静远信息工程有限公司质量手册

西安静远信息工程有限公司文件编号：Q/JY-SC-2014质量手册文件版次：(A/0)PAGE第38页共38页西安静远信息工程有限公司文件编号：Q/JY-SC-2014质量手册文件版次：(A/0)质量手册（编制依据：GB/T50430-2007、版本：A/0编制：编制组审核：刘星批准：任亚龙发放编号：受控受控状态：受控2014年03月01日发布2014年03月01日实施西安静远信息工程有限公司发布《质量手册》更改记录序号页码更改内容记录修改人批准人010203040506070809101112131415161718目录0.1质量手册管理 50.2公司简介 60.3质量管理体系组织机构图 70.4质量方针和质量目标颁布令 80.5质量手册颁布令 90.6任命书 100.7GB/T50430-2007与GB/T19001-2008质量管理体系职能分配表 101总则 132术语 133质量管理基本要求 143.1一般规定 143.2质量方针和质量目标 153.3质量管理体系的策划和建立 163.4质量管理体系的实施和改进 173.5文件管理 183.6相关制度及支持性文件 184组织机构和职责 184.1一般规定 184.2组织机构 194.3职责和权限 195人力资源管理 205.1一般规定 205.2人力资源配置 205.3培训 205.4相关管理制度及支持性文件 216施工机具管理 216.1一般规定 216.2施工机具配备 216.3施工机具使用 216.4相关管理制度及支持性文件 227投标及合同管理 227.1一般规定 227.2投标及签约 227.3合同管理 227.4相关管理制度及支持性文件 238建筑材料、构配件和设备管理 238.1一般规定 238.2建筑材料、构配件和设备的采购 238.3建筑材料、构配件和设备的验收 248.4建筑材料、构配件和设备的现场管理 248.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备 248.6相关管理制度及支持性文件 249分包管理 259.1一般规定 259.2分包方的选择和分包合同 259.3分包项目实施过程的控制 259.4相关管理制度及支持性文件 2510工程项目施工质量管理 2610.1一般规定 2610.2策划 2610.3施工设计 2710.4施工准备 2710.5施工过程质量控制 2710.6服务 283.合同约定的其他服务。 2910.7相关管理制度及支持性文件 2911施工质量检查与验收 2911.1一般规定 2911.2施工质量检查 2911.3施工质量验收 3011.4施工质量问题的处理 3011.5检测设备管理 3011.6相关管理制度及支持性文件 3012质量管理自查与评价 3112.1一般规定 3112.2质量管理活动的监督检查与评价 3112.3相关管理制度及支持性文件 3213质量信息和质量管理改进 3213.1一般规定 3213.2质量信息的收集、传递、分析与利用 3213.3质量管理改进与创新 3313.4相关管理制度及支持性文件 330.1质量手册管理0.1.1质量手册的编制和批准本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。0.1.2质量手册的受控方式和发放a.“受控”文本发放对象为：本公司内与质量管理有关部门或人员，包括认证机构。b.“非受控”文本发放对象为经管理者代表批准，需要了解质量手册有关规定的外部单位或人员。c.质量手册的“受控”或“非受控”文本，都由办公室负责进行编号，按《文件控制程序》进行发放和管理。0.1.3质量手册的更改、审批控制a.质量手册的更改由相关部门/人员提出，并填写《文件更改申请单》，由办公室负责更改，并进行发放和管理。b.作废后的手册应注明“作废”或“仅供参考”后予以保存，以便追溯。0.1.4质量手册使用的控制a.质量手册的持有者和保管人应妥善保管，不准丢失或损坏。如有丢失或损坏，应办理申请复制文件手续，到办公室办理补发登记。b.质量手册不得外借和随意复制，如需复制，须到办公室申请，并由办公室复印，并办理登记手续。c.质量手册的移交质量手册的持有者调出或调离岗位，应立即交回其质量手册，并到办公室注销。0.2公司简介西安静远信息工程有限公司位于西安市经开区，公司注册资金2000万元。公司自成立以来就一直坚持以“诚信、和谐、品质、奉献”为立业之本，以“用户至上、服务一流、开拓进取、与时俱进”为经营理念，以“凭技术开拓市场、凭管理增创效益、凭服务树立形象、凭团队追求至善”为质量方针，以打造自身的核心竟争力为中心，致力于走科学化、规模化、多元化经营管理之道，力求以精湛的技术、可靠的质量、高效的工作、周到的服务作为企业永恒的追求。

西安静远信息工程有限公司是一家集智能化安全防范产品的开发、生产、销售及计算机设备、LED显示屏、耗材、网络工程、综合布线的设计、施工及安装等为一体的现代化高科技企业。

公司技术力量雄厚，施工设备精良，拥有一支高素质的管理、设计和施工队伍，现设有工程部、办公室、质检部和财务部等部门，为公司高效地工作、及时地服务以及公司发展奠定了坚实的基础。

公司在今后的发展中将不断提高自身的技术和集成能力，通过公司的优质产品、熟练的集成技术和软件开发能力，并不断的跟随业界先进的主流的技术，将先进的广域网、高速通信、多媒体等高新技术应用到信息化系统建设中，为用户提供完美的工程实施方案、可靠的技术支持和优质服务；增强实力，拓宽市场。通过自身的不断投入和吸引外界的高水平人才，不断的增强自身的实力，在稳定原有政府、教育、企业客户的基础上，重点参与金融、保险、能源、机械、航天航空、公路、工程建筑等领域的大中规模网络建设和集成项目。地址：西安市二环北路凤城明珠1号楼1单元1407室联系人：任亚龙电话：029—68698016手机编：710075

0.3质量管理体系组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表项目部技术部市场部工程部办公室

项目部技术部市场部工程部办公室0.4.1质量方针科技创新，规范过程，满意服务，持续提高工程施工质量水平。质量方针的内涵：●科技创新：加入世界贸易组织后，市场竞争将更加激烈，科技是第一生产力，只有发挥科技优势，推广使用新技术，以先进的管理和先进的技术支持企业健康发展，企业才能立于不败之地。●规范过程：对影响工程施工质量的各个过程在研究、改进的基础上，实施规范管理、规范作业，以实现稳定工程施工质量，达到提高工效，降低成本的目的；●满意服务：顾客的满意是我们一切工作的最终目的。顾客投诉次数反映顾客的满意程度，我们的宗旨是：一切都为顾客满意；●持续提高工程施工质量水平：针对顾客对质量、服务提出的要求，通过每年的管理评审反映到具体的质量目标中，确保工程施工质量水平提高，确保质量管理体系持续改进。0.4.2质量目标：1、分部、分项工程一次交验合格率≥95%；2、资质内相关专业工程设计交验合格率100%3．顾客满意度≥90%，今后三年每年递增1%。本质量方针和质量目标自2014年3月1日起正式实施。总经理：任亚龙2014年3月1日0.5颁布令公司《质量手册》是根据GB/T50430-2007《工程施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和公司的质量方针而编制的，该手册对公司的质量管理体系做出了系统、具体而又是纲领性的阐述，是公司实施和保持质量管理体系应长期遵循的，具有法规、政策效力的文件。在公司内部，它是指导质量管理活动的行为准则；对公司外部，它是公司质量保证能力的文字阐述，是顾客或第三方（质量监督或质量认证机构）对供方质量管理体系乃至所承建工程的质量是否能达到规定要求的评价依据。公司各部门必须认真学习并贯彻执行，确保提供符合适用法律法规和顾客满意的施工工程，使顾客满意，让顾客放心，同时在市场中树立企业良好的形象。本手册现予颁布，并自2014年3月1日起正式实施。总经理：任亚龙2014年3月1日0.6任命书遵照GB/T50430-2007《工程施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的相关要求，根据公司组织结构与职责的具体情况,特任命：任亚龙同志为本公司管理者代表（质量管理组织协调人），行使如下权限：1、确保按照GB/T50430-2007《工程施工公司质量管理规》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求建立，实施和保持质量管理规范的有效运行。2.负责质量管理的组织协调，并就质量管理规范的运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为质量管理规范改进的基础。3.确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4.负责公司质量管理规范的日常事宜和与外部各方的联络工作。总经理：任亚龙2014年3月1日0.7GB/T50430-2007与GB/T19001-2008质量管理体系职能分配表GB/T50430-2007规范条款GB/T19001-2008标准条款管理层工程部技术部市场部办公室项目部3.质量管理基本要求3.1

一般规定4.1★○○○○○3.2

质量方针和目标5.3、5.4.1★○○○○○3.3

质量管理体系的策划和建立4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2★○○○●○3.4

质量管理体系的实施和改进4.1、5.6.1、6.1★○○○●○3.5

文件管理4.2.3、4.2.4○○○○●○4.组织机构和职责4.1

一般规定5.5.1★○○○●○4.2

组织机构5.5.1★○○○●○5.人力资源管理4.3

职责和权限5.1、5.5.1、5.5.3★○○○●○5.1

一般规定6.2.1★○○○●○5.2

人力资源配置6.2.2○○○○●●6.施工机具管理5.3

培训6.2.2○○○○●●6.1

一般规定6.3、7.4.1～7.4.3★○○○○●6.2

施工机具配备6.3、7.4.1～7.4.3○○○○○●7.投标及合同管理6.3

施工机具使用6.3○○○○○●7.1

一般规定5.2、7.2.1～7.2.3○○○●○○7.2

投标及签约7.2.1、7.2.2○○○●○○7.3

合同管理7.2.2、7.2.3○○○●○○8.建筑材料、构配件和设备管理8.1

一般规定7.4.1～7.4.3○○○○○●8.2

建筑材料、构配件和设备的采购7.4.1、7.4.2○○○○○●8.3

建筑材料、构配件和设备的验收7.4.3、8.2.4、8.3○○○○○●8.4

建筑材料、构配件和设备的现场管理6.4、7.5.3、7.5.5○○○○○●9.分包管理9.1

一般规定7.4.1～7.4.3○○○○○●9.2

分包方的选择和分包合同7.4.1、7.4.2○○○○○●9.3

分包项目实施过程的控制7.4.3、8.2.3○●○○○●10工程项目施工质量管理10.1

一般规定7.1○●○○○●10.2

策划7.1、7.2.3、7.5.1～7.5.5○○○○○●10.3

施工设计7.3○○●○○○10.4

施工准备7.5.1○○○○○●10.5

施工过程质量控制6.4、7.5.1～7.5.5○○○○○●10.6

服务7.5.1/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.4○○○●○●GB/T50430-2007规范条款GB/T19001-2008标准条款管理层工程部技术部市场部办公室项目部11.施工质量检查与验收11.1

一般规定8.1★○○○○○11.2

施工质量检查8.2.3○●○○○●11.3

施工质量验收8.2.4○●○○○●11.4

施工质量问题的处理8.3○●○○○●11.5

检测设备管理7.6○○○○○●12.质量管理自查与评价12.1

一般规定8.1★○○○○12.2

质量活动的监督检查与评价8.2.1、8.2.2、8.2.3○●●●●●13.质量信息和质量管理改进13.1

一般规定5.5.3、8.1○○○●○13.2

质量信息的收集、传递、分析与利用5.2、5.6、8.2.1、8.4○○○●●○13.3

质量管理改进与创新8.5.1、8.5.2、8.5.3★○○○●○★：管理职能●：主要职能○：相关职能

1总则1.0.1为加强本公司的质量管理工作，规范质量管理行为，提高质量管理水平，制定本手册，简称“质量手册”。1.0.2本手册适用于本公司的：计算机信息系统集成、安防工程的设计和施工，建筑智能化工程的施工，质量管理活动。1.0.3本手册是公司企业质量管理的标准，也是公司开展质量管理监督、检查和评价的依据，同时也是第二方和第三方评定和认证的依据。1.0.4公司的质量管理活动，除执行本手册的要求外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。2术语本手册中的术语引用GB/T50430-2007规范和GB/T19000-2008标准中的术语，为了便于学习和理解，将部分术语摘录如下：2.0.1质量管理活动为完成质量管理要求而实施的行动。2.0.2质量管理制度按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.0.3质量信息反映施工质量和质量活动过程的记录。2.0.4质量管理创新在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.0.5施工质量检查公司对施工质量进行的检查、评定活动。2.0.6质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.0.7检验批按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组成的检验体。2.0.8主控项目建筑工程中的安全卫生保护和公众利益起决定性作用的检验项目。2.0.9一般项目除主控项目以外的检验项目。2.0.10观感质量通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。2.0.10返工对不合格的工程部位采取的重新制作重新施工等措施。2.0.11返修对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。3质量管理基本要求3.1一般规定公司结合自身特点和质量管理需要，依据GB/T19001标准确定的八项管理原则和GB/T50430-2007规范的要求，建立质量管理体系并形成文件。公司对质量管理体系中的各项活动采取分析目前质量管理现状，与相关标准和要求进行对比；制定相关管理制度，在制度中确定质量活动的准则和方法；制定质量计划、方案或措施的办法进行策划。策划的结果与GB/T50430-2007、GB/T19001-2008及公司的管理需要相适宜。公司通过对管理活动过程的监督、采取各种方式的工作检查、报告计划的完成情况、计划完成情况的报告和测评、质量管理活动结果分析的方式来检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。具体为本手册的3.4《质量管理体系的实施和改进》和第11章《施工质量检查与验收》、第12章《质量管理自查与评价》、13章《质量信息和质量管理改进》。3.2质量方针和质量目标3.2.1公司应制定质量方针。质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗旨和方向。包括：1.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；3.追求质量管理改进，提高质量管理水平。公司的质量方针是公司在分析企业内外部环境和明确企业的质量管理思想的基础上,经反复讨论修改而成,并经公司总经理批准的.公司的质量方针及其内涵见本手册0.4章《质量方针和质量目标颁布令》质量方针的宣贯公司最高管理者利用各种会议的方式向管理层进行传达公司质量方针的内涵及在工作的具体要求；各职能部门和项目部，利用举办各种培训班、组织学习文件、张贴标语、办理专刊和内部各种会议的方式对方针进行学习引导并转化工作行动；在内部组织的各种检查和评审中，可检查员工对方针的理解和掌握。3.2.2公司最高管理层对质量方针进行定期评审并作必要的修订。根据公司内外部环境的变化,对公司的质量方针进行适时评审并做必要的修订.当公司的业务范围变动、组织机构发生变化、外部环境发生变化、或其它情况，公司最高管理层及时对质量方针的适宜性进行评审并做必要的修订。正常情况下,在每年的管理评审会议（可与半年或年度总结会合并），由最高管理层组织对质量方针进行评审。评审从以下几个方面进行：a．质量目标的实现情况；b．各项质量管理制度的执行情况；c．发包方对工程质量的评价；d．各项质量管理要求与外部环境的适宜性；e．公司对质量发展的远景规划。具体见《管理评审控制程序》。经评审需对方针进行修订时，修订后的质量方针须经总经理批准，重新发布。发布后执行。3.2.3公司应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。公司根据公司目前的实际情况制订了公司总体目标,具体见本手册0.4章《质量方针和质量目标颁布令》.管理者代表组织各职能门和项目部根据公司总体目标制订各自的质量目标,并经办公室汇总,形成《公司目标及各部门目标一览表》，经公司审批后以文件形式下发各部门；各部门根据批准的目标制订各岗位目标，并报办公室备案。在制订目标时，可通过定量、排序或水平对比等方法进行。目标的制订与各部门的现有管理水平相适宜。具体执行《质量目标控制程序》3.2.4公司应建立并实施质量目标管理制度。公司建立并执行《质量目标控制程序》，对质量目标的制订的职责、依据、分解考核及改进进行相关控制。3.3质量管理体系的策划和建立3.3.1最高管理者应对质量管理体系进行策划。策划的内容应包括：1.质量管理活动、相互关系及活动顺序；2.质量管理组织机构；3.质量管理制度；4.质量管理所需的资源。3.3.2公司应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。公司质量管理体系的范围为:计算机网络信息系统集成、安防工程的设计和施工，建筑智能化工程的施工。公司在计算机网络信息系统集成、安防工程的设计和施工，建筑智能化工程的施工施工过程中依据技术部提供的图纸、方案和与顾客签订的承包合同施工，针对施工过程中的深度设计和细化设计，由公司负责出具图纸，经技术部或发包方确认，但在送发包方确认前，公司内部要履行必要的评审，验证及批准相关手续，并执行《交流与沟通控制程序》，由项目部负责实施。公司质量管理内容包括：质量方针和目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理；工程项目施工质量管理；施工质量检查与验收；工程项目竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。3.3.3公司建立文件化的质量管理体系。公司质量管理体系文件应包括:1.质量方针和质量目标,包含在《质量手册》中；2.质量管理体系的说明；本公司在《质量手册》中包含，说明包括质量管理体系的范围、各项管理制度（以程序文件的形式体现）的引用，各项质量管理活动间的关系、相互影响的说明。3.质量管理制度；公司的管理制度以程序文件的形式来体现；4.质量管理制度的支持性文件，如各种作业指导书、操作规程及规章制度、工作细则、检验验收方法等。5.质量管理的各项记录。3.4质量管理体系的实施和改进3.4.1公司应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。不仅包括在建立体系时的策划,还要包括在每个项目实施过程中的策划，包括以下几个方面：1.根据设计、施工、质量检验、试验等方面的需要，配备必要的设备、仪表和各种手段；2.重视人员的素质因素，特别应注意其职业道德和质量责任心；3.适应企业今后技术开发的需要，有利于技术引进和技术改造。3.4.2公司建立内部质量管监督和考核机制，确保质量管理制度有效执行。如；日常工作检查、目标考核、内部审核、管理评审等监督和考核机制。3.4.3公司应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。公司采用管理评审的方法，定期评审和改进管理体系的适宜性和有效性,具体执行《管理评审控制程序》。3.5文件管理3.5.1公司建立并实施《文件控制程序》，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2公司的文件管理应符合下列规定：文件在发布之前经过批准；根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；具体执行《适用的法律法规、标准和其它要求控制程序》及时获取所需文件的适用版本；文件的内容应清晰明确；确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3公司建立并实施《记录和资料管理控制程序》，明确记录和资料的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录和资料的管理应符合档案管理的有关规定。3.6相关制度及支持性文件3.6.1《质量目标控制程序》Q/JY-CX01-20143.6.2《管理评审控制程序》Q/JY-CX02-20143.6.3《文件控制程序》Q/JY-CX03-20143.6.4《记录和资料管理控制程序》Q/JY-CX04-20143.6.5《适用的法律法规、标准和其它要求控制程序》Q/JY-CX05-20144组织机构和职责4.1一般规定4.1.1公司应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件.根据公司的实际情况，公司采用直线式组织结构，见0.3。各部门职责分配、岗位设置、人员配备由办公室负责编制《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》和《部门岗位及人员任职情况一览表》。4.2组织机构4.2.1公司应根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。见《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》；4.2.2公司应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。公司质量管理组织协调机构分三个层次，管理层由管理者代表兼任，职能部门为工程部及其下属的项目部，部门负责人为协调负责人，其职责和权限见《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》。4.3职责和权限4.3.1公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括：1.组织制定质量方针和目标；2.建立质量管理的组织机构；3.培养和提高员工的质量意识；4.建立公司质量管理体系并确保其有效实施；5.确定和配备质量管理所需的资源；6.评价并改进质量管理体系。4.3.2公司应规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3公司应规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。公司专职质量部门为工程部及下属的项目部，其职责和权限及其它相关部门的职责和权限见《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》；根据项目的实际情况，在项目《施工组织设计》中明确项目部的机构设置和职责权限，《施工组织设计》按照文件控制程序的要求发放到相关领导层和职能部门。4.3.4公司组织机构变化及涉及的岗位变化时，以文件形式进行公布，具体执行《文件控制程序》4.4相关制度及支持性文件4.4.1《文件控制程序》Q/JY-CX03-20144.4.2《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》Q/JY-ZY01-20145人力资源管理5.1一般规定5.1.1公司应建立并实施人力资源管理制度。人力资源管理应满足质量管理需要。5.2.2组织企业应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。办公室是公司人力资源的主管部门，负责制订公司《人力资源控制程序》和《人力资源发展规划》等管理制度及相关支持性文件。5.2人力资源配置5.2.1公司应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：1.专业技能；2.所接受的培训及所取得的岗位资格；3.能力；4.工作经历。5.2.2公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。具体执行《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》。5.2.3公司应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。具体执行《绩效考核办法》和《质量信息管理与改进控制程序》。5.3培训5.3.1公司应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。5.3.2公司对员工的培训应包括：1.质量管理方针、目标、质量意识；2.相关法律、法规和标准规范；3.公司质量管理制度；4.专业技能和继续教育。5.3.3公司应对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。具体执行《人力资源控制程序》。5.4相关管理制度及支持性文件5.4.1《人力资源控制程序》Q/JY-CX06-20145.4.2《部门及岗位职责和岗位人员任职要求》Q/JY-ZY01-20145.4.3《人力资源发展规划》Q/JY-ZY02-20145.4.4《绩效考核办法》Q/JY-ZY03-20145.4.5《质量信息管理与改进控制程序》Q/JY-CX19-20146施工机具管理6.1一般规定6.1.1公司工程部及项目部负责建立《施工机具管理控制程序》及相关的支持文件。对施工机具的配备、验收、调试、使用维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2施工机具配备6.2.1公司应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。6.2.2公司应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：1.经营资格和信誉；2.产品和服务的质量；3.供货能力；4.风险因素。6.2.3公司应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。6.2.4公司应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据国家有关规定，施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。施工机具的采购、租赁分别执行《采购控制程序》和《分包控制程序》及相关的支持性文件。6.3施工机具使用6.3.1公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。具体执行《施工机具管理控制程序》及相关的支持文件（设备操作规程等）。6.4相关管理制度及支持性文件6.4.1《施工机具管理控制程序》Q/JY-CX07-20146.4.2《采购控制程序》Q/JY-CX08-20146.4.3《分包控制程序》Q/JY-CX09-20147投标及合同管理7.1一般规定7.1.1公司市场部应依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规建立并实施《工程项目投标及工程承包合同控制程序》，各部门积极配合。7.1.2公司应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2投标及签约7.2.1公司应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：1.发包方明示的要求；2.发包方未明示、但应满足的要求；3.与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4.其他要求。7.2.2按照《工程项目投标及工程承包合同控制程序》要求，在通过评审并确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.3合同管理7.3.1市场部应使工程部、项目部相关人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.3.3应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进，执行《质量信息管理与改进控制程序》。7.3.4在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。对于工程项目投标、工程项合同签订及履行各阶段的沟通执行《交流与沟通控制程序》。7.4相关管理制度及支持性文件7.4.1《工程项目投标及工程承包合同控制程序》Q/JY-CX10-20147.4.2《交流与沟通控制程序》Q/JY-CX11-20147.4.3《质量信息管理与改进控制程序》Q/JY-CX19-20148建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.1.1公司应根据施工需要建立并实施《建筑材料、构配件和设备管理控制程序》。公司工程部及项目部的相关部门是主控部门，其余部门积极配合。8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1公司应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照《建筑材料、构配件和设备管理控制程序》的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的各类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.2公司应依据《采购控制程序》中相关规定，对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：1.经营资格和信誉；2.建筑材料、构配件和设备的质量；3.供货能力；4.建筑材料、构配件和设备的价格；5.售后服务。8.2.3公司应在必要时对供应方进行再评价。8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合《建筑材料、构配件和设备管理控制程序》的规定，并保存相应的记录。8.2.5公司应根据采购计划订立采购合同。8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1公司应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2公司应按照国家相关法律法规的要求及公司相关规定，各部门根据各自的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果,具体执行《不合格品控制程序》。8.3.2公司应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。在这之前通过适当的方式对供应方、分包方等相关方施加影响，具体执行《交流与沟通控制程序》。8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1公司应在《建筑材料、构配件和设备管理控制程序》中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。8.4.2公司应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3公司应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。8.4.4公司应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1公司应按照有规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2公司对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理，具体执行《不合格品控制程序》。8.6相关管理制度及支持性文件8.6.1《建筑材料、构配件和设备管理控制程序》Q/JY-CX12-20148.6.2《不合格品控制程序》Q/JY-CX13-20148.6.3《交流与沟通控制程序》》Q/JY-CX11-20149分包管理9.1一般规定公司应建立并实施《分包控制程序》，程序中明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对公司的分包方实施管理。经识别公司的分包为设备租赁。9.2分包方的选择和分包合同9.2.1公司应按照《分包控制程序》中规定的标准和评价办法，根据所需的设备租赁分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。9.2.2公司应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同,执行《工程项目投标及工程承包合同控制程序》。9.3分包项目实施过程的控制9.3.1公司应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，，并对分包方的施工或服务条件进行确认和验证、控制，包括：1.确认分包方从业人员的资格与能力并提供培训，指导等服务；2.验证分包方的设备，执行《施工机具管理控制程序》9.3.2公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合《分包控制程序》的规定和分包合同的内容的约定。公司应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：1.对分包方的服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2.依据合同规定对相关服务质量进行验收评定。9.3.3公司应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据，相关的改进执行《质量信息管理与改进控制程序》9.4相关管理制度及支持性文件9.4.1《分包控制程序》Q/JY-CX09-20149.4.2《施工机具管理控制程序》Q/JY-CX08-20149.4.3《工程项目投标及工程承包合同控制程序》Q/JY-CX10-201410工程项目施工质量管理10.1一般规定10.1.1公司应建立并实施《工程项目施工质量管理控制程序》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2公司应对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.1.3公司对承接的相关通信业务网络、建筑智能化支撑网络、建筑智能化基础网络系统集成工程项目进行设计。由技术部进行相关控制。10.2策划10.2.1公司项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。根据项目的实际情况在施工组织设计方案中进行策划。10.2.2项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.3公司应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：1.质量目标和要求；2.质量管理组织和职责；3.施工管理依据的文件；4.人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5.场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6.影响施工质量的因素分析及其控制措施；7.进度控制措施；8.施工质量检查、验收及其控制措施；9.突发事件的应急措施；10.对违规事件的报告和处理；11.应收集的信息及其传递要求；12.与工程施工有关方的沟通方式；13.施工管理应形成的记录；14.质量管理和技术措施；15.公司质量管理的其他要求。10.2.4公司应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方的认可。10.2.5公司应对于工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.2.6公司应对承接的相关通信业务网络、建筑智能化支撑网络、建筑智能化基础网络系统集成的设计过行策划。工程项目质量管理策划的输出是《施工组织设计方案》及后续的补充、调整形成的文件。《施工组织设计方案》及后续的补充、调整形成的文件的编号及管理及设计过程管理均执行《文件控制程序》的规定。10.3施工及工程设计本公司是资质范围是:计算机信息系统集成、安防工程的设计和施工，建筑智能化工程的施工。在施工过程中依据建设提供的图纸、方案和与顾客签订的承包合同施工，对施工过程中的深度组织设计和细化设计，依据建设方提供的工程建设规模及总体要求，按设计阶段划分，由公司技术部负责工程设计，所设计的文本及图纸应符合相应的国家标准及行业规范，公司内部要履行必要的评审，验证及批准相关手续，并执行《设计和开发控制程序》。10.4施工准备10.4.1公司应依据工程项目质量策划的结果实施施工准备。10.4.2公司应按规定向发包方进行报审、报验。公司应确认项目施工已具备开工条件，按规定向发包方提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3公司应按规定在项目部成立后，工程部应向项目经理及相关人员进行质量管理策划交底，使项目人员清楚地知道项目的各项目标、指标和管理要求。交底采用书面形式并辅以口头形式，工程部及项目部保存交底的记录。公司应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。10.5施工过程质量控制10.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：1.正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书；2.调配符合规定的操作人员；3.按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4.按规定施工并及时检查、监测；5.根据现场管理有关规定对施工作业进行控制；6.根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7.合理安排施工进度；8.采取半成品、成品保护措施并监督实施；9.对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。10.5.2公司应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：1.对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2.对施工机具进行认可；3.定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。10.5.3公司通过施工日志、施工记录及各种检测记录对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。10.5.4公司应保持与工程施工有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理，执行《交流与沟通控制程序》10.5.5公司应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：1.施工日记和专项施工记录；2.交底记录；3.上岗培训和岗位资格证明；4.施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5.图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6.监督检查和整改、复查记录；7.质量管理相关文件；8.工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6服务10.6.1公司应按规定进行工程移交和移交期间的防护。10.6.2公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：1.保修；2.非保修范围内的维修；3.合同约定的其他服务。10.6.3公司应在规定的期限内对服务的需求信息做出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收，执行《交流与沟通控制程序》和《不合格控制程序》。10.6.4公司应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进并执行《质量信息管理与改进控制程序》的规定，收集的信息及分析结果作为管理评审的输入。10.7相关管理制度及支持性文件10.7.1《工程项目施工质量管理控制程序》Q/JY-CX16-201410.7.2《工程质量检查控制程序》Q/JY-CX14-201410.7.3《对项目部工作质量监督考核办法》Q/JY-ZY06-201410.7.4《设计和开发控制程序》Q/JY-CX15-201410.7.5施工组织设计方案11施工质量检查与验收11.1一般规定11.1.1公司应建立并实施《施工质量检查控制程序》。公司应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。11.1.2公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备,并制定《检测设备管理办法》。11.2施工质量检查11.2.1公司应对施工质量检查进行策划，并形成质量检查计划（或检验试验计划）包括质量检查的项目、部位、内容、依据、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。经批准的质量检查计划（或检验试验计划）要发至与工程施工、检验相关的单位和人员（包括分包方）11.2.2公司对质量检查记录的管理应符合公司《记录控制程序》和档案管理的相关规定。11.2.3项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。质量检验依据包括：质量验收标准、设计图纸及施工说明书和公司内部的相关标准。检查的方式包括：自检、互检、专检和交接检等。检查的内容包括：施工人员、施工材料、施工工具、施工方法等。11.2.4公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.3施工质量验收11.3.1公司应按规定策划并实施施工质量验收。公司建立试验、检测管理制度。11.3.2公司应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。11.3.3公司应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。公司就好按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4施工质量问题的处理11.4.1公司应建立并实施《不合格品控制程序》，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。11.4.2在《不合格品控制程序》中对问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程施工有关方。11.4.3《不合格品控制程序》对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。11.4.4公司应保存质量问题的处理和验收记录，建立《质量事故管理办法》。11.5检测设备管理11.5.1公司应按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：1.根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；2.使用前对检测设备进行验收；3.按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；4.对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；5.对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员经过培训；6.在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；7.对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。11.6相关管理制度及支持性文件11.5.1《工程质量检查控制程序》Q/JY-CX14-201411.5.2《记录和资料管理控制程序》Q/JY-CX04-201411.5.3《不合格品控制程序》Q/JY-CX13-201412质量管理自查与评价12.1一般规定12.1.1公司应建立《质量管理自查与评价控制程序》，对质量管理活动进行监督检查。公司应对监督检查的职责、权限、频度和方法做出明确规定。12.2质量管理活动的监督检查与评价12.2.1公司应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：1.法律、法规和标准规范的执行；2.质量管理制度及其支持性文件的实施；3.岗位职责的落实和目标的实现，执行《质量目标控制程序》；12.2.2公司在《对项目部工作质量监督考核办法》规定对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括:1.项目质量管理策划结果的实施；2.对本企业、发包方提出的意见和整改要求的落实；3.合同的履行情况；4.质量目标的实现。12.2.3公司按照《内部审核控制程序》的要求对质量管理体系实施年度审核和评价。对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。12.2.4公司应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：1.各部门和岗位的职责；2.质量管理中的薄弱环节；3.有关的意见和建议；4.以往检查的结果。策划的输出包括：日常工作检查管理办法及《目标、指标及管理方案控制程序》、《内部审核控制程序》。12.2.5公司应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。12.2.6公司建立《顾客满意度调查与分析管理办法》，收集工程施工有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。12.3相关管理制度及支持性文件12.3.1《质量目标程序》Q/JY-CX01-201412.3.2《质量管理自查与评价控制程序》Q/JY-CX17-201412.3.3《内部审核控制程序》Q/JY-CX18-201413质量信息和质量管理改进13.1一般规定13.1.1公司应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.2公司应建立并实施《质量信息管理与改进控制程序》，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.3《质量信息管理与改进控制程序》应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.4公司的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.1公司应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：1.法律、法规、标准规范和规章制度等；2.工程施工有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；3.各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4.公司质量管理监督检查结果；5.同行业其他公司的经验教训；6.市场需求；7.质量回访和服务信息。13.2.2公司应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。13.2.3公司保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。公司在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：1.工程施工有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度；2.施工和服务质量达到要求的程度；3.工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4.与供应方、分包方合作的评价。13.2.4公司建立《管理评审控制程序》，最高管理者应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：1.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2.施工和服务质量满足要求的程度；3.工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4.潜在问题的预测；5.工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6.资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新13.3.1公司应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。13.3.2公司制订《质量管理创新管理办法》，根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。13.3.3公司应按规定保存质量管理改进与创新记录。13.4相关管理制度及支持性文件13.4.1《质量信息管理与改进控制程序》Q/JY-CX19-201413.4.2《管理评审控制程序》Q/JY-CX02-2014

工程施工流程图接中标通知书接中标通知书项目部成立项目部成立安全报监、签订安全责任合同安全报监、签订安全责任合同编制安全施工组织设计和各单项安全施工方案（措施）编制安全施工组织设计和各单项安全施工方案（措施）施工进度计划冬季、夏季雨期安全施工措施施工方案及劳力安排安全施工措施现场临时用电安全施工方案材料采购评价材料进场施工设备、机具进场评价安装验收施工进度计划冬季、夏季雨期安全施工措施施工方案及劳力安排安全施工措施现场临时用电安全施工方案材料采购评价材料进场施工设备、机具进场评价安装验收基础工程危险辨识流程图基础工程危险辨识流程图监理下达开工令开工申请监理下达开工令开工申请不合格隐蔽工程验收工程施工工程监理不合格隐蔽工程验收工程施工工程监理合格整改继续施工合格整改继续施工工程验收竣工工程验收竣工设计作业流程图方案评审设计方案设计任务书评审编制设计任务书顾客要求确认设计计划方案评审设计方案设计任务书评审编制设计任务书顾客要求确认设计计划通过设计确认修改设计文件不通过顾客审定设计方案工程验收设计验证设计文件评审施工图设计

通过设计确认修改设计文件不通过顾客审定设计方案工程验收设计验证设计文件评审施工图设计通信线缆线路施工流程图工前准备工前准备复测安全技术交底器材检验、机具检查配盘直埋：挖沟、埋管、顶管管道：敷设子管敷设线缆线缆接续线缆系统测试网络性能测试接地测试施工现场清理编制竣工资料工程总结验收隐蔽工程验收 综合布线施工流程图施工环境检查施工环境检查地槽、暗管、电源、接地线器材检验型式、规格、数量质量符合设计要求安装设备检验施工前检查设备安装安装机架、机柜安装各种设备安装电缆桥架、线槽楼内布放光电缆楼间布放光电缆敷设线缆核对线缆、线位色标电气性能测试网络性能测试系统测试缆线终接工程总结验收附表二：程序文件一览表1程序文件一览表序号文件编号程序文件名称1Q/JY-CX01-2014质量目标控制程序2Q/JY-CX02-2014文件控制程序3Q/JY-CX03-2014记录控制程序4Q/JY-CX04-2014人力资源控制程序5Q/JY-CX05-2014施工机具管理控制程序6Q/JY-CX06-2014交流与沟通控制程序7Q/JY-CX07-2014工程项目投标与工程承包合同控制程序8Q/JY-CX08-2014设计和开发控制程序9Q/JY-CX09-2014建筑材料、构配件和设备管理控制程序10Q/JY-CX10-2014分包控制程序11Q/JY-CX11-2014工程项目施工质量管理控制程序12Q/JY-CX12-2014质量管理自查与评价控制程序13Q/JY-CX13-2014工程质量检查控制程序14Q/JY-CX14-2014不合格品控制程序15Q/JY-CX15-2014管理评审控制程序16Q/JY-CX16-2014内部审核控制程序17Q/JY-CX17-2014质量信息管理与改进控制程序陕西三和通信工程有限公司文件编号：Q/SH-SC-2010质量手册文件版次：(A/0)基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发