沈阳市和平区卫生健康服务

—PAGE18——PAGE17—沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心部门决算（2019年）目录第一部分沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心概况主要职责部门决算单位构成沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2019年部门决算公开表《收入支出决算总表》（公开01表）《收入决算表》（公开02表）《支出决算表》（公开03表）《财政拨款收入支出决算表》（公开04表）《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（公开05表）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开06表）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表）《财政专户管理资金收入支出决算表》（公开08表）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开09表）第三部分沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2019年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心概况一、主要职责（一）负责疾病预防与控制，开展突发公共卫生事件应急处置。（二）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室检测分析与评价。（三）负责健康促进与健康教育专业技术指导。（四）负责卫生信息资源的开发、分析和应用。（五）负责开展医学科技交流；负责各级各类执业医师培训工作。（六）负责全区妇幼卫生和计划生育技术服务政策措施、技术标准，推进全区妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；负责孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务；负责组织、指导、订购发放计划生育药具。（七）负责组织、宣传无偿献血和互助金返还工作。（八）负责医疗卫生、公共卫生、职业卫生等卫生监督执法工作。（九）负责重大活动的卫生保障和公共卫生突发事件的调查处理。（十）负责贯彻落实国家及省、市离休干部医疗待遇的管理和落实工作；负责全区离休干部、市管保健对象及公务员大病的医疗费审核、报销工作；负责市管保健对象的日常医疗保健工作。（十一）负责中心党建和群团工作。（十二）承担区委、区政府和市业务主管部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成部门决算单位构成沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心本级第二部分沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心部门决算公开表2019年度收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入17,091.31一、一般公共服务支出17其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6八、社会保障和就业支出22296.74六、其他收入72,267.44九、卫生健康支出237,888.518十九、住房保障支出24201.62本年收入合计99,358.75本年支出合计258,386.87用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11465.82其中：提取职工福利基金27其中：项目支出结转和结余12转入事业基金2813年末结转和结余291,437.7014其中：项目支出结转和结余301435.80总计159,824.57总计329824.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2019年度收入决算表公开02表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计9,358.757,091.310.000.000.000.002,267.44208社会保障和就业支出296.74296.740.0020802民政管理事务0.130.130.002080208基层政权和社区建设0.130.130.0020805行政事业单位离退休296.61296.610.002080502事业单位离退休103.43103.430.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.40162.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出30.7830.780.00210卫生健康支出8,860.396,592.952,267.4421004公共卫生4,101.671,834.232,267.442100401疾病预防控制机构28.0028.000.002100402卫生监督机构4.004.000.002100403妇幼保健机构19.6019.600.002100407其他专业公共卫生机构4,040.241,772.802,267.442100410突发公共卫生事件应急处理9.839.830.0021011行政事业单位医疗1,585.521,585.520.002101102事业单位医疗745.58745.580.002101103公务员医疗补助839.94839.940.0021099其他卫生健康支出3,173.203,173.200.002109901其他卫生健康支出3,173.203,173.200.00221住房保障支出201.62201.620.0022102住房改革支出201.62201.620.002210201住房公积金164.18164.180.002210203购房补贴37.4437.440.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2019年度支出决算表公开03表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计8,386.872,191.816,195.06208社会保障和就业支出296.74296.610.1320802民政管理事务0.130.000.132080208基层政权和社区建设0.130.000.1320805行政事业单位离退休296.61296.610.002080502事业单位离退休103.43103.430.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.40162.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出30.7830.780.00210卫生健康支出7,888.511,693.586,194.9321004公共卫生3,576.451,610.831,965.622100401疾病预防控制机构98.920.0098.922100402卫生监督机构4.000.004.002100403妇幼保健机构38.660.0038.662100407其他专业公共卫生机构3,425.041,610.831,814.212100410突发公共卫生事件应急处理9.830.009.8321011行政事业单位医疗1,138.8682.751,056.112101102事业单位医疗745.5882.75662.832101103公务员医疗补助393.280.00393.2821099其他卫生健康支出3,173.200.003,173.202109901其他卫生健康支出3,173.200.003,173.20221住房保障支出201.62201.620.0022102住房改革支出201.62201.620.002210201住房公积金164.18164.180.002210203购房补贴37.4437.440.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。2019年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款17,091.31一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社会保障和就业支出20296.74296.747九、卫生健康支出216,146.296,146.298十九、住房保障支出22201.62201.62本年收入合计97,091.31本年支出合计236,644.656,644.65年初结转和结余10年末结转和结余24446.66446.66一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计147,091.31合计287,091.317,091.31注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123456789101112合计0.000.000.007,091.312,191.814,899.506,644.652,191.814,452.84446.660.00446.66208社会保障和就业支出0.000.000.00296.74296.610.13296.74296.610.130.000.000.0020802民政管理事务0.000.000.000.130.000.130.130.000.130.000.000.002080208基层政权和社区建设0.000.000.000.130.000.130.130.000.130.000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.00296.61296.610.00296.61296.610.000.000.000.002080502事业单位离退休0.000.000.00103.43103.430.00103.43103.430.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00162.40162.400.00162.40162.400.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.0030.7830.780.0030.7830.780.000.000.000.00210卫生健康支出0.000.000.006,592.951,693.584,899.376,146.291,693.584,452.71446.660.00446.6621004公共卫生0.000.000.001,834.231,610.83223.401,834.231,610.83223.400.000.000.002100401疾病预防控制机构0.000.000.0028.000.0028.0028.000.0028.000.000.000.002100402卫生监督机构0.000.000.004.000.004.004.000.004.000.000.000.002100403妇幼保健机构0.000.000.0019.600.0019.6019.600.0019.600.000.000.002100407其他专业公共卫生机构0.000.000.001,772.801,610.83161.971,772.801,610.83161.970.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理0.000.000.009.830.009.839.830.009.830.000.000.0021011行政事业单位医疗0.000.000.001,585.5282.751,502.771,138.8682.751,056.11446.660.00446.662101102事业单位医疗0.000.000.00745.5882.75662.83745.5882.75662.830.000.000.002101103公务员医疗补助0.000.000.00839.940.00839.94393.280.00393.28446.660.00446.6621099其他卫生健康支出0.000.000.003,173.200.003,173.203,173.200.003,173.200.000.000.002109901其他卫生健康支出0.000.000.003,173.200.003,173.203,173.200.003,173.200.000.000.00221住房保障支出0.000.000.00201.62201.620.00201.62201.620.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.00201.62201.620.00201.62201.620.000.000.000.002210201住房公积金0.000.000.00164.18164.180.00164.18164.180.000.000.000.002210203购房补贴0.000.000.0037.4437.440.0037.4437.440.000.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计6,644.655,930.67713.98208社会保障和就业支出296.74296.610.1320802民政管理事务0.130.000.132080208基层政权和社区建设0.130.000.1320805行政事业单位离退休296.61296.610.002080502事业单位离退休103.43103.430.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.40162.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出30.7830.780.00210卫生健康支出6,146.295,432.44713.8521004公共卫生1,834.231,325.34508.892100401疾病预防控制机构28.000.0028.002100402卫生监督机构4.000.004.002100403妇幼保健机构19.600.0019.602100407其他专业公共卫生机构1,772.801,325.34447.462100410突发公共卫生事件应急处理9.830.009.8321011行政事业单位医疗1,138.861,138.860.002101102事业单位医疗745.58745.580.002101103公务员医疗补助393.28393.280.0021099其他卫生健康支出3,173.202,968.24204.962109901其他卫生健康支出3,173.202,968.24204.96221住房保障支出201.62201.620.0022102住房改革支出201.62201.620.002210201住房公积金164.18164.180.002210203购房补贴37.4437.440.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123456789101112合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2019年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门名称：单位：万元项目2018年决算数2019年决算数合计5.98.341、因公出国（境）费002、公务接待费0.920.133、公务用车购置及运行费4.988.21其中:（1）公务用车运行维护费4.988.21（2）公务用车购置00注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计9358.75万元，包括：1.财政拨款收入7091.31万元，其中：基本支出收入2191.81万元，项目支出收入4899.50万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金收入0元。2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入2267.44万元，主要是直属疾控中心疫苗款及市局拨艾滋病等项目款。7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余465.82万元，主要是直属妇计中心和疾控中心事业结余等。（二）支出总计8386.87万元，包括：1.财政拨款支出6644.65万元。（1）基本支出2191.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1790.98万元，商品和服务支出285.29万元，对个人和家庭的补助支出115.33万元，资本性支出0.21万元。2019年机关运行经费执行情况：2019年机关运行经费支出285.50万元，主要支出办公费5.13万元，印刷费1.64万元，手续费0.01万元，水费1.76万元，电费17.85万元，邮电费71.78万元，取暖费35.82万元，差旅费0.64万元，维护费15.93万元，租赁费7.6万元，培训费0.55万元，公务接待费0.13万元，专用材料费1.72万元，劳务费36.03万元，工会经费18.86万元，福利费1.45万元，公车运行维护费8.21万元，其他交通费24.45万元，其他商品和服务支出35.73万元，办公设备购置0.21万元。因我中心于2018年8月成立，2019年1月各合并单位账户合并，只能通过数据与2018年相比，机关运行经费支出总额减少13.68万元，减少4.57%。减少幅度大主要有劳务费减少35.28万元，减少49.47%；其他交通费减少17.6万元，减少41.84%；其他商品和服务支出减少11.92万元，减少25.02%.（2）项目支出4452.84万元，主要包括疾控中心、妇计中心、监督所公共卫生事业相关项目的业务支出。2.非财政拨款支出1742.22万元。主要是购买疫苗款及重大公共卫生项目的业务支出。（三）年末结转和结余1437.70万元主要是疫苗未付款，公务员医疗补助项目结转、及上年结转和结余等原因形成。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2019年整体财政拨款支出情况，包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出6644.65万元，其中：基本支出2191.81万元，项目支出4452.84万，政府性基金支出0万元，财政专户管理资金支出0元。（二）具体情况2019年度财政拨款支出6644.65万元，按支出功能分类科目划分，包括社会保障和就业支出296.74万元，医疗卫生与计划生育支出6146.29万元，住房保障支出201.62万元。1.社会保障和就业支出296.74万元，包括：（1）基层政权和社区建设0.13万元，主要是事业单位支出的党建经费。（2）事业单位离退休103.43万元，主要是离退休人员费用等支出。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出162.40万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费各项支出。（4）机关事业单位职业年金缴费支出30.78万元，主要是单位职业年金缴费支出，2.医疗卫生与计划生育支出7888.51万元，包括：（1）公共卫生3576.45万元，其中：疾病预防控制机构支出98.92万元，主要是疾病预防控制机构关于辽宁省重大公共卫生项目各项专项经费及财政配套专项经费等支出；卫生监督机构支出4万元，主要是卫生监督机构财政专项经费等支出；妇幼保健机构支出38.66万元，主要是妇幼保健机构关于辽宁省重大公共卫生项目各项专项经费及财政专项经费等支出；其他专业公共卫生机构支出3425.04万元，主要是在职人员经费及公用经费、疫苗采购及财政配套各项专项经费支出；突发公共卫生事件应急处理9.83万元，用于突发公共卫生事件应急处理购买仪器设备及应急物资等支出。（2）行政事业单位医疗1138.86万元，主要是事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。（3）其他卫生健康支出3173.20万元，主要是企事业离休人员医药费及派遣人员经费支出。3.住房保障支出201.62万元，主要是在职人员公积金及购房补贴等支出。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费8.21万元。1.因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0组及人数0人。2.公务接待费0.13万元，主要用于节假日加班及外出检查盒饭等，2019年节假日加班及外出检查45人次。3.公务用车购置及运行维护费8.21万元，其中：公务用车购置费0万元，年末公务用车在用3辆，公务用车运行维护费8.21万元。四、其他重要事项情况说明（1）国有资产占有情况。截至2019年12月31日，本单位国有资产系统登记有车辆6辆，其中特种技术专业用车1辆，应急保障车辆5辆，实际可用车辆3辆。单位价值50万元以上设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表情况说明。本单位无政府性基金预算和财政专户管理资金政府采购执行情况。2019年我中心没有政府采购项目发生。收支增减变化情况。我中心根据中共和平区委办公室关于印发《沈阳市和平区公益性事业单位优化整合方案》的通知，于2018年8月由多家单位整合成立。2018年部门决算为部分合并账户数据汇总而成。中心财务核算从2019年1月开始。2019年部门决算数据与2018年部门决算数据没有可比性。故没有增减变化数据。（5）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明2019年，我单位未开展此项工作。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务