第二章施工现场材料管理办法

施工现场材料管理办法第一节、现场材料管理一、目的为规范项目部现场材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。二、范围本办法适用于公司所有项目部进入现场的材料，包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械等。三、管理职能现场材料管理员负责进场材料的验证及管理，应做到：严格按照申购计划和合同标准对进场物资进行验收。按现场堆放计划对进场材料合理堆放并及时标识。严格控制材料的超耗用量。负责现场材料登记、发放和核算工作；按月准确提供各种必要的核算数据及原始材料。现场材料的使用跟踪。四、材料验收1、核对资料材料进场后，材料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。2、检验实物（1）清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层等，定尺钢材端头是否一般齐，一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥、木材等都应按此进行相应的外观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，暂时不能开箱（包）检查的可先入库，但在使用时必须通知厂方或供方到现场一起开箱（包）以明确责任，需进行复试的物资要填写《材料进场取样通知单》通知试验取样，了解物资是否符合工程要求，对检查不合格的物资联系供方进行处理。（2）入库材料必须严格计量，计量方式大致有以下几种：（3）对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。（4）对周转架料进行检尺（定尺的可进行点数）计量。（5）钢材类；如按理论重量计算，必须对其几何尺寸进行测量，尺寸误差必须在国家标准规定的范围以内。如按过磅数量计算，必须按我方认可的计量方式计量，同时也必须知晓其几何尺寸。（6）木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，板材则应按块检尺计量。

（7）包装水泥等除点包数外，还须对单包进行随机抽检。使量差控制在正常误差范围内；散装水泥必须在供货中注明计量方式，一般为抽检。

（8）地方性大宗材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，辅以抽磅进行计量。

3、验收要求

（1）材料进场后由材料员验收材料并开具《材料入库单》，同时与质量员、技术员、项目经理会签。《材料入库单》一式三联，第一联材料员存；第二联公司库管存（作为记账凭证）；第三联采购员报销。

（2）所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《材料入库单》中注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员进行协调处理，暂时协调不好的须在材料验收单中注明有争议的事项。4、对内部调拨的材料进行验收时，除核实数量外，是否完好及成色进行核实。若对调入材料有争议时，应及时与对方取得联系协调解决。5、《材料入库单》必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。6、材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明，质量证明资料必须齐全。7、.入库材料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如收取材料和合同约定的条款不一致的，材料员应拒收，如不拒收造成损失的由项目经理及材料部进行处罚。8、在材料验收中如发现质量不合格等问题，材料员应及时填写不合格品报告，并尽快报告项目经理和材料部，组织不合格品评审，对不合格品采取措施。在问题没有处理之前，将确定的不合格品，隔离堆放，严禁投入使用。.材料入库必须在材料进入现场的当天(除地材)办理完毕。现场物资的存放管理1、钢材的存放（1）钢材按品种、规格、型号、长度、等级、批次及不同技术文件和质量说明书分别码放，必须设置标牌显标识。（2）半成品应分别码放，予以插牌。（3）若条件有限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。2、砼和大型金属构件的存放进入现场的砼的构件和大型金属构件，要按平面布置图合理堆放，插牌标识，严格按计划单验收；铁合金构件、小型铁件，木构件一律入库保管，防止丢失损坏，防止倾倒。3、工程设备的存放凡购置进场的工程设备，要求入库保管，没有条件在露天存放时要遮盖严实。产品说明书要与设备标识相一致。4、零星贵重材料要建立现场小仓库，不准用钢架和钢模板搭设临时货架，按物资类别存放，如五金、电器材料、劳动保护用品等，用材料卡片插牌标识，做到帐、物、卡三相符。5、水泥的存放（1）袋装水泥存放要选择地势较高，便于排水的地方，要有水泥砂浆防潮地面和墙裙及防雨设施，或者做架空堆放。（2）水泥进场按批次分别码垛，垛高不得超过10袋，当天使用可露天存放水泥，但要做好上苫下垫。（3）水泥发放时要坚持先进先出，后进后出的原则，在存放三个月后，要重新测试水泥的标号。6、砂石料的存放：地面硬化后，沙石成方、分规格堆放，相邻存放时要做好隔墙，确保不串不混，随用随清，远离垃圾污染源。六、施工过程耗材管理1、凡有定额依据的，构成工程实体的主要材料和辅助材料都必须实行限额领料制度。2、项目施工人员要按照施工预算和月度用料计划，实行限额领料。项目材料员接到限额领料单后，认真复核工程量，材料定额量，把好材料出库关。3、凡因返工浪费和其它原因增加的材料用量，要根据变更计划，经项目经理批准后，方可发料，并在领料单上注明原因。4、当工程施工完成80%左右时，要严格控制进料。工程完工后，要及时清退剩余材料，严禁外销外移。5、现场使用材料的料头要及时归类整理，做好场清工作。七、废弃材料处理规定1、项目清理下来的各种钢筋废料，由项目部负责统一归堆，一律由公司派专人到现场过磅出售、收款。2、项目部不得擅自出售、转让材料。项目部擅自出售，收回出售所得，每次罚批准出售人2000元，钢筋废料出售后项目部不允许截留资金。3、不符合废料条件而出售的材料，每次罚项目经理2000元。发现把半成品、长料切断后出售的，一次罚项目2000元以上，相关施工员罚款1000元以上。上述罚款由项目材料员监管实施。第二节、材料出入库流程一、材料入库的工作流程如下：1、核对入库材料和送货单上的材料名称，规格，数量是否一致，单价金额是否正确，送货单必须由该单位盖章。如正确无误，在送货单上签上自己名字，才可将材料接收入库，制入库单。如该张送货单上材料还未送齐，则送货单不接收，等上面材料送齐后再接收送货单并填写入库单。如所送材料和送货单信息不符或发现质量问题等，及时汇报项目经理，同时汇报采购员，协商处理。2、制入库单，蓝色复写纸垫在第一第二联下，写完后送货单和入库单会计联放一起（送货单上，入库单下），其余两联仓库保管。二、填写入库单注意点1、主材入库时，送货单未有规格的，注明下（如厚度，大小，重量，品牌等），入库单规格里尽量详细些，其他零星小材料可按送货单书写。2、送货单材料有箱或者其他大的单位的，实际领料时是以小单位领取的，入库时转化为小单位（如支、盒等），送货单材料写批的，补个货物明细价格，再做入库，做到出入库时材料单位一致。3、工地上管理人员用的对讲机，测距仪，相机，工作服，安全帽，网卡，空调等，不做材料入库，开发票报销，同时附上物品领用表，领用人签字，便于财务做办公用品登记台账（纸、笔等办公用品不用登记）。用于样板间装修，购买的电视、冰箱、空调等可做入库单。4、退货：用红笔（红色复写纸）书写，材料按当时入库时的单价做退货。退货要有退货明细表，注明退货，并有该供应商的盖章，防止发生纠纷。退货的入库单用红笔（红复写纸）书写5、仓库间材料调拨：由该工地仓管员制领料单，调拨材料明细填写完整，注明从哪个项目调到哪个项目，谁领的签字，由项目经理核准。并制一份调拨材料清单，由领料人带着材料及调拨材料清单给接收该材料的仓库保管员，做入库单，右上角注明是从哪个工地调入的。材料出库的工作流程：1、发料:由仓管员清点好材料后发放给领料人（班组指定固定人员领取），非有关人员不得随意进入仓库。水泥、黄沙等材料不进仓库，或者还有些材料，货到并当场分发给那些班组的，可在送货单背面写上各个班组领取的材料名称，数量，回到仓库后及时登记领料台账及做领料单。2、领料台账：各工地可自备多本记录本，每本对应一个班组，及时填写该班组每天领用的材料明细（台账薄上划线，填上名称规格数量单价领料人及领料时间等）。如小工程或者该工程涉及材料少，可每隔几页登记一个班组。台账薄记录各班组从该工程从开始到结束领用的材料情况，台账薄由仓管员保管，项目结束后统一送到总部保存。3、领料单：领料单上记录领料班组，时间，材料名称数量金额等，制单人签字，谁领用谁在领料人栏签字，制好后交由项目经理过目签字。材料送货单上有运费，修理费，加工费的，领料单及领料台账薄上也记录下，以便于校对。第三节材料盘点和核算为了准确掌握项目现场材料收发存以及项目经营状况，加强对项目材料管理力度，应成立材料盘点小组，按月盘点库存材料，核算材料盈亏。材料盘点小组由仓库管理员牵头，财务部、工程部共同参与，每月20日，材料盘点小组都应深入拌合站和施工现场，全面清查库存材料。材料盘点工作应采取循环盘点和全部盘点相结合的方式，即在每个月和每个季度末安排循环盘点，为了保证盘点数据的真实性，实行记录工作与盘点工作不得由同一人执行，盘点人与记录人互相监督、各部门分工协作的原则，仓库管理员盘点原材料