XXX鞋业公司安全风险分级管控清单

XXXXXXXXX鞋业公司安全风险分级管控清单风险点（作业场所）场所环境危险源/检查标准事故类型LSR风险等级风险色标管控措施管控责任人管控层级序号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组W【工岗位1作业场所二楼生产车间1电气线路小动物损坏线路、电气线路老化触电248三级选材合格日常巡检出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV2设备设施设备设施损坏、缺少安全防护装置、漏电机械伤害、触电248三级设备设施完好日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV3设备设施布置场所内设备设施布置安全距离不足、设置不合理机械伤害、触电248三级 布局合理开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV4门窗设置场所门窗设置影响逃生及灭火救援其他伤害236四级 布局合理«=ud岗位职工V5场所装修、装饰材料场所使用不符合消防技术标准的装修、装饰材料，导致存在有火灾隐患火灾236四级选材合格«=ud岗位职工V6消防通道及安全疏散口场所内消防通道及安全疏散口关闭、堵塞、占用其他伤害236四级 布局合理开展安全规程培训«=ud岗位职工V7应急照明、应急疏散指示标志应急照明、应急疏散指示标志设置不符合标志其他伤害236四级选材合格日常巡检开展安全规程培训«=ud岗位职工V

8员工操作员工误操作机械伤害、触电248三级 制定奖惩措施开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV开展操9私拉电线私拉电线，离开前未关闭电源触电、火灾248三级 日常巡检作规程、安全规程班组长VV培训10物品堆放物品堆放不稳固、高度过高坍塌236四级 日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全«=ud岗位职工V1电气线路小动物损坏线路、电气线路老化触电248三级选材合格日常巡检班组长VV作业场所三楼生产车间2设备设施设备设施损坏、缺少安全防护装置、漏电机械伤害、触电248三级设备设施完好日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV23设备设施布置场所内设备设施布置安全距离不足、设置不合理机械伤害、触电248三级 布局合理开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV4门窗设置场所门窗设置影响逃生及灭火救援其他伤害236四级 布局合理«=ud岗位职工V

5场所装修、装饰材料场所使用不符合消防技术标准的装修、装饰材料，导致存在有火灾隐患火灾236四级选材合格«=ud岗位职工V6消防通道及安全疏散口场所内消防通道及安全疏散口关闭、堵塞、占用其他伤害236四级 布局合理开展安全规程培训«=ud岗位职工V7应急照明、应急疏散指示标志应急照明、应急疏散指示标志设置不符合标志其他伤害236四级选材合格日常巡检开展安全规程培训«=ud岗位职工V8员工操作员工误操作机械伤害、触电248三级 制定奖惩措施开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV9私拉电线私拉电线，离开前未关闭电源触电、火灾248三级 日常巡检开展操作规程、安全规程培训班组长VV10物品堆放物品堆放不稳固、高度过高坍塌236四级 日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全«=ud岗位职工V3作业场所四楼生产车间1电气线路小动物损坏线路、电气线路老化触电248三级选材合格日常巡检出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV2设备设施设备设施损坏、缺少安全防护装置、漏电机械伤害、触电248三级设备设施完好日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV

3设备设施布置场所内设备设施布置安全距离不足、设置不合理机械伤害、触电248三级 布局合理开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV4门窗设置场所门窗设置影响逃生及灭火救援其他伤害236四级 布局合理«=ud岗位职工V5场所装修、装饰材料场所使用不符合消防技术标准的装修、装饰材料，导致存在有火灾隐患火灾236四级选材合格«=ud岗位职工V6消防通道及安全疏散口场所内消防通道及安全疏散口关闭、堵塞、占用其他伤害236四级 布局合理开展安全规程培训«=ud岗位职工V7应急照明、应急疏散指示标志应急照明、应急疏散指示标志设置不符合标志其他伤害236四级选材合格日常巡检开展安全规程培训«=ud岗位职工V8员工操作员工误操作机械伤害、触电248三级 制定奖惩措施开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV9私拉电线私拉电线，离开前未关闭电源触电、火灾248三级 日常巡检开展操作规程、安全规程培训班组长VV10物品堆放物品堆放不稳固、高度过高坍塌236四级 日常巡检开展操作规程、安全规程个体防护用品穿戴齐全«=ud岗位职工V

培训4作业场所五楼生产车间1电气线路小动物损坏线路、电气线路老化触电248三级选材合格日常巡检出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV2设备设施设备设施损坏、缺少安全防护装置、漏电机械伤害、触电248三级设备设施完好日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV3设备设施布置场所内设备设施布置安全距离不足、设置不合理机械伤害、触电248三级 布局合理开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全班组长VV4门窗设置场所门窗设置影响逃生及灭火救援其他伤害236四级一布局合理«=ud岗位职工V5场所装修、装饰材料场所使用不符合消防技术标准的装修、装饰材料，导致存在有火灾隐患火灾236四级选材合格«=ud岗位职工V6消防通道及安全疏散口场所内消防通道及安全疏散口关闭、堵塞、占用其他伤害236四级 布局合理开展安全规程培训«=ud岗位职工V7应急照明、应急疏散指示标志应急照明、应急疏散指示标志设置不符合标志其他伤害236四级选材合格日常巡检开展安全规程培训«=ud岗位职工V

8员工操作员工误操作机械伤害、触电248三级 制定奖惩措施开展操作规程、安全规程个体防护用品穿戴齐全班组长VV培训开展操9私拉电线私拉电线，离开前未关闭电源触电、火灾248三级 日常巡检作规程、安全规程班组长VV培训10物品堆放物品堆放不稳固、高度过高坍塌236四级日常巡检开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全«=ud岗位职工V出现伤1化学品包装化学品的外包装完好，无泄漏中毒、其他伤害236四级设置防泄漏措施定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全亡按照现场处置方案进行救岗位职工V援作业场所危化品中间仓库52仓库储存物资存放化学品其他伤害3515二级设置防泄漏措施定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全车间主任VVV3化学品存放量储存场所无混存，混放或超量储存中毒、其他伤害3515二级 定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全车间主任VVV

4探头易燃气体检测报警装置定期检测中毒、其他伤害3515二级 定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援车间主任VVV出现伤5电气设备电气线路、灯具、开关、事故照明等符合安全要求爆炸、其他伤害3515二级采用防爆电气定期检查、维护开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全亡按照现场处置方案进行救车间主任VVV援出现伤6消防设施消防设施，灭火器配备齐全、有效其他伤害236四级定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐亡按照现场处置方案岗位职工V全进行救援出现伤7门窗、墙体、屋顶、锁具储存场所门窗、墙体、屋顶、锁具完好其他伤害236四级定期检查个体防护用品穿戴齐亡按照现场处置方案岗位职工V全进行救援

8物品堆放堆放规范，按照化学品特性分区摆放中毒、爆炸236四级定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工V9安全标识储存场所安全标识完好其他伤害236四级定期检查开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全岗位职工V10个人防护领用、发放人员按规定佩戴劳保用品中毒236四级 开展安全教育培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工V11场所环境场所内的垃圾、杂物及时清理干净其他伤害236四级 定期检查个体防护用品穿戴齐全岗位职工V12场所温、湿度库内温度、湿度正常爆炸、中毒236四级温湿度计检测个体防护用品穿戴齐全岗位职工V13员工操作员工误操作，导致化学品泄漏中毒、爆炸248三级 开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV

6作业场所仓库1电气线路小动物损坏线路、电气线路老化触电248三级选材合格日常巡检出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV2门窗设置场所门窗设置影响逃生及灭火救援其他伤害144四级 布局合理«=ud岗位职工V3场所装修、装饰材料场所使用不符合消防技术标准的装修、装饰材料火灾144四级选材合格«=ud岗位职工V4消防通道及安全疏散口场所内消防通道及安全疏散口关闭、堵塞、占用其他伤害224四级 布局合理«=ud岗位职工V5应急照明、应急疏散指示标志应急照明、应急疏散指示标志设置不符合标志其他伤害224四级选材合格日常巡检«=ud岗位职工V6私拉电线私拉电线，离开前未关闭电源触电、火灾236四级 日常巡检开展安全规程培训«=ud岗位职工V7物品堆放物品堆放不稳固、高度过高机械伤害236四级 日常巡检«=ud岗位职工V7作业场所变电房1电气线路小动物损坏线路、老化触电伤害248三级电缆沟封堵、空洞设防护网日常巡检开展安全培训教育出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV2操作配电柜的违章操作触电伤害3515二级 制定操作规程车间主任VVV3停送电防护停送电防护不当触电伤害244四级 制定操作规程个体防护用品穿戴齐全«=ud岗位职工V

4停送电警示停送电警示不当触电伤害244四级 制定操作规程个体防护用品穿戴齐全«=ud岗位职工V5电气设备过电保护电气设备过电保护失效触电伤害244四级安装过保护安全装置«=ud岗位职工V8作业场所办公室1电气线路小动物损坏线路、老化触电伤害248三级选材合格日常巡检开展安全规程培训出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长VV2开关灯具及各种电器湿手接触、漏电触电伤害144四级选材合格«=ud岗位职工V3插拔各种插头湿手接触、漏电触电伤害144四级 «=ud岗位职工V4使用电脑长时间连续电脑作业辅射伤害133四级 «=ud岗位职工V5蹬高存放物品误操作高空坠落133四级 «=ud岗位职工V6行走地面积水摔伤伤害122四级 «=ud岗位职工V9作业场所厂房1护栏平台护栏牢固或按规定搭设其他伤害144四级符合规定开展安全规程培训、应急演练出现伤亡按照现场处置方案进行救援«=ud岗位职工V2照明照明度大于100Luxm其他伤害133四级符合规定«=ud岗位职工V3踏梯踏梯防滑、符合规范设计要求其他伤害133四级符合规定«=ud岗位职工V4地面地面干净，平整，物品堆放整齐其他伤害122四级符合规定«=ud岗位职工V5墙壁墙壁无裂缝，承重墙耐火坍塌144四级符合规定«=ud岗位职工V

6排风排风设施完好中毒133四级符合规定«=ud岗位职工V7消防通道消防通道符合消防要