(211-12)危险源辨识和风险评价程序

负责对公司本部办公大楼范围内的危险源进行辨识、登记、组织风险评价,确定负责汇总公司本部和重大、重要项目部的危险源清单和重大危险源清单，并编负责提出公司年度职业健康安全管理目标、指标，纳入“公司年度管理目标”报指定安全经理/安全员，负责组织项目部有关人员在项目实施策划阶段对与本项根据项目实际进展和法律法规变化等情况，负责组织项目部和分包方有关人员

..负责对公司本部办公大楼范围内的危险源进行辨识、登记、组织风险评价,确定负责汇总公司本部和重大、重要项目部的危险源清单和重大危险源清单，并编负责提出公司年度职业健康安全管理目标、指标，纳入“公司年度管理目标”报指定安全经理/安全员，负责组织项目部有关人员在项目实施策划阶段对与本项根据项目实际进展和法律法规变化等情况，负责组织项目部和分包方有关人员危险源辨识与风险评价程序

1.目的和适用范围

为对可能产生的危险进行充分识别，准确合理评价风险发生的可能性和发生后的危害程度，据此制定职业健康安全管理目标、指标并选择恰当的控制手段消除或降低风险发生的几率，使所有接近、进入公司总部办公场所及由项目部管辖的工地现场的人员的安全健康得到充分保障，特制定本程序。

本程序适用于公司/项目部常规和非常规经营生产过程中，对所有工作场所，所有接近、进入工作场所人员的活动和工作场所中的设施、设备、材料的危险进行识别和风险评价、更新与管理。“工作场所”包括公司总部办公场所及由项目部管辖的工地现场。

2.职责

2.1经营管理部

-并编制《公司本部的危险源清单》和《公司本部的重大危险源清单》,部门总经

理负责审批《公司本部的危险源清单》和《公司本部的重大危险源清单》；-制《公司的危险源清单》和《公司的重大危险源清单》，经管理者代表审批后在网上公布并实施动态管理；-管理者代表审批。

2.2项目经理

-目经营活动及产品实现过程相关的危险源进行初始辨识、评价，确定并编制《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》，将其列入《项目管理计划》，重大、重要项目初始的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》在项目经理审批后将复印件提交经营管理部备案；-

..

负责制定本项目部年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案，报送部门总负责督促项目经理组织开展项目部的危险源辨识、评价，督促项目经理及时将负责提出本部门年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案，纳入“本部门年负责审批《公司的危险源清单》和《公司的重大危险源清单》；负责审批“公司年度管理目标”并组织实施；负责审批管理部门的《年度部门管理目标》；负责督促管理部门实施《年度部门管理目标》并进行考核。负责审批分管业务部门的《年度部门管理目标》；负责督促分管业务部门实施《年度部门管理目标》并进行考核。

..负责制定本项目部年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案，报送部门总负责督促项目经理组织开展项目部的危险源辨识、评价，督促项目经理及时将负责提出本部门年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案，纳入“本部门年负责审批《公司的危险源清单》和《公司的重大危险源清单》；负责审批“公司年度管理目标”并组织实施；负责审批管理部门的《年度部门管理目标》；负责督促管理部门实施《年度部门管理目标》并进行考核。负责审批分管业务部门的《年度部门管理目标》；负责督促分管业务部门实施《年度部门管理目标》并进行考核。对与本项目经营活动及产品实现过程相关的危险源和重大危险源进行再辨识、

再评价，更新本项目的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》，每年至少一次，并在项目经理审批后按规定时限将重大、重要项目更新后的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》复印件提交经营管理部备案；-经理。

2.3业务部门总经理

-重大、重要项目初始和更新后的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》复印件提交经营管理部备案；-度管理目标”后，报分管业务部门的公司领导审批后组织实施。

2.4管理者代表

----

2.5分管业务部门的公司领导

--

3.危险源的识别和评价

3.1危险源的类别

危险源是可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.1.1人的因素：在生产活动中，来自人员或人为性质的危险和有害因素

-心理、生理性危险和有害因素

..

电离：包括χ射线、γ射线、α粒子、β粒子、中子、质子、高能电子束等；明火及高温物体；低温物体；

..电离：包括χ射线、γ射线、α粒子、β粒子、中子、质子、高能电子束等；明火及高温物体；低温物体；a)负荷超限：指易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限；

b)健康状况异常：指伤、病期等；

c)从事禁忌作业；

d)心理异常；

e)辨识功能缺陷；等。

-行为性危险和有害因素

a)指挥错误：包括生产过程中的各级管理人员的指挥；

b)操作错误；

c)监护失误；等。

3.1.2物的因素：机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素

-物理性危险和有害因素

a)设备、设施、工具、附件缺陷：指强度、刚度、密封不够，耐腐蚀性、稳定

性差等；

b)防护缺陷：指无防护、防护不当或防护距离不够等；

c)电伤害：指带电部位裸露、漏电等；

d)噪声：包括机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声等；

e)振动危害：包括机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动等；

f)

g)非电离辐射：包括紫外辐射、微波辐射、超高频辐射等；

h)运动物伤害：包括抛射物、飞溅物、坠落物、料堆滑动等；

i)

j)

..

有害光照：包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等；等。放射性物品；

..有害光照：包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等；等。放射性物品；k)信号、标志缺陷：包括无信号/标志，不清晰或选用不当，位置有缺陷；

l)

-化学性危险和有害因素

a)爆炸品；

b)压缩气体和液化气体；

c)易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品；

d)氧化剂和有机过氧化物；

e)有毒品、腐蚀品；

f)

g)粉尘与气溶胶；等。

-生物性危险和有害因素

a)致病微生物：细菌、病毒、真菌等；

b)传染病媒介物；

c)致害动物、植物；等。

3.1.3环境因素：生产作业环境中的危险和有害因素，包括室内、室外、地上、地下（如

隧道、矿井）、水上、水下等作业（施工）环境

-室内作业场所环境不良

a)室内地面滑、不平：指室内地面、通道、楼梯被任何液体、熔融物质润湿，

结冰或有其他易滑物等；

b)室内作业场所狭窄、杂乱；

c)室内空气不良，温度、湿度、气压不适；

d)室内给排水不良、涌水；

..

房屋地基下沉；作业场地光照不良：指光照不足或过强、烟尘弥漫影响光照等；脚手架、阶梯和活动梯架缺陷；地面开口缺陷：包括升降梯井、修车坑、水沟、水渠等；

..房屋地基下沉；作业场地光照不良：指光照不足或过强、烟尘弥漫影响光照等；脚手架、阶梯和活动梯架缺陷；地面开口缺陷：包括升降梯井、修车坑、水沟、水渠等；e)室内安全通道、出口缺陷：包括无安全通道或出口、安全出口设置不合理、

安全通道狭窄、不畅等；

f)

g)地面、墙和天花板存在开口缺陷:包括电梯井、修车坑、门窗开口、检修孔、

孔洞、排水沟等；

h)采光照明不良：指照度不足或过强、烟尘弥漫影响照明等；等。

-室外作业场所环境不良

a)恶劣气候与环境：包括风、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、暴雨雪、洪水、

浪涌、泥石流、地震、海啸等；

b)作业场地和交通设施湿滑：包括铺设好的地面区域、阶梯、通道、道路、小

路等被任何液体、熔融物质润湿，冰雪覆盖或有

其他易滑物等；

c)作业场地狭窄、杂乱、不平：包括不平坦的地面和路面，有铺设的、未铺设

的、草地、小鹅卵石或碎石地面和路面；

d)作业场地空气不良，温度、湿度、气压不适；

e)作业场地安全通道、出口缺陷：包括无安全通道或出口、安全出口设置不合

理、安全通道狭窄、不畅等；

f)

g)作业场地基础下沉；

h)航道狭窄、有暗礁或险滩；

i)

j)

..

门和围栏缺陷；等。

..门和围栏缺陷；等。k)建筑物和其他结构缺陷：包括建筑中或拆毁中的墙壁、桥梁、建筑物；筒仓、

固定式粮仓、固定的槽罐和容器；屋顶、塔楼等；

l)

-地下（含水下）作业环境不良

a)隧道/矿井顶面、地面、正面或侧壁缺陷；

b)地下作业面空气不良：包括通风差或气流过大、缺氧、有害气体超限等；

c)地下火；

d)地下水；

e)水下作业供氧不当；等。

-其他作业环境不良

a)强迫体位：指生产设备、设施的设计或作业位置不符合人类工效学要求，而

易引起作业人员疲劳、劳损或事故的一种作业姿势；

b)综合性作业环境不良：显示有两种以上作业环境致害因素，且不能分清主次

的情况；等。

3.1.4管理因素：管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素

-职业安全卫生组织机构不健全：包括组织机构的设置和人员的配置；

-职业安全卫生责任制未落实；

-职业安全卫生管理规章制度不完善；

a)建设项目“三同时”制度未落实；

b)操作规程不规范；

c)事故应急预案及响应缺陷；

d)培训制度、隐患管理、事故调查处理等制度不完善；等；

..

接近或在公司办公大楼范围内能够直接控制的经营生产和服务活动所涉及的接近或在公司办公大楼范围内能够施加影响的单位的经营生产和服务活动所项目部能够直接控制的经营生产和服务活动所涉及的危险源，例如:接近或进入项目部能够施加影响的工程分包方、货物供方和储运供方等分包方的经营生产公司/项目部的经营生产和服务活动对其周边地区及相邻组织会产生不良影响发生或源自工作场所（如：公司办公大楼、工地现场等）外但会对工作场所内常规和非常规（如：周期的、偶然的、紧急的）活动和状态下可能产生的危险

..接近或在公司办公大楼范围内能够直接控制的经营生产和服务活动所涉及的接近或在公司办公大楼范围内能够施加影响的单位的经营生产和服务活动所项目部能够直接控制的经营生产和服务活动所涉及的危险源，例如:接近或进入项目部能够施加影响的工程分包方、货物供方和储运供方等分包方的经营生产公司/项目部的经营生产和服务活动对其周边地区及相邻组织会产生不良影响发生或源自工作场所（如：公司办公大楼、工地现场等）外但会对工作场所内常规和非常规（如：周期的、偶然的、紧急的）活动和状态下可能产生的危险-职业安全卫生投入不足

-职业健康管理不完善；等。

3.2危险源识别范围

公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中，能够控制或能够施加影响的危险源，包括：

-危险源；

-涉及的危险源；-工地现场由项目部直接管辖的现场办公、生活区域内进行的经营生产和服务活动所涉及的危险源；-和服务活动所涉及的危险源；-的危险源；-的人员（如：顾客、访问者、服务承包方、送货员、员工等）产生不良影响的危险源（如：相邻组织释放的有毒物质等）；-源，并以动态的、延伸发展的角度去观察思考危险源在过去、现在、将来三个时态下的状况（即充分考虑过去遗留的危险源、目前存在的危险源以及公司/

项目部经营生产和服务活动今后可能形成的危险源）。

危险源辨识过程中宜考虑的非常规活动和状况，包括：

-设施或设备的清洁；

-过程临时更改；

..

询问、交流、平行对比；现场对行为和工作实践进行观察；查阅有关记录和法律法规；获取外部信息；定期安全巡视和检查；分析工作流程、不安全行为的根本起因及事件发生原因；作业条件危险性评价，见本程序第3.4.2条款的第2款；等。暴露于危险环境中的频繁程度；询问、交流、平行对比；现场对行为和工作实践进行观察；查阅有关记录和法律法规；获取外部信息；定期安全巡视和检查；分析工作流程、不安全行为的根本起因及事件发生原因；作业条件危险性评价，见本程序第3.4.2条款的第2款；等。暴露于危险环境中的频繁程度；伤害或损坏发生的可能性；伤害或损坏发生的后果的严重性（包括短期和长期后果，以及多重伤害或损残余风险的不可接受性；敏感、易受伤害的群体，以及参与执行特定作业存在某种特定感知缺陷的人-非预定的维修；

-厂房或设备的启用或关闭；

-现场外的访问（如：实地考察、作为客户走访供应商、勘查、远足等）；

-翻新整修；

-极端气候条件；

-公用设施（如：供电、供水、供气等）的毁坏；

-临时安排；

-紧急情况（如：火灾、毒物泄漏、台风等）；等。

3.3辨识危险源的基本方法

常用的辨识危险源的方法包括：

-------

3.4危险源的风险评价

3.4.1危险源风险评价考虑的因素

1）2）3）坏可能造成的叠加效应）；4）5）

..

..员的风险（如怀孕、缺乏经验或色盲的工作人员等）；等。

3.4.2确定重大危险源的方法

重大危险源的确定方法有两种：直接判定法和作业条件危险性评价法（即LEC评估法）：

1）直接判定法

凡有下列情况之一的，可直接判定为“重大危险源”，即不可接受的风险：

–明显违反职业健康安全法律法规和其他要求的或行业规范中明确规定不可接受的危险源；–列入国家标准GB18218《重大危险源辨识》中的危险物；–项目所在地重大危险源普查登记范围内的危险源；–引起相关方高度关注或有明确要求的；–引起相关方强烈投诉或抱怨的；–曾经发生事故，且未及时采取有效防范、控制措施的；–直接观察到可能导致危险的错误，但无适当控制措施的。

2）作业条件危险性评价法（LEC评估法）

作业条件危险性评价法是用三个评价因子（L、E、C）的乘积来评价人员受到伤害的风险的大小，表达为：

D=L×E×C

其中：D——风险等级值；

L——评价因子，表示“发生事故的可能性大小”；

E——评价因子，表示“人体暴露在这种危险环境中的频繁程度”；

C——评价因子，表示“一旦发生事故会造成的损失后果”。

L、E、C及风险等级D值的判定见下表。

作业条件危险评价因子取值表

..

E的取值L值106310.40.20.1危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改Ⅲ级一般危险，需要注意稍有危险，可以接受C的取值E值连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶尔暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露的健康安全要求风险等级Ⅰ级Ⅱ级Ⅳ级Ⅴ级发生事故造成的后果1063210.4C值大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不妨碍基本10030147E的取值L值106310.40.20.1危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改Ⅲ级一般危险，需要注意稍有危险，可以接受C的取值E值连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶尔暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露的健康安全要求风险等级Ⅰ级Ⅱ级Ⅳ级Ⅴ级发生事故造成的后果1063210.4C值大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不妨碍基本100301473

L的取值

暴露于危险环境中的事故发生的可能性频繁程度

完全可以预料

相当可能

可能，但不经常

可能性小，完全意外

很不可能，可以设想

极不可能1实际不可能

风险等级D值

D值

≥320

160～320

70～160（含70、160）显著危险，需要整改

20～70

≤20

3.4.3风险评价及等级的确定

根据3.4.2条LEC评估法计算出D值的大小，危险源的风险被分为Ⅰ—Ⅴ五个等级，风险等级被评为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的危险源属于重大危险源。

组织危险源评价的部门/项目部，应根据评价结果将危险源纳入其负责编制的《公

..

风险控制措施规定停止作业，采取措施，将风险消除或降低至可接受风险范围内后，才能开始作业设定目标并结合项目运行控制过程程序采取相应合理的风险控制措施进行控制采取培训、交底、标示等手段进行风险控制风险控制措施规定停止作业，采取措施，将风险消除或降低至可接受风险范围内后，才能开始作业设定目标并结合项目运行控制过程程序采取相应合理的风险控制措施进行控制采取培训、交底、标示等手段进行风险控制司本部/项目部的危险源清单》中，将风险等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的危险源纳入其负责编制

的《公司本部/项目部的重大危险源清单》中。

3.5风险控制的要求

3.5.1风险控制措施层级选择顺序原则

可行时首先尽量消除危险源；其次是通过减少事件发生的可能性或者通过降低潜在人身伤害或健康损害的严重程度的手段降低风险；最终措施是采用个体防护。因此，应首先考虑采取消除风险发生的措施，只有在不可能消除风险或需要较高的成本才能达到目的时，再考虑采取可使风险级别降低的措施，直至采用个体防护装备。具体措施包括但不限于：

–消除：改变设计以消除危险源等（如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等）；–替代：用低危害物质替代或降低系统能量等（如较低的动力、电流、压力、温度等）；–工程控制措施：安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等；–标示、警告和（或）管理控制措施：安全标志、危险区域标识、发光标志、人

行道标识、警告器或警告灯、报警器、安全规程、设备检修、门禁控制、作业安全制度、操作牌和作业许可等；–个体防护装备：安全防护眼镜、听力保护器具、面罩、安全带和安全索、口罩和手套等。

3.5.2风险控制措施规定

根据危险源的风险级别采取相应的合理的风险控制措施，以将风险控制在可以接

受的程度：

危险源风险级别

Ⅰ级

Ⅱ、Ⅲ级

Ⅳ、Ⅴ级

..

法律法规和其他要求；对所有现行职业健康安全方针、管理惯例、过程和程序的审查；来自员工和其他相关方的反馈信息；对管辖区域内及附近能够直接控制及间接施加影响的经营生产和服务对已往事故、事件和紧急情况的调查资料的评价；组织的设施、过程和活动的信息（如工作场所设计、交通方案、总平通常或偶尔执行危险作业的人员的能力、培训、经验和记录；监视数据；影响工作场所的环境条件。公司本部评审活动包括：

..法律法规和其他要求；对所有现行职业健康安全方针、管理惯例、过程和程序的审查；来自员工和其他相关方的反馈信息；对管辖区域内及附近能够直接控制及间接施加影响的经营生产和服务对已往事故、事件和紧急情况的调查资料的评价；组织的设施、过程和活动的信息（如工作场所设计、交通方案、总平通常或偶尔执行危险作业的人员的能力、培训、经验和记录；监视数据；影响工作场所的环境条件。公司本部评审活动包括：选择风险控制措施时，宜考虑相关的成本、降低风险的益处、可用选择方案的可

靠性等因素；一般情况下应采用组合控制措施（如工程控制措施与管理控制措施相组合等）进行控制；紧急情况下（如风险控制措施失效时）应按《应急准备和响应控制程序》进行控制；对风险进行控制需增加投资时，一般采取设定目标和编制管理方案等方式进行控制。

3.6辨识与评价的步骤和相关要求

危险源辨识与评价的一般步骤如下：

3.6.1危险源初始评审

进行危险源初始评审，一般选择在公司职业健康安全管理体系建立之初和专项活动开始之前，评审中考虑的方面包括：

1）2）3）4）活动所涉及的及原本就存在的常规及非常规状态下的危险源的识别；5）6）面布置图；工艺流程图和操作手册、设备规范及产品规范等）；7）8）9）

a)

经营管理部对接近或在公司本部办公大楼管辖区域内直接控制及间接施加影响的经营生产和服务活动所涉及的危险源进行辨识、整理并填写到《公司本部的危险源清单》（附录A）中；

经营管理部组织综合管理部等相关部门对《公司本部的危险源清单》中的危险因素进行定性和定量评价，确定重大危险源，并编制《公司本部的危险源清单》、《公司

..

项目部评审活动包括：

..项目部评审活动包括：本部的重大危险源清单》（附录B）。

经营管理部将《公司本部的危险源清单》、《公司本部的重大危险源清单》报部门总经理审批后备案保存。

b)

项目部的风险控制责任范围主要包括其直接控制及可施加影响的经营生产和服务活动。在项目实施策划阶段，项目经理应组织项目部安全经理/安全员及其他有关人员对其直接管辖的现场办公、生活区内的危险源进行初始辨识、评价，同时也应对工程分包方、货物供方和储运供方等分包方施加影响，并对其管辖区域内辨识、评价的危险源和重大危险源进行审查确认。项目部结合其直接辨识和分包方辨识出的危险源，确定并编制本项目的《项目部的危险源清单》（附录C）和《项目部的重大危险源清单》（附录D），在项目经理审批后编入《项目管理计划》。重大重要项目应将初始评审确定的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》的复印件及时提交经营管理部。

3.6.2定期评价和及时更新

危险源是动态、变化和发展的，应对危险源进行定期评价并及时给予更新。

a）公司本部

当遇到下列情况时，经营管理部应及时组织有关部门对公司本部办公大楼范围内

的危险源进行再识别和再评价，并更新《公司本部的危险源清单》（附录A）和《公司本部的重大危险源清单》（附录B）。

–法律、法规或标准规范变更或追加使已有的危险源识别结果不充分、不适用或不正确；

–管辖区域扩大或变更；–活动内容扩充或活动区域迁移；–可被影响的对象及区域发生变化。

更新后的《公司本部的危险源清单》和《公司本部的重大危险源清单》在经营管理部总经理审批后备案保存。

..

..b）项目部

随着项目的实施进展、环境条件及法规要求的变化，项目部在引入新的或修改的活动或程序之前，应主动进行危险源的再辨识及风险再评价。包括对接近、进入其直接控制的项目现场办公、生活区的危险源进行再辨识、再评价，同时与相关分包方签订有关安全生产方面的协议，并对其管理区域内的重大危险源进行确认和协同控制，确保符合公司《工程总承包项目安全生产管理办法》有关规定。评审活动包括：

–要求、督促并审查分包方对其辖区内的危险源进行调查、辨识、评价，并责其编制、适时更新其《危险源清单》、《重大危险源清单》；

–审查分包方拟订的年度职业健康安全目标、指标和根据重大危险源制定的措施方案(包括制定的应急预案等)，确认其充分性和可实施性，并将其纳入《项目部的年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案》中；–审查分包方的活动对周边区域、相邻单位和居住区造成和可能造成的危害/不良影响；–项目部应将分包方辨识的重大危险源编入《项目部的重大危险源清单》中。

项目经理应组织项目部的安全经理/安全员及其他有关人员，根据对危险源再辨识、再评价的结果，及时更新《项目部的危险源清单》/《项目部的重大危险源清单》。重大、重要项目的《项目部的危险源清单》/《项目部的重大危险源清单》经项目经理审批后，将其复印件及时提交经营管理部。

c)年度更新

项目部应于每年7月对危险源进行一次再辨识、再评价，确定并更新《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》。对于重大、重要项目，项目部应将更新后的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》，经项目经理审批后于7

月底前提交给经营管理部。

3.6.3网上公布

经营管理部每年8月上旬汇总公司本部和重大、重要项目的危险源和重大危险源，并编制、更新《公司的危险源清单》（附录E）和《公司的重大危险源清单》（附录F）。

更新后的《公司的危险源清单》和《公司的重大危险源清单》，经管理者代表审批

..

..后由经营管理部于当年8月中旬在公司局域网上公布。

4.制定职业健康安全管理目标、指标和措施方案

对重大危险源的管控，主要通过制定职业健康安全管理目标、指标和措施方案(包括制定应急预案等)并组织实施及运行控制得以实现。

经营管理部负责在每年2月中旬提出公司年度职业健康安全管理目标、指标报管理者代表审批；

管理者代表在每年2月底前审批公司的年度职业健康安全管理目标、指标并纳入

《公司年度管理目标》后下发各部门；

项目经理应紧密结合项目现场实际情况，在每年3月上旬拟定本项目部年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案，并报所在业务部门总经理；

业务部门总经理应根据《公司年度管理目标》中的职业健康安全管理目标、指标的分解/落实要求并在综合本部门各项目部上报的年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案的基础上，提出本部门年度职业健康安全管理目标、指标和措施方案，将其纳入“本部门年度管理目标”后于每年3月中旬报分管本业务部门的公司领导审批并组织实施；

管理部门总经理应根据《公司年度管理目标》中的职业健康安全管理目标、指标的分解/落实要求，结合部门实际提出本部门年度职业健康安全管理目标、指标，将其纳入“本部门年度管理目标”后于每年3月中旬报管理者代表审批并组织实施；

经审批的《各部门年度管理目标》应在每年3月中旬报经营管理部备案；

职业健康安全目标、指标和措施方案的实施及运行控制详见《环境/职业健康安全运行控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。

5.相关文件和管理记录

5.1相关文件：《工程项目实施策划程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《工程项目档案管理制度》、《记录控制程序》、《工程总承包项目安全生产管理办法》。

5.2经管理者代表审签的《公司的危险源清单》和《公司的重大危险源清单》，在公司局

..

..域网的“经营管理部文件柜”中保存五年；纸质《公司本部/公司的危险源清单》和《公司

本部/公司的重大危险源清单》，以及由重大、重要项目提交的初始评价及每次/每年更新的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》复印件等管理记录由经营管理部装订成册保存五年，保存期满按《记录控制程序》有关规定处置。

5.3项目部初始评价确定的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》，以及每次/每年更新的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》及其危险源评价过程中的相关记录等，由项目部保存至项目通过竣工验收，之后按《工程项目档案管理制度》有关规定执行。

6.附加说明

本程序文件由公司管理体系领导小组和文件编写贯标工作小组共同提出；

本程序文件由经营管理部起草并负责解释；

本程序文件发布实施时间2012年12月10日。

..

编号：作业条件危险性评价可能导致部门/地点的事故审批（经管部总经理）：编号：重辨别依据危险因素重直要判日期：大风险控制措施风险识别L年备注风险控E月C日D（Ⅰ～Ⅴ）制措施

..编号：作业条件危险性评价可能导致部门/地点的事故审批（经管部总经理）：编号：重辨别依据危险因素重直要判日期：大风险控制措施风险识别L年备注