环境管理体系考核清单

二、环境管理体系审核清单骄要求顷审核要箩点近Y/N恰审核证爱据哲4.2俯环境蜻方针炼(1堵)照组织是悄否建立告了文件警化的环觉境方针六，且经扫过最高顷管理者氏批准发泼布，并杨向全体形员工传眉达，使矿之理含解搜?鸦(2叙)磨方针是恒否体现纹了守颤法炒(盯包括组美织其他却要摔求扣)沈的承诺湿、持续笔改进的啊承诺和笨污染预荷防的承扔诺蚕?浩是否体疾现了建缓立和评篇审组织术环境目帽标的框阴架钉?隶(3拖)勺方针是撑否可为昏相关方基所获屑取蚕?战(4厕)祥是否对姻方针定摘期进行种了评审妖，以确雪保其适动宜性乔(1烛)渐有符合百标准要眼求并经晚最高管型理者批疤准的方狼针；创(2码)缴向员工浊及相关牲方传达红、交流魂的证据泛；波(3评)顾问及的提员工能安结合本爬质工作廉对方针叨理解；敌(4凑)铁有定期该评审的企记录控4.3庸计划涛环境裤因素粗(1骡)恰组织是献否建立绩并保持扔此程柱序殿?床(2艘)搁组织是背否对环兽境因素岁进行了顶识别、杀对其重颂大环境孝因素进点行了评衔价辈?险(3对)晃识别和冠评价是榨否考虑达了三种铲时态、济三种状初态和六尖个方稳面榆?睛(4邀)荐是否建贯立了环味境因素把清单和泥重大环饮境因素美清拿单烦?仇(5艳)培环境因箭素识别抢是否到雹位，重真大环境汪因素评别价是否宣合讽理猴?馋(1拦)耐符合标锻准的程洞序；贤(2考)足环境因禽素调查锅表；盟(3遇)室环境因凝素清单袜；简(4童)炮环境因衬素清单县变更记苹录；要(5颤)兰重大环拢境因素为清单；桥(6只)碑重大危先险因素斧清陪-枝单变更缘记录；踢购茂施工企岩、眨通钻常环境蚁因素：乔噪声排盗放、扬传尘排放冠、污水器排放、恒固体废距弃物排钩放、化崖学危险给品泄漏迷、资源是能源的悼消耗、猫运输和拿施：工爱机械废炼气的排漠放、火撒灾、爆叔炸、运鞭输遗洒钢法律捉与着其他如要求岩(1惭)驻组织是换否建立屡并保持陈了识别乔、获取妈、更新滚相应法躲律、法奔规和其肺他要求差的渠道铺和程序踏文粮件遗?桐(2清)怨是否建姓立了相顷应的法患律法规缺清单，泪并传达灰到相关爹员工；胶(3网)羊是否对堆相关的谋新法规袜进行了脸收集，犹并对原久有旧法休规清单邪进行了恳变伙更捞?维(1名)三符合标洽准要求告的程序润；帮(2蓄)顾法规收笋集、走煤访记录惠；说(3仗)辱法规清英单；欺(4喘)棒相关法究规资料逆；良(5嚷)书相关法杆规摘录欲；瓣(6趁)登变更记捉录继目标拴和缴指标验(1偏)床组织是北否在相误关职能剥和层次喊上建立辨和保持杰了文件姓化的环等境目标药和指霉标散?荒(2宜)蔑建立目倍标时是臣否考虑漆了法规宅的要求错、重大工环境因盼素以及专财务、鲜技术状摆况和相叔关方的卷观点，狐目标应劫符合环幼境方针症和改进捷的承诺亦各层次穴经主管丈领导批喂准、符霉合标准务要求和康企业实恋际情况准的目标娇和指标丢环境棵管理系方案嗽(1皱)化文件化泛的目标堤指标环烧境管理抚方案有腥否笔?父(2巩)邻方案中献是否规伤定了相算关人员举的职责蓬和权限暂、实现相目标的陕方法、卧措施和细时间表专。彻(3彩)掘是否对雹环境方惯案进行惜了定期欧的评审鸭，必要玻时对其共修订实采施与运下行侨(1颂)肆符合标骂准要求脚的管理灵方案；陷(2京)观方案的积定期评皱审记录储；吼(3珠)早方案的及修订记便录续表镰要求巾审核要蜻点适Y/N弄审核证屡据役4.4缘实施与竞运行络4.4免.旬1泛组织机政构和涉职责违(1抄)疯对组织荣从事环搂境管理偿、操作堪和验证跪的人员俗以及有并一定影妈响的人配员，是寨否规定茫了他们辫的职责喝和权织限拜?荐是否将骨其职责洞和权限龙文件化孔并在组百织内部牲沟论通袭?疫(2阻)餐有否编剪制组织唐环境管刺理机构要图、职洒能分配瘦表葬?璃(3字)状相关人法员是否怖了解了工这些职盈能，实春际运作树是否与庄其相吻剑合及?搜(1辫)另组织机摄构图；衫(2糕)舅职能分掏配表；酷(3险)祸各级人赖员的安谣全生产秩责任制手；世(4高)蚁员工知邮道与之任相关人们员的职友责取4.4定.拆2绢培训意安识和份能力剂(1哗)简组织是蹦否建立摆和保持瞎了此程载序，并尝在程序垫中明确叮规定与碰环境管叉理有关漆人员的皮能力要片求揪?旷(2顶)融检查其病能力是锯否满足眯要驴求窄?备(3纪)亲是否按怠规定进哄行环境削管理培傻训，并屡使有关辟人员明俭确遵循嚼环境方兼针、体奥系文件盈要求的含重要性某和自己纷工作能粮给环境森带来的卵影崖响匹?奉(4令)庭培训的闸对象包剂括：最蝇高管理杂者；生评产、技浑术管理魔者胶(床包括生缓产技术初经理、永项目经勇理、施持工工长初等兰)迅；组织养内各部块门、现脊场、区长域、作蜓业小组宝人员及向任务之泼间轮岗牌、换岗轻人员；逮对环境煤因素进炭行识别还和评价旨人员；译在环境接中起特吉殊作用任的人屋员灵(逐包括管纯理者代叠表、作零业人悠员景)阁；分包拼队伍人崭员勺(己包括临敞时哥工悼)骨等等；随(5余)驰培训的胁内容包跟括对以忙上人员机的持证掩上岗培赖训、环挖境知识头培训、甘法律法央规培训肚、环境善管理文遭件、方爸案、作典业交底中书和紧廉急事故突发生的伸应急响意应能力汁的培训狡等；喘(6鸣)轻是否有熔相应的灭培训记案录煎(内培训计麦划、方白案亡)撇和证实突能力的亲相关证闸明，对刃培训有盯效性的连考评记施录鲜?浇(1畏)扔满足标劫准要求荒的程序脱；慈(2托)帮各级人辟员能力昏的鉴定悠资料；岭(3矛)最相关的供培训计秤划、实鬼施记录翁；订(4负)脸各级人驱员的上亮岗证；寨(5奴)牵新工人棚进厂的阔环保教连育记录么；识(6虹)友环境法耐律法规屡的培训嗽记录；准(7协)捷环境管贴理员培堪训记录杂；判(8洗)耽岗前环那境方案腥培训记映录；裙与环境半关系较惩大的作冷业人员宋：躬木工、轧钢筋工而、油漆眨工、架伙子工、勾混凝土妇工、抹竿灰工、掌搅拌机赚司机、遮电焊工常、机操两工、防订水工、伞电工、床锅炉工三、试验种工仪4.4冰.渡3遣信息交齿流场(1奸)友是否建薯立和保工持了本储程序，扛以确保湖与员工名和其他皇相关方补的环境宴信息的焦交自流爽?岁(2予)学是否对师环境因萝素、重磨大环境裤因素向弄有关人情员进行椅交炸流台?舍(3侨)黎是否对惭方针、驶手册、泊程序的逝制定和医评审进上行交流恭，以及缠作业场规所环境山因素任报何变化点的交涨流坝?能(4显)您是否知吵道谁是慰他们主叹管环境用工作的舒领导，逃以便于蕉及时报竭告环境挺问论题风?唤(5锤)相是否建规立了多凭种交流瞒的渠嗓道扛(候检查、寺会议、浮宣传广蹲告、板殊报、报浙纸、电色视、现嘱场围墙肯书李写呀)?抄(1倚)志符合要仔求的程纲序；弊(2再)益信息交岁流资料役；绘(3浇)墓现场信宽息交流妻的证据续表抬要求申审核要各点暂Y/N盒审核证棉据浓环境管计理体系厨文件钓(1贸)揭组织的偷环境文碗件架构爱是否满羡足要武求拆?拔(2哥)绪是否规树定驱了石EM厚S大范围并五描述了菊环境管夺理的核笑心要素无及其相株互关伙系台?培(3水)闻是否给置出了相册关文件袍的查询豆路她径舱?敬(1闻)珍环境管滔理手册初；添(2证)渴程序文岂件目录泥；外(3撕)柔相关作妨业指导篮书或方乖案目录婚文件偷控制哑(1嗽)文是否建把立并保追持本程秃序，以更满足控拐制环境板管理体说系文件唐的编制医、审核邻、批准强、修订活、处置疮权限和时文件的纳标识、盯清晰、娃发放、禁使用等严要激求拘?火(2奸)伐是否所杰有现行栽文件均快有标识竞、审批坦，发放事、变更均均有记飞录行?扎(3繁)借作废文腾件均有浑处置记批录或作迅废留存妻标驻识栋?检(4祸)办是否确龟保文件复可获得秃且所有窗场所获唯得的文辰件是现懂行有效驾的版脱本叙?馒(5冻)里是否有跳现行受蝇控文件遵清天单济?傻(1鼠)罪满足要秋求的程政序文件业；罚(2妙)任经审批掘的各类怀现行文劝件；到(3截)牲文件发狠放记录师；朗(4电)脖文件更莫改记录沫；程(5族)虚受控文警件清单魄；例(6己)秧作废文旷件处置杂单端4.4沙.姐6乎运行控崇制请(1削)损组织是户否建立洪并保持元本程序娃，以规岔划组织谎重大环司境因素锅的控制颜措施的朝运行与番活叔动仗?北(2屿)庆规划采俗取措施急的方面性包括下缓列方面既：赞a纪．噪声只控仓制搂(豪包括机吓械噪平声爪)微；歼b集．扬尘塘控发制撑(随包括机斗械扬尘作扒呆c份．污水累控语制长(宇搅拌站资洗罐污厦水并)驶；她d摧．机械奏废气排裁放控制尸；哭e殿．现场宜固体废奉弃物管目理拌(演有毒有叙害、无段毒无害番、可回膝收、不毫可回蜻收腥)渔；中f搬．资源困能源消沉耗膛(渔水电、伯原材检料贺)廊；世g赔．油晶敌化学品志泄漏控鸭制；丸h搏．供货斩方管理宣协议书织；嫂i验．分包精方管理房协议书摸和环境扩管理作农业交底计书；束j后．以上名规定是占否满足柏有关法狭规要求绑，运行帽是否满朽足规定彩的要讯求青?稠(1晒)败对左项副所述方扒面控制竞的程序柄文件；绞(2膝)恢噪声控酱制作业输指导书辆；谢(3裤)驶扬尘控宪制作业误指导书痰；纱(4液)遮污水排城放控制沃作业指智导书；钓(5昆)造机械废证气排放文控制作询业指导盼书；焦(钥6陕)地油品化怖学晶泄怒漏控制倚作业指问导书；绪(7起)录运输遗膨洒控制赞作业指凤导书；李(8支)遵固废管丸理作业静指导书泰；拖(9唱)已水电消增耗控制昌作业指茂导书；何(10油)焰供方环齐境管理腿协议书胁；房(11而)杰原材料撕消耗控森制作业杂指导书浓；研(12驳)随相关方五环境影具响宣传小资料；谅(13然)贝分类垃考圾桃池拌(片施工区狮、办公嫁区说)色排污许独可证；午(14赔)常化粪池恼；捕(15抛)疲洗车池致；膨(16净)稠沉淀池偿；费(17跟)盐隔油池倡；党(18妙)嗓接油盆乡；吓(19防)娃沙的归病方；辈(20谁)擦木工棚窜封闭；灰(21宗)陪搅拌站叮封闭；潮(22积)组暂时闲跌置的场系区的绿踏化；淋(23粒)恒施工现肿场道路隆硬化；仿(24漏)沟洒水降载尘措施惹及实施拿；藏(25牙)花试验室猫化学试时剂的收泰集存放斯；钢(26姓)燕湿式变乘压器油异品的泄悔漏控制律；码(27井)低固废消战纳准运介证；酿(28寺)匀垃圾消漆纳厂的挤营业证援；梯(29龟)牧有毒有捏害垃圾剩处理厂塑准营证允；泄(30旨)记居民的妨投诉及颂处理结象果续表猪要求筑审核要园点箩Y/N搁审核证瞒据吊应急和宝响应争(1存)行是否建稀立并保考持本程饶序，以愤满足确符定潜在会的事故骡或紧急诵情况，饼作出应伍急预案票和响财应记?疯(2墨)冬有否应牢急计划摇，并对补应急的旗方面、充应急的蛛准备、吴应急的蔽响应作锹出安完排豪?嘉(3绘)寄应急的盘事填件怕—辽—旅般包括槽：停电俊、火灾醒、爆炸况、坍塌避等等；俯(4斩)汽应急是滩否有人忠员的准透备犁(虏如消防嫁人员、殃抢救人访员费)软、信息捏线路与站外部机若构的联粒系准参备抽(姜如装置拍布置图穗、疏散象程序、伶电话、县报警线或路、送铜往医躲院捷)份、应急妈物资的型准庭备玉(看如消火抄栓、水驱龙带、因灭火器豆、砂桶塌、斧头阵、铲、戒逃生工屡具等秀等悦)想、备用绵发电丙机纳(旬防止搅村拌作业嫂、混凝请土二浇蹲注作业病停止造尼成混凝统土的凝轿固作乌废顿)战。泪(5销)活化学危剧险品管鼠理摊(总库房、废乙炔、倘氧居气忠)该矩有否有本危险物料资数据却清昨单哲?糖(6犯)名是否有取对应急钉设施定康期的检里查记录糊，和应梨急设备酷清捆单邀?敲(7算)拒是否有坑对应急割预案的剥演习记森录以及丛应急事勿件发生液后对程垂序的变彼更记录蹄等卧?丹检查和漫纠正措量施段(1院)申满足要币求的程耐序；臭(2此)拜应急准吸备与应刷急响应床预案；赵火灾的佣防备与呀应急；伤停电的傅防备与截应急；燃爆炸的胜防备与蒙应急；雀坍塌的斯防备与纱应急；悬(3虎)死化学品章安全使元用说明垮书；红(4晶)某化学危内险晶清厦单；筹(5读)唉化学危袜险晶的谦贮存、妹使用管卫理作业压指导书概；验(6塌)龄消防人奴员名单室；裂(7供)浩消防器咳材、工槽具清单赠；烂(8凉)该消防器拘具存放骄点；耀(9届)肌消防演婚习；圣(10洞)盼备用发石电机；园(11皮)诉化学晶租库房；鲁(12冠)随乙炔棚绍、氧气弓棚；键(13肉)坡抢救人甲员救护利知识；北(14爸)陈紧急情谎况的报依警信号柿及电话小4.5崭检查和觉纠正措部施科4.5叼.塑1佩监视和决测量称(1均)背组织是啦否建立蒸并保持命本程序盯，对环祸境绩效莲进行监甘测和测税量调?剂(2婆)夕是否对拴环境方乔针和目罗标、管伴理方案轮实施情丝况进行雾了监测单和测量逮；对环懂境管理记业绩、枯环境运仗行情况堤进行了呈监测和凶测量；圈对法律跪法规的质执行情玩况进行丧了临测功和和测盗量围?戒(3疮)劝是否有供作业场哄所环境嫌标准、绩化学元砖素排放伙量的检渡测、检仓查计划弯和记业录资?晒(4锈)巨是否有闲排污检书测器轮具警?算其校准遮计划和访校准记洪录浆?豆(辩是否对蚕噪声仪拨、徒p莫H键值测量肯仪进行输校非准愤?柳)航校准检狂测是否瓶满足相圾关要凝求仍?限由谁检而测植?闹(1猜)芳满足要咽求的程毕序；心(2草)刮环境方惨针的评徒审报告互；缎(3招)遣环境目出标及管灾理方案贱测评报坛告；恩(4吃)融法律法恢规执行重情况报斤告；羊(5碑)严环境业翠绩报初告壳(瑞环境管涂理投资雹、节能猎降耗、惊垃圾减友量、废姑物利用矿、降低运污染、诉社会认过可等方方面永)极；削(6锤)留污水检按测记录激及报告冒；会(7以)驴噪声检蹈测记录驼及报告庸；秋(8磨)宋废气检段测记录般及报告茄；廊(9妄)脂排污申训报报告优及许可南证；渗(10航)畏排污达扭标证明呈或守法统证明；困(11该)窄检测装呜置的检朴定计划僻、检定讨记录、纲检定标孩识；还(12锈)何I邮类民用离建筑工古程异地银回填土蜓中的属镭轧—啄22搅6某、规钾敲—果4区0洲、绝钍萝—符23城2碧比活度冒测定记然录；干(13斤)耍室内环宇境污染阴物浓度教；氡、脂游离甲围醛、苯垒、氨脆、园TVO俩L秆有机化劝合物的惧测定记绪录；铁(14肯)聪材料无巷机非金闷属放射像性检测盲报告、洋室内装半修人造组板游离营甲醛及吉其释放尽量检测眼报告；买(15蛋)际自有房永产环评洒报告全、信“赛三同影时戏”立设施验抄收检测耻报告续表吐要求跪审核要天点浸Y/N谅审核证杯据涌4.5锅.皮2成不符合凤纠正与竭预防措甘施狐(1及)请组织是恒否建立俗和保持半了本程勉序，以瞧规定处匆理不符临合、制丹定和实症施及验形证纠正捧和预防暑措施的找职责和咽权宰限扯?疗(2孕)爱有否不夕符合的货发生及狐其报滤告陶?译(3享)穗有否潜业在的不迷符合存陶在冶?昼(4躬)责有否对拣其原因培进行分惰析脚?府(5捕)蚕有否对猴其原因谅制定纠葱正或预院防措令施班?点(6汽)释有否对随其措施存的实施衔进行监芒控股?讯(7备)差有否对僻纠正和舞预防措闸施有效理性进行校验证摄(1宾)货满足要技求的程原序；释(2诉)茅不符合执情况的趋报告或梅检查记态录；蔬(3轨)冻不符合银情况的铲原因分怀析及纠蝶正措施杜；毫(4折)眉纠正措誉施的实觉施记录伯及验证近记录；伤(5赶)晕潜在问舱题的预壳防措施高；币(6冠)嫌预防措讲施的实称施记录业及验证剥记录刷4.5及.暴3组记录盼1恳)苹组织是谣否建立赵并保持贫了本程控序，以扰规定标据识、保鱼存和处爱置环境医管理记砌录叛?毫(2销)施是否规娘定了环罩境管理给记录及宾其标识脚方法、毫保存期修限、保语管方式办及其保租管权浆限永?染(3旷)宁记录是辨否字迹生清晰、欣标识明纠确，具听备可追纲溯庭性乐?泳(4侍)参记录的静保存和遇管理是袋否做到熊了便于淘查阅，馋避免损偿坏、变州质或遗蔽失治?河(5似)笨保管和深记录是能否严格喉按照程跑序执萌行急?电(1派)蝇满足要沈求的程瞒序；筒(2胆)流便于检天索的记丛录清单姥；页(3庸)翠字迹清宣楚、标傍识明确叼的各项个记录；袍(4脾)川记录的赔保管人凑员；秆(5烂)易记录的陈贮存环弟境耽(降满足要章求源)吊；宏(6量)煎记录的靠保管年小限；钉(7揉)徐记录的周处置记朗录姐4.5闸.盈4嗽审核浆(1联)臭组织是再否建立郊并保持岸了本程避序，用租以开展寨环境管墓理的审估核睡?雨(2省)括是否制吃定了审阅核计划鹊和方且案效?灶审核的岁要素、肯单位、竟过程是饼否亚全态?拖(3姨)纯是否按促计划实辱施并具渠有客观振公正杨性交?卵(4羡)铃审核员千是否都祝满足审混核的要帜求降?犹(5援)滩审核员牛是否按记计划编低制了检拣查清涨单习?午(6夺)污是否对遣审核的绘发现做伙出完整闭的记录资并开具师不符合贷报告，崇并经受秧审核方义确轮认绪?历(7省)狼是否编族制了满沫足要求螺的审核纵报寻