危大工程专项排查及治理表

PAGE3-附件1：危大工程专项排查及治理表项目名称：项目负责人：日期：年月日序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况1前期保障建设单位提供工程地质工程地质、水文地质、地上（下）管线设施及工程周边环境等资料。勘察单位提供的勘察文件，根据工程实际及工程周边环境资料，文件中应说明地质条件可能造成的工程风险，提出防范措施建议。设计配合：设计文件关于危大工程的重点部位和环节提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见；必要时需进行专项设计，其中基坑支护必须进行专项设计。对于需要评审的基坑工程设计施工图，应当按规定通过专家评审。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计交底文件：设计单位重点就危大工程有关安全事项向建设、施工、监理等相关单位作出详细说明。前期手续资料：按规定提交的危大工程清单及其安全管理措施等资料。在实施过程，进行动态管理。施工单位根据双重预防体系管控要求，建立风险分级管控清单。在实施过程，进行动态管理。序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况2专项施工方案编制与审批施工单位组织工程技术人员结合施工现场实际情况编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制；危大工程实行分包的，其专项施工方案可由相关专业分包单位组织编制。当同一施工场所存在多个分包单位交叉施工时，总承包单位应当组织协调相关单位编制专项施工方案。同一施工许可证范围内的同类别危大工程在不同位置采取相同施工工艺时，可编制一份专项施工方案并注明相应的实施部位。危大工程专项施工方案的编制应当符合住房城乡建设部办公厅印发的《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》（建办质〔2021〕48号）有关要求。主要内容符合《关于开展项目现场危大工程专项排查及治理行动的通知》（产〔2023〕4号）“二、危大工程管控要求”中第二部分“（二）专项施工方案编制与审批”中第一节“1、方案编制”第四款要求。专项施工方案应当由施工单位组织本单位工程、技术、安全、质量等相关职能部门非参与施工方案编制的专业技术人员进行审核，经审核通过的，由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章，并由项目总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当经分包单位相关职能部门专业技术人员审核通过，由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章后，报项目总监理工程师签字、加盖执业印章后方可实施。序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况3专项施工方案论证超过一定规模的危大工程应按照规定组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和项目总监理工程师审查。不得对未完成审核和审查手续的方案进行论证。与本工程有利害关系的建设、勘察、设计、施工、监理等单位以及工程所在地住房城乡建设主管部门负责工程监管的有关人员，不得以专家身份参与专家论证。专家论证会召开3日前，施工单位应将需要论证的专项施工方案及相关设计、勘察等资料送交论证专家。4现场安全管理在施工现场显著位置进行危大工程现场安全风险公告，并在危险区域设置安全警示标志。专项施工方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向施工单位有关现场管理人员（包括项目负责人、安全、质量、技术、施工等管理人员）进行方案交底，对专项施工方案有关内容进行解释和说明，并由交底人和被交底人签字确认。建设单位项目负责人和项目总监理工程师、专业监理工程师应当参与施工单位方案交底，对方案交底过程实施监督。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，总承包单位项目技术负责人、项目安全负责人及有关专职安全生产管理人员、项目专业监理工程师应当参与分包单位方案交底。施工单位应当严格按照审批或论证通过的专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况4现场安全管理施工单位应当对危大工程施工作业人员进行实名登记，涉及特种作业人员的，应由施工和监理单位共同对特种作业人员资格证书进行核验。危大工程实行分包的，由总承包单位、分包单位和监理单位共同对有关特种作业人员资格证书进行核验。施工单位项目负责人及相关管理人员应当在施工现场履职。危大工程实施期间，项目负责人应当实施带班生产，巡查关键环节、重点部位，掌握现场安全生产情况。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督并做好记录。对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。施工单位应当建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，制定隐患排查清单，编制隐患排查治理计划，加强对危大工程进行施工监测和安全巡视，并做好相关记录。发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域，并及时予以处置。工程项目进行超过一定规模的危大工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。施工单位应当严格事故隐患排查、治理、验收程序，对重大事故隐患应当按要求制定重大隐患治理方案，认真组织整改。监理单位：应当结合危大工程专项施工方案单独编制监理实施细则，明确安全监理工作流程、方法和措施，对危大工程施工实施专项巡视检查，并做好相关记录。监理单位发现施工单位未按照专项方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设有关主管部门。序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况4现场安全管理对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。第三方监测不替代施工单位自行进行的监测。监测单位应编制监测方案，由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，经建设方、设计方等认可，报送监理单位，必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。对于现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497中所列的工程地质、水文地质条件复杂等基坑工程的监测方案，应当进行专项论证。监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并向其他相关单位进行反馈。发现异常时，应当及时向建设、设计、施工、监理等相关单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。监测单位应当对监测成果的真实性和准确性负责。验收管控要求（1）对于按照规定需要进行施工阶段性验收或完工验收（包括安装后验收）的危大工程，应当由施工单位、监理单位组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场危大工程施工的明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。（2）参加危大工程验收人员应当包括：A总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；B监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；C有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况4现场安全管理险情或事故管控要求：（不存在事故填“否”）（1）危大工程发生险情或者事故时，配合施工单位开展应急抢险工作。（2）危大工程应急抢险结束后，配合建设单位制定工程恢复方案，必要时，可邀请原论证专家参与，并对应急抢险工作进行后评估。5施工单位管控资料危大工程清单及动态更新记录；双重预防体系建设；风险辨识评价、及相应的分级管控措施；阶段性动态更新管控记录；与危大工程清单相对应的危大工程专项施工方案及审批手续，专项施工方案变更手续；危大工程专家论证相关资料；与危大工程清单相对应的方案交底及安全技术交底；危大工程施工作业人员登记及动态管控记录；特种作业人员登记及动态管控记录；项目负责人现场履职记录；超危大工程施工企业负责人现场带班检查记录；项目专职安全管理人员现场监督记录；与危大工程清单相对应的施工监测和安全巡视记录；与危大工程清单相对应的危大工程验收记录；与危大工程清单相对应的危大工程排查、整改记录；危大工程事故隐患排查清单及隐患排查治理情况记录等资料。序号排查项目排查指标是否存在问题整改措施问题整改情况6监理单位管控资料安全监理方案管控要求：

（1）引用规范应包括住建部及项目所在地关于危大工程管理规范性文件，且引用规范不存在过期情况。

（2）方案严格落实公司全员安全生产责任制管理要求，组织架构健全，人员岗位清晰，分工明确。

（3）方案中涉及编制的危大工程清单，与工程项目施工图纸及项目实际情况相结合，随工程推进情况及时更新。危大工程管控附作业表格，与工程项目施工图纸及项目实际情况相结合，随工程推进情况及时更新。安全管理的重点难点分析及管控措施全面，有落实检查记录。编制危大工程清单及动态