上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院2021年度部门决算

目录第一部分上海市浦东新区人民检察院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市浦东新区人民检察院2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市浦东新区人民检察院2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效管理情况十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市浦东新区人民检察院概况一、主要职能上海市浦东新区人民检察院是辖区内法律监督机关。主要职能包括：1.依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。2.对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。3.依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。4.对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。5.受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。6.依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。7.负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。8.负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区人民检察院设13个内设机构和1个派出机构，包括：检察一部（普通犯罪检察部）、检察二部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、检察三部（刑事诉讼监督部）、检察四部（刑事执行检察部）、检察五部（民事行政检察部）、公益检察室、检察六部（业务管理部）、检察七部（金融检察部）、检察八部（未成年人检察部）、办公室、政治部、检务监察部、检务保障部和张江地区人民检察院。

第二部分上海市浦东新区人民检察院2021年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入22,706.95一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出17,371.90五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入2.50八、社会保障和就业支出1,323.20九、卫生健康支出617.51十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出3,264.40二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计22,709.45本年支出合计22,577.01使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余167.19年末结转和结余299.63总计22,876.64总计22,876.64注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计22,709.4522,706.952.50204公共安全支出17,471.1517,468.652.5020404检察17,471.1517,468.652.502040401行政运行15,203.0415,200.542.502040402一般行政管理事务2,268.112,268.11208社会保障和就业支出1,324.651,324.6520805行政事业单位养老支出1,272.841,272.842080501行政单位离退休128.49128.492080505机关事业单位基本养老保险缴费支出758.36758.362080506机关事业单位职业年金缴费支出379.15379.152080599其他行政事业单位养老支出6.846.8420808抚恤51.8151.812080801死亡抚恤51.8151.81210卫生健康支出649.25649.2521011行政事业单位医疗649.25649.252101101行政单位医疗649.25649.25221住房保障支出3,264.403,264.4022102住房改革支出3,264.403,264.402210201住房公积金1,074.431,074.432210203购房补贴2,189.972,189.97注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计22,577.0120,162.982,414.03204公共安全支出17,371.9015,103.792,268.1120404检察17,371.9015,103.792,268.112040401行政运行15,103.7915,103.792040402一般行政管理事务2,268.112,268.11208社会保障和就业支出1,323.201,177.28145.9220805行政事业单位养老支出1,271.391,177.2894.112080501行政单位离退休128.539.7788.732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出758.36758.362080506机关事业单位职业年金缴费支出379.15379.152080599其他行政事业单位养老支出5.385.3820808抚恤51.8151.812080801死亡抚恤51.8151.81210卫生健康支出617.51617.5121011行政事业单位医疗617.51617.512101101行政单位医疗617.51617.51221住房保障支出3,264.403,264.4022102住房改革支出3,264.403,264.402210201住房公积金1,074.731,074.432210203购房补贴2,189.972,189.97注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款22,706.95一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出17,367.9217,367.92五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,323.201,323.20九、卫生健康支出617.51617.51十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出3,264.403,264.40二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计22,706.95本年支出合计22,573.0322,573.03年初财政拨款结转和结余162.69年末财政拨款结转和结余296.61296.61一、一般公共预算财政拨款162.69二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计22,869.64总计22,869.6422,869.64注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称204公共安全支出17,367.9215,099.812,268.1120404检察17,367.9215,099.812,268.112040401行政运行15,099.8115,099.812040402一般行政管理事务2,268.112,268.11208社会保障和就业支出1,323.201,177.28145.9220805行政事业单位养老支出1,271.391,177.2894.112080501行政单位离退休128.5039.7788.732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出758.36758.362080506机关事业单位职业年金缴费支出379.15379.152080599其他行政事业单位养老支出5.385.3820808抚恤51.8151.812080801死亡抚恤51.8151.81210卫生健康支出617.51617.5121011行政事业单位医疗617.51617.512101101行政单位医疗617.51617.51221住房保障支出3,264.403,264.4022102住房改革支出3,264.403,264.402210201住房公积金1,074.431,074.432210203购房补贴2,189.972,189.97合计22,573.0320,159.002,414.03注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出15,416.89302商品和服务支出4,687.4330101基本工资1,731.2630201办公费377.9530102津贴补贴10,445.5530202印刷费1.8230103奖金368.4930203咨询费30106伙食补助费30204手续费30107绩效工资30205水费21.0430108机关事业单位基本养老保险缴费758.3630206电费211.3330109职业年金缴费379.1530207邮电费96.1830110职工基本医疗保险缴费495.6630208取暖费30111公务员医疗补助缴费121.8530209物业管理费1,136.0530112其他社会保障缴费7.5830211差旅费4.7130113住房公积金1,074.4330212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费77.1930199其他工资福利支出34.5630214租赁费1,569.41303对个人和家庭的补助39.7630215会议费30301离休费39.4430216培训费10.5830302退休费0.3230217公务接待费3.5330303退职（役）费30218专用材料费30304抚恤金30224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30306救济费30226劳务费255.0030307医疗费补助30227委托业务费1.7930308助学金30228工会经费292.1830309奖励金30229福利费60.8530310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费104.0130311代缴社会保险费30239其他交通费用351.3930399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出112.42310资本性支出14.9231001房屋建筑物购建31002办公设备购置14.9231003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出人员经费合计15,456.65公用经费合计4,702.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数373.80220.4300352.00216.90114.00112.89238.00104.0121.803.53注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市浦东新区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市浦东新区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————11,947.6311,389.90（一）流动资产————268.58414.21（二）固定资产————19,320.7319,197.71其中：1.房屋（平方米）21,150.9419,719.9410,969.3810,969.382.通用设备（台/套/辆）5,1945,1886,381.366,399.86其中：（1）车辆（辆）6868997.031,055.44一般公务用车2228.0628.06执法执勤用车4949600.21658.62特种专业技术用车1717368.76368.76其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）77525.11525.113.专用设备（台/套）605578940.95815.56其中：单价100万元以上专用设备111041044.其他固定资产————1,029.041,012.91减：累计折旧及减值准备————7,761.228,327.98（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————122.67122.67减：累计摊销————3.1316.71（七）其他资产————二、负债合计————78.6257.41三、净资产合计————11,869.0111,332.49

第三部分上海市浦东新区人民检察院2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市浦东新区人民检察院2021年度收入支出总计22,876.64万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,752.28万元，增长8.30%。主要原因：人员增长，人员经费支出上涨。二、收入决算情况说明本年收入合计22,709.45万元，其中：财政拨款收入22,706.95万元，占99.99%；其他收入2.50万元，占0.01%。三、支出决算情况说明本年支出合计22,577.01万元，其中：基本支出20,162.98万元，占89.31%；项目支出2,414.03万元，占10.69%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市浦东新区人民检察院2021年度财政拨款收入支出总计22,869.64万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加1,752.41万元，增长8.30%。主要原因：人员增长,人员经费支出上涨。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出22,573.03万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,618.75万元，增长7.73%。主要原因：人员增长,人员经费支出上涨。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出22,573.03万元，主要用于以下方面：公共安全支出17,367.92万元，占76.94%；社会保障和就业支出1,323.20万元，占5.86%；卫生健康支出617.51万元，占2.74%；住房保障支出3,264.40万元，占14.46%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,856.23万元，支出决算为22,573.03万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员增长,人员经费支出上涨。其中：1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：满足检察院日常的人员支出、公用经费支出。年初预算为14,702.66万元，支出决算为15,099.81万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增长,人员经费支出上涨。2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：满足检察院完成特定行政、业务工作所需经费。年初预算为2,022.11万元，支出决算为2,268.11万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，新增项目。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：检察院开支的离退休支出。年初预算为128.92万元，支出决算为128.50万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，离退休人员的福利费未足额使用。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：检察院缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为974.35万元，支出决算为758.36万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：检察院实际缴纳的职业年金支出。年初预算为487.17万元，支出决算为379.15万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他用于检察院离退休方面的支出。年初预算为6.84万元，支出决算为5.38万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：检察院病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为99万元，支出决算为51.81万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的检察院基本医疗保险缴费经费。年初预算为883万元，支出决算为617.51万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：检察院在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为0.6万元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因：当年未发生支出。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为检察院在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为1,160.48万元，支出决算为1,074.43万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年公积金缴存基础调整的情况，按实支出。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，向符合条件的在职人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为1,391.10万元，支出决算为2,189.97万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年购房补贴标准调整的情况，按实支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出20,159.00万元。其中：人员经费15,456.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费4,702.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为373.80万元，支出决算为220.43万元，完成预算的58.97%，其中：因公出国（境）费决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为216.90万元，完成预算的61.62%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算的16.19%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：浦东新区人民检察院在经费使用过程中，厉行节约，购置公务用车时严格控制成本；注重对车辆的保养，节省公务用车运行维护费；中央八项规定实行以来，严格公务接待的规模及标准,控制公务接待支出费用。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加137万元，增长164.21%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加136.17万元，增长168.67%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长30.74%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2020年度未进行公务用车更新。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次较上年略有增长。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算216.90万元，占98.40%；公务接待费支出决算3.53万元，占1.60%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出216.90万元。其中：公务用车购置支出为112.89万元。主要用于公务用车购置的支出，公务用车购置数量6辆。公务用车运行维护支出104.01万元。主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费、汽油费等支出。2021年，上海市浦东新区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。3、公务接待费支出3.53万元。其中：国内公务接待支出3.53万（含外宾接待支出0元）。主要用于接待其他部门（单位）来访人员调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的伙食费支出，公务接待135批次、1000人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市浦东新区人民检察院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市浦东新区人民检察院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市浦东新区人民检察院2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：浦东检察院预算绩效管理办法，建立了检务保障部牵头、各业务部门执行的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目8个，涉及预算金额1,933.20万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额2,322.37万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额2,322.37万元，平均得分98.26分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的4个，正在整改的2个）。十一、其他重要事项