设备设施风险分级管控清单

WORD格式可编辑 设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点

检查项目

评价 风险

管控措施管个体应急控责任管个体应急控责任防护措施处置措施层级单位编 名 序类型 名称号 称 号

标准 符合标准情况及后果级别 分级

技术 管 教育 任 注措施 措施 措施 人电源 无 化1

4 低 使用断 影响使用，短 损坏设备 前检或引起火灾， 电造成人员伤 查、

高班 焊接继线 电 日亡 点检

组 一部峰2 焊把

4 低外观完好、无破损

电伤人 查、

高班 焊接继组 一部峰设施电部位1 场所 焊

无大的变焊机 和破损，

4 低 使用机壳内器件受干扰或得 到有 前检效保护而损坏或无法正常工作 查日

高班 焊接继组 一部机 外壳 保护接地或区域保护 线

电造成设备毁损，人员触电 点检 峰伤亡无明显损4 开关 坏，摔 迹

4 低 使用机器 工作或 正常工作， 前查电伤人 日常4 低4 低使用前检电伤人，断无法正常工作查、日常点检

高班 焊接继组 一部峰把线5 和回线

外观破损、化现象

高班 焊接继组 一部峰断影响使用，短损坏设备或引起火灾，电造成人员伤亡前检断影响使用，短损坏设备或引起火灾，电造成人员伤亡前检点检4低使用前检机械伤害、电伤害查、日常点检4低使用前检机械伤害查、日常点检4低使用前检机器工作或正常工作，电伤人查、日常点检4低使用前检机械伤害查、日常点检4低使用前检断、物掉伤人查、日常点检4低使用前检物 掉 伤人查、日常点检4低使用损坏起重机自身或造成起重伤前检查电源 无化，线

使用高班 焊接继组 一部峰2电机 运平稳

高班 焊接继组 一部峰设施 3磨部位 防光场所 罩机区域4

稳定固

高班 焊接继组 一部峰高班 焊接开关 无明显损坏摔痕迹

继组 一部峰51电设施 2动部位起场所重区域

割 耐磨、片配置符合要钢丝求、固定绳固、无磨损悬挂 固吊具 完好无破有防脱钩

高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰机 3各类有效限位 害事故

高班 焊接继组 一部峰缓冲器和防撞装置电气

设置有效线 无

4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故4 低

使用前检 高查 班 焊接继组 一部峰使用前检线损、化绝与接缘好、接地地好1主要无缺陷，紧受固件靠并部件有放松措施

查、电伤人，断 无法正常工作 日常4低4低日常点设备事故及人员伤害检、使用前检查4低定期检设备事故及人员伤害验、使用前检查4低日常点设备事故及人员伤害检、使用前检查4低使用前检设备事故及人员伤害查

高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰2安全设施 空 附部位4 压

完整、灵敏、并在检验有效期期内

高班 焊接继组 一部峰场所机 3区域 护或护栏4管道

保护盖关闭无腐蚀、破损

高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰5 线 无破 4 电气 损、 化绝线 缘 好、急停开关

使用前检电伤人，断 无法正常工作 查

高班 焊接继组 一部峰设施部位 5场所 区域

外 无破损、损 4 低观、 伤、气压轮胎 格4 低刹车灵敏可靠系统4低4低使用车辆伤害事故及人员伤害前检查4低使用前检液压 液位正常、系统 无 液缺液

车辆伤害事故及人员伤害 查日点使前车辆伤害事故及人员伤害 查

高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰电气控制系统灯光及报警

线 无化、损坏、灵敏4 低无损坏、有效

车辆伤害事故及人员伤害 查车辆伤害事故及人员伤害 查日点

高班 焊接继组 一部峰高班 焊接继组 一部峰电源 无 化1

4 低 断 影响使用，短 损坏设备 使用前检或引起火灾， 电造成人员伤 查、

班 焊接 戚设施 电 线 电部位焊场所 4 低区域 机 外观完好、2 焊把无破损

日常亡 点检电伤人 查、

组 二部 鑫班 焊接 戚组 二部 鑫无大的变形 4焊机 和破损，有3

低 机壳内器件受干扰或得 到有 使前效保护而损坏或无法正常工作 查日

班 焊接 戚外壳 保护接地保护 线无明显损4 开关 坏，摔 迹

电造成设备毁损，人员触电 点检伤亡4 低 使用机器 工作或 正常工作， 前查电伤人 日常点检

组 二部 鑫班 焊接 戚组 二部 鑫7 设施 部位

把线5 和回线1电源

外观破损、化现象

4 低 使用前检电伤人，断无法正常工作 查日点4低 使用断影响使用，短损坏设备或引起 前检

班 焊接 戚组 二部 鑫班 焊接 戚场所

线 无化，电

火灾，电造成人员伤亡 查日

组 二部 鑫区域点检区域点检2电机运平稳4低机械伤害、电伤害使用点检34低使用组 二部 鑫防护 稳定罩4无明显损坏，摔开关 痕迹

前检机械伤害 查、4 低 使用前检机器工作或正常工作，电伤人 查日点

班 焊接 戚组 二部 鑫班 焊接 戚组 二部 鑫4低4低使用前检耐磨、固机械伤害查、日常点检割 班 焊接 戚4低使用4低使用前检断、物掉伤人查、日常点检4低使用前检物 掉 伤人查、日常点检4低使用损坏起重机自身或造成起重伤前检查8 设施 电部位 动场所 起 置符合要钢丝求、固定绳

班 焊接 戚组 二部 鑫区域 重机

固、无磨损 悬挂 固吊具 完好无破有防脱钩3各类有效限位

害事故

班 焊接 戚组 二部 鑫班 焊接 戚组 二部 鑫4缓冲器和防撞

设置有效

4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故

使用前检查 班 焊接 戚组 二部 鑫9 设施 部位 场所

装置5 电气线与接地1 外观、

4 低线 无破损、 化缘 好、地 好无破损、损 4 伤、气压合

电伤人，断 无法正常工作 日常点检车辆伤害事故及人员伤害 查日

班 焊接 戚组 二部 鑫班 焊接 戚组 二部 鑫轮胎 格 点检区域 2刹车系统

4 低灵敏可靠

车辆伤害事故及人员伤害 查

班 焊接 戚组 二部 鑫4 液压 液位正常、系统 无 液缺液

车辆伤害事故及人员伤害 查

班 焊接 戚组 二部 鑫电气控制系统

4 低线 无化、损坏、灵敏

车辆伤害事故及人员伤害 查

班 焊接 戚组 二部 鑫5灯光及报5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用班组焊接二部戚鑫10设施部位电焊1电源无 化，4低断 影响使用，短 损坏设备或引起火灾， 电造成人员伤查、班焊接张宗场所区域机线电亡日常组三部兵外观完好、4低使用前检班焊接张2焊把无破损电伤人查、组三部宗兵焊机无大的变形和破损，有4低机壳内器件受干扰或得 到有效保护而损坏或无法正常工作使用班焊接张3外壳保护接地或电造成设备毁损，人员触电日常点检组三部宗兵点检保护 线 伤亡无明显损开关 坏，摔 痕迹

张班 焊接宗组 三部兵把线和回线

外观破损、化现象

张班 焊接宗组 三部兵设施 磨 部位 光场所 机

电源 无化，线区域点检2电机运平稳4区域点检2电机运平稳4低机械伤害、电伤害使用点检34低使用机械伤害前检查、日常点检4低机器工作或正常工作，电伤人点检4低使用前检机械伤害查、日常点检4低断、物掉伤人使用前检查、日常点检

4低使用机器工作或 正常4低使用机器工作或 正常工作，电伤人前检点检4低使用前检电伤人，断无法正常工作查、日常点检4低使用

张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵4开关 无明显损坏摔痕迹

张班 焊接宗组 三部兵设施 部位 场所

5割 耐磨、片1 配置符合要钢丝求、固定绳固、无磨损

张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵区域重机区域重机2吊具悬挂 固完好无破有防脱钩4低物 掉 伤人使用班组焊接三部张宗兵3各类4低损坏起重机自身或造成起重伤使用前检班焊接张限位有效害事故查组三部宗兵4 缓冲器和防撞装置

设置有效

4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故

使用前检 张查 班 焊接宗组 三部兵13设施叉部位车场所区域

5 电气线与接地1 外观、

4 低线 无破损、 化缘 好、地 好无破损、损 4 伤、气压合

使用电伤人，断 无法正常工作 日常点检2轮胎格4低点检使用刹车前检系统灵敏可靠2轮胎格4低点检使用刹车前检系统灵敏可靠车辆伤害事故及人员伤害查34低使用液压液位正常、前检车辆伤害事故及人员伤害查系统无液缺液

张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵4低车辆伤害事故及人员伤害4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查4低车辆伤害事故及人员伤害灯光14设施14设施剪14低日常部位场所区域板机地脚 固无栓 动设备松动引发事故及人员伤害事故点检、使用前检班组下部孙传科查2刀架 固定 固4低刀架脱 、设备及人身伤事故点查班组下部孙传科3压斜无磨损装置4低受压 均、物 掉 及人伤害事故点查班组下部孙传科4制动灵敏可靠器4低引发设备事故及人员伤害事故点查班组下部孙传科5电气 线 无破损、 化绝线缘 好接与接 地 好4低电伤人，断 无法正常工作点查班组下部孙传科

线 无化、损坏、灵敏无损坏、有效

张班 焊接宗组 三部兵张班 焊接宗组 三部兵地15设施15设施火14低日常部位场所区域焰割地脚 固无栓 动设备松动引发事故及人员伤害事故点检、使用前检班组下部孙传科机24低查日常控制 运 正常器 无超温无法正常工作，可造成设备事故点前检班组下部孙传科查34低日常气 设置回系统 器可造成火灾爆炸事故点班组下部孙传科查44低日常导引无变形面引发设备事故及人员伤害事故点前检班组下部孙传科查5电气 线 无破线 损、 化4低电伤人，断 无法正常工日常点班下孙与接 缘 好地 地 好作使用前检组部传科16设施部位场所锯床1固无松护罩动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组下部孙传科区域 2 4 照明 安全电压4 设备无缺陷本体

使用前检 班 下 孙触电事故 查 传组 部科使用前检 班 下 孙可造成机械及伤害事故 查 组 部科电气线与接地

4 低线 无破损、 化缘 好地 好

使用前检电伤人，断 无法正常工 查、 班 下 孙定期 传作 检查 组 部 科17场所空压机1主要受无缺陷，固件 靠4低设备事故及人员伤害日常点班组下部孙传区域部件有放松措施前检科查24低定期安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内设备事故及人员伤害检验、使用前检班组下部孙传科查34低日常护罩或护栏保护盖关闭设备事故及人员伤害点检、使用前检班组下部孙传科查4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用前检查班组下部孙传科18 设施 部位 场所

5 线 无破 4 电气 损、 化绝线 缘 好、急停开关4低使用前检4低使用前检断、物掉伤人查、日常点检4低使用前检查、物掉伤人日常点检求、固定绳

使用前检 孙班 下电伤人，断 无法正常工作 查 组 部科孙班 下传组 部科区域 重机 23

固、无磨损悬挂 固完好无破吊具损、有防脱钩各类有效限位

孙班 下传组 部科4 低 使用损坏起重机自身或造成起重伤 前检 班 下 孙查 传害事故 组 部科4缓冲器和防撞装置

设置有效

4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故

使用前检 孙查 班 下传组 部科5电气线线损、无破化绝4低使用前检查、班下孙与接缘好、接电伤人，断无法正常工作日常点检组部传科地地好19设施叉部位车场所

1 外 无破损、损 4 观、 伤、气压合

使用前检 班 下 孙车辆伤害事故及人员伤害 查、 传日常 组 部 科轮胎 格 点检区域 2刹车系统

4 低灵敏可靠

使用前检 班 下 孙车辆伤害事故及人员伤害 查 组 部科4 液压 液位正常、系统 无 液缺液

使用前检 班 下 孙车辆伤害事故及人员伤害 查 组 部科电气控制系统

4 低线 无化、损坏、灵敏

使用前检 班 下 孙车辆伤害事故及人员伤害 查 组 部科5灯光5灯光无损坏、有4低使用前检班下孙及报车辆伤害事故及人员伤害查、传警效日常组部科20场所钻床1照明安全电压4低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇区域2设备无缺陷本体

4 低 使用前检可造成机械及伤害事故 查

班 机加 刘组 工部 勇3刀具4 电气线与接

4 低无缺陷、固定 固线 无破 4 损、 化缘 好地 好

使用前检可造成机械及伤害事故 查使用电伤人，断 无法正常工 前查作 定期检查

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇地21 设施

1 4 低 使用部位 场所区域

固无松护罩动2照明 安全电

设备松动引发事故及人员 前检查伤害事故4 低 使用前检触电事故 查

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇3 4 低设备4低4低可造成机械及伤害事故查使用可造成机械及伤害事故前检查4低使用前检电伤人，断 无法正常工查、作定期检查本体

使用前检 班 机加 刘组 工部 勇22 设施 部位 场所区域

4刀具5 电气线与接地1护罩2

无缺陷定 固线 无破损、 化缘 好地 好4 固无松动4

使用设备松动引发事故及人员 前查伤害事故使用前检

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘照明 安全电压

触电事故

组 工部 勇3 4 低设备4低4低可造成机械及伤害事故查使用可造成机械及伤害事故前检查4低使用前检电伤人，断 无法正常工查、作定期检查本体

使用前检 班 机加 刘组 工部 勇23设施磨部位床场所区域

4刀具5 电气线与接地1护罩2

无缺陷定 固线 无破损、 化缘 好地 好4 固无松动4

使用设备松动引发事故及人员 前查伤害事故使用前检

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘照明 安全电压4 设备无缺陷本体

触电事故 查使用前检可造成机械及伤害事故 查

组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇4 无缺陷、固磨具定 固线 无破 4 电气损、 化绝线 缘 好接

使用前检可造成机械及伤害事故 查使用电伤人，断 无法正常工 前查作 定期

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇与接 地 好 检查地24 设施 部位 场所

1 配置符合要 4 钢丝求、固定绳

使用前检断 、物 掉 伤人 查、日常

班 机加 刘组 工部 勇区域 重机 23

固、无磨损悬挂 固完好无破吊具损、有防脱钩各类有效限位

点检4 低 使用前检查、物 掉 伤人 日常点检4 低 使用损坏起重机自身或造成起重伤 前查害事故

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇4缓冲器和防撞

设置有效

4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故

使用前检查 班 机加 刘组 工部 勇25设施叉部位车场所

装置5 电气线与接地1 外观、轮胎

4 低线 无破损、 化缘 好、地 好无破损、损 4 伤、气压合格

电伤人，断 无法正常工作 日常点检车辆伤害事故及人员伤害 查日点

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘组 工部 勇区域 2刹车系统

4 低灵敏可靠

车辆伤害事故及人员伤害 查

班 机加 刘组 工部 勇3 4 液压 液位正常、系统 无 液缺液

车辆伤害事故及人员伤害 查

班 机加 刘组 工部 勇4低车辆伤害事故及人员伤害使用4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查4低车辆伤害事故及人员伤害日常部位 2场所

电气控制系统灯光及报警1设备基础

线 无化、损坏、灵敏无损坏、有效无下沉、倾斜、风化

班 机加 刘组 工部 勇班 机加 刘4低4低点检静设班塔体撕、备点检、组巡回检查4低无损定期班探检测组减薄、泄 、爆炸伤、检查厚3一般无损静设车减薄、泄 、爆炸探伤备点检、间巡回检查3一般静设车泄 、爆炸备点检、间巡回检查范设备为部瑞区域

2塔 体 符合标准 设备 范为壁厚 要求 部瑞3无脱 无 设备 范焊缝 为缝 部瑞4管道接口及法

材质正确安装 设备 范为好、无泄 部瑞兰5454低使用班安全灵敏可靠、检验有效超压爆炸、泄前检查，组附件定期检测14低静设班设备无下沉、倾备点组塔体撕 、检、基础斜、风化巡回检查24低无损定期班塔 体符合标准探检测组减薄、泄 、爆炸伤、壁厚要求检查厚33一般无损静设车无脱 无探伤备点间焊缝减薄、泄 、爆炸检、缝巡回检查4管道2较大静设公备点司接口材质正确、安装检、及法好、无泄泄 、爆炸巡回检查兰设备为部瑞设施 O2 范部位 储 设备为场所 罐 部瑞区域范设备为部瑞范设备为部瑞范设备为部瑞5 4 安全 灵敏可靠、附件 检验有效

超压爆炸、泄 查，

班组 设备 范为部瑞设施 部位 场所 区域

14低使用班爆炸事故及物泄前检查、组4低使用班爆炸事故及物泄前检查、组每日点检4低使用班爆炸事故及物泄前检查、组定期校验4低使用班前检组爆炸事故及物泄查瓶体 为CS钢印 部瑞2安全 齐全检验 设备 范为附件 有效 部瑞3无损伤、 设备 范管 为纹 部瑞设施 部位 场所

4瓶阀 完好1无损坏、有瓶体CS钢印