公司制度之-市场部管理制度

公司制度之--市场部管理制度第一节总则

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺当开展，特制订本制度。

其次节市场部职责

第一条严格遵守商业道德，保守商业隐秘。

其次条负责公司配送范围内的业务开发。

第三条负责客户的维护工作。

第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条负责与有关部门的协作协作工作。

第三节市场部经理职责

第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作方案的组织实施、指导、协调、检查、监督及掌握，不断提高部门服务水平。

其次条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员根据公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条全面熟识、把握市场动态，努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理（助理）职责

第一条听从领导的工作支配，帮助部门经理做好各项管理工作。

其次条热忱对待客户，文明礼貌。

第三条熟识本部门各工种的职责及操作规定。

第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条组织、召开有关会议。

第七条负责各类文件的分类、整理工作。

第八条准时发觉、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条听从领导的支配，按业务操作规定作业。

其次条热忱对待客户，文明礼貌。

第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条帮助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节收款员职责

第一条听从领导的支配，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。

其次条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。

第四条负责定期对帐款收回状况的统计工作。

第五条帮助业务员做好客户的维护工作。

第七节仓储订单整理员职责

第一条听从领导的支配，按业务操作规定作业。

其次条负责仓储客户订单的整理工作。

第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应乐观、热忱地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的具体资料上报部门领导。

二、访问客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门访问。

2、有新进客户或要求转变结算方式的.客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥当保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或转变结算方式。

4、外出访问客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的访问要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满意客户要求，不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特别状况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥当保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。

4、对待任何客户，都应乐观、热忱地服务。

5、客户有特别操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥当保存。

6、应准时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失缘由，尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户，请客户协作填写〈客户满足程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

四、乐观协作收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。

第九节收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》，并准时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、根据与客户确认的金额开具《大路运输发票》，并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。

第十节仓储订单整理操作规定

一、仔细与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥当保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。

第十一节对于违纪现象的处理方法

一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人担当肯定比例的赔偿。

二、消失下列状况的，每人/次罚款50元，并担当相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人担当。