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文档简介

师范大学工程项目审计管理制度一、制度背景和目的随着科技的进步和社会的发展，高校工程项目日益增多。为了维护校园建设的稳定和安全，避免学校物业损失和财务损失，提升工程质量和效率，本制度的制定旨在规范工程项目的审计管理，确保工程项目的实施安全、合规、规范。二、适用范围本制度适用于师范大学各部门、单位、学院及其所属的工程项目。三、审计管理机制1.工程项目审计委员会工程项目审计委员会是师范大学工程项目审计的最高决策机构，校领导任命校部门、学院、研究所领导和相关专家组成工程项目审计委员会。委员会的职责如下：领导和协调师范大学工程项目审计工作；制定工程项目审计工作计划和计划执行报告；审批重大工程项目的招投标、决策，发挥决策支持和意见建议作用；审定工程项目审计报告；对工程项目质量、安全、合规的审计结果进行评估，形成评价意见；确保工程项目审计工作的独立性、公正性和科学性。2.工程项目审计组工程项目审计委员会根据实际需要，成立临时工程项目审计组或常设的工程项目审计组，对工程项目进行审计。工程项目审计组应由经验丰富、专业能力强、具有高等教育学历的审计人员组成。工程项目审计组的职责如下：根据工程项目的合同、规划、立项文件等资料，制定审计计划，并在工程项目实施过程中跟踪执行；对工程项目进度、质量、安全、合规等方面进行审计，及时发现问题并提出整改意见；按要求，编写工程项目审计报告，向工程项目审计委员会提供评价意见；向工程项目委员会反映审计工作中的问题和建议；配合校内其他部门、外部审计机构以及政府有关部门进行审计和验收等工作；保守保密，不得泄露工程项目审计过程和结果。3.工程项目审计程序工程项目审计程序是工程项目审计实施的标准流程，包括：预备阶段：工程项目审计组根据工程项目合同、规划及立项文件，制定审计计划，并与工程项目有关方面协商确认；审计阶段：工程项目审计组对工程项目实施现场进行审计，检查工程项目设计、勘察、招标及施工进度、质量、安全等情况；及时形成审计意见，并在工程项目审计报告中反映；报告编制阶段：工程项目审计组依据审计工作情况编写工程项目审计报告，其中应包括工程项目所涉及的技术、经济及法律问题；报告评审阶段：工程项目审计委员会按照程序对工程项目审计报告进行评审，形成审批结果，并提出处理意见，提交审批机构审批。4.工程项目审计结果与效果工程项目审计结果包括审计意见、处理意见、异议意见、整改意见等。审计意见应在工程项目审计报告中体现，处理意见应提交工程项目签批机构并按照要求执行。整改意见应进一步挖掘问题深层次原因，提出改进整改方案，实现问题全面解决，确保工程项目的质量、安全、合规达到预期效果。四、附则1.本制度施行时间本制度自颁布之日起正式施行。2.本制度

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