医用耗材管理学习学习制度

医用耗材管理学习学习制度医用耗材管理学习学习制度#/6医疗设施、医用耗材进出库管理制度购买规定：1、使用科室一定提出版面申请，包含所需产品型号、产地、技术参数和申请购买的设施经济效益展望。2、使用科室申请后，中心招集医疗设施论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场检查，报招标小组，采纳公然、公正、公正的招标形式，选购性能优秀价钱适合的仪器设施。查收规定：1、设施到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室出席。2、开箱查收设施时各样资料要齐备，不然不予签查收单。3、设施安装调试一定由供方派娴熟的工程技术人员进行现场调试、培训。4、设施随机资料应采集整理归档。管理规定：1、货到查收合格后办理进出库手续，由财务科负责固定财产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。2、使用科室应选派责任心强、技术娴熟的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、深造人员不得独自操作，禁止非医技人员使用。3、不可以使用的设施由本科室提出版面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清点上报院领导批改后，按程序办理报废手续。4、因工作需要医疗设施需要长久调整，应实时通知财务科开调拨单、药械科改正帐卡和科室之间互相查收后方可调整。5、设施不经院领导赞同，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。6、各科设施原则上不可以外借，如工作需要在正常工作时期由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借时期，借方收入除上交中心外，两方各得50%。7、设施效益剖析每个月一次单机剖析，每季一次汇总剖析，实时上报院领导。8、固定财产每年清点一次，做到帐物符合。科室各样医疗设施管理保养规定：1、设施到位后，由后勤保障部会同有关人员安装、查收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。2、科室应有专人负责保存、保养。3、设施应成立操作规程、使用和保养记录。各样设施操作人员应经过培训，熟习设施性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、深造人员不得独自操作，禁止非医技人员使用。4、设施用毕，实时还原，擦抹干净，保持洁净，按期由专人进行保养，记录运行状况。5、设施若有异样和故障立刻停机，实时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得私自拆修。6、若有违反操作规程，造成设施破坏者，追究当事人责任。7、上班时接通电源，下班完成切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢掉和被盗。仪器设施维修规定：1、按期巡视临床各科，发现问题实时办理，设施发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员实时维修并做好维修记录，保证设施完满率。2、禁止搬动的仪器，不得任意搬动。操作过程中操作人员不得私自走开，发现仪器运行异样时，应立刻查找原由，实时清除故障，必需时应请药械科维修人员辅助，禁止带故障和超负荷使用和运行。3、仪器破坏需要维修者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻巧仪器送后勤部维修室维修；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，准时交托使用。4、各科室使用的设施，发生故障时，未经赞同，不得将仪器带往外处修。大型设施购买程序：在中心整体规划的前提下，由科室提出版面报告，说明设施购买依照、有关技术、花费展望、效益剖析等，后勤保障部寻价后报设施论证评估委员会，按《领导集体重要问题议事规则》办理。赞同购买时，后勤保障部负责招集证件齐备的合法经营公司或生产公司对所购设施进行招标，院内论证评估委员会进行论证、洽商、议标采买。中心整体规划f科室书面报告f后勤保障部寻价f上报f论证f院领导集体研究决定f议标采买医疗器材（低值易耗品）购进度序。各科室所需物件要报计划，填写“中心购买器材申请表”，需要改换的由后勤保障部及有关科室赞同后报主管院长审批，赞同后方可进行购买；需增添的器材由主管科室领导批改后，再报主管院长、院长赞同后进行购买。一、改换：各科室填写“中心购买器材申请表"f药械科核查f有关科室确认f主管院长审批f院长审批f优良廉价采买f交旧领新办理有关手续。二、增添：各科室填写“中心购买器材申请表”f主管科室赞同f主管院长审批f院长赞同f优良廉价采买f办理进出库手续。医用耗材管理制度：一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的资料，包含一次性卫生资料、一般卫生资料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设施耗材等。二、各科室须严格执行《消毒管理方法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采买管理方法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部一致采买安阳集市中招标品种，不得以任何借口，任何原由采买使用非中标品种，各使用科室不得自行采买。三、各临床、医技科室本着节俭为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序一致办理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任署名后，经主管领导赞同，后勤保障部方可采买、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每个月30日前填写计划申请单，主任审察署名后报库管，交采买汇总，后勤保障部复核，主管院长赞同后，实行采买，库管按规定进行质量查收，逐项填写有关的入库查收登记等。五、药品会计按程序办理进出库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每个月上旬按期负责领取，领取人须两人署名后凭出库单由保存发放。六、临床所需特别医用植入和介入的耗材要提早申请，医生详尽填写申请单，科主任署名，由药械科审察，交主管院长赞同后，从中标品种中采买、使用。七、中心感染管理科应执行对一次性医用耗材的采买、管理、使用、回收办理的监察检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。九、若有违反本文规定，按《消毒管理方法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采买管理方法》、《职工手册》等有关规定进行处分。医疗器材、低值易耗品管理制度：一、各科室因工作需要增添或改换低值易耗品时应写出版面申请，报相应科室审察，科总务汇总上报主管院长、院长赞同后，一致采买、供给、分配、管理。二、凡购入的器材和低值易耗品一定证照齐备，切合规定，按程序办理进出库手续。三、器材、易耗品按性质分类由专人保存， 注意通风、防潮，防备破坏丢掉。四、失掉效能的器材由使用科室提出报告， 按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年一致办理。五、维修人员坚持巡视临床，有问题实时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度：一、中心各科室须严格执行《消毒管理方法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂一定由管理部门一致采买集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采买使用非中标品。各使用科室不得自行采买。二、增强管理、规范程序、严格索证、存档，如期签订合同，保证产质量量，保证临床使用定全靠谱。三、中心各科室所用品种要计划采买，每个月30日前上报到库管，由库管统计交采买员汇总，报后勤保障部、院感办复核，由主管院长赞同后实行采买。四、药库一定仔细按规定进行质量查收，逐项填写有关的入库查收登记表，并检验产质量检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品无效期，入口一次性无菌医疗用品应有中文表记。五、物件寄存于阴凉干燥、通风优秀的物架上，距地面三20。山，距墙三15cm,不得将包装损坏、无效、霉变的物件发至使用科室。使用时若发生热原反响、感染或其余异样状况时，应实时留样、取样送检，按规定详尽记录并报中心感染管理科、后勤保障部。八、中心发现不合格产品或质量可疑产品时，应立刻停用并实时逐级报告当地药品监察管理部门，不得自行退换货办理。七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化办理，禁止重复回流市场。八、中心感染管理科应执行对一次性使用无菌医疗用品的采买、管理和回收办理的监察检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应实时填写申请表，后勤保障部从集中招标品种中以廉价采买，使用科室有特别要求时应详尽填写申请单。十、科室使用前应检查小包装有无损坏、无效、产品有无不干净等。十一、中心发现不合格产品或质量可疑产品时，应立刻停用并实时逐级报告当地药品监察管理部门，不得自行退换货办理。一次性医疗用品入库查收制度：一、医疗用品货到后，由库房保存员通知中心感染科、采买员共同出席查对查收。二、详尽填写入库查收单，对品名、规格、数目、生产日期、生产公司允许证号、卫生允许证号、存案凭据号、有效期等进行仔细查对填写。三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告能否齐备有效，检验报告中所填批号能否与实物一致，每季上交全部证件存档存案。四、检查大、中、小包装的表记能否按规定注明，内外包装的表记能否一致。五、如发现不合格产品或证件不全做退货办理。消毒药械的管理制度：一、中心感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监察管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储藏和使用进行监察、检查和指导，对存在问题实时上报中心感染管理委员会。二、中心一定采买市一致招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。三、采买部门应依据临床需