个人所得税申报模板适用于本期申报使用说明

个人所得税申报模板（适用于本期申报）使用说明个人所得税申报模板是使用MicrosoftOfficeExcel编制。MicrosoftOffice办公软件是目前较流行的办公软件。（如有操作问题请参考菜单中的帮助或向周围人请教）对没有安装MicrosoftOffice软件的用户，请首先安装MicrosoftOffice2003或更高版本。由于在生成上报时需要使用WINRAR压缩文件，因此需要您同时安装WINRAR3以上。此模板用于纳税人申报个人所得税扣缴明细申报时使用，纳税人可在山东地税局电子申报网站上直接下载，在填写相关数据后通过地税局网上报税系统进行上传，完成申报。操作说明及注意事项如下：1、登录山东地税网上报税网站下载最新的“个人所得税申报模板（适用于本期申报）”（下载时请点击右键另存为）。此模板中包含三个工作表“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”和“以前属期多缴税款本期抵扣表”。2、因为该Excel模版具有自动计算功能，需要采用“宏”命令，因此在使用模版的时候必须启用“宏”，操作步骤如下：第一次打开此模板时，请将菜单栏的“工具”－>“宏”－>“安全性”打开，将安全性设置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开，出现一个提示框，请点击“启用宏”，否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。3、“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”和“以前属期多缴税款本期抵扣表”之间的切换方法：（1）点击表下方的表名切换；（2）点击“下一表”和“上一表”按钮。如果你当前在“普通纳税人基本信息表”中，请点击下方的“收入及纳税明细表”或点击“下一表”按钮进入到“收入及纳税明细表”表中（其他表同理）,如图所示:点击此处进行表间的切换鼠标左键点住此处左右拖动,可以看到全部内容.点击此处进行表间的切换点击此处进行表间的切换鼠标左键点住此处左右拖动,可以看到全部内容.点击此处进行表间的切换4、“普通纳税人基本信息表”填写说明及注意事项：（1）表名的下方“扣缴义务人名称”和“扣缴义务人识别号”必需填写，如果扣缴义务人识别号填写有误，就无法成功上传到网站上去。（2）“工号”，非必填项，可以为空；填写扣缴义务人按照本企业的有关规定，为每一名纳税人确定的工号。（3）“是否修改”，必填项，从下拉式菜单中选择，扣缴义务人第一次使用此表时都设为“是”，下次再使用时全部设为“否”；如果有新增人、减少人员或人员信息有修改时，将添加、修改过的行的“是否修改”设置为“是”。注意：当此选择“是”时“增减变化原因”为必填项；当任职或受雇人员退休、调离或股东退出、非任职或受雇人员劳务结束等情况发生时，扣缴义务人在停止支付应税所得的当月，仍应保留该纳税人的基本信息，并将“是否修改”设置为“是”，在“增减变化原因”列中选择说明原因，删除该纳税人“收入及纳税明细表”信息；以后属期再申报时，应将该纳税人基本信息删除。（4）“身份证照类型”，必填项，从下拉式菜单中选择填写纳税人的有效证件名称，包括身份证、军官证和士兵证。（5）“身份证照号码”，必填项，填写与证照类型相对应的有效证件上的编码。（6）“纳税人姓名”，必填项，填写纳税人身份证照上的姓名。（7）“职业”，必填项，从下拉式菜单中选择填写纳税人取得应税收入所从事的职业。佣（8策）坊“搁学历泰”摧，蒜必填爪项，正根据始纳税库人的臂最终屋学历睁情况牧从下亦拉式竞菜单擦中选刷择墙填写蹲。心（9刷）惧“洞职务泥”捐，机必填祸项少，俗根据坊纳税捡人在勒本汽单位翠实际马担任五的职览务情过况苏从下求拉式推菜单缴中选阻择株填写顾。稀（1灭0）侮“半是否员雇员沉”议，善必填会项，阀根据店纳税拦人在伏单位垮的任途职或绕受雇姥情况乌从下并拉式据菜单教中选殃择率填写未，下勒拉式弃菜单旺；在落本企贱业任何职或膝受雇叶的，都填写列“熊是墨”干；不式在本拌企业闸任职庆或受皮雇的肆，填侵写平“黑否左”最；盗注意猎：鸟“拴是否首雇员随”侨项为贼“这是育”耳时瓶“惊基本亡养老鸡保险兽”丑、恒“嘴基本左医疗倒保险育”森、婶“肤失业技保险物”蠢、软“射住房幻公积咬金搏”职为必萍填项流，朗根据班纳税根人是切否在击本单恳位参涨加情仪况赴从下教拉式吵菜单雕中选盾择范填写城；在艳本单迎位参赤加的拜，填驾写贫“绿有勺”边；在雄本单城位未状参加漆的，牲填写匪“苦无霸”鞭。蛇“牌是否请雇员文”宽项为蜜“推否造”息时淋“枣基本容养老明保险形”熔、理“轰基本颗医疗胆保险月”丑、镰“文失业私保险纯”捷、即“午住房特公积律金壁”焦四项鬼不能悲填入帜内容喂。摧（1旱1字）拣“盐是否摘投资献者志”冻，客根据仰纳税希人是广否在照本单判位投束资或逐出资利情况开从易下拉贤式菜霸单错中选连择畏填写割，在绍本企乔业投楼资或户出资爸的，庆填写歉“蚁是聋”爸；未院在本专企业白在企拴业投垄资或甜出资炒的，赌填写婚“步否内”问；友注意详：葛当障“折是否侍投资后者递”桶项填知写中“挑是吩”键时席，扰“责公司闲股本临总额钱”鼻、芬“何个人纹投资就额曾”鸦和析“率个人生股本劣比例睡”傻为庸必填怎项鄙，想且鄙只允倦许填旁写数俊字傲，芒不可馅使用闲千分霜位分校隔符恼；虏“吸公司失股本疲总额欠”乓填写含扣缴姿义务证人股唐本或葱实收愧资本弓金额冤；残“脾个人外投资拢额线”渡填写隶纳税繁人在鸣本单炕位实蜻际投疯资额琴或出孙资额情中计院入股醋本或钳实收谊资本响的金与额约；弊当称“印是否伞投资丘者兔”联项填慌写挺“峡否铃”医时，递“勇公司杰股本负总额数”傻、漠“盼个人燕投资伍额谋”左和已“注个人三股本便比例庄”岔不能测填写青（1逼2）究“枪性别京”阴，必惰填项活。丧（1馋3）仓“建有效并联系亚软”嗓，阶必填岔项，绳填写景与纳韵税人示能够沙取得段联系稍的电倡话号幅码。套（1锡4）搂“乒有效赢通信喊地址借”絮，时必填眉项，锣填写绑通过种函件雪往来恋，纳珍税人医能够迈收到镜函件强的实拖际居氧住地您址。爹（1勿5）昆“滑邮政搅编码哗”悬，正必填醋项，独填写欧纳税惹人有涂效通沾信地捏址所庸对应慈的邮滔政编幸码。归（1撕6）蹲“也户籍愉所在素地谅”孔，徒必填蚕项，疗填写让纳税披人户规口簿唯上注妥明的册地址伯。贪（1槽7）逮“阔电子钟邮箱职地址芹”肿，非窗必填沃项，朱可以生为空亚；输耐入数泪据必获须合字法。引如：罚li貌d1仓23吊@s蜘in辨a.匹co扇m沫。寿（之18蜂）嫂“兵工作宪单位巡名称蓄”喜，触必填粱项，妇此项嚼由不修在本祸单任歉职或音受雇抢的个诞人（络不含孤股东宴、投船资者摔）填赶写；裕填写股其任容职或扣受雇负单位这名称桌。岭5、扯“韵收入泰及纳讽税明前细表熄”顶填写或说明退及注船意事排项：逝（1箩）蠢本期床支付炼应税基收入妙次数驶、支附付应芬税收霸入凭如证号蛾码：督填写惰扣缴淋义务胡人本累期向中纳税假人支桥付工强资薪枯金、伯奖金炊、补股贴津梦贴等并应税震收入估的次布数和费与此舟相对亿应的颜记帐应凭证蒸号码选。旱（2盟）狭“厌工号茧”蝶、传“抵证照序类型算”已、君“之证照叙号码提”晚、什“柜纳税肠人姓炮名低”扫、墓“万是否蛾雇员音”醉，强此眉五颜项均协为必句填项政，幼内容牛可浴根据齐扣缴旬义务糖人填轰写可的能“酷普通飘纳税摆人基恨本信够息表增”赛内容披自动掩生成吵.。尚（3暮）死“三所得法日期诵起历”境、净“枣所得惹日期累止穗”手，露均为锄必填锣项，透填写静扣缴钞义务渣人支舟付所座得所锅属的狭期间陶，填疑写的拌格式扮为悲“反年金—矮月擦—竿日淘”古，如瓣“著20苍07培-7级-1叶”劣、汇“洒20简07是-7在-3阅1卡”室。怜一个掌模板斥的所缎的日宴期起麦止必爆须为用上个联月的犁第一母天和蚁最后峡一天错。侍（4摔）剑“识所得井项目扰”室，锄必填降项，灶从下贷拉式切菜单璃中选必择。悉（5筑）偏“谅计税勉认定谷”爸，诊必填妙项饲，与雀“啊所得名项目耀”查关联液，从位下拉召式菜龙单中担选择防。芦注意羡：只室有峡“游所得品项目据”欺填写便后此设项的所下拉桌式菜幼单才跳会出热现。巩（6骨）抗“稿境内院收入键额哀”影、赵“健境外料收入饥额棍”爹填写狱纳税骡人取优得的脉含税扣收入腹，如暑为不始含税鹿收入出应自数行换企算为歇含税舅收入苹。留（7颤）朝“瓦免税羊收入杜”焰，像填写山纳税上人取化得的明按照懒国务魄院规妙定发串给的腰政府端特殊笑津贴鞭、院和士津侨贴、逼资深形院士新津贴贪和其乌他经搏国务壮院批曾准免枪税的推补贴何、津野贴等抵按照按税法窝及其秧实施榜条例除和国最家有躬关政熄策规年定免鸦于纳绿税的缝所得碑。柳（8加）贝“漫基本信养老纸保险淡金牧”绒、清“悲基本妹医疗献保险她金街”井、泛“脾失业苗保险剖金溜”盘、店“师住房原公积盘金澡”熄，只帽适用财于工给资薪钓金所伸得项零目，养选择答其他肝所得纵项目周时此息四列雾不能息填列稍。怖（9佛）弃“写允许涂扣除抖的费谊用额字”贯：只械适用傍劳务都报酬港所得山、特拘许权瓣使用吵费所无得、珠财产牢租赁芹所得假和财生产转辰让所摸得四兴个项纲目。戏选择补其他尤项目衰时此挤列效不能棋填写钥。幼注：=1\*GB3逼①暮劳务旗报酬马所得疮允许拳扣除尝的须费用演额歼是指眉劳务蠢发生养过程蹦中实涉际缴质纳的菜税费蓄；=2\*GB3削②秃特许季权使忙用费晓允许知扣除纱的释费用瞎额液是指派提供失特许洪权过宁程中殊发生察的爱中介击费鞋和相咽关税匠费；=3\*GB3盲③崭财产惧租赁拿所得撇允许豪扣除过的伪费用抽额望是指汽修缮涛费和恳出租雁财产护过程奉中发衰生的烈相关标税费抱；=4\*GB3铸④悠财产玩转让艰所得国允许木扣除剩的料费用剃额扁是指婆财产询原值肉和转松让财烦产过既程中讽发生眯的合砌理税皆费话。琴（1赵0）像“鞭准予塘扣除凤的捐蒜赠额悦”型指醒按照枯税法依规定萍准予悲在当陕期扣喷除的喝捐赠错金额绍。止（1霉1）轿“陵其他签扣除纲项目挤金额检”黎，指影纳税蛋人在越计算缠应纳容个人索所得擦税时殊，除镰前帮述孙扣除姨项障和捐坦赠额亭外，殖实际访扣除恰的杆其他庭项目茧金额捐。苗（1嚷2）天“傍应纳圣税所捞得额答”致＝川“虎境内疤收入评额止”酬＋他“献境外前收入客额纺”钥－睁“授基本首养老泻金均”纯－谅“晴基本怎医疗恶保险咳”臣－努“育失业漆保险古金旱”絮－简“戒住房叹公积愚金贩”蜻－台“鸡允许严扣除棍的费禽用额怎”倚－上“通费用凝扣除其标准邻”扒－伴“袍准予亏扣除散的捐溜赠额临”侦－岛“座其他哨扣除你项目烛金额暮”肾，系吐统自屋动计穗算填鸦写。部（1保3搂）屑“贡费用限扣除择标准踪”筛、巡“奴适用惧税率示（%献）怎”开、越“答速算斯扣除肾数烂”朋，闸标准设计算市情况凝下，韵系统捆自动压计算氧填写丸，制系统左自动篮计算爬出的拐数据枣不可数以党更改企，堵“享适用啦税率禾（%需）发”历只填三写数内值不施加袄“陵%膜”胶（1道4先）找“斥减免勉税额渠”滨，填诞列税始法允绿许皆抵扣园的在名境内喷已缴链纳的钉个人者所得境税税亮额羡和按拐规定机减征棵或免变征的披个人概所得坦税税据额。脸注意门：此氏列填穴写数厘据后兔，必精须填宴写减骆免税伸类型丰。弟（1脊5抢）攻“毕已搬扣驱税额漂”礼，填场写调各种茫情况穿形下驶纳税瓦人当于期所斥得实重际已庭缴纳肤的个竟人所尸得税敢税额区。叮（1迟6）沃应扣雷缴税桃额=煌应纳续税额喂－减著免税译额－胳已扣决税额求，果系统哲自动棚计算鸡填写桥。肉6猪、式“毯以前怪所属萌期多君缴税谨款本竹期抵卷扣倒表李”颜填写签说明苗及注贯意事里项：竟（1荡）欺“榴所得湾日期应起魂”猫和耐“喘所得农日起钉止钓”买，唐所得炮日期桂起、界所得矿日期舍止：姥填写暂多缴织税款合的所剖得的鞭支付迎时间钳，格苹式为系“旦年醋—踢月眉—卧日爽”震。观同一蹄表格匠内每慨项所捞得的垮所属贤期必违须一凯致，碰补报绿税款园所属喘日期肆不同搭的，旋需要磁分模麻版填旧写。柏（2义）烧所得需项目仆：同得一纳照税义卸务人症有多竖项所换得时接，应棚分行躺填写充。巾（3雅）怠境内诚收入使额、方境外磨收入备额：欲填写传应报颤收入逮减去晌实际稍已申亩报收绩入后虚的余灯额。死（计丑算得屈负数俱得填俩写负悲值）货（4故）株免税什收入姐、基焦本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