出门证运行管理制度

第一章总则第二章职责条物资出厂单位条物资接收单位条保卫处六条供应处第七条财务处八条设备处信息化室企管处分类条非外销物资 。ABA厂的物资(含免费修理物资)。第十一条外销物资1、外销过磅物资：是指A公司(B公司)各单位进行外部销售并按检斤重量销售的物资。四章出门证规格第十三条非外销类物资出门证样版(见附件)第十四条各类物资出门证联数、颜色、留存使用情况说明(见附件)章出门证管理流程十五条出门证的开具物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证开具系统，并将信息传输到物资接收单位(外出不返厂及无物条出门证的审批形成的纸质版出门证按现有物资审批流程进行审批，单位领导(或授权人)签字并盖本单位公章(各联均需审核)，相关专业单位签字确认(根据需要，见第六条)，经办人在出门证上签字，经保卫处审核出门证信条出门证的核销行条出门证的归档(1)非外销类物资出入门联每日由保卫处汇总并进行归档；(2)非外销类物资核销联由各物资接收单位进行归档；(3)外销类物资出门联每日由保卫处汇总送交财务处归档。出门证有效期限 第六章特殊类物资出门证开具规定第二十一条到供应处库房换气时，物资类别选择内倒非过磅物资，接收单位选择本单位；换气出库返第二十二条到能源中心换气时，物资类别选择内倒非过磅物资，接收单位选择本单位，并同时打印两。第二十四条各单位拉到其他单位暂存(如供应处大库、冷轧库等)的物料，物料出入厂出门证由物资第二十五条分厂工具、设备从其他分厂拉回本厂，出门证由工具所属单位开具，所在地作业区签字确第二十六条生产垃圾第二十七条外协工程施工过程产生的废料需出厂时，由分厂开具出门证，设备处、保卫处现场监装并条外销类副产品销售处、生产厂现场确认并在发货通知单签字后，。理要求第三十二条各厂处需备有纸质版本出门证,主要是为了预防出门证系统出现故障或者临时出现紧急情物资出厂畅通。应急预案原则出门凭证送交相关单位进行替换、存档。第八章附则 程程程。 唐山建龙实业有限公司出门证编码：H1NY002编码：H1NY002系统选出厂原因名称及系统选出厂原因名称及位名称运输路线位名称运输路线单位负责人11由保卫处留存；粉色票据留存由保卫处留存；粉色票据留存出门证系统打印23456出门证系统打印23456资资资行存档行存档 物资所属单位(磅房)保卫处物资接收单位信息录入打印公司出门证(三联)一级主管(委托人)审核签字(签三联)公司出门证信息磅(审查出门证)打印磅单(共5联，1联存查公司出门证、磅单及物资(留存公司出门证一联及审查留存出磅(留存4联)核对公司出门证三联信息及实际入厂物资(留存磅单5联) 程内倒非过磅物资物资所属单位物资接收单位信息录入打印公司(三联)一级主管(委托人)审核签字(签三联)到机修、行政、设备处加工修理的需委托单司出门证及物资(留存公司出门证一门证信息审查留存出核对公司出门证三联信息及实际入厂出门证存档 外出返厂物资(一联)(委托人)(出门证上签(留存公司出门证)信息系统销账 程外出物资不返厂物资所属单位专业部门保卫处出厂物资信息录入打印公司出门证(一联)一级主管(委托人)审核签字涉及专业部门的除专业部门签字确认外，还需现场巡逻保卫人员、生产处现场人员签字确认物资审查(出门证上签字确认)审查出门证及物资(留存公司出门证) 销售处供应处(磅房)保卫处财务处打印发货通知单业务员根据发货通知单装货过磅核查发货通知单、物资、磅单操作ERP系统打印出门证并留存一联、发货通知单、磅单每天将发货通知单、磅单、出门证上交财务处核算使用 外销非过磅物资销售处处(磅