生产总结报告及计划

2制造部年度总结报告报告人：王东华时间：2014年01月11日013当前第1页\共有43页\编于星期日\8点一、生产计划达成率二、废品率三、全年物料的流转率四、人均产值五、设备管理及维护改造六、2013年重大改善事项七、2013年重大失误八、存在的问题点目录当前第2页\共有43页\编于星期日\8点一、生产计划达成率全年平均生产计划达成率:82.3%(2012年为81.6%）当前第3页\共有43页\编于星期日\8点一、生产计划达成率全年平均生产计划达成率:85.4%(2012年为86.9%）当前第4页\共有43页\编于星期日\8点一、生产计划达成率全年平均生产计划达成率:94.5%(2012年为93.2%)当前第5页\共有43页\编于星期日\8点一、生产计划达成率全年平均:12.06%(2012年为13.1%）当前第6页\共有43页\编于星期日\8点二、废品率2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均报废金额36.1919.7429.3731.0534.1631.7947.5642.1731.3035.6729.2731.433.25报废率6.55%13.85%5.02%4.63%4.97%6.25%8.59%7.74%5.82%6.38%5.69%5.36%5.91%当前第7页\共有43页\编于星期日\8点二、废品率制造部2013年不良率变化趋势图月份不良率（%）压铸内废制造部压铸加工CNC不良率（%）总不良率（%）1月1.24%0.08%0.69%2.91%4.91%2月0.14%0.00%0.16%3.14%3.44%3月0.44%0.09%0.51%3.02%4.05%4月1.55%0.13%1.98%3.02%6.68%5月1.77%0.04%2.12%2.57%6.50%6月1.23%0.01%1.06%2.81%5.11%7月2.79%0.06%1.62%2.47%6.95%8月2.64%0.15%0.41%3.98%7.18%9月1.96%0.08%0.23%2.69%4.96%10月1.89%0.07%0.49%2.27%4.72%11月2.34%0.07%0.59%2.35%5.35%12月1.46%0.07%0.99%2.64%5.16%平均值1.62%0.07%0.90%2.82%5.42%备注：1.数据来源于生产完结单;2.按个数统计。当前第8页\共有43页\编于星期日\8点二、废品率当前第9页\共有43页\编于星期日\8点改善措施:1.确保模具（含夹具）质量,将新模具前三批直通率纳入质量管理2.服从品管，从压铸源头上加强控制和管理;3.加强自检与互检,利用好防错看板和不良品看板等；4.落实2小时一啤外观检验5.每日MRB会议商讨生产过程中的质量问题，及时发现、及时纠正和预防

6.与品质、技术、工模及时沟通、及时对策。

当前第10页\共有43页\编于星期日\8点三﹑全年物料流转率：

注:半成品周转天数=成本中心当月半成品库存金额

成本中心下月生产产值×当月工作日天数2013年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年1月工作日

26182623262327262624262620半成品(HKD)

2160280.0252517841.82709134.62086615.31725165.91870224.82151290.117608921802083.41928764.61788712.21735785.7

产值(HKD)

4744131.4872050703.95778725.55611792.65712763.64687084.95359236.84455217.256139075091444.45246416.35742367.143174397WIP27.397.8412.558.409.578.0313.048.169.208.829.3014.22

(天)

加工

1196869.0871436855.91455108.21567642.5911222.341248595.51409691.21196179.11146210.21125256.41042666.11031670.91

WIP15.174.486.746.315.055.368.545.545.855.155.428.45

(天)

压铸

16013.46157627.38130081.1687111.06208773.987215.87163700.3136946.5120330.5132560.13268054.1133608.68

WIP0.200.490.600.351.160.370.990.630.610.611.391.09

(天)

CNC

947397.4784923358.531123945.2431861.75605169.7534413.4577898.58427766.37535542.74670948.11477991.98570506.14

WIP12.012.885.211.743.362.293.501.982.733.072.494.67

(天)

当前第11页\共有43页\编于星期日\8点2013年制造部各生产车间WIP趋势图:2013年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

平均WIP(天)27.397.8412.558.409.578.0313.048.169.208.828.1014.2211.28加工部15.174.486.746.315.055.368.545.545.855.154.728.456.78压铸部0.200.490.600.351.160.370.990.630.610.611.211.090.69CNC部12.012.885.211.743.362.293.501.982.733.072.164.673.80当前第12页\共有43页\编于星期日\8点制造部全年人均产值:22659.12RMB/人/月,供制造部人力增加时参考

四、2013年人均产值(按制造部人数计算）2013年

1月份

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

10月份

11月份

12月份总数平均数汇率0.810.810.8080.80120.7960.7960.7960.7950.7930.7920.7910.7869.57420.798产品产值(HK)4744131.492050703.885778725.515611792.625712763.584687084.935359236.784455217.255613906.985091444.405246416.345742367.1460093790.895007815.91制造部人数1431841951881811691721711801901891642126177.17人均产值(HK/人）33175.7411145.1329634.4929849.9631562.2327734.2331158.3526053.9031188.3726797.0827758.8235014.43341072.7428422.73RMB/人26872.359027.5623944.6723915.7925123.5322076.4524802.0520712.8524732.3821223.2821957.2227521.34271909.4822659.12当前第13页\共有43页\编于星期日\8点2013年制造部人均产值(RMB/人/月):当前第14页\共有43页\编于星期日\8点五、2013年设备管理及维护改造:时间：2013年5月~11月

1#、10#、12#压铸机送原厂大修,有效提高压铸精度,杜绝飞料现象.当前第15页\共有43页\编于星期日\8点2013年设备管理及维护改造:压铸部2013年开机率统计表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月开机率(%)40.2%

44.5%38.0%40.0%39.0%38.5%42.0%47.0%47.0%48.5%38.0%压铸计件工资总额(元)78338.630210.458549.957217.670586.774224.970036.369851.662334.454479.163355.064374.2人均工资(元/人)3560.8451313.4942251.9182487.7223921.4833906.5744119.7824365.7262833.3802179.1642436.7312682.258压铸部计件总工时（H）5305.5002681.5005579.0005382.5005954.5005159.5005434.5005167.5004515.5003863.5004424.5004589.00压铸部计件小时工资14.76611.26610.49510.63011.85414.38612.88713.51713.80514.10114.31914.028总稼动率(%)91.4%

87.0%83.5%83.8%87.2%86.8%87.9%86.6%91.7%83.5%87.2%总效率(%)92.3%

85.2%82.9%84.1%92.1%82.2%88.4%90.8%81.8%81.5%77.8%模具故障时间/小时71.577.5

82.524.589.539.091.0128.579.550.0126.571.5计件人数比例78.6%79.3%78.8%76.7%72.0%76.0%70.8%69.6%73.3%75.8%76.5%75.0%啤工总人数222326231819171622252624压铸部总人数282933302525242330333432当前第16页\共有43页\编于星期日\8点设备管理及维护改造:加工部2013年开机率统计表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总效率(%)131%

117%104%93.50%82.40%96.30%98.30%98.20%98.70%加工部计件工资总额(万)223602.859343.8251713.5218841.0235861.8183452.9232981.7247580.9255058.0277201.4205471.6196000.8人均工资(元/人)4658.4872.73648.03218.33468.62958.93426.23345.73228.63422.22600.93161.3加工部计件总工时（H）14091.06461.021221.017838.018116.513930.017615.519749.518735.018206.516697.514052.5加工部计件小时工资15.99.211.912.313.013.213.212.513.615.212.313.9计件人数比例87.3%90.7%90.8%90.7%91.9%89.9%90.7%91.4%91.9%92.0%91.9%89.9%加工部计件人数48.068.069.068.068.062.068.074.079.081.079.062.0加工部总人数55.075.076.075.074.069.075.08186.08886.069.0当前第17页\共有43页\编于星期日\8点设备管理及维护改造:CNC2013年开机率统计表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份总开机率(%)74%

82%88%67%90%95%93%94%93%81%52%总效率(%)149.4%

128.0%124.4%127.9%130.6%129.2%181.2%198.2%225.9%151.0%177.4%车床开机率(%)69.0%

63.0%88.0%66.0%84.0%93.0%89.0%93.0%92.0%80.0%54.0%铣床开机率(%)77.0%

99.0%87.0%67.0%93.0%96.0%95.0%95.0%93.0%82.0%51.0%CNC计件工资总额(元)174851.345349.1245577.5196085.6211179.4163980.7194970.1183861.7159094.0168569.6152808.1188081.2人均工资(万/人)4066.309719.83559.0942970.9943248.9142827.2533481.6093677.2343384.9793241.7232938.6173918.358CNC计件总工时（H）13258.004797.5022102.5018160.0018950.6014961.5017239.5015698.5013132.013681.013564.512578.5CNC计件小时工资13.29.511.110.811.111.011.311.712.112.311.315.0计件人数比例71.7%78.8%80.2%79.5%79.3%77.3%76.7%74.6%73.4%75.4%75.4%76.2%CNC操作工人数436369666558565047525248CNC部总人数608086838275736764696963当前第18页\共有43页\编于星期日\8点六、2013年重大改善事项

时间：2013年2月起

9#﹑10#机边炉由中频炉改为电阻炉,中频炉在生产中经常漏水、异常多，坏的频率高，更换配件费用高。且有效减少熔体杂质.时间：2013年8月起

机加工工作台启用，有效减少切屑对产品表面的污染.当前第19页\共有43页\编于星期日\8点六、2013年重大改善事项

时间：2013年4月起

多头钻、多头攻牙流水线有效提升作业效率并减少操作人员2人，减少切屑对产品表面的污染时间：2013年9月起

砂带机防护罩启用，有效减少砂带断裂对人的伤害并减少粉尘污染.当前第20页\共有43页\编于星期日\8点六、2013年重大改善事项

时间：2013年12月

CNC自动润滑供油装置（7#、11#）有效提升供油和润滑效果，后续推广时间：2013年12月

压铸机自动供给锤头珠，节省50%用量并提升作业效率，减少作业人员工作量，正批量制作中。当前第21页\共有43页\编于星期日\8点六、2013年重大改善事项

时间：2013年7月起

松下1007/1008共4条打磨专线,有效提高流水作业效率并改善作业环境

当前第22页\共有43页\编于星期日\8点六、2013年重大改善事项

时间：2013年8月起

1组打磨吸尘工作台,有效改善作业环境

当前第23页\共有43页\编于星期日\8点六、2013年重大EHS改善事项

序号车间/项目名称不良问题描述(改善前）改善方案改善团队成员改善实施时间改善效果状况1清洁生产及其系统建立完善1.产品受污染影响交货品质；2.油污、灰尘影响生产环境1.每周五全制造部7S检查；2.每天班组早会宣导清洁生产制造部各班组2012.08起OK2胶箱清洗专用池1.胶箱清洗无规范；2.胶箱清洗无固定场所1.胶箱清洗SOP；2.胶箱清洗固定在食堂后部砖+混凝土设施后勤部/制造部2013.1OK3产品夹子员工用手有直接接触到拔水油市场购买竹质或木质夹子CNC2013.05OK4防尘口罩加工部棉纱口罩防尘效果不理想市场购买可拆换的多层过滤棉滤芯的口罩行政部/加工部2013.01OK6防震垫车床工每班站立工作11小时易致人疲劳市场购买多层有缓冲功能的防震垫CNC2013.08OK7塑胶垫厕所地面有水别踩带至车间工作地面易致人滑到市场购买方格塑胶垫CNC2013.08OK8批锋打磨工作台工作区灰尘飘浮在空气中三楼制作批锋打磨工作台加工部2013.09OK9钻床工作台钻床工作区场地地面切屑多影响7S并存在安全隐患定做钻床工作台CNC2013.09OK当前第24页\共有43页\编于星期日\8点七﹑2013年重大失误(压铸)

重大质量事故重大工伤事故1、时间:2013年6月18号1、叶枝青：2013年10月10日压伤右手中指产品名称：DFP02550000;1出8件；报废9500件毛胚事故原因：在抬装冲模上冲床时帮忙人员没有配好，导致压伤右手中指描述：槽内卡钢丸，技术部开工装单修模，修模不到位导致产品加工没有余量报废；预防措施：在安装或调试的过程中，当班领班必须现场指导、调试；验证正常后方可由员工操作；原因：1、技术部的3D图没有统一规范，修模错误（厚度超差）；

2、修模后工模部没有检查维修之处；

3、技术部对维修烧焊的模具没有开具试模单；

4、压铸部对维修的模具没有做生产确认；

2、梁飞飞：2013年10月16日清理模具渣包烫到左眼对策：1、技术部统一规范文件管控；

2、工模部对维修模具尺寸做《模具尺寸检查表》；

3、工模部划分对维修模具状态的标示区域；

4、压铸部严格执行模具区域管理并对维修模具在生产时对维修处做重点管控；

事故原因：在正常生产中，TC368S一渣包粘在模具上清理时渣包弹到左眼上致表皮烫伤；措施：申购安全防护眼镜，生产中佩戴；在生产中，如果模具异常频繁时，下模维修后再上机生产；2、时间：2013年12月4号3、蔡细云：2013年11月18日右脚大拇指受伤产品名称：127506094连接头1出4件；报废1500件原因：4#模穴斜顶出模不顺，导致产品内壁轻微裂纹，没发现流到后工序；

事故原因：18日下午4时，在冲床区搬货时踢到被遗留地面搬走冲床的固定膨胀螺丝，导致大拇指指甲受伤；对策：1、模具修配斜顶，确保生产中出模顺畅；2、生产中裂纹处做重点控制，异常时及时修模；3、2小时巡检落实到位

措施:发放劳保鞋；设备部在每项工作完后进行检查，不留隐患；压铸部员工自身提高安全意识，防患于未然；当前第25页\共有43页\编于星期日\8点七﹑2013年重大失误(CNC)

重大质量事故重大工伤事故1、时间:2013年11月1、陈芳兰：2013年7月26日工伤至2013-10-22产品名称：16-9014-01报废245件事故原因：描述：￠22孔加工大1.0MM报废245件。上夜班时生产640514001时不小心手指被气动夹具压伤。原因：1、CNC部停机多天后开机没做首件；

2、品保IPQC整班没有巡检；

永久措施：生产时技术员必须对员工做岗前培训，让员工清楚了解夹具的危险源，防止生产时受伤，夹具工程师设计夹具必须考虑员工的安全性,作防呆设计。对策：1、后续CNC部停机多天后开机必须做完首件与IPQC共同确认OK后方可生产。

当前第26页\共有43页\编于星期日\8点八、存在的问题

2013年压铸车间离职率

序号月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年1月初人数

2728293330252524233033343412新进人数

318211110412554663累计在册人数

3029373531363528353538384074离职人数

20456111155246615月末人数

28293330252524233033343234662013年离职率

6.67%0.00%10.81%14.29%19.35%30.56%31.43%17.86%14.29%5.71%10.53%15.79%14.99%当前第27页\共有43页\编于星期日\8点八、存在的问题

2013年CNC车间离职率

序号月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年1月初人数

5960808683827573676469698672新进人数

1202836097614641043累计在册人数

60801088989828480737875739714离职人数

00226771113996101005月末人数

60808683827573676469696387162013年离职率

0.00%0.00%20.37%6.74%7.87%8.54%13.10%16.25%12.33%11.54%8.00%13.70%10.30%当前第28页\共有43页\编于星期日\8点八、存在的问题

问题点也是难点:新员工离职率高,提前预警,提前作人员储备

2013年加工车间离职率

序号月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年1月初人数

5555757675746975818688868952新进人数

22028149102222912321533累计在册人数

577510390848491979098918810484离职人数

202715101516164105191395月末人数

55757675746975818688866990962013年离职率

3.5%0.0%26.2%16.6%11.9%17.8%17.5%16.4%4.4%10.2%5.4%21.5%13.2%当前第29页\共有43页\编于星期日\8点2制造部年度计划报告人：王东华时间：2014年01月11日014当前第30页\共有43页\编于星期日\8点一、生产计划达成率(D)二、废品率(Q)三、成本控制(C)四、人员流失对策五、TPM及环境改善2014年主要计划目录当前第31页\共有43页\编于星期日\8点

一、生产计划达成率

1.压铸部生产计划达成率计划:2014年怎么作?1.严格人员及内部管理,加强责任心:重视PMC下达的交货期2.PMC计划:锁定1周,微调1周,预备1周3.提前准备模具及辅助性工夹具4.产能及瓶颈数据化管理,要求主管每日关注实际产能与标准产能之间的差异并对策.5.落实模具检验和维护,确保模具随时随地可用6.员工培训,班前学习产品,防错,减少废品7.压铸参数稳定,确保产品质量稳定8.设备管理落实,确保设备随时随地可用9.备品﹑备件﹑材料随时可用10.每周﹑每月检讨总结,永续改善82.3%85%当前第32页\共有43页\编于星期日\8点

一、生产计划达成率

2.加工部生产计划达成率计划:2014年怎么作?1.严格人员及内部管理,加强责任心:重视交货期2.PMC计划:锁定1周,微调1周,预备1周；

每天MRP会议后利用15分钟与CNC，PMC，甚至压铸对进度，找瓶颈。3.提前1天准备模具及辅助性工夹具并确认4.产能及瓶颈数据化管理,要求主管每日关注实际产能与标准产能之间的差异并对策.5.员工培训,班前学习产品,防错,减少废品6.前工序主管每日到加工巡线2次以上,了解后工序不良,从源头减少不良7.绿色通道(计划产品﹑加急产品牌)8.“一件流”打磨生产线9.备品﹑备件﹑材料随时可用10.每周﹑每月检讨总结,永续改善85.4%90%当前第33页\共有43页\编于星期日\8点

一、生产计划达成率

3.CNC部生产计划达成率计划:2014年怎么作?1.严格人员及内部管理,加强责任心:重视交货期2.PMC计划:锁定1周,微调1周,预备1周；

每天MRP会议后利用15分钟与CNC，PMC，甚至压铸对进度，找瓶颈3.提前1天准备工夹具并确认4.产能及瓶颈数据化管理,要求主管每日关注实际产能与标准产能之间的差异并对策.5.员工培训,班前学习产品,防错,减少废品6.人停机不停,领班技术员顶岗制度化

7.多头钻/多头攻牙机推广8.夹具1模出多件;快速换模(夹具)9.清洁生产,减少废品损失10.设备管理落实,确保设备随时随地可用11.备品﹑备件﹑材料随时可用12.每周﹑每月检讨总结,永续改善93.2%95%当前第34页\共有43页\编于星期日\8点

二、废品率

1.2014年废品率目标上限(全年):2014年如何降废?1.制造﹑技术﹑品保协同,目标一致2.模具设计合理,制作精度优良,模具检验合格3.新产品前3批记录直通率,促进工艺优化4.按照工艺要求,稳定压铸参数,从源头控制5.落实首件检验、自检、2小时巡检6.员工培训,班前学习产品,防错,减少废品7.质量事故“三不放过”,杜绝批量报废8.

MRB会审,发现问题及时会商对策解决9.保持清洁生产,防止碰伤、划伤,减少废品损失10.每周﹑每月检讨总结,永续改善5.9%5.0%当前第35页\共有43页\编于星期日\8点

三、成本控制

2014年降低成本总体思路:1.降低废品率(RMB＜5.0%)2.降低铝料损耗(＜5.5%);电力;水费3.控制加班(确保每月4天休息);合理工价,控制人力成本4.提高模具精度,减少批锋;模具一出多件优化设计,提高工艺出品率5.落实首件检验和自检,减少不良品流入下工序6.员工培训,班前学习产品,一次作好,减少返工7.防错,减少批量报废8.按标准产能考核;CNC一出多件加工,多头钻,多头攻牙提高生产效率;减少WIP9.保持清洁生产,防止碰伤、划伤,减少废品损失10.每周﹑每月检讨总结,永续改善当前第36页\共有43页\编于星期日\8点3.1顺景制造部成本降低方案/措施序号Q/C/D具体作法1质量建立不良品看板，早会宣导，减少不良品产生2提高模具精度，减少批锋3IPQC多到现场巡查，减少批量报废;压铸源头作为重点,前紧后松，不致不良品下流后工序4落实模具维护和检验5人力控制加班;控制计时人员数量6工价上涨,销售价也相应上调7消耗批锋太厚会飞料及产品重量增加，造成铝料损失8多使用国产丝锥；9管理好旧丝锥，能用则再利用；用过的刀具做好标识方便下次再用10及时清理模面，减少批锋产生机率11能源/动力下模、修模时，熔炉及时降温保温（620℃）；12照明用灯责任到人；不用的灯、风扇、水龙头及时关掉;调低中频炉电流；及时盖好电炉炉盖13白天光线强状况下，关掉靠窗户一侧日光灯管14效率辅助工具提前准备并做好定置管理，方便快速上下模15安排计时同时要求数量和预算时间16增加刀具程式储备，减少调机时间;模具标准化﹑模块化,减少装﹑架模时间17培训多技能员工；推行目视化管理18小件产品用小胶箱装（不用铁筐），减少动作浪费当前第37页\共有43页\编于星期日\8点1.41.62014年制造部措施：1.降低废品率(RM