2023年后勤处管理规定7篇

2023年后勤处管理规定7篇

书目

第1篇高校后勤处复印打印文印管理规定

第2篇某高校后勤处印章管理规定

第3篇x后勤处零星修理管理规定

第4篇医学院后勤处非大宗物资选购 管理规定

第5篇高校后勤处办公文具易耗品领用管理规定

第6篇后勤处运输服务部管理规定

第7篇高校后勤处仪器设备管理运用规定

医学院后勤处非大宗物资选购 管理规定

医学院后勤产业处非大宗物资选购 管理规定

第一条选购 机构及人员

1、后勤产业处办公室下设选购 中心;

2、选购 中心设工作人员3-6人,编制属办公室,其中1人工作地点在饮食服务中心;

3、在实际选购 时,由物资部运用部门时派出1-2人同时参加选购 或实行招投标方式选购 ;

4、库房:

1)后勤产业处办公室下设中心库房一个,负责收发全处除饮食服务中心以外的全部材料、物资;

2)后勤产业处饮食服务中心下设餐饮库房多个,分别负责饮食服务中心的全部材料、物资收发工作;

其次条申报流程

1、材料、物资的运用部门提出书面申请(申请格式参见附件:《材料、物资购买申请表》),预料购买金额低于100元可口头申请;

2、材料运用部门应先询价、估价,造出初步购买预算;报经科室、中心负责人签字;

3、报分管处长签字;

4、金额超过1000(含1000)元的报处长签字;

5、转交选购 中心进行选购 ;

第三条选购 流程

1、选购 中心收到巳审批的选购 申请表后,马上建立选购 安排;

2、由以选购 中心工作人员及材料、物资运用部门派出的工作人员成立的临时选购 组对所需选购 的物资及材料进行询价,核实选购 预算;

3、若选购 预算和初步购买预算出入较大,则应暂停选购 流程,转报分管总经理(或总经理)审批,以确定是否接着选购 流程或重新申报选购 申请;

4、若选购 金额较大(超过20000元,含20000元),则根据学院《大宗物资选购 管理方法》执行;

5、临时选购 组一起共同执行选购 安排;

第四条选购 入库

1、所购材料、物资到货后;由选购 中心负责验收入库;

2、入库时需由供货方、选购 中心两人以上及库管工作人员共同验收(原则上材料、物资申购部门应派人参与);

3、入库留凭:在选购 入库过程中,应对所选购 材料、物资分类分批次照像留凭,每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录,标记当天时间),全部验收人员、库管人员也应和入库实物共同照像留凭;

4、入虚库产品验收;

⑴虚库,是指因所购材料、物资因材质、形态不易保存,或在生产环节中保存过程不利于提高生产效率,而在管理过程中虚拟设定的一个库房;

⑵入虚库产品(如肉类)干脆由供货商交至运用场所至运用者手中;在交接过程需有选购 中心两人以上(含两人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物资运用部门工作人员一人以上(含一人)共同参加验收;并照像留凭;

5、在入库过程中,需填写《材料、物资到货验收单》(格式参见附件:《材料、物资到货验收单》),全部验收人员应在验收单上签字;

6、在入库过程中,需填写《材料、物资入库单》,共三联。一联存根,一联交库管记录库存台帐,一联交核算中心审核费用。

高校后勤处复印打印文印管理规定

高校后勤处复印、打印、文印管理规定

为加强复印、打印、文印的管理,节约开支,避开奢侈,提高工作能效,特制定本规定。

1.复印机由安排科指定专人管理,为处机关(实体)供应服务,不对外服务;复印机仅限于复印工作须要的文件、资料,禁止个人用于私事复印。

2.复印、打印量超过五十份项目,其复印、打印原则上到学校文印室办理。

3.因公或特别要求需到学校文印室打字、扫描、彩印的,须报处长审批。

4.管理人员要做好复印、打印登记,保管好审批单据;要有高度的责任心,熟识机器性能及操作技术,刚好精确地完成复印、打印任务。

5.未经允许,其他任何人都不得私自开机复印,不得擅自拆、修,违者责任自负。

后勤处运输服务部管理规定

高校后勤处运输服务部管理规定

为充分调动全体员工的主动性,提高工作效率和服务质量,尽最大努力削减事故、差错,奖勤罚懒,奖对罚错,保证工作的公允、公正、合理,创建和谐的工作生活环境,特制定本规定:

(一)车单

1、车单一式三联,第一联存档,其次联为用车单位收费凭证,第三联财务建账。

2、车单必需按要求填写清晰,无用车人签名者由出车司机负责补签。否则不计差费,并扣除本车单车费的50%(本月差费中扣除)。特别状况除外,但司机必需在车单上注明缘由。

3、车单必需在出完车之后三天内交车单箱内。

4、车单无出车司机姓名、公里、出车时间、车号者不计差费。(经理交待不用填写公里除外)

5、收取现金或支票的车单,假如没有出纳在车单上签名,作为司机没有交费的车单。

6、司机在收取车费后三天内必需上交车费,否则从第七天起先每天按5%收滞纳金,(从每月差费中扣除)。

7、有桥路费、停车费的车单,司机在车单上没有填写,费用在司机差费中扣除。

8、抄漏、抄错大单,应刚好补上。并按车费金额5%扣除当事人差费。

9、用车单位假如取消用车,必需即时向派车人报告。

10、实际出车的车号与派车车号不符,必需即时告知派车人。

(二)、财经:

1、收现金的派车,假如派车人不将其写上白板,车费由派车人上交车队财务,并由经济小组在车队全体大会上向派车人提出质凝。

2、会计必需根据财务处的要求,每月按时出报表:资产负债表,收支明细表。每延期一天,扣除本人本月差费的5%

3、司机差费、值班费等必需在每月25号前公布,每延期一天,扣除本人本月差费的5%

4、对司机的差费、值班费等计算出现差错,会计要进行更正。并按差错金额的5%扣除本人本月差费。

5、会计必需凭收费车单开具收据给用车单位或司机。

6、需先开收据才能收车费者,收款者必需向会计写出借条。特别状况来不及开收据者,可以先开具白条,适时再换收据。

7、出纳必需每月按时收取上月校内各用车单位车费,如不按时收取,按未收总金额的5%扣除差费。因付款单位缘由造成车费不能收回者除外。

8、出纳不按财务规定存放现金,发生意外由出纳自行担当责任。

9、桥路费报销与当日发票不符者,不予报销。特别状况必需向验证、审核人说明缘由。

(三)、平安:

1、车辆事故车队损失在200元以下者,由司机自行负责。

2、车辆事故车队损失在200元以上者,司机负责车队损失的20%(基数为300元),司机最高赔偿至2000元。

3、因司机缘由不按规定对车辆进行维护保养,车辆有故障不刚好报告、出车前不按规定检查机油、水、灯光、气压、方向、轮胎等,或因司机自身责任,造成损失者,按车辆修理费用的20%扣罚当事人。

5、违章罚款司机担当50%责任。

6、值班实行24小时制(原则上不派出车任务),每天早、中、晚餐冲凉各为30分钟。晚餐、冲凉和节假日早、中餐离开值班室必需告知门诊部。在值班时间内,值班人员不在位,或车队公用物资发生被盗、人为损坏,每次扣当事人100元(在当月差费中扣除)。

7、值班到位时间:早晨:8:00

8、值班人员每天值班费20元,节假日每天值班费40元。

(四)、修理:

1、修理工上班时间:8:00;下班时间视工作须要。迟到者每次扣工时费20元。

2、短期合同工节假日加班按二倍加班费计,国家法定休息日按三倍加班费计,学校寒暑假正常上班。

3、修理工对修理车辆不能达到90%以上修理质量标准,必需返工,不计工时。因修理问题造成故障和损失者,修理工担当50%---90%责任。

4、修理车辆凭副经理开具的修理单,完成修理后报修车辆的司机在修理单上签名。

5、修理工推断故障不精确,造成材料损失,修理人员担当材料费50%以上责任。

(五)、嘉奖:

全年平安行车无事故,履行职责好,工作无差错,每年嘉奖2000元。

(六)、其它:

1、各级人员必需遵守学校和车队的规章制度,廉洁自律,对弄虚作假、虚报冒领、盗窃公私财物者,处以10倍罚款。

2、不听从工作支配,挑肥拣

高校后勤处办公文具易耗品领用管理规定

高校后勤处办公文具、易耗品领用管理规定

为加强办公文具、易耗品的领用管理,节约开支,避开奢侈,提高工作能效,特制定本规定。

1.办公文具、易耗品的领取和发放由安排科指定专人负责。

2.各办公室负责人对所属办公室的办公文具、易耗品负有保全和管理责任。

3.文具领用保管人员需做好发放登记,每月比照《申领单》,进行一次统计、核对。

4、办公文具领用需经财务“一支笔”审批后,方可领取。

高校后勤处仪器设备管理运用规定

高校后勤处仪器设备管理运用规定

为加强仪器设备管理运用,保证日常工作顺当进行,特制订本规定。

1.后勤处的办公设备是指后勤处各部门运用的桌、椅、沙发、茶几、书柜、文件柜、电脑、打印机、空调、电话机、饮水机等,其配发、调配、购置、修缮和管理均由安排科指定专人负责,严格落实本校的有关规章。

2.后勤处对本处各种设备实行“谁运用谁保管”的原则;各部门指定负责人对所配置的办公设备负有保管责任,防止被盗、被挪用以及污染和破损;运用者负有不行推卸的保全与维护责任,防止意外发生。

3.后勤处设备未经安排科同意不得外借。

4.设备管理人员应刚好催还所借设备,并严格验查设备状况,确保设备完好无损。

5.各部门设备每学期期末清点、检查一次,做到帐、卡、物相符。

6.各部门各种设备的修理、报废,按有关要求办理。任何人不得随意处置。

7.如属个人缘由造成设备破损、丢失的,其赔偿方法按广**[2023]115号文件精神执行。

x后勤处零星修理管理规定

后勤处零星修理管理规定

为确保学校各项公共设施得到正常修理(护),给教学、科研和师生生活供应有力的后勤保障,特制定本规定。

一、零星修理范围

1.现由学校运用的房屋、供水、供电、道路、排污、园林、卫生及其他设施的原样修复项目修理(护)费用在5000元以下属零星修理任务范围。

2.学校各部门的设施修理项目,除有特别约定外,其经费由部门自行解决。

3.零星修理(护)只负责原样修复。部门自主确定的新建项目,如门窗等需变更原材料性质安装,须报院领导同意后方可实施。

二、工作程序与经费结算方法:

1.由后勤处基建办供应修理(护)的项目内容及相关要求,选择施工单位提交工程预(概)算,经基建办按有关规定审核后报送处领导批准实施。

2.施工单位,依据基建办通知的地点、修理内容、完工时间组织施工。

3.在施工过程中,材料价格以省、市近期信息价为依据。对修理中运用的主材,须要留样的,修理科留样保存,作为验收的依据。

4.修理工程完工后,由基建办负责组织验收。施工单位编制竣工决算,由基建办报送审计处审计。

5.施工质量不符合要求不予验收,施工单位须限期返工整改,超过通知单所要求的施工工期,应担当相应的违约责任。

三、施工要求

1.文明施工。建筑材料堆放整齐,不得随意破坏周边园林设施和其他设施。完工后,要刚好处理建筑垃圾,保证施工现场的整齐与美观。

2.听从管理,主动组织施工,在保证工程质量的前提下,努力实行措施,降低工程造价。

3.规范施工,确保工期,保证工程质量和施工平安。

某高校后勤处印章管理规定

高校后勤处印章管理规定

为了进一步加强后勤处印章管理,规范印章运用程序,提高工作水平,防止出现问题,依据《广东**高校大印章管理规定》,特制定本规定。

1、后勤处各部门不得私刻公章或专用章,确因工作须要须提出申请,经后勤处负责人签署看法,呈报学校“两办”审核同意后,由“两办”依据有关规定办理刻制手续。

2、印章的启用和停用应严格按学校的有关规定执行。

3、后勤处印章必需指定能坚持原则,办事公正,工作仔细负责,纪律性强的人员管理,专人专管,不得托付他人代存代管。管理人员临时外出时,可将印章交所在单位主要负责人代管