壹'

治理制度明确职责

及要求等明确随患排直侬据=-确定隐患排有方法收集，整理法规及标准期程编制噫塞信息统计表细分专业.分高次.分区域等下发隐患整改通知单编制较大以上事、故隐患整改方案实施隐患非查隰患整改精号隐患排置治理档案word文档可自由复制编辑两体系建设“一企一册”四、开展两体系建设专项培训二零一七年*月word文档可自由复制编辑风险分级管控制度为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此制度。一、机构设置.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。.公司建立以控股集团副总裁为首的体系建设和运行领导机构，成员至少