产品审核程序(含表格)

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区产品审核程序（IATF16949-2016）1.0目的通过对本公司产品的审核，按照公司技术文件(包括配方、工艺卡、检验标准等)的相关规定，以验证产品是否符合所有规定的要求，包括本公司的要求和顾客诉要求，以便及时制定纠正措施和产品质量的改进，提高产品质量水平，降低成本，提高顾客满意度。2.0范围产品审核适用于本公司汽车专用塑料粒子实现全过程的产品质量审核。3.0定义产品审核就是通过独立部门（质量部）对最近生产的产品进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、法律法规、顾客的特殊要求相符合的审核工作。4.0职责4.1质量部在每年年初根据年度产品内、外部质量情况，制定《年度产品审核计划》（可与质量体系审核、制造过程审核一并制定），产品审核计划必须包括所有产品的规格类别,并经管理者代表审批后实施4.2质量部依据年度产品审核计划，结合生产计划或库存产品，编制《产品审核计划表》。4.3质量部根据《产品审核计划表》组织实施产品审核活动，并记录、评价、发放产品审核结果报告或《纠正预防措施表》到各责任部门。4.4各责任部门负责对产品审核的不合格项进行原因分析，制定纠正措施，并按照措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量部。4.5质量部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。4.6质量部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导的指示，临时组织实施产品审核。5.0工作规定和内容5.1产品审核项目的确定5.1.1功能、性能：根据顾客要求、标准及其本公司的相关技术文件，确定的产品的功能性能要求的技术指标。5.1.2尺寸：主要的外形尺寸、联接尺寸等（本公司暂时没有尺寸要求，不适用）。5.1.3外观：产品表面技术要求（颜色、黑点、麻点、颗粒的形状等）。5.1.4包装：包装袋/箱的质量要求，是否与技术要求相符。5.1.5标签：内/外包装的合格证、特殊标识（如RoHS标识）、产品型号批号、生产日期等。5.2产品审核缺陷分级规定5.2.1严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：影响产品安全或法规要求的项目，以及关键的功能性能的指标，会导致顾客退货或索赔。5.2.2重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品的主要功能性能或使用要求，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客可能会提出投诉。5.2.3一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不影响产品的使用要求，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。5.3产品审核缺陷加权数的规定5.3.1严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。5.3.2重要缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。5.2.3一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。5.4产品审核准备5.4.1质量部根据年度产品审核计划或计划外审核要求，选择和确定具有内审员资格的审核组长和审核员组成内审组，审核组必须要有懂得产品及制造过程的技术专家参与。5.4.2审核组长根据产品审核计划或计划外审核，按生产计划或库存品的品种类型，选择并确定审核的产品规格、型号和批号，审核产品必须覆盖白班和夜班生产的产品，同时必须覆盖所有库存或在产的汽车专用料。5.5实施审核5.5.1抽样必须从成品库中待发运的产品抽取，每批次产品抽取不少于2.0Kg样品，进行全性能检测。5.5.2审核员逐步对产品包装袋质量、外观质量、产品的内在性能等方面给予检测并记录。5.5.3审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷，必须在30分钟内上报部门领导和通知责任部门采取纠正措施，责任部门必须立即分析原因，消除缺陷。审核员必须即使抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，质量部立即与责任部门、成品库共同采取应急措施。5.5.4审核员将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》进行产品质量等级评定、记录，并计算缺陷点数、产品质量特征值（QKZ=100-∑FP/n）。5.5.5审核员根据评审结果决定填写《纠正/预防措施表》，把不合格项给予描述，并注明责任单位整改完成时间，经部门主管领导审批后于将《产品审核结果记录单》和《纠正预防措施表》下发到各责任部门，并要求该部门负责领导签收。5.5.6产品审核结束后的审核员应正确处理可再利用的产品。5.6每年12月份，由质量部对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行统计分析，并进行汇总，编制《产品审核报告》，报公司管理者或提交管理评审。5.7产品审核记录及相关审核资料由质量部负责保管，保管期限为3年。6.0相关文件6.1《不合格品控制程序》6.2《纠正预防措施控制程序》6.3《产品审核检验规定》7.0记录7.1年度产品审核计划7.2产品审核计划7.3产品审核结果记录表7.4纠正/预防措施表7.5产品审核报告

产品审核检验规定序号检验项目检验内容缺陷分级关键缺陷重要缺陷一般缺陷110包装质量重量√120内、外包装袋是否完好√130标记是否清晰、有无错误√210外观颜色是否符合出厂检测标准√220其它外观质量（颗粒形状、结块、黑点、麻点等）√301性能