fs mmv11创建进口零部件订单

需求文档名称[ [X]文件批处理[X]SAPSAPSAP期E-SAPMME-功能说明书信期E-期E-123456789系统应用的差异点在于：海运方式下供应商日产将发货信息和号信息导入到MDCCATS系统的应用，其差异点在于：欧美供应商不在MDC系统中导入发货信息和号信息必需由SCM部在收到欧美采购日产贸易ASN文件后,MDC系统和IMPULSE系统中；欧美供应商海运方式的ASN文件无价格（价格在独立的IPL中，无论那种情况下，；３．欧美采购空运的情况下无ASN文件，必需由SCM部按电子信息输入IMPULSEZNASAP管理，就涉及到三个关键的业务处理：创建采购订单，采购收货和校验．１）电子信息，除基本的号，料号，数量等信息外，还需要关键的采购价格信信息要从日产ASN文件获取（注：日产ASN文件包含有电子所有信息，含价格IMPULSEASN数据并提交到中间S2.在接口方案设计及测试完成到提交适用之前，必需由是ST．SCM将欧美海运ASNMDCSCM部将日产空运或欧美空运电子信息手工输入到INPULSE系统。因为欧美海运ASN是：由CATS-IMPULSE系统取基本信息，采购价格从SAP系统的采购信息记录获取；SAP系统中采购信息记录价格又是根据IPL更新。这是方案IMPLUSEIMPULSE系统录取采购需求信息，后来收到纸版后，再对采购需求信息录入其相关的号和SAP也是根据而创建采购订单。IMPULSES2方式的数据（如空运件与欧美海运）条件是（RANGNO”+“则由SCM部整理欧美海运和所有空运的电子资料文件放入到指定接口目SAP系统处理。序号方式1ASNST(来 案代2（）（票3IMPULSE欧美日产贸易ASN文件4欧美日产贸易 SAP-IMPULSE系统接口完整之前，SCMASN文件（ST；２．SCM部将提交IPL（KD件采购价格）给采购部，采购部在SAP系统中<程序名与SAP端接口程序每日定时检测，查看有无输入文件．如果有，则进行处理５）SAP系统的采购订单；６）程序完成，用邮件将Log系统运行,不需要在SAP中设置权限业务流程：MM-103-V2.0零部件采购到收货业务流程要求：字段与字段之间没有任何分隔符分开,每一行的以＇回车＇符号结束,浮点型与预处 OrderUnit号(EXCEL文件日产海运ASN#字SAPYC1SAP:或YCNNCC8D8D8YC2S2,STYCYC4C5C5C5现地系统端在生成数据时要判断：如果SID－NO为空，则取 －NO的值，对应到VERKF字定值的第一位为“U（有记录，写到错误日志文件中：＂说明信息：CATS-MDC系统的源文件记录，ASN记录．不需要特别处理．＂２）S2＂，SVTT0“J”（JAPAN日产）“S”（SEA海运）的所有记录，写到错误日志文件中：＂说明信息：CATS-IMP系统的源文件记录，删除日产海运ASN记录．不需要特别处理．＂,接下来将产出的记录写入到错误日志文件中．-->更合适的做法是：按其所涉及的合同号／号做源文件的删除但CATS系统有前提逻辑限制不会出现此３）定义销售员集合内表二(VERKF)，并清空４）１（格式参照接口文件格式５）按字段文件来源＋销售员（其值为合同号码或号码，下同）＋供应商代 ６）如果销售员字段为空，则取这些记录的销售员集合写入到内表二中，同时信息，程序继续处理，下同．将销售员字段为空的所有记录输出到重处理文７）如果记录中文件来源字段(SOURCE)S2/STST两个值之一的记录输出到错误日志文件中；８）检查：如果具有相同销售员代码的多笔记录,其文件来源字段值不同，则将W000９）将内表一中销售员代码在该销售员集合内表二内的所有记录均写入到重处理１０）以下分别对各文件来源独立处理：清空销售员(VERKF)集合内表二;以开发编号“MM02，内表一的＂采购员代码＂搜索表ZPV_T_BUYER，如果失败，写错误日志文件：＂E000,请确认源数据．＂，将销售员放入到销ST的所有记录中，如果存在相同的销售员字段值对应不同的工厂代码，则错误日志文件：＂E000相同的号&号包含不同的工厂代码．＂，将销售员放入到销售员结合内表二如果记录中＂订单凭证日期＂为空，则写错误日志文件：＂E000采购订单凭证日期为空．＂，将销售员放入到销售员结合内表二中；订单凭证日期-7（SAP接收到文件进行处理的时间）则重置为订单凭证日期+1；ZPV_T_VENDOR中币别，更新到所如果记录中＂净价＂为零，则写错误日志文件：＂W000号＆销售员料号＆物料编号净价为零．＂，将销售员放入到销售E000源文件VTT区分代码第１位代码错误，不能区分供应商来源．＂，将销售员放入到销售员集合内表二中；S(Sea)E000文件VTT区分代码第3位错误，不能区分方式＂，将销售员放入到销售员集合内表二中；如果同一销售号码对应不同的供应商代码，则写错误日志文件：＂E000源文件一个号有多个供应商来源将销售员放入到销SAP供应商代码置换到内表一中；日产海运数据的价格直接从原记录,如果记录中＂净价＂为零，则写错误日志文件：＂W000号＆销售员料号＆物料编号净价为零．＂，将销售员放入到销售员集合内表二中,SAP供应商代码）＋定价类别（０）及订单凭证日期，由采购信息记录中取价格及币别(含价格单位换算)，如果找不到,写错误日志文件：＂E000源文件的物料&物料编号及供应商＆供应商＋订单凭证日期无采购信息记录！＂，将销售员放入到销售员集

FS（S2）的过滤以后，由于以前条件判断：S2conditiontypeconditiontype “ 文件是否已存在于自定义的表Z_PV_DOCCHK中。如果已存在，将错误信息写入错误日志文件中，警告信息如下：＂外部采购凭证号码&销售员的采购订单已存在于凭证检查表中＂；将销售员放入到销售员集合内表二中；１３）EKKO中。如果已存在，将错误信息写入错误日志文件中，警告信息如下：＂外部采购凭证号码&销售员的采购订单已建立！＂；将销售员放入到销售员集合内表二中；１４）检查导入重复记录，对上载数据的号（Ran-No、物料号、号、工厂和该行项目的年份进行检查，如果号（Ran-No、物料号、号、于重复信息的导入，记录其错误信息“号、物料号、数量对应采购订单已，、 检查类似采购订单数据的导入，对工厂、号、物料、数量、单价、RanNo、进行检查，如果工厂、RanNo、号、物料对应的单价不一样时，数据中包含价格信息的数据号、物料、单价等均一致，只是RanNo不一致时，则需要将该号和物料对、１６） Z__DHIT对上载数的+（a-N物号进查如果（anNo物料号均一致时，说明该外部导入行项目数据为重复数据，对于重复信息的导入记录其错信“号物料数量应采订单已经建将错写入错误中，将售员放到销售集合内二；、１７） 检查类似采购订单数据的导入，对工厂、号、物料、数量、单价、anNo进检查如果厂an号料对应的价不一时采购行项目不予合并（如：日产海运、欧美海运、日产空运、欧美空运等上载数据中包含格信息数据接在采订单中建项目如果厂号物料、单等均一，只是ano不致时，要将该号和物对应的数量进行累计到同一采购订单行项目中，并且将被合并的行项目信息保留到自定义表（Z_V_DHIT19）、 将所有采购项目的地点置为 (1)字段检 LFA1-SPERR＝XLFA1-SPERM＝X，记录出错&不存在，或者已设置删除/冻结标志”,将销售员放入到销LFM1LFM1-LOEVM＝X，或者采购组织冻结标志LFM1-SPERM＝X&在采购组织&下不存在，或者已设置删除/MARCMARC-LVORM＝‘X’，记录出错&在工厂&下不存在，或者已设置删除标志”:，将销售员放入到销售员集合内表二中；不包含字符‘B下没有会计视图”，将销售员放入到销售员集合内表二中；不包含字符‘E下没有采购视图”，将销售员放入到销售员集合内表二中;不包含字符‘L下没有视图”，将销售员放入到销售员集合内表二中;MARA-MSTAE＝Z1（可以收货，但是不可以采购&的跨工厂物料状态为限制采购”,，将销售员放入到销售员集合内表二中;(1.3)&销售员物料&物料在工厂&工厂下没有采购价格．”，将销售员放入到销&销售员有多个供应商代;(1.5)检查物料关税（ZCU1）记录出错信息&销售员&供应商&物料&在工厂&ZCU1A542(1.6)检查PV费%(ZDLF),,记录出错信息外部凭证&销售员供应商&物料&在工厂&没有费ZDLF记录.表格“将源文件中工厂、RanNo、号、物料、数量、价格、交货日期等内容写入到自ZPV_T_DTHIST.BAPIME21N.（1---N）外部导入数据行项目式，则需要N条行项目数据一一写入到自定义表BAPI失败，则将错误信息写错误日志，同时将该分组的所有记录写入到Z_PV_DOCCHK：抬头文本＝销售员号，SAP凭证号 SAP[X]SAP运SAP系统的进口件采购订单，避免手工重复录入。LogS000&#&(SAP志供应商在表LFA1LFM1自定义表：ZPV_BUYER_NT->ZPV_T_BUYER日产海运ASN文件采购代码与工Dec30开发编号408040上表是此接口；开发编号->Dec30开发编号4010050上表是此接口；EJ自定义表：Z_PV_DOCCHKDec30000SAP0KEYY号记录YRan-号记录YRan-No记录号顺YYYYMM02MM02上载文件的MM02行项目删除X/MM02程序运行日SELECTSINGLE*FROMzpv_t_dthistWHEREve