果蔬气调保鲜冷藏库建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE63虎林市出口果蔬气调保鲜冷藏库项目可行性研究报告

申报项目简介项目名称新建对俄出口果蔬气调保鲜冷藏库企业名称虎林市食品公司项目性质新建企业地址虎林镇企业法人代表企业联系电话项目主要内容1、产品名称、数量及价格：A、油豆角：500吨/年7000元/吨B、番茄：1000吨/年6000元/吨C、黄瓜：500吨/年5000元/吨D、香焦：500吨/年4000元/吨2、产品主要销售地：国内市场：国外市场：3、单位毛利：1840元/吨4、单位创税：746.67元/吨5、产品创利税：776万元主要工艺流程：（详见可行性研究报告附图—工艺流程图）填制说明：“项目主要内容”栏，应填报项目的概要情况，包括产品的原材料、主要工艺、产品名称、产品主要销售地、单位价格、单位毛利和单位创税、产品年创税等。一般不超过500字。目录第一章总论第二章项目背景与发展概况第三章市场需求预测与建设规模第四章建设条件与厂址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章节约能源第八章企业组织与劳动定员第九章项目实施进度建议第十章投资估算与资金筹措第十一章财务评价一、附图1、厂区区域位置图2、厂区平面布置图第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称果蔬气调保鲜冷藏库项目1.1.2项目承办单位虎林市食品公司法定代表人：1.1.3项目主管单位虎林市财政局1.1.4项目拟建地点黑龙江省虎林镇内1.10.5可行性研究编制单位黑龙江省轻工设计院，勘察设计证书等级：甲级，证书编号：0801011，工程咨询资格证书等级：甲级，证书编号：9516010。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作依据a、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5--92）b、建设单位提供的有关资料1.2.2研究工作范围a、对项目的产品品种、质量和生产规模及市场销售情况进行分析和预测。b、对产品生产工艺路线及主要设备选择的先进性、可靠性、合理性提出论证意见。C、对建厂地点选择、原料供应、外总建厂条件进行分析论证。d、对项目的“三废”治理和环境保护措施进行论证。e、对项目的工程量及实施进度计划安排提出建议。f、对项目的企业组织定员提出设想方案。g、对项目的投资进行估算。h、对项目投产后的经济效益进行分析预测。1.3推荐方案与研究结论1.3.1市场需求分析预测本项目产品保鲜果蔬，因其具有质量好、纯天然、保鲜绿色而很受人们的欢迎。随着社会的发展，人们生活水平提高，绿色保鲜果蔬越来越多地深受消费者青睐，因此，市场前景乐观，产品具有较强有竞争力。1.3.21产品方案与生产规模a、生产规模最大库容1000吨/次年贮存果蔬产品3000吨b、产品方案序号产品名称产量（吨/年）备注1油豆角5002番茄10003黄瓜5004香蕉5005西瓜5001.3.3关于厂址主要原料及动力供应、生产方法、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等内容报告第四、五、六、七、八、九各章均有详细论述，本总论不再陈述。1.3.4总投资本项目建设总投资1103万元，其中土建192万元，设备购置及安装874万元，其他投资37万元。1.3.5主要技术经济指标（详见表1--1）1.3.6研究结论a、本项目利用黑龙江省虎林市丰富的蔬菜资源，开发保鲜果蔬产品，变资源优势为经济优势，符合国家产业政策和我省经济发展的需要。b、生产技术先进、可靠、配套公用工程设施有保障。c、财务评价指标比较处理、投资效果较好。1.4存在问题及解决办法的建议本项目原料资源充足，符合国家产业发展政策，应尽快抓紧项目实施。主要技术经济指标表表1—1序号指标单位数量备注1生产规模1.1年贮存果蔬吨30002产品方案2.1油豆角吨/年5002.2番茄吨/年10002.3黄瓜吨/年5002.4香蕉吨/年500主要技术经济指标表续表1—1程号指标单位数量备注2.5西瓜吨/年5003建设投资万元11034投资指标4.1每百元销售收入占用总投资元78.634.2每百元销售收入占用建设投资元68.754.3每百元销售收入占用流动资金元9.885全公司定员总计人89其中:工人人61工程技术人员人6管理人员人11服务人员人116全年生产天数D2507主要原材料、物料7.1油豆角吨/年500番茄吨/年1000黄瓜吨/年500胡萝卜吨/年500西瓜吨/年5007.4水M3/a1500主要技术经济指标表表1—1序号指标单位数量备注7.5电万度/a308运输量T/a70408.1运入量T/a36808.2运出量T/a33609全厂占地面积M21000010年总成本万元1024达产第一年11年销售收入万元1800达产年12年销售税金万元224达产年13年利润万元552达产第一年14投资利润率%40.5平均15投资利税率%56.01平均16所得税前投资效果财务几部收益率%48.54投资回收期a3.2117所得税后投资效果财务内部收益率%35.39投资回收期a3.84第二章项目背景与发展概况2.1项目的发起和缘由2.1.1项目的提出及建设条件虎林市以乌苏里江、松阿察河为界与俄罗斯联邦隔水相望，边境线长263.5公里，建有207.08米长、13.96米宽的松阿察界河大桥，是国家级一类口岸城市。虎林市土地肥沃，是全国人均产粮大市。近几年，由于粮食生产过剩，土地的附加值难以提高。中俄边境贸易开通以来，广阔的俄罗斯蔬菜市场，给虎林市的农业发展带来了难得的发展机遇。虎林市属于高寒地带，夏秋季节蔬菜、水果大量上市，形成供过于求的市场趋势，导致果蔬价格偏低，甚至扔掉。春冬季节，市场新鲜蔬菜严重短缺，仅能维持我市蔬菜，市场供应的蔬菜都是从几百公里以外的佳木斯市、哈尔滨市调入。由于长途运输，导致蔬菜质量差、价格高。虎林倒自然环境极其优越，虎林市被批准为国家级生态保护示范区，同年又被世界欧盟组织批准为有机食品生产基地，这无疑是虎林市绿色有机食品的开发的有利条件。虎林市食品公司，是在省财政厅的扶持下，先后投资200万元建成的蔬菜种植企业，注册资金119万元，拥有蔬菜温室大棚200亩，育苗温室12000平方米，在职职工16人，主要经营绿色有机蔬菜的种植及对俄出口，是全市十二个乡镇种植业的龙头。该企业种植的美丰110西红柿、卷心菜、黄瓜等绿色有机蔬菜倍受俄罗斯人民的欢迎，在俄方滨海边区和伯边边区享有很高声誉。出口的1000余吨蔬菜实现产值300值元，利税140万元。利用当地果蔬资源优势和承办单位对俄贸易的有利条件，建立果蔬气调库势在必行。2.1.2项目建设的必要性虎林市地处偏远，交通方便，工业产品生产受原材料、生产技术、资金、产品销路等多方面制约，难以发展。多年来，历届市委、市政府为虎林市的经济发展广开思路，寻托门路，开拓道路，最终落脚点只有在发展绿色有机食品生产、扩大对俄出口上。虎林辐射的俄罗斯市场氛围有哈巴和滨海两大边区、四大城市80万人口，其中哈巴边区首府“哈巴罗夫斯克”市距虎林市仅460公里，汽运过中国虎林口岸当日即可到达，途经达里涅列钦斯克、波扎尔斯克耶、卢切戈尔斯克等三大城市，比金市距虎林市仅223公里。广阔的俄罗斯蔬菜市场给虎林市的蔬菜生产带来了难得的机遇。1989年虎林市就开展了对俄劳务输出，在俄罗斯境内开展种植蔬菜业务。由于土质的原困，蔬菜产量、质量不如在中国虎林本土种植。自1994年以来，虎林市开发了对俄出口蔬菜业务。蔬菜出口时每年以15%的速度递增，年出口量平均在1万吨左右，但仍满足不了俄罗斯市场需求。每到12月至第二年5月期间，中国虎林蔬菜在俄罗斯形成空白区，大量南方蔬菜经长途运输过中国虎林口岸，占领俄罗斯市场，且蔬菜质量差、价格高。多年来，中国虎林蔬菜在俄罗斯市场享有很高的声誉，虎林产美丰110西红柿、英国大牛西红柿，地产西瓜、黄瓜等蔬菜，薄肉厚、有机质含量极高，由支运距较近，当日采摘的瓜果蔬菜，当日即可在俄罗斯市场销售。因此，倍受俄罗斯消费者欢迎。1998年虎林市首次向俄罗斯出口免淘精洁大米1.1万吨，实现稻米出口零的突破。冷藏保鲜库建设，是同对俄蔬菜出口密不可分的项目，虎林市每到7、8、9月份，大量瓜果蔬菜投放市场，形成供过于求的过剩趋势，使市场饱和。由于无冷藏保鲜设施，致使大量果蔬腐烂，即污染了环境，又给菜农造成巨大损失。冷藏保鲜库建设，可在果蔬生产旺季，低价收购果蔬，冷藏保养。到12月份以后，开始反季节销售。由于这一时期果蔬价格同旺季相比差价极大，因此即给冷藏保鲜企业带来了丰厚的利润，又提高了菜农的经济收入，填补了这一季节的地产蔬菜市场空白，为地方经济发展起到积极地推动作用。综上所述，建设冷藏保鲜设施、实施果蔬产品秋储冬销，提高蔬菜附加值将增加菜农经济收入，获得高额利润。该项目建设对扩大对俄出口，增加俄方蔬菜市场虎林果蔬的占有份额，促进虎林市经济的飞速发展是十分必要的。2.2建设项目在国民经济所处地位本项目建设是以当地果蔬为原料，有利于把资源优势变成经济优势及商品优势，有利于促进农业发展，为国家创汇。第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求现状及销售预测气调贮藏是继冷藏之后且比冷藏效果更好的一种果蔬保鲜新技术，气调库是专门用于大规模果蔬商业贮藏的工业设施，随着科技和经济的发展，特别是进入20世纪60年代以来，欧美各发达国家竞相建造气调库，把果蔬的商业贮藏推向一个新阶段。气调贮藏是通过调节和控制各种环境因素，人为地造成特定的环境气体成分，有效地抑制呼吸、蒸发、激素作用及微生物活动，延缓生理代谢，推迟成熟，衰老进程和防止腐败变质，从而减少储藏损失，延长保鲜期，使果蔬更长久地保持新鲜和优质的食用状态，达到果蔬长期保鲜优质的目的。3.1.1国外气调贮藏发展概况气调贮藏技术的科学研究，发祥于19世纪的法国，到1916—1920年，英国人在前人成果的基础上，系统地研究了环境空气成分中氧和二氧化碳浓度对果蔬新陈代谢的影响，为商用气调技术奠定了基础，1928年应用于商业，50年代初得到迅速发展，70年代后得到普遍应用。3.1.2国内气调贮藏发展概况我国气调库的推广普及程度和果蔬的气调保鲜贮藏量与先进国家比，相差悬殊。六、七十年代发达国家的鲜果保鲜贮藏量已占水果总产量的40%50%，其中用气调库贮藏的鲜果占总贮量的60%--70%，即水果总产量的30%左右。而在我国，用各种土洋办法贮存的水果约1320万吨，占水果总产量的22%，其中制冷能力的占5—6成，而气调库的贮存量仅占水量总产量的0.3%。制约我国推广普及气调库的主要因素：一是人们的消费水平有限，对高品质的果蔬缺乏追求意识，对气调贮藏尚不认识，我国的气调果蔬消费市场还未培育起来；其次是建造气调库的一次性投资较大，而目前我国的果蔬生产与销售是以家庭承包为主体，现代化产销联营的体制尚未建立；第三是对这项新技术的宣传工作不够。3.1.3气调贮藏发展前景及果蔬销售预测推动我国果蔬气调保鲜贮藏发展的动力是消费市场对气调贮藏品需求的牵引力。随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的断提高，人们对果蔬的选择更加科学、环保、绿色，必将促进气调贮藏果蔬产品的需求。蔬菜是人们日常生活中不可缺少的主要副食品之一，它能够调节人体的新陈代谢和各种营养成份的平衡。蔬菜含有人体所必需的各种无素、矿物质和蛋白质等。因此，经常食用蔬菜，能够有效地补充粮食、肉、蛋、禽等食物中所缺少的维生素和矿物质。水果同样是人们日常生活中所必需的副食品之一，它含有人体所必需的大量维生素和糖及微量元素，是人类生活中必需的食物之一。高寒地区蔬菜供应由于受自然条件的自约，特别是冬季出现供求矛盾突出的问题。虎林市属于高寒地区，为进一步丰富虎林市人民的“菜蓝子”蔬菜温室大棚种植、蔬菜保鲜是补充冬季蔬菜、水果供应不足的重要组成部门。据初步统计，黑龙江省1999年蔬菜产量为1000万吨，水果产量25万吨，薯类产量为130万吨，肉类产量为200万吨，禽蛋总产量为50万吨。双鸭山市1999年蔬菜产量在50万吨左右，水量产时在1万吨左右，薯类产量在3万吨左右，肉类产量在6万吨左右，禽蛋产量在3万吨左右。虎林市隶属鸡西地区，据初步统计，2004年，蔬菜产量4.4万吨，瓜果产量13065吨，薯类产量6681吨，肉类产量9925吨，禽蛋产量5449吨。而目前虎林地区蔬菜果品等产品的流通，仅靠小规模的集贸市场集中经营。特别是虎林市地处偏远，全部依靠公路运输。每到冬季，本市内新鲜蔬菜、水果供应95%以上，从远离虎林900多公里以外的哈尔滨长途购进，且蔬菜价格昂贵、质量低劣、品种单一，加之本市又无蔬菜冷藏保鲜设施，更加剧蔬菜水果供应的紧张程度。1993年5月18日中国虎林口岸正式开通以来，蔬菜已成为主要对外出口产品。夏秋两季地产蔬菜大量上市，除满足本地供应外，全部出口俄罗斯。到春、冬两季，本地居民生活用菜从外地购进，造成价格昂贵，俄罗斯市场则被我国南方蔬菜或美国、日本、加拿大等国蔬菜占领。近几年来，虎林市农村经济发展较快，特别是对俄口岸开通以来，虎林市的蔬菜种植业迅猛发展。仅虎林镇现已建成温室大棚500亩，春冬季年产新鲜蔬菜1500吨，80%以上出口俄罗斯。虎林市城镇居民年蔬菜需求量初步统计在1.92万吨，夏秋两季为生产旺季，从时间上讲，每年11月末开始，到第二年4月份，这期间虎林市日蔬菜销售量为40吨左右，旺季日蔬菜销售量60吨左右，年节前夕最高峰时蔬菜日销售量在100吨左右，一年四季平均蔬菜日销售量在50吨左右，全年销售量1.92万吨。虎林市与俄罗斯隔江相望，从中国虎林口岸到对面俄列索扎沃茨克市仅8公里。俄罗斯哈巴边区、滨海边区蔬菜需求，为虎林市蔬菜种植业的发展提供了广阔的市场。随着对俄规模的不断扩大，尤其虎林口岸又是对俄贸易以蔬菜为主的口岸，供应市场在俄罗斯已形成以哈巴边区省府“哈巴罗夫斯克”为中心的周边四大城市80万人口，蔬菜品种以美丰110西红柿、英国大牛西红柿、西瓜、黄瓜、卷心菜为主营品种，每年仅虎林地产蔬菜出口俄罗斯达5000吨。由于受季节限制，每年在俄罗斯市场上3—5个月无虎林地产蔬菜销售，市场空白销售量达7000吨以上。近年来，随着人们生活水平的不断提高，特别是随着蔬菜品种的多样化，人们对蔬菜的需求也越来越大，从1991年至1999年，虎林市蔬菜产量平均每年递增速率13.6%，1999年虎林市蔬菜产量达1万吨，本地区内蔬菜供应夏秋两季可饱和市场，春冬两季则形成严重短缺。此外，虎林市属于高寒地区，冬春两季蔬菜生产无几，95%以上蔬菜尚需外省、市调入，进行调剂。因此，只维持现阶段蔬菜生产现状，是远远满足不了市场供应。虎林生产的蔬菜在俄罗斯市场享有很高的声誉，俄罗斯远东地区由于受地理位置、气候条件和产业结构等因素的影响，农业、食品业、蔬菜种植业发展滞后，而且这种状况在一定的时间内难以改变，必须依赖进口。俄罗斯对进口蔬菜到目前这止，只征关税和增值税，没有进口配额。税率在所有进口商品中属中下等水平，由于中国属发展中国家。因此，我国输往俄罗斯的农产品，除享有最惠国待遇外，如出具产地证明书，还可享受减税优惠。检疫方面俄罗斯从不为难中国蔬菜，特别是中国虎林蔬菜，只要求包装上印有俄罗斯文字即可。在俄罗斯远东地区市场上，进口蔬菜最受欢迎的是中国蔬菜，特别是中国蔬菜，因为虎林市已被世界欧盟组织批准为绿色有机食品生产基地。2000年虎林市被国家环保总局确定为“国家级生态示范区”。特别是在蔬菜生产中，全部施用有机肥料，经质检部门检测，各项指标全部达到或超过绿色有机食品标准，蔬菜质量有充分保证，加之蔬菜销售价格同发达国家工蔬菜价格相比，又特别低廉，由于运输距离较近，中国虎林蔬菜当日采摘，当日即可在俄罗斯市场销售，蔬菜质量极佳，因此倍受俄罗斯消费者的欢迎。自1989年以来，中国蔬菜在俄罗斯市场占有份额从15%上升到70%，水果从20%上升到90%，在哈巴边区和滨海边区，中国虎林生产的各类蔬菜一投放市场，便被商贩抢购一空，广阔的俄罗斯市场，可保证气调库产品市场的销售前景十分乐观。3.2产品方案与建设规模3.2.1建设规模根据市场情况确定项目建设规模为：气调库最大库容1000吨/次，年贮存果蔬产品3000吨。3.2.2产品方案序号果蔬名称单位数量备注1番茄t/a1000贮存期：60天2黄瓜t/a500贮存期：45天3西瓜t/a500贮存期：45天4油豆角t/a500贮存期：60天5胡萝卜t/a500贮存期：120天/第四章建设条件与厂址4.1资源4.1.1主要原材料的规格及需用量估自序号名称规格单位用量来源备注1番茄t/a1000当地种植区2黄瓜t/a500当地种植区3油豆角t/a500当地种植区4西瓜t/a500当地种植区5胡萝卜t/a500外购4.1.2原材料供应的可靠性虎林市土地肥沃，计划内可耕种面积450万亩。1996年，虎林市被批准为国家级生态示范建设试点市，同年又被欧盟组织认定为有机食品生产基地，农业自然资源得天独厚，是全国人均产粮大市之一。近几年来，由于粮食生产过剩，当地的农场和种植户积极发展果蔬种植业，主要经营绿色有机果蔬的种植生产和销售。据初步统计，2004年，蔬菜产量4.4万吨，瓜果产量13065吨，薯类产量6681吨。除满足当地人民生活需要之外，大量的农副产品销往俄罗斯，当地的黄瓜、西瓜和西红柿等果蔬产品在俄罗斯享有很高的声誉，果蔬种植也因此成为当地农民的一项主要经济来源。为了积极开拓广阔的俄罗斯果蔬市场，虎林市政府对于果蔬种植业给予大力扶持，充分调动当地农民有积极性，几年来，虎林市温室大棚面积近2000亩，每年可产绿色有机果蔬产品约6000吨。因此，以当地特有的农业资源优势为后盾，本项目每年所需果蔬原料的供应是有可靠保障的。4.1.3水、电资源a、水资源：本项目拟建厂址区域地下水资源丰富，单井出水量在80m3/HC以上，且地下水水质良好，符合GB5749—85《生活饮用水卫生标准》和DB231388—95《黑龙江省地下水质量标准》的求：4.2动力4.2.1本项目所需动力的规格及数量估算序号名称规格单位数量来源备注1水符合生活饮用水t/a2.8厂区水源井全厂生产、生活平均用水量2电t/a707厂区变电所全厂总装机容量3煤发热量不低于5000大卡t/a480双鸭山煤矿全厂生产、生活用燃料量4.2.2需自建的配套工程a、本项目需在厂区内新建锅炉一座，内置0.35ww热水锅炉两台，向全厂提供生产、生活所需的热量。b、本项目需在厂区内新建变电所一座，内设500KVA电力变压器一台，向全厂提供电力。C、本项目需在厂区内打深井一眼，设计出水量为40m3/H,作为全厂生产、生活用水的水源。4.3厂址4.3.1厂址选择本项目厂址拟定于虎林市虎林镇工业小区内，该工业小区位于完达山电力有限责任公司以东，虎林第二粮库以南，距虎林口岸58公里，属虎林镇区域。该工业小区地势平坦，平均海拨高度在115M左右。小区西邻大田种植区，东、南、北三侧均为虎林镇温室大棚蔬菜种植区。距虎林镇蔬菜种植基地5公里。本项目厂址位于工业小区的中部，厂区界址呈矩型，东西方向长110M，南北方向宽91M，占地面积10000平方米。厂址东靠饶抚公路，北接镇郊沙石路。交通运输条件便利。4.3.2自然条件a、地量位置与地形、地貌虎林市地处黑龙江省东北部边境地区。地理坐标位置为东经133°07′26″134°20′16″，北纬46°30′40″47°34′26″，全市辖区面积9330平方公里，辖7镇5乡89个行政村，6个国营农场，2个森工林业局，全市总人口31万。该市分别与宝清、饶河、密山和俄罗斯接壤，境内地形复杂，多山地丘陵，完达山余脉纵贵全境。全市地势西南部较高，挠力河以北及乌苏里江沿岸地势平坦。虎林镇系虎林市政府所在地，位于虎林市中部，镇内地势较为平坦，平均海拨高度在100—110M之间。地貌单元属于第四系高河漫滩地。b、工程地质、水文条件厂址场地地基土成因为第四系堆积河谷平原，属乌苏里江一级阶地。地表为腐植覆盖，以下依次为亚粘土、沙砾、含砾粗砂，地耐力在140—180KPA之间。厂址所处区域主要水体为乌苏里江，年平均流量为1109M3/S，多年平均水位为海拨96.21m,最高水位为海拨99.35m。c、地震根据《中国地震烈度区划图（1990）》，虎林镇所处区域基本震烈度为六度。d、气象条件虎林市地处寒温带大陆性季风气候区内，冬季漫长而严寒干燥，夏季炎热而多雨，春季易涝、多大风，秋季温急骤，常有早霜。年平均气温：1.8℃最冷月平均气温：-22.8℃最热月平均气温：21.6℃极端最低气温：-43.1℃极端最高气温：36.6℃年平均降水量：579.1m日最大降水量：88.6mm年平均蒸发量：1161mm年平均日照时数：2378h年平均无霜期：125d最大冻土深度：4.0m/s主导风向：西南风e、交通运输条件虎林镇是虎林市政治、经济、文化中心，虎林口岸是国家一类对外贸易口岸，当地有省级公路通往全国各地。乌苏里江有水运之便，航运可通往哈尔滨和佳木斯等地。因此，当地交通运输条件较为便利。f、通讯条件近年来，随着基础设施建设步伐的加快，虎林市的电讯业也得到了迅猛发展。程控电话、移动通讯、无线寻呼均已与全国实现联网，国内、国际电讯联络方便快捷，已达到了多功能、多层次、高技术、网络化的现代化水平。电报、邮政、特快专递业务也遍及国内和世界各地。4.3.3对拟建厂址的综合评价a、厂址所处环境良好、交通便利。b、当地水、电资源丰富，原料来源十分便利、可靠，适合本项目建厂。c、厂区地势平坦，建设用地不需平整，有利于节省工程投资。综合所述，该厂址是本项目较为理想的建设用地。

第五章工程技术方案5.1项目组成序号工程类别工程名称规模备注1主要生产工程气调冷藏保鲜库果蔬贮存能力1000吨/次制冷站2辅助生产工程秤房3公用工程变电所设500KVA电力变压器一台水源井泵房二级泵站调节水池容积：200立方米构筑物汽车库锅炉房设0.35MW热水锅炉两台4服务性工程办公室5总图运输工程厂区外网厂区围墙大门及门卫室共两处厂区绿化5.2生产技术方案5.2.1生产规模与产品方案a、生产规模：最大库容1000T/次，年贮存果蔬产品3000T。b、保鲜果蔬产品方案：序号果蔬名称单位数量备注1番茄t/a1000贮存期：60天2黄瓜t/a500贮存期：45天3西瓜t/a500贮存期：45天4油豆角t/a500贮存期：60天5胡萝卜t/a500贮存期：120天5.2.2质量标准本项目贮存后的果蔬产品色泽新鲜，无机械损伤，无病虫斑点和色斑，无干瘪失水和腐烂现象，糖分、硬度、酸度、VC含量等指标与新采摘时无较大差异。5.2.3生产技术方案的选择a、工艺生产技术：果蔬保鲜贮藏方法有两个主要途径，即死体贮藏法和活体贮藏法：前者主要采用速冻技术和真空冷冻干燥技术来达到贮藏和保鲜果品的目的，该方法能源消耗量大，产品的运输和销售过程需要冷链贮存设备，且对于本项目拟贮存果蔬产品的外观品质和口感均有较大的损伤。果蔬贮藏温度升高，果蔬的吸吸作用、蒸腾作用、水解作用、后熟老化作用等等都加强，并且缺氧呼吸的比重增大，一些果实的跃变高峰提早出现，贮藏保鲜周期将大大缩短。贮藏环境中相对湿度的高低一方面影响到果蔬的蒸腾作用，另一方面也影响到微生物的活动。从蒸腾作用防止萎蔫皱皮的角来说说，应保持高湿度；但空气湿度越高，越有利于微生物活动，也就越容易引起果蔬腐烂发病。此外，空气的组成对于果蔬贮藏产生还会较大的影响。普通空气约含氧21%，二氧化碳0.03%及氮78%，其他成分不足1%，改变空气的组成，适当降低氧的分压或适当增高二氧化碳的分压，都的抑制植物体呼吸强度、延缓后熟老化过程、抑制水分蒸发、抑制微生物活动等作用。控制适当的气体组成，即使温度较高，也有明显的减少损耗、延长贮藏期的效果。由此可见，果蔬贮藏保鲜质量的好坏主要取决于果蔬所处的环境即温度、湿度和气体成分。根据果蔬贮藏过程中本身的吐故纳新作用和老化特点，人为相应地调节空气的组成、温度和湿度，用低氧和高二氧二碳浓度来抑制乙烯的产生和乙烯的生理作用，就可以达到阻滞被贮藏果蔬的衰败及保鲜的效果。这就是本项目拟采用的气调冷藏保鲜法的原理。气调冷藏保鲜法是当代最先进的可广泛应用果蔬保鲜技术之一，是工业发达国家果蔬保鲜贮藏的重要手段。它贮藏量大、贮藏期长、贮藏品种多且贮藏质量好，代表着当今果蔬贮藏设施的发展方向和主流，与一般空气条件相比，气调贮藏具有如下优点：1、可降低果蔬产品的呼吸强长：通过适当降低空气中氧的含量，增加二氧化碳的含量可抑制果蔬的代谢作用和碳水化合物的消耗速度：如香蕉在20度的温度条件下，在正常空气中的呼吸强度比在氧含量3%和二氧化碳含量5%的空气中高近5倍。2、可降低产品对于乙烯作用的敏感性：乙烯是植物成熟的催化剂，二氧化碳的存在与乙烯的作用是密切相关的，高二氧化碳浓度延缓了乙烯对于成熟的刺激作用。3、可延缓叶绿素的寿命：气调保鲜的明显好处是可以阻止叶绿素的损失或降解。如，在正常空气中，苹果28天后就变黄了，而在5%--10%氧，10%--15%二氧化碳中，苹果114天仍然是青绿色的。4、可减慢果胶的变化：二氧化碳对于原果胶的水解和分解具有抑制作用，保持了较高的全果胶含量，降低了果蔬产品的变软速率。5、可抑制微生物作用和防治虫害：无论是高浓度的二氧化碳还是低浓度的氧对于大多数微生物的生长都具有抑制作用，同时，对于存在于果蔬中的害虫又具有致死作用。综上所述，本项目果蔬保鲜生产技术方案拟采用具有较高科技含量的、成熟可靠且效果良好的气调冷藏法。b、设备选择方案本项目果蔬保鲜贮藏的关键设备拟由意大利赛奥（SAIO）公司引进，其它辅助设备由国产设备配套。这样的设备组合方案，即能减少一次性投资，又保证了设备的先进性及产品的质量。5.2.4生产方法、工艺流程和主要设备选择a、生产方法简述本项目的生产原料收购到厂，经计量后，进行品质检验。然后装入周转箱，送入气调库中，根据不同果蔬的贮存要求，调节库中的温度、湿度和气体成分，进行保鲜贮存。在贮存过程中对于环境参数（温度、湿度、气体成分）进行适当监控，并做出修正和调整。贮存期满后，果蔬产品出库，经检验合格后，装箱销售。包装材料为纸箱或柳条筐。b、工艺流程简图c、主要设备选择主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注1分子筛气调机组JTF20套1引进2离心式加湿机TXF-100台2引进3乙烯吸收装置GE101套1引进4新风机组ZKC-X6台65空气过滤器卷绕式台66玻璃钢轴流风机FT30-11№3台87电动叉车台45.2.5主要工艺技术指标序号指标名称单位指标备注1全年生产天数d2252日工作时数h243生产规模（贮存果蔬产品数量）T/a30004果蔬贮藏过程损耗率%≤2.0本项目果蔬贮存条件：序号果蔬名称温度℃相对湿度（%）气体组成贮存期（天）氧气二氧化碳1番茄10-1380-854-80-4602西瓜3-485-903-53-5453黄瓜10-1385-902-52-5454油豆角1-7.585-902-71-2605胡萝卜11-1385-903-52-41205.2.6技术装备来源及主要特点本项目关键的工艺技术装备拟从意大利赛奥（SAIO）公司成套引进，赛奥公司自二十世纪五十年代起一直从事气调保鲜技术与设备的研究、开发和生产，是世界上最早从事该生产的企业之一。公司的果蔬气调保鲜设备具有结构紧凑合理、操作维修方便、自控程度高、工艺效果理想和节约能源等优点，尤其是分子筛气调机组，即能降氧，又能脱除二氧化碳，并可将乙烯浓度控制在IPPM以下，在世界上同类产品中居领先水平。本项目工艺所需的通风设备和辅助生产所需的制冷设备均由国内产品配套，这样的设备组合方案即能保证工艺生产效果，又能节省部分设备投资。5.2.7主要原材料及动力消耗指标序号名称规格单位数量备注1番茄t/a10002西瓜t/a5003黄瓜t/a5004油豆角t/a5005胡萝卜t/a5006纸箱10Kg/箱万个/a10番茄、黄瓜用7柳条筐15Kg/箱个/a33334油豆角用8水M3/a150009电万度/年3010煤t/a4805.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置原则a、根据项目承办单位提供的厂区建筑红线及当地的发展规划要求进行厂区总平面布置。b、根据厂区自然条件，在满足建筑防火规模要求的厂房间距的前提下，力求使工艺流程合理，总体布局紧凑，既尽量减少占地面积，又方便生产管理，以节省各项工程费用。5.3.2总平面布置方案说明本项目生产性建筑物布置于厂区中部，办公及辅助生产建筑物布置于厂前区，锅炉布置于厂区的下风向，厂区设两个出入口，其中的主出入口位于厂区西侧，与饶抚公路相通；副出入口位于厂区北侧，与虎林镇郊道路相连（详见本报告附图《厂区总面积布置图》）。5.3.3厂内外运输a、运输量分析本项目年运输量7040吨，其中运入量3680吨，运出量3360吨。全厂运输量表序号货物名称来去或去处运输量（t/a）备注1运入1.1番茄当地种植区10001.2黄瓜当地种植区5001.3油豆角当地种植区5001.4西瓜当地种植区5001.5胡萝卜外购5001.6包装物外购2001.7煤双鸭山煤矿480小计36802运出2.1番茄市场销售10002.2黄瓜市场销售5002.3油豆角市场销售5002.4西瓜市场销售5002.5胡萝卜市场销售5002.6包装物随果蔬外运2002.7煤渣附近砖厂160小计3360合计7040b、运输方案说明：本项目货物运输采用以公路运输为主的运输方案c、主要运输设备选择虽然本项目运输量不大，但是生产方式及产品的特点决定于本项目运输量较为集中，且要求产品必须在短时间内及时运入或运出。因此，本项目拟购置载重量为五吨的货运车辆4台，如果在短期内出现不足时，可部分借助于社会运力。5.3.5仓贮与堆场本项目设煤、渣场一处，贮煤量为一个月量，存渣量为15天产量。5.3.6土石方工程量本项目建设用地不需要进行场地平整，故无土石方工程量。5.3.7厂区平面主要设计指标序号项目单位指标备注1厂区占地面积M2100002建（构）筑物占地面积M221503厂区建筑系数%21.54厂区绿化系数%185厂区场地利用系数%48.55.4土建工程本项目建筑面积合计1740平方米。5.4.1主要建筑物一览表序号建筑物名称建筑面积层数结构类型备注1主要生产建筑1.1气调保鲜冷藏库860单层钢筋砼框架1.2制冷站180单层钢筋砼框架2辅助生产建筑2.1秤房24单层混合结构3公用工程建筑3.1变电所180单层混合结构3.2水源井泵房22半地下混合结构3.3调节水池200M2地下钢筋砼构物筑3.4汽车库140单层混合结构3.5锅炉81单层混合结构3.6二级泵站81单层混合结构4服务性工程建筑4.1办公室100单层混合结构5总图运输工程建筑5.1门卫室36×2单层混合结构5.4.2建筑特征和结构类型a、气调冷藏保鲜库采用框架结构，墙体内喷聚胺酯绝热层，地面铺软木绝热层，屋面填充聚胺发泡材料用来保温，库门采用气密保温门。这种节能型库体结构，适宜北方低温地区，并且有利于减少制冷系统的工作时间，节约能源。b、气调冷藏保鲜库分为七个贮藏间和一个机械间，可采用6M的标准化柱距，跨度为18M，屋架下弦为4.5M。c、该建筑物生产火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级达到二级。5.4.2a.水泥：320t；b.木材：50m3;c.钢材：70t。5.5给水工程5.5.1全厂用水量估算序号用水部门水质用水量（m3/h）备注小时最大小时平均1制冷站符合生活饮用水标准2.92.42锅炉房软化水0.50.23生活用水符合生活饮用水标准0.50.2合计3.92.8消防用水25L/S90其中室外消防20L/S，室内消防5.0L/S5.5.2a.水源：本项目厂址位于虎林镇工业小区内。项目承办单位提供的技术资料表明，本项目厂址所处区域地下水较为丰富，埋藏浅，易开采，单井出水量在80m3/h以上。该区域地下水水质良好，完全能满足《黑龙江省地下水质量标准》DB231388-95和我国现行的GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的要求，因此，本项目以地下水作为供水水源是稳妥可靠的。b.取输水工程：本项目以地下水作为供水水源，采用管井取水。拟在厂区内打深井一眼，单井设计出水量为40m3/h，水源井深井泵采用遥控，控制装置在二级泵站内。输入管路由水源井泵房敷设至二级泵站的调节水池。输水管网采用承插式给水铸铁管，油麻石棉水泥接口，埋地敷设。c.二级泵站及调节水池：本项目设二级泵站及调节水池各一座，调节水池容积为220m3，内贮全厂消贮备水和生产生活调节水。二级泵站内采用双恒压变频调速全自动给水装置作为全厂生产、生活和消防给水设备。厂区供水管网为生产、生活和消防合一系统。d.水质净化设施：因为本项目厂址所处区域地下水水质符合《黑龙江省地下水质量标准》DB231388-95和《生活饮用水卫生标准》GB5749-85的要求，所以，生活用水和生产用水不用进行水质净化处理，可直接使用。5.5.3为了节约水资源、减少新鲜水消耗量，设计采用循环系统一套。制冷设备冷却水经冷却塔降温后，循环使用。循环水量约为50m3/h。5.5.4a.消防水量：本项目消防水量为25L/S，90m3/h。其中室内消防水量为5.0L/S，18m3/h；室外消防水量为20L/S，72m3/h。按火灾延续时间2小时计，需消防贮备水180m3。本项目设有200m3的调节水池，因此，消防贮备水量是有保证的。b.室内消防给水：室内消防给水系统设计为临时高压制，当火警发生时，报警信号输给二级泵站的全身动给水设备，该设备自动升压至0.6Mpa，水泵全部启动，进入消防状态。室内消火栓箱设有报警信号按钮。c.室外消防给水：室外消防给水设计为低压制，厂区给水管网上应按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的有关规定在适应处设置地下式防冻消火栓，作为消防车供水水源。5.6排水工程5.6.1序号排水部门及污水种类水质排水量（m3）备注小时最大小时平均1循环水系统定期排污水BOD5≤50mg/L3.01.5无污染水2生活污水0.50.2轻微污染水合计3.51.75.6.2由于本项目无污染性工业废水排放，故全厂的排水采用生产、生活废水合流排放的方式直接排放。废水排入厂外的工业小区排水管网中。5.6.3序号设备名称型号及规格单位数量备注1冷却塔GBXL-50，Q=50m3/h,△t=10℃台12循环水泵ISG-10-200A台23循环水处理器XSQ-1400台14深井泵150JC60-12×4台15变频调速给水设备SQ-I-10-20台15.7供电5.7.1本项目拟建厂址位于虎林市虎林镇工业小区内，属虎林镇近效。该工业小区内现有变电所一座，向全区提供电源。本项目以工业小区变电所提供的电源为工作电源，以虎林镇城乡变电所提供的电源为备用电源。两路电源均为10kv架空线路。5.7.2a.装机容量：本项目用电设备装机容量为707kw，运行容量为627kw,生产时计算负荷为398kw。b.负荷等级：根据工艺生产的特点及《供配电系统设计规范》（GB50052-95）的有关规定，本项目用电负荷除消防供水设施为二类负荷外，其余均为三类负荷。c.供电参数：本项目用电设备均为交流低压设备，因此，配电电压定为0.4/0.23kv。5.7.3本项目设独立式中心变电所一座，根据厂区总平面布置和用电设备分布情况，生产用电负荷主要集中于气调库和制冷站中。按照电源应尽量靠近负荷中心的原则，本项目变电所应布置在气调库相邻处。变电所内设有高压配电室、变压器室、低压配电室、值班室和维修间。变器室内设500KVA电力变压器一台，向全厂提供电力。5.7.4变电所为10kv、0.4kv母线均为单母线不分段，10kv外电用电缆引入高压配电室进行高压计量后，通过高压开关柜、变压器、 低压配电柜用电缆埋地敷设向各用户。在变压器低压侧设置电容器柜进行无功补偿，使功率因数达到0.9以上。变电所采用双回路进线，当工作电源事故停电时，备用电源自动切换，投入运行。5.7.5虎林地区为轻雷区，全厂建（构）筑物防雷接地装置的设置执行《建筑防雷接地设计规范》（GB50057-94）。本项目生产车间内全部电气设备均采用接零保护系统，低压联络电源电缆在进户处应重复接地。此外，应将建筑物的防雷接地、防静电接地、低压配电线路的重复接地与变压器的工作接地连接在一起，其接地电阻不应大于4Ω。5.7.6序号设备名称型号及规格单位数量备注1电力变压器S9-10/0.4、500KVA台12高压开关柜XGN2-10Z台43低压配电屏GGD2台84动力配电箱XL-21台85照明配电箱PXTR-3台126低压电容器柜GCJ1-01、02，64KVAR台2

5.7.7序号用电部门名称或设备名称容量（KV）计算系数计算负荷安装运行KXcosФtgФP30(kw)Q30(KVAR)S30(KVA)1气调库工艺设备2802600.70.800.751821372制冷站设备3302950.70.800.752071553给排水设备42210.70.800.7515114锅炉房设备22180.70.800.7513105采暖通风设备18180.70.800.7513106全厂照明及其它15150.80.800.62127小计442330乘同时系数0.9398297增设无功补偿-128合计7076270.630.920.42398169432.4选择一台500KVA电力变压器，其负荷率=432.4/500×100%=86.5%。属于正常负荷率范围。5.8供热5.8.1本项目工艺生产过程不使用蒸汽，气调保鲜库提温和厂内建（构）筑物采暖以热水为热媒。根据建筑物体量和气调保鲜库的热负荷，可以确定本项目采暖期热负荷合计为0.32MW。由于厂址周边及邻近区域无可供本项目利用的热源，因此，确定在本项目厂区内建锅炉房一座，内置0.35MW卧式快装热水锅炉两台（其中一台为备用），向全厂提供生产和采暖报导需热量。本项目热介质为95℃的热水，回水温度为70℃，供热及回水管路采用埋地方式自锅炉房敷设向各用热建筑物。5.8.2a.锅炉运行过程中产生的灰渣由螺旋式出渣机排出炉外，落入手手推车，然后由人工推到灰渣暂存场，定期用汽车送往附近砖厂做制砖掺料。b.除尘措施：锅炉消烟除尘系统按每台锅炉配备一台除尘器设计，即每台锅炉尾部都设有一台多管除尘器，对锅炉烟气进行净化处理，该设备的除尘效率可达95%以上。经除尘处理后的锅炉尾气含尘浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》GWBP3-1999中II类地区的排放限值。5.8.3序号设备名称型号及规格单位数量备注1锅炉DZL0.35-95/70-AII台22引风机GY1-18No4台23鼓风机4-72-11No3.2台24补给水泵1W2.4-10.5台25出渣机螺旋式，LGC-0.5台26上煤装置翻斗式，LM-0.5台27除尘器多管式，GQX-0.5台25.9采暖通风5.9.1冬季大气压力 1008.3hPa夏季大气压力 995.1hPa冬季室外采暖计算温度 -28℃冬季室外通风计算温度 -22℃夏季室外通风计算温度 26℃冬季室外最多风向平均风速 3.1m/s夏季室外平均风速3.0m/s最多风向及频率冬季： NNW18%夏季：SSW15%日平均温度不高于+5℃的天数172d5.9.2a.采暖方案：根据本项目建筑体量及性质，其供暖方式为区域性供暖。采暖系统热媒为95℃的热水，由厂区锅炉房中的热水锅炉制备，采用上供下回单管顺流同程式采暖系统，系统定压装置为补给水泵。气调库温采用热风机供热，其它建筑物采暖采用M132型散热器。b.通风方案：在制冷站内设置轴流风机进行事故排风，以满足防爆要求，事故排风次数按每小时8次设计。此外，在汽车库也相应地设置了轴流风机，以及时排出有害气体。c.主要设备选择序号设备名称规格及型号单位数量备注1轴流风机T35-11No3.55台42轴流风机BT35-11No3.55台25.10制冷站5.10.1本系统是为工艺生产过程中气高保鲜库降温度提供冷源而设置的。本系统以氨为制冷剂，采用直接冷却的方式。系统的供液方式为氨泵供液，其冷凝温度为35℃，蒸发温度为-5℃。冷凝器采用蒸发式冷凝器，该设备集冷凝器、冷却水泵、泠却水箱、冷却水塔于一体，使操作得到简化，并有利于降低系统的运行费用。5.10.2气调库最大耗冷量为240000KJ/h，因此，选用2台8ASJ10型制冷压缩机组，该设备在设计工况下产冷量为26800KJ/h（每台压缩机产冷量为13400KJ/h），所以可以满足本项目对于冷量的要求。5.10.3序号设备名称规格及型号单位数量备注1制冷压缩机组8ASJ10，VV型台22油分离器YF-150T台23蒸发式冷凝器CXV-117台24贮氨器ZA-1.0B台15立式蒸发器LZZ-40台16氨液循环泵组AX2B-1.0台17集油器JY-100台18空气分离器KF-32台1煤灰渣锅炉房160t/a未处理附近砖厂烟气锅炉房3600NM3/hCA≈2460mg/NM3处理后大气噪声制冷站机械间≥90dB（工作间）处理后室外6.2.2a.国家标准GWBP3-1999《锅炉大气污染物排放标准》；b.国家标准GB3096-93《城市区域环境噪声标准》；c.国家标准BG12348-90《工业企业厂界噪声标准》；d.国家标准GBJ87-85《工业企业噪声控制设计规范》。6.3.1煤灰渣：在厂区内设暂存场暂存，定期送往附近砖厂做制转掺料，不仅消除了污染，保护了环境，而且还能节省宝贵的土地资源。6.3.2a.噪声治理：生产所需的制冷压缩机组、风机等设备产生噪声的强度均高于dB。本项目采取小间单独隔离布置、设备基础设减振、墙体设吸声材料、设备进出口风管设消音器等一系列技术措施进行噪声治理，经过治理可使设备间噪声强度低于dB，厂界噪声强底于dB，符合国家标准的有关规定。b.烟气治理：锅炉排放烟气的含尘量在未经处理时为3460mg/MF。本项目采用CQX型多管除尘器对烟气进行净化处理，该型除尘器的除尘效率达到95%以上。经过净化处理的烟气含尘量约为163mg/MF，低于国家标准中二类地区的排放限值（CA≤200mg/MF）。6.4绿化本项目建成后，应在厂区内采取种植树木、花草等绿化措施，以保证厂区环境的优美，促进职工身心健康。厂区的绿化率应达到期18%以上。第七章节节约能源7.1设计依据能源是国民经济的重要物质基础，国家对能源实行利用、开发和节约并重的方针。为了使本项目获得良好的节能效果，在设计过程中应以下列文件为依据：a.《中华人民共和国节约能源法》；b.国家计委、国家经贸委、建设部文件（计交能[1997]2542号）《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定》；c.《工程设计节能技术暂行规定》（CBJ6-85）；d.《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-83）；e.《评价企业合理用热技术导则》（GB3486-83）；f.《评价企业合理用水技术导则》（GB7119-86）。7.2节能措施综述7.2.1拟采用的节能新设备，新工艺a.在工艺方案的制订和设备选型上，采用了处于国际、国内领先水平的工艺路线和生产技术装备，先进且节能效果好。b.制冷设备冷却用水采取循环使用的方案，降低了新鲜水消耗量。c.国产传动设备的电机全部采用节能型的Y系列产品。7.2.2为了节约能源，减少热能损耗，对于本项目中温度高于℃的热力管道和制冷介质管道均选用高效保温材料予以保温。7.2.3a.在车间的水、电等能源管网和线路的进户处设置计量装置，以便于生产、节能的管理和成本核算。b.选用国家有关部门推荐使用的节能型电控设备。c.建筑物围护结构宜尽量选用节能型建材。7.3节能机构的设置本项目建成后，节能工作纳入企业节能办公室进行统一管理和考核，生产车间由技术人员监管节能工作，使这项工作落实到每个岗位，以便各项节能措施得以贯彻执行。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织及工作制度8.1.1企业组织系统原则为了促进市场经济的发展，适应现代企业制度的需要，本企业依照《公司法》建立企业机构，实行权、责、利分明，建立科学、合理、适应实际需要的组织系统，以提高经济效益。8.1.2根据国家及省内有关规定，实行项目法人责任制，将投资决策、投资责任、投资风险一包到底。由项目法人对项目的策划、资金筹措，建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值实行全过程负责。公司设立事务部、财务部、经营部、生产技术部及生产车间等四部二个车间。8.1.3a.全年生产天数为250天；b.生产车间按三班制生产，日工作时间为24小时，劳动出勤率按93%配备预备工。8.2劳动定员劳动定员的根据工厂实际情况，生产产品的数量及设备要求情况而配备的，全厂定员人，详见全厂定员表：公司定员表序号部门人数管理人员技术人员生产人员辅助生产人员警卫消防人员其他人员合计1厂部8326201.1总经理111.2副总经理221.3事务部12251.4财务部1121.5经营部111251.6生产技术部22152生产车间335553692.1保鲜库及制冷站22552612.2动力车间11518合计11655629898.3人员培训生产厂长及管理人员在项目建设期内要统一进行经营、行政和财务管理学习，严格考核上岗，营销人员全部外送培训。外聘科研所、设计院和同类企业的专家进行理论讲学，分类组织人员前往关键设备和主要设备使用现场，了解设备的生产制造过程，并参与项目的建设过程中的安装调试和试生产，熟悉工艺流程和设备性能。生产工人的培训，由提供技术的科研所负责，按不同工序派业务骨干，前往同类生产企业进行操作培训，并组织生产工人参与项目建设的安装调试，试生产阶段聘请工程技术人员现场指导。第九章项目实施进度建议本项目实施进度自可行性研究报告批准之日起实行。根据本项目的工程量和施工特点，对实施进度计划提出建议。9.1实施进度安排建议a.初步设计及审批可行性研究报告批复后，立即着手初步设计和部分施工图设计，于2006年6月底前完成初步设计审批。同时开展部分服务性工程项目的施工图设计，以便施工建设。b.施工图设计初步设计审批后，全面开展施工图设计，全部设计预计在2006年7月底结束。c.土建施工服务性建筑首先开工，生产性工程陆续开始施工建设，自2006年7月破土动工预计用4个月完成土建工程施工。d.设备订货初步设计审批后，主要设备订货工作抓紧进行，以便为施工设计提供条件，在2006年8月主要设备订货合同全部签订。e.设备安装与人员培训设备安装同土建施工要交叉作业，2006年11月开始设备安装到2007年1月末结束。f.试车及达产验收2007年2月试生产，2007年3月进行施工验收。9.2项目实施计划进度项目实施进度表表9-1（项目可研批准之日起）序号2006年2007年67891011121231可研、初步设计及审批—2施工图设计及土建施工——————————3技术设备考察订货————4设备安装及调试——————5人员培训————6试生产、验收————第十章投资估算与资金筹措10.1建设投资估算依据本估算是依据可行性研究报告的设计方案及结合当地实际情况编制的。10.1.1a.建筑工程：参照当地情况估算房屋造价；b.国内设备购置：根据设备制造厂提供的现行价格估算，非标设备按重量估算。c.引进设备：按外商报价估算，外汇比价1美元=8.3元人民币。d.其它费用：按《轻工业工程固定资产投资估算编制办法》估算。10.1.2本项目建设投资为1103万元，10.2流动资金估算流动资金按周转天数测算需要额应收帐款30天应付帐款30天现金30天产成品1天果、蔬3天包装材料30天在产品60天依此计算流动资金需用额377.88万元10.3总投资本项目建设总投资1103万元。其中土建投资192万元，设备购置及安装874万元，其他投资37万元。10.4资金筹措申请国家农业综合开发资金420万元b.企业自筹资金683万元10.5投资指标a.每百元销售收入占用总投资78.63元；b.每百元销售收入占用建设投资68.75元；c.每百元销售收入占用流动资金3.50元。建设投资估算表表10-1单位：万元序号工程分项及费用名称估算价值备注建筑工程设备购置安装工程其他费用总计1固定资产投资192759115210681.1主要生产工程108662988681.1.1保鲜库及制冷站10866198868（含60万美元）1.2辅助生产工程25291.2.1秤房25291.3公用工程3864111131.3.1锅炉房9263381.3.2变电所15304491.3.3二级泵站853161.3.4调节水池631101.4服务性工程10101.4.1办公室10101.5总图运输工程342842681.5.1车库1428421.5.2大门围墙及收发室15151.5.3厂区道路及绿化5271.5.4厂区外网442无形资产投资1010勘察设计费10103递延资产投资25253.1前期费用333.2供电增容费16163.3人员培训费333.4试车费33总值192759115371103第十一章财务评价11.1产品成品估算依据本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。11.1.1全部采用国内原材料，按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为到厂平均价，详见表11-1。11.1.2a.汽：按核算价70元/吨b.电：按现行价1.00元/度；c.水：按现行价1.50元/吨；11.1.3按当地现行工资水平测算600元/人.月，职工福利费按工资总额的14%计提。11.1.4制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品推销，劳动保护费及其他费用等。a.折旧费：固定资产净残值按5%，房屋及建筑使用年限按20年计，机器设备使用年限按10年计，固定资产折旧额为99万元，详见表11-2。b.修理费：按固定资产原值的3%计提。c.保险费：按全额保险费率4‰。d.其他费用参照同类型企业情况估算。11.1销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按销售收入的10%估算。11.1.6管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费、递延资产摊销、职工培训费、其他费用等。a.摊销费无形资产摊销按10年，递延资产按5年，详见表11-3b.工会经费按工资总额的2%计提。c.其他费用按实际情况估算。11.2产品成本估算11.2.1经测算产品年原材料及动力成本410.55万元，详见表11-1。11.2.2达到设计生产能力的第一年总成本费用占1024万元，以后年度变化详见表11-4。11.3投产初期的生产计划建议根据本项目情况，建议项目投产的第一年达到设计生产能力的80%，第二年及以后达到设计生产能力的100%。11.4销售收入及税金11.4.1根据市场调查情况，确定产品出厂价格（含税价）：A、油豆角500吨/年7000元/吨B、番茄1000吨/年6000元/吨C、黄瓜500吨/年5000元/吨D、胡萝卜500吨/年8000元/吨E、西瓜500吨/年4000元/吨11.4.2a.产品销项税均按17%缴纳增值税，城建税为5%，教育费附加3%。b.所得税根据当地有关政策规定，按33%缴纳。c.达产年获销售收入1800万元，销售税金224万元，详见表11-5。11.5利润估算11.5.1达产第一年可获销售利润552万元，详见表11-6。11.5.2a.投资利润率为40.50%（平均利润）b.投资利税率为56.01%（平均利税）11.6项目借款偿还期为3.35年，详见表11-711.7财务平衡分析本项目财务状况较好，详见表11-8、11-9。11.8财务现金流量分析现金流量分析从全部投资和自有资金进行分析，并且将所得税前后指标分别计算，现将全部投资指标列表如下（详见表11-10、11-11）：

序号项目单位指标备注1所得税前指标1.1财务内部收益率%48.641.2投资回收期年3.21包括建设期1.3净现值（i=12%）万元2341.182所得税后指标2.1财务内部收益率%35.592.2投资回收期年3.84包括建设期2.3净现值（i=12%）万元1420.8111.9不确定性分析11.9.1假设销售量与产量相同，变动成本随产量变化，固定成本与产量无关，价格不发生变化的情况下，对本项目的生产能力进行盈亏平衡分析（以达产第一年数据为例）。固定成本BEP=销售收入-销售税金-变动成本×100%428=1800-224-596×100%=43.67%注：BEP盈亏平衡时的生产能力利用率项目达到设计生产能力的43.67%，企业可保本不亏损，说明该项目承担风险能力较强。11.9.2本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化、为了查清种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化和多因素同时变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析（见表11-12、11-13）。从表可知，影响本项目经济效益的因素为产品销售价格最敏感，其次是成本。因此要注意市场信息反馈，提高产品质量，降低消耗，以确保项目的经济效益。11.10结论本项目从财务评价看，投资效果较好，同时可安排就业机会。从经济角度看，项目可行，建议尽快决策，早实施、早见效益。产品原材料、燃料及动力成本表11-1序号项目单位数量单价（元）年金额（万元）备注1原材料378.331.1油豆角吨500900451.2番茄吨1000600601.3黄瓜吨500500251.4胡萝卜吨50040002001.5西瓜吨500500251.6纸筒万个102202外购动力32.252.1水吨150001.52.252.2电度3000001303产品年原材料及动力成本410.56目录TOC\o"1-3"\h\z第一章项目总论 1一、项目名称及承办单位 1二、项目拟建地址及负责人 1三、可行性研究的目的 1四、可行性研究报告编制依据和范围 2（一）项目可行性报告编制依据 2（二）可行性研究报告编制范围 2五、研究的主要过程 3六、建设规模与产品方案 4七、项目总投资估算 4八、投资项目备案数据 4项目备案数据一览表 5九、工艺技术装备方案的选择 5十、项目建设期限 5十一、研究结论 5十二、项目主要经济技术指标 8项目主要经济技术指标一览表 8第二章项目法人基本情况 17一、项目法人 17二、项目负责人及承办单位概况 17三、项目概况 18第三章项目产品市场需求预测及发展前景 20第四章建设规模与生产方案 24一、建设规模的确定原则 24二、项目建设规模 24三、项目生产纲领 25第五章项目建设地科学性分析 26一、建设地选择原则 26二、项目建地概况 27三、项目地选择方案 29四、选址用地权属性质类别及占地面积 29五、项目用地利用指标 30项目占地及建筑工程投资一览表 30六、项目建筑工程方案 31（一）项目概况 31（二）建筑结构设计 32（三）标准化厂房设计 35七、项目选址综合评价 38第六章原材料及能源需求情况 39原材料及能源供应情况一览表 39第七章技术生产方案 41一、工艺技术方案的选用原则 41二、产品工艺流程 42肉鸭深加工工艺流程示意简图 42三、设备的选择 43（一）设备配置原则 43（二）设备配置方案 44主要设备投资明细表 44第八章环境保护 45一、环境保护设计依据 45二、污染物的来源 46（一）项目建设期污染源 46（二）项目运营期污染源 46三、污染物的治理 47（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 47施工机械在不同距离处的贡献值一览表 54（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 57生活及办公废水治理效果一览表