内黄县产业集聚区

内黄县产业集聚区2020年度部门预算公开说明2020年6月目录第一部分内黄县产业集聚区部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分内黄县产业集聚区部门2020年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明二、收入预算总体情况说明三、支出预算总体情况说明四、财政拨款收入支出预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、支出预算经济分类情况说明七、政府性基金预算支出情况说明八、“三公”经费支出预算情况说明九、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释附件：内黄县产业集聚区部门2020年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、项目支出预算明细表十、财政拨款支出明细表十一、政府采购预算表十二、2020-2022年中期财政规划支出分单位表十三、2020-2022年财政规划项目支出情况表第一部分内黄县产业集聚区部门概况内黄县产业集聚区部门主要职责内黄县产业集聚区负责机关政务、综合协调和服务保障等工作；负责机构编制、干部考核与晋升、调整惩戒等相关人事管理工作；建立并管理人才引进与培养要素平台；负责宣传及信息上报工作；承担机关纪检监察和党群工作；负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责机关财务、后勤管理等工作；承担集聚区内社会事务管理职能。二、内黄县产业集聚区部门预算单位构成内黄县产业集聚区部门预算由内黄县产业集聚区本级预算构成，无二级机构预算。内黄县产业集聚区内设机构包括5个职能股室：分别为综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、项目服务局。第二部分内黄县产业集聚区2020年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明内黄县产业集聚区部门2020年收入总计14370.81万元，支出总计14370.81万元，与2019年相比，收、支总计各增加13968.39万元，增长3471%。主要原因：工资福利及事业发展专项支出（硬性）的增加。二、收入预算总体情况说明内黄县产业集聚区部门2020年收入合计14370.81万元，其中：一般公共预算1442.32万元;政府性基金收入12928.49万元；专户管理的教育收费0万元。三、支出预算总体情况说明内黄县产业集聚区部门2020年支出合计14370.81万元，其中：基本支出408.28万元，占2.8%；项目支出13962.53万元，占97.2%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明内黄县产业集聚区部门2020年一般公共预算收支预算1442.32万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加1039.9万元，增长了158.5%，主要原因：工资福利及事业发展专项支出（硬性）的增加。五、一般公共预算支出预算情况说明内黄县产业集聚区部门2020年一般公共预算支出年初预算为1442.32万元。主要用于以下方面：其他技术研究与开发支出969.48万元，占67.2%一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）支出44.57万元，占3.1%；其他支持中小企业发展和管理支出404.49万元，占28%；住房保障（类）支出23.78万元，占1.7%。六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。(一)2020年内黄县产业集聚区部门预算支出408.28万元。具体分为:工资福利支出(类301)377.3万元，包括基本工资(款01).津贴补贴(款02)、奖金(款03)、绩效工资(款07)、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）其他社会保障缴费（款12）、住房公积金（款13）等。商品和服务支出(类302)28.26万元，包括办公费(款01)、水费(款05)、电费(款06)、福利费(款29)、公务用车运行维护费(款31)、其他交通费用(款39)、其他商品和服务支出(款99)等。对个人和家庭补助支出(类303)2.72万元，包括离休费(款01)、退休费(款02)、生活补助（款05）等。(二)2020年政府预算支出408.28万元。具体分为:机关工资福利支出(类501)377.3万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金;机关商品和服务支出(类502)28.26万元，包括办公经费(款01)、会议费(款02).培训费(款03)、委托业务费(款05)、公务接待费(款06).公务用车运行维护费(款08)、维修费(款09)和其他商品和服务支出(款99);对个人和家庭补助(类509)2.72万元，包括离退休费(款05)和社会福利和救助（款01）。七、政府性基金预算支出情况说明我部门2020年府性基金预算支出年初预算为12928.49万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 8269.41万元；土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）3013.07万元；城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）1646万元。八、“三公”经费支出预算情况说明我部门2020年“三公”经费预算为2万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年相比无变化。具体支出情况如下：0主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比无变化。（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2019年相比均无变化。（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年相比无变化。（一）机关运行经费支出情况内黄县产业集聚区部门2020年机关运行经费支出预算28.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况我部门2020年编制绩效目标的预算项目共1个，预算资金共1646万元，是陶瓷园区绿化项目。（四）国有资产占用情况。2019年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；