某公司质量安全管理手册及某公司培训管理手册

****有限公司质量安全管理手册受控状态：持有人：20**年5月25日发布20**年5月25日实施目录经理令…………………3任命书…………………4质量方针及目标………………………7治理机构图……………8管理职责和权利、义务………………9各部门质量管理制度…………………19从业人员食品安全培训制度…………21从业人员健康管理制度………………22食品安全责任管理制度………………23不合格品管理制度……………………24检验设备管理制度……………………26生产设备维护保养制度………………27工艺技术文件管理制度………………29质量安全管理制度……………………30采购验证管理制度……………………32供应商评价程序………………………34食品添加剂使用管理制度……………37生产过程质量管理制度及考核办法…………………38关键质量控制点管理制度……………40产品防护管理制度……………………41产品安全风险评估管理制度…………43化验室制度……………44产品质量检验制度……………………45半成品检验制度………………………46产品销售登记管理制度………………47顾客质量投诉管理制度………………48问题产品召回管理制度………………49食品质量安全情况报告制度…………50质量档案管理制度……………………51食品安全事故处理预案………………52编号：编号：XBL01经理令各部门：为了提高企业的管理水平，保障企业质量管理体系的正常运转，达到确保产品质量和产品的市场信誉，使企业走向正规化、规范化，公司组织有关人员根据《食品生产许可审查通则》2010版及《饮料产品生产许可证审查细则》（2006版）的要求编写了《质量安全管理手册》，经经理办公会研究决定,现予正式批准施行。希望全体员工务必认真学习领会并严格按照手册的规定执行。经理：年月日编号：XBL02-1****有限公司任命书各部门：为保证出厂食品安全，有效地实施和保持质量管理体系规定的各项管理制度。经经理办公会研究决定，任命为副经理兼质量负责人，分管食品质量安全工作。特此通知。厂长：日期：年月日编号：XBL02-2****有限公司任命书各部门：为保证公司产品质量，明确生产各个环节的责任和权限，经经理办公会研究决定任命：同志为供销科长同志为生产科长同志为质管科长特此通知。年月日编号：A02-3****有限公司聘书各部门：经研究决定，聘为***有限公司食品安全管理员。特此通知。年月日编号：XBL03质量方针及目标一、质量方针抓质量保服务促发展二、质量安全目标1、采购计划完成及时率≥98%。2、原辅料交验合格率100%。3、产品出厂合格率≥99%。4、顾客投诉率≤5次/年。5、食品安全事故发生率为零6、员工质量安全培训率达100%。7、出厂问题产品，立刻主动召回。编号：XBL04编号：XBL04经理办公室财务室副经理供销科质管科生产科经理办公室财务室副经理供销科质管科生产科化验室生产车间成品库化验室生产车间成品库包材库原辅料库编号：XBL05编号：XBL05一、总经理（一）职责1、做为食品质量安全第一负责人，对产品质量负总责，定期听取各科室的汇报，及时对质量管理中出现的问题做出决断。2、负责贯彻执行国家的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质量目标。3、负责批准、颁布质量管理体系。4、负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各车间及个人的工作职责和权限，为体系运行配备充分资源。5、负责公司合格供方的审批，协调原料采购、生产、供销各环节出现各种问题及其它日常事务。6、组织对重大事故的调查、分析和处理。7、及时总结上年度工作，提出下年度工作计划、目标和任务。（二）权利、义务1、对产品质量负总责。2、批准、颁布质量安全管理手册。3、制定公司质量方针，确定质量目标。4、部门的设立，人员的调配，人员的奖惩。5、生产资源提供。二、副经理（一）职责1、协助经理开展食品质量安全相关各项活动，编制生产、采购、销售计划及质量规划。2、负责落实建立质量管理体系，保证质量管理体系的实施、保持和改进。3、主抓公司技术工作，定期向经理提出质量工作计划和质量管理体系的运转情况。4、主持宣贯公司《质量安全管理手册》，并搜集整理执行过程中遇到的与实际生产不相符的规定及时组织有关人员修订。5、贯彻执行公司的质量方针、目标，协助经理开展各项活动。6、审批主要技术文件，贯彻技术标准。7、参与重大食品安全事故的调查处理，主持重大食品安全事故分析调查和处置措施的实施。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、建立质量管理体系，对产品质量负责。3、参与重大食品安全事故的调查处理。三、质量负责人（一）职责1、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核。2、负责产品的质量管理工作，组织实施原辅材料、半成品质量验收，并及时定期将产品送委托检验部门检验，对产品质量负责。3、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导。4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。5、负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。6、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准，产品标准及检验文件，并监督其执行情况。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、确定操作规程及生产工艺关键控制点。3、确定产品技术标准、验收准则。4、建立、实施质量体系。5、对产品质量负责。四、办公室主任（一）职责1、在经理的直接领导下，完成行政管理工作。2、负责文件的保管、分类、归档工作。3、负责负责保持质量管理体系有效运行并组织全体人员对质量管理体系文件的宣贯，确保每个人理解，执行。4、负责人员培训计划的制定和落实。5、管好集体卫生地，保持厂区环境清洁。6、负责后勤管理工作，保障工人福利。7、负责职工出工情况的登记。8、负责外来人员的接待。（二）权利、义务1、对各部门执行落实各项制度监督、检查权。2、来客接待。3、职工出勤登记、质量考核。4、环境检查。5、按经理的要求协调各部门之间的关系。五、生产科长（一）职责1、认真贯彻执行工厂决议，在主管副经理的直接领导下，开展产品的研发工作。2、负责本工厂的安全生产和文明生产，针对厂内存在的安全隐患及生产中的质量问题，及时发现并进行解决。3、认真指导、组织和检查工厂内的生产、质量保证工作。保证质量目标在生产系统内全面落实。4、深入车间指挥、调度生产全过程，解决生产过程中的技术问题和工艺改进问题，认真贯彻质量第一原则。5、熟悉车间配套机械的性能、结构、特点，能指示工人对机械设备进行维修与保养，根据实际生产需要提出设备改进方案，和具体的解决实施办法。6、根据营销策划拟定生产计划，及时下达生产任务，保证生产定额的完成。7、负责对生产环境卫生的督促和检查。（二）权利、义务与车间主任权限相同。六、供销科长（一）职责1、制定完善企业物资管理制度，加强仓库的科学管理。2、组织编制合格供方的请示和采购计划。3、贯彻企业质量目标，在采购中坚持质量第一的原则，禁止在采购过程中舞弊。4、充分了解供方供货的历史情况，审核供方的质量管理体系，评价供方提供产品能力，调查供方顾客满意度，以及供方的财务、服务和质量保障能力，向主管领导报告对供货商的评价。5、重要的机器设备、原辅料及对产品质量影响较大的采购，按生产科编制的技术、质量标准，制定采购计划，并为公司提供经实施验证的两家以上供方，经经理批准后执行。6、对采购的产品两间次验收不合格或有重大质量问题，或不遵守采购合同的供货方，经向主管领导汇报批准后，可随时解除合同。7、负责库房的管理工作，不断修定和完善各项管理制度，定期组织清仓检库，做好帐、卡、物相符。8、负责质量反馈工作，搞好售后服务。9、负责产品的供销管理，及时填写销售台帐。（二）权利、义务1、采购、验收原辅料。2、产品销售、退货管理、不合格品召回。3、管理库房。4、客户沟通与管理。5、食品安全事故处理。七、质管科长（一）职责1、负责公司产品从原料到成品各环节的质量管理工作。2、负责本厂内部计量仪器的周检与检定。3、对检验数据进行分析并对产品质量进行统计，以利于指导生产，改进产品质量。4、负责生产过程中不合格品的技术分析，并参加不合格品的评审。5、负责涉及产品质量标识的规定，并负责在生产全过程中采用适宜有效的标识方法。6、负责产品质量的追溯工作。7、负责技术工艺文件、企业标准的起草，经经理批准后在本厂内部实施，随时关注国家标准的变动情况，及时更新。8、参加公司《质量安全管理手册》的编写与实施。9、完成经理交给的其他工作。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、确定生产工艺及关键控制点。3、确定产品技术标准、验收准则。4、根据生产实际修改质量体系文件。5、确定、标识不合格品。6、食品安全事故处理。八、车间主任（一）职责1、负责本组生产过程工作及产品质量管制，并承担生产过程产品的质量责任。2、负责实施车间员工培训计划，讲解各项规章制度及作业标准、作业规范等，并适时对本组员工进行考核。3、根据生产计划对生产任务进行组织、监控、调整，并确保生产任务的完成。4、制定相关管理制度及生产工艺操作规程。5、监督全车间工人认真遵守本厂各项规章管理制度。6、关心工人的衣、食、住、行，做好除生产外的其它管理工作。7、负责对车间责任区的安全、卫生的管理及本组物耗、物流控制。8、车间主任负责车间使用设备的维修保养，并对车间因违反操作规程，违犯安全管理规定出现的质量事故、工伤事故和设备损坏负管理责任。9、车间主任对因管理不善造成的人力、物力、资源的浪费负责。10、车间主任因管理有方，年底视成绩大小给予一次性奖励。11、执行上级主管临时分配的其它工作任务。（二）权利、义务1、执行生产计划。2、对车间负有管理责任。3、对不合格品进行隔离。4、发现问题及时报告生产科，或直接报告总经理。九、食品安全管理员（一）职责1、熟悉、掌握并积极宣传食品质量安全有关法律法规、方针、政策及最新技术标准。2、进行日常质量安全检查，对发现存在的问题和隐患、及时进行整改。3、对本厂发生的食品安全事故，应迅速介入，及时上报，协助并积极参与善后处理工作。4．按《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》要求填写自查报告。（二）权利、义务1、对食品质量管理提出合理化建议。2、食品质量安全否决权。3、监督食品生产的各个环节，对发现存在的问题和隐患，及时制止和改进。4、协助经理落实企业质量安全主体责任的规定。十、检验员（一）职责1.严格按检验标准对产品进行检验和试验公司成品、半成品及原辅料的化验工作。2.负责填写产品质量检验并出具检验报告，保存原始记录及检验报告存根并编号存档，以备复查。3.检验人员人员必须取得经专业培训考核合格证书后方可上岗从事检验工作。4.认真做好各种检验记录,坚决做到不合格品不转序、不出厂。5.对不符合规定的成品、半成品提出处理意见。6.实验完毕后，及时清洗检验器皿，洗净控干后保存备用。7.负责相关仪器的维护、检修、校定工作，确保设备运行良好。8.解决分析生产过程中的出现的异常质量情况，出现重大质量时,对产品检验后上报主管部门。9、配合质管科长做好化验用计量器具的周检工作。10、负责化验室日常卫生和环境的保持。（二）权利、义务1、对产品及时检验并出具报告。2、食品质量安全否决权，发现不合格品及时上报质量经理，也可以直接报总经理。3、拒绝各种不合理要求，坚持实事求是，不徇私情,不弄虚作假。十一、工人（一）职责1、爱岗敬业、团结合作、恪守职业道德，遵守质量管理的各项规定，做到安全生产，工作高效。2、认真遵守生产操作规范,遵守质量管理手册的有关规定。3、生产人员应严格遵守个人卫生的要求，做到勤洗澡、勤理发、勤剪指甲；工作时必须穿洁净的工作衣、鞋；不得穿戴工作衣、帽、鞋进入非生产场所。4、坚守工作岗位，按时上、下班，不旷工、误工。5、努力学习食品生产知识，做到年终考核时达到优秀档次。6、生产开始前应对所操作的设备进行检查，确保运转正常。7、在生产过程中发现产品质量问题，及时上报车间主任。8、阻止非工作人员进入车间。9、认真做好各种操作记录。10、积极参与质量管理,努力提高产品质量。11、认真遵守本厂各项规章制度。（二）权利、义务1、遵守生产操作规范，生产合格产品。2、发现产品质量问题，及时上报车间主任。3、遵守质量管理的各项规定。编号：编号：XBL061、办公室1)贯彻企业质量方针和质量目标，协助质量负责人对方针目标的完成情况进行检查，采取的相应措施完成情况进行检查。2)负责企业质量管理文件的编制、发放、归档工作，确保作业现场能得到相关文件的有效版本，并负责对外来文件进行管理。3)负责企业人力资源管理，如员工招聘、考核、建立人员档案。4)负责食品生产加工人员健康的组织实施。5)负责职工培训计划并组织实施。建立培训档案。6)确保关键岗位人员经培训合格并持证上岗。2、供销科1)负责对供方的选择和评价，建立合格供方档案和名录。2)负责企业所需原材料、辅料的采购工作。3)负责生产和检验设备的采购实施工作。4)负责合同评审，顾客沟通工作，处理售后服务工作。5)负责仓库管理的领导工作。3、生产科1)负责编制生产计划，组织生产实施，负责工艺流程，操作规程等技术文件编制和更改工作。2)负责制定生产工艺，认真做好质量管理控制点、特殊工序、关键过程工序质量控制。3)负责工序、生产过程环境及生产过程中的产品标识及管理。4)执行各项标准、规范、严格遵守工艺纪律。严格质量考核。5)参与不合格品的评审。6)负责生产设备的安装、高度、验收、维修和保养，保证设备处于良好的壮态。4、质管科1)负责采购材料，生产过程及成品检验和化验。2)负责对不合格品进行评审和处置。3)负责数据分析及改进工作跟踪。4)负责实验室的管理工作。5)负责产品标识工作。5、生产车间1)组织生产，做好关键工序控制管理工作。2)对质量事故分析、报告，对发现的不合格品进行标识、隔离。3)指导工人正确使用、维护、保养设备，确保设备处于完好状态。4)文明生产操作，做到产品分类摆放整齐、标识正确，道路畅通、现场清洁。编号：编号：XBL071、职工进入本厂后由办公室组织对《食品安全法》、《产品质量法》及国家食品安全监管的法律法规和公司质量制度的学习。2、认真制定培训计划，定期组织管理从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。3、定期培训，每月要拿出2个工作日对职工进行技术培训和质量意识教育，针对不同季节，讲解不同注意事项，根据实际情况暂定每月的第一天为技术培训日。如有变动临时通知。每次培训后组织相关人员进行考核，考核结果存档，以备查用。4、各车间、工种根据不同技术要求和工艺操作规程进行不同内容的培训工作，但对其它工种的工艺操作规程，也应做到应知应会。5、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗培训待考核合格后再上岗。6、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 编号：编号：XBL081、食品生产人员每年必须进行健康检查,不得超期使用健康证明。2、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，取得有效的健康证明后方可参加工作，杜绝先上岗后查体的事情发生。3、车间管理人员负责建立从业人员健康档案，督促禁忌人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。4、从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的，食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。5、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲。勤洗澡、理发。勤洗衣服、被褥。勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。6、工人健康证明体检合格证明由办公室统一保管，以备监督管理部门检查。编号：编号：XBL09（一）经理为公司食品安全第一责任人，对食品安全工作负全面领导责任，履行下列职责：1、组织贯彻执行有关食品安全的法律法规，将食品安全工作纳入公司工作的重要议事日程。2、了解公司食品安全状况，对食品安全工作中出现的重大问题作出决策，督促直接责任人抓好食品安全工作。3、抓好公司食品安全责任制的建立和落实，明确相关人员的食品安全责任。4、对下属职能部门员工、生产班组进行食品安全质量考核，并将考核结果作为奖惩依据。（二）各部门负责食品安全工作的负责人是食品安全直接责任人，对履行下列职责：1、贯彻落实食品安全第一责任人关于食品安全工作的决策和部署，组织制定本车间食品安全工作计划，解决食品安全管理工作中存在的问题。2、定期主持召开会议，听取食品安全管理工作汇报，研究、分析食品安全形势，定期组织并参加食品安全检查，掌握车间食品安全状况，督促有关部门和人员做好食品安全管理工作。3、组织制定本厂重大食品安全事故应急预案。4、组织、参与重要食品安全宣传培训工作。编号：编号：XBL101、不合格品管理范围：企业生产涉及的原辅料、包装材料、成品的不合格品识别和管理。2、不合格品：产品质量没有满足规定的标准要求。3、经理负责不合格品处置方式的批准。质管科负责对生产过程中及采购产品的不合格识别和管理。4、对净含量、封口不合格、有异物的产品必须挑出，发现一批，必须全批检查，否则不得验收入库。5、对生产日期不清楚，不全者，必须从新打码，否则不得入库。7、理化指标和卫生指标不合格的产品必须立即停止灌装，已灌装的必须立即倒掉，立即报告经理封存处理。8、已产生不合格品未及时报告而私自处理者要追究当事人责任，对造成经济损失者予以适当处罚。9、对及时处置不合格品，没有造成食品安全事故，予以奖励。10、对产生的不合格品，不论多少，必须填写记录，留档备查。11、不合格品的管理1)采购的原材料由质管科进行检验验证，对不合格的原材料进行标识隔离，并做好检验验证记录。2)成品不合格经向主管领导汇报批准后，由质管科对对不合格品进行标识由管库员置于不合格品存放区，并做好检验记录。2)不合格品的识别：各部门应及时识别存在的不合格品及有关信息，对轻微、偶然的不合现象，可以口头方式提出并要求有关责任人员予以改进。识别偶然的不合格，要检验记录做记录，并进行相应处置。检验人员及其它相关人员识别出的严重不合格应上报责任部门对不合格事实进行确认，并提报质管科组织相关人员进行评审。3)不合格品的标识：对采购产品，成品的不合格品进行标识后置于不合格品区，或贴明显的不合格品标识，以防止混淆导致不合格品非预期使用。4)不合格品的评审：发现不合格品时，主管经理应即时组织联席会议，查找原因，明确责任，指定改正措施。5)不合格品的隔离：发现有不合格品，应及时隔离。6)不合格品处置：对于不合格的原辅料，可依情况进行退货或降级使用，成品的不合格可进行报废、返工等处置。7)不合格品的记录：填写《不合格品处置记录》12、纠正措施和预防措施1)生产科负责确定消除不合格原因所需的纠正措施。2)办公室组织相关科室调查与生产过程过程和质量体系有关的不合格产生的原因，评价其严重性并记录调查的结果。3)办公室对纠正措施的实施进行控制，以确保措施的执行、验证，并确认纠正措施的效果。4)主管经理分析潜在原因的发展趋势，研究确定是否需要采取相应的预防措施及所需的处置方法。编号：编号：XBL111、质管科负责检验设备的管理工作，负责按审核细则要求核对必备的出厂检验设备，包括：（一）无菌室；（二）灭菌锅；（三）微生物培养箱；（四）生物显微镜；（五）计量容器；（六）酸度计（颜色较深的样品测定）；（七）折光仪；（八）酸碱滴定装置；（九）分析天平（0.1mg），以上设备精度应达到细则的要求。2、质管科负责检验设备的验收工作。采购的计量器具必须有CMC标记的法定计量单位，合格后登记验收。3、精密计量器具必须应有专人管理和使用，未经培训，不得使用。4、在使用过程中发现计量设备偏离校准状态时，质管科负责及时校准，并对以往测量结果的有效性进行验证。5、检测、计量设备的安放和使用的场所环境要符合设备特性及工作要求的条件，注意防潮、防震、防尘等。6、质管科应建立计量器具台帐，标明校准周期及有效期，并按要求送到法定计量部门检定，检定合格后取得有效证书，粘贴合格标记后，方可使用。编号：编号：XBL121、操作人员使用设备时，不准超越规定性能，不准任意超负荷运行，不得违反操作规程操作。2、操作人员，必须做好下列各项主要工作：（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超负荷运行。（2）精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比）。定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。3、设备使用前后及交接班时，操作人员应对设备的各个部位进行一次全面的、认真的巡回检查，发现问题立即排除或报告。4、设备使用实行“定人、定设备、定岗位职责”的三定制度，确保职责、权限和责任的统一。5、设备保养应贯彻以预防性为主的方针，以三级保养予以落实。(1)日常保养：设备的日常保养由操作者负责，班前班后由操作工认真检查。擦拭设备各处或注油保养，设备经常保持润滑、清洁。班中设备发生故障，要及时排除，并认真做好交接班记录。(2)一级保养：以设备操作员为主对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油路。调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位，设备运转六百小时即每月要进行一次一级保养。(3)二级保养：以维修工为主，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗，换油，电系统检查修理。设备二级保养的时间间隔视设备性能，使用时间等情况而定。编号：编号：XBL131、质管科负责准备评审准则中主要原辅料标准，产品出厂检验涉及的检验标准。2、办公室应按法律法规的要求，每年确认标准的有效性，并获得相关文件的有效版本，当相关部门有使用要求时，应将该文件发放到相关部门，并保持发放记录，及时收回作废技术文件后销毁，以免误用。3、明示的企业标准应按《食品安全法》的要求，经卫生行政部门备案，纳入受控文件管理。4、技术文件的使用部门应认真保管和保存，确保文件版面清晰，易于识别。5、技术文件未经经理同意，任何人不准外借。6、生产科编制产品配方、生产过程的工艺规程，作业指导书等相关工艺文件，编制的工艺文件应经本部门负责人审核，经理批准后生效实施。7、工艺文件或产品中涉及到使用食品添加剂时，应符合GB2760的规定，不可超范围使用，且配方应安全合理。8、工人应学习工艺规程和作业指导书，掌握工艺要求，能够按工艺要求进行生产作业，确保食品质量。编号：编号：XBL141、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品安全法》、《食品标识管理规定》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求。2、符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。对实施生产许可证管理的产品，在取得生产许可证后组织生产。3、建立完善各项规章制度，努力提高企业质量管理水平。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技工和质量工作人员。4、具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。5、食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。6、生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。7、按照有效的产品标准组织生产，无强制性标准规定的，符合企业明示采用的标准要求。8、具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。9、在生产全过程建立质量管理体系，实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。10、食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。11、产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品为合格品。12、产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。编号：编号：XBL151、生产使用的浓缩汁（浆）应符合生产的基本要求和GB17325-2005《食品工业用浓缩果疏汁（浆）卫生标准》等有关标准的要求；其他原辅材料应符合相关规定。原辅材料中涉及生产许可证管理的产品必须采购获证企业的获证产品。2、企业采购食品原料、食品添加剂、包装材料应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（生产许可证、工商营业执照）和与购进批次产品相应的产品检验报告，以确保食品来源渠道合法、质量安全。3、对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。4、原辅材料采购供销部应制定采购计划，其中应明确采购材料的品名、规格、采购数量、到货期限、质量技术要求等相关信息。5、采购计划经总经理批准后实施，采购应在批准后的合格供方名录中寻找供方采购。6、材料到厂后供销科，质管科根据检验报告的内容核检查到货产品的品种、规格、数量、批号是否一致，提供的证明文件是否齐全，然后取样验收。不合格的填写检验报告，提交质量主管，由质量经理通知供销科进行退货。7、原辅料验收项目：食品标识、净含量、规格、外观、规格等。8、企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。9、原辅材料到厂后供销部，质管科根据采购计划对原辅材料进行查验核对，内容包括：(1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；(2)商标、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。(3)商品需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；(4)限期使用的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；(5)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。10、经检验合格后通知管库员，方可入库。11、对索取的票、证要建立档案，应统一保管，保存期限不得少于二年，随时接受质监部门的检查。编号：XBL16编号：XBL161目的对采购过程及供方进行评价，确保所采购的产品符合规定要求。2权责2.1生产车间：负责下达采购计划。2.2供销科：负责物资的采购实施。2.3质管科：负责对采购物资的验证和标识。3工作程序3.1供应商的调查3.1.1供销科门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商索要《供应商评价表》中所需的各种资料。3.1.1收集各相关供应商的有关资质后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。3.1.2必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。3.1.3根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。3.2供应商的评价3.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。3.2.2从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。3.3供应商的选择3.3.1质管科对供应商的来料每次均要按国家标准进行验收，并填写《原辅料进厂验收记录》。3.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。3.3.3经过调查分析、评价后，由供销科建立起《合格供应商目录》做为长期稳定的供应商。3.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。3.4供应商的辅导3.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。3.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续二次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商目录》删除。3.4.3如因各种原因，供应商原料超过二次不合格且又无改进效果时，由供销科填写不合格供应商删除申请书，经经理批准后，把该供方从《合格供应商目录》中删除，并通知其相关部门。3.5采购计划3.5.1供销科编制《采购计划》，由本部门负责人审核，经理批准。3.5.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、等级、质量要求或技术说明、时限等。3.6采购产品的验证3.6.1所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管科、供销科、生产车间进行验证工作。3.6.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销科处理（退货或调换、返工等方法处理）。3.7采购管理3.7.1交货管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。3.7.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。3.7.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。3.7.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。编号：编号：XBL17本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。1、食品添加剂应有专人管理，妥善存放。企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐。2、食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建立供方资质档案。3、食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案，应批准后方可使用。4、食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用。并填写相应的食品添加剂使用记录。注明产品名称、使用日期，使用品种、使用量等内容。5、食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。编号：编号：XBL18一、生产过程质量管理制度1、每道工序的操作人员都要按工艺规程进行加工生产，关键工序要按作业指导书进行操作，记录要完整、详细、准确。2、操作人员对本工序实行自检，工序之间要做到互检，关键工序应有车间检验员进行检验，并做记录。3、各生产车间更换工作服、工作帽、工作靯进入车间前，必须进行手的清洗和消毒后，方可进入生产车间。4、企业应建立和保存生产记录，尤其是关键控制环节的记录。5、在生产过程中出现半成品不合格，要采取补救措施，包括加臭氧、废弃后重新生产。6、每天生产前后，车间主任要将紫外灯打开30分钟消毒后，方可进入。7、各班组在生产结束，用清水对加工工具、设备进行清洗消毒，并保存记录。8、企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，现场人员应进行卫生防护。9、终端产品未经质管科检验合格不得销售。10、由质量负责人和办公室组成督查组，作临时突击性检查。二、质量考核奖惩办法1、全班当月生产的产品符合质量要求，没有发生质量问题的班组。全班每人给予30元的奖励。2、配料人员未按产品配方操作，造成产品质量发生问题，配料人员按货值1.5倍赔偿。3、灭菌人员未按工艺规程操作，造成产品质量发生问题，操作人员按货值2倍赔偿。4、灌装计量要准，平均含量以本厂各品种标准为准，超出标准的，应及时停止操作，向车间主任报告，并及时采取措施，以免造成批量不合格，如发现问题不上报而继续生产造成不合格品时，按货值的5%进行处罚。5、封口要平、紧，不准有滴漏现象，月无差错的班组，每人奖励30元。6、对于消费者投诉的质量问题，经核查属实的，取消该责任班组一个月的质量奖。7、各班组在生产结束，未对生产设备进行清洗消毒，产生质量问题耽误生产者视情节罚款20-500元。9、当机械设备发生故障，当班人员通知机修工，机修工15分钟内未到故障现场检修的，扣罚当月的质量奖。编号：编号：XBL191、企业根据食品安全要求确定关键质量控制点，关键控制点工艺文件由质管科和生产科编制。2、果汁、果味饮料生产工艺流程：水处理→水+辅料↓浓缩汁（浆）→稀释、调配→杀菌→热灌装→灯检→成品3、植物蛋白饮料。水处理→水水处理→水+辅料↓↓原料→预处理→制浆→过滤脱气→调配→均质→灌装杀菌→成品3、关键控制环节：原辅材料、包装材料的质量控制；生产车间，尤其是配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；生产设备的清洗消毒；配料计量；杀菌工序的控制；瓶及盖的清洗消毒；操作人员的卫生管理。3、产品从原料进厂到出厂的储存、生产、运输等各个环节都要做到防止产品污染、损坏和变质，保持其应有的品质。4、各关键控制工序的质检员，必须熟悉和掌握产品的性能、质量要求和检测方法。5、对关键工序岗位的操作人员均专门培训，培训合格后方能上岗。6、关键岗位严格按工艺操作规程操作，发现问题及时处理。7、对关键质量控制点应确定有效的手段和方法进行监控，并认真填写相应质量控制记录。8、公司成立工艺考核小组，定期检查是否按工艺规程进行操作。编号：编号：XBL201、概述在生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2、职责2.1库房管理员负责辅料、包装材料、成品防护防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。2.3运输人员负责成品运输途中防护工作。3、原辅料包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4辅料、包装材料应先进先出。4、源水及生产加工过程中产品防护4.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。4.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5、成品防护5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2成品应采用规定的运输工具进行保温运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。编号：编号：XBL21为杜绝食品安全隐患，防止侵害广大消费者的知情权、健康权，维护公司的信誉，特制定本制度。1、企业应提供食品风险监测及评估信息收集的物质保证，包括上网查阅国家相关部委网站，订阅有关质量资料。2、企业任何部门都有职责收集风险监测及评估信息，并做好记录。3、企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应（包括召回和停止生产、销售），同时应建立和保存相关记录。4、企业应及时将收集到的与企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息报当地质量监督管理部门。编号：编号：XBL221、严格按国家标准、行业标准对公司成品、半成品及原辅料产品进行检验和试验的化验工作。2、化验室对产品的检验，按规定的频次和技术指标进行。3、化验员按国家标准检验合格的产品，应填写《产品出厂检验报告》报经理批准。4、禁止产品未经检验出具检验报告。5、化验员从事检验工作，要有国家有关部门鉴发的上岗证。6、各项质量记录的填写要真实、清晰，检验人员及时传递到有关部门并按月将原始记录归档案并妥善保管。7、化验工作完毕，实验器具涮（擦）洗干净，控干后保存备用。8、化验员下班前应关闭水、电、打扫卫生、关闭门窗。编号：编号：XBL231、质检员要树立质量第一的思想，工作中要以企业利益，要坚持原则，坚持标准，大胆开展质量检验工作。2、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。3、企业的检验人员应具备相应能力，并取得检验人员上岗证后方能从事检验工作。4、企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的(尤其是*检验项目)，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同。5、企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。6、出厂检验项目应与《果汁和蔬菜汁类饮料生产许可证审查细则》、《蛋白饮料类生产许可证审查细则》、《其他饮料类生产许可证审查细则》规定项目一致。7、企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。8、企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期。产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。编号：编号：XBL241、本制度规定的半成品指灭菌后，未经过灌装的产品。2、半成品的检验项目包括感官指标、总酸。3、半成品检验原始检验记录和检验报告格式与成品不尽相同，填写食品的名称、生产量、生产批次、执行标准、检验结论、检验人员、检验时间等记录内容。4、当检验发现半成品不合格时，及时报告车间主任，经理，并填写《不合格品处理记录》，其余执行不合格管理制度。5、检验合格，填写原始检验记录和检验报告并归档。6、企业应按规定保存半成品检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期。编号：XBL25产品销售登记管理制度1、企业的销售部门应对销售每批产品建立销售台帐，做好顾客的订货记录、客户的发货记录、开票记录的信息。2、销售台帐包括：产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。3、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销科由专人解答并记录，暂时未能解答的应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。4、销售台帐保存3年，以备质量监督部门检查。编号：编号：XBL261、为了产品的售后质量管理，认真处理售后产品的质量问题，确保及时发现问题，消除隐患，特制订本制度。2、凡本企业所售的产品因质量问题，而引起消费者提出的质量查询、投诉、情况反映等（包括书面、电话、电子邮件等形式），均属质量投诉。3、质量投诉的归口管理部门为办公室。4、在接到产品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查和处理。本埠企业应在24小时内派质量检查人员到现场核实，外埠企业应在48小时内进行实地核实。5、经核实确认产品质量合格，应在2小时内通知用户核查结果，并通知本企业仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。6、如确定存在产品质量问题，应及时向经理汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知销售部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售或使用该产品。7、对于消费者的质量投诉，若因使用产品造成质量事故，除按本制度受理外，还应进行民事赔偿。8、企业应保存对消费者投诉的受理记录。内容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。编号：编号：XBL27为杜绝食品安全隐患，防止侵害广大消费者的知情权、健康权，维护公司的信誉，特制定本制度。1、公司发现生产的食品不符合食品安全标准，应当立即通知经理停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。2、企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况。实际召回的情况。对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录。整改措施的落实情况。向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。3、对召回的食品应当在监管部门的监督下销毁，防止其再次流入市场。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售。销售时应当向消费者明示补救措施。4、企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况。实际召回的情况。对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录。整改措施的落实情况。向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。5、供销科年终要详细统计全年的召回产品以及召回原因的分析。编号：编号：XBL28企业为落实食品安全各项防范措施，发生下列情形要向监督部门报告：1、企业发生食品安全事故的，处置食品安全事故的记录。2、取得食品生产许可证的企业生产条件，如：生产设备、、设施；车间布局等发生变化的。3、检验手段，如：检验设备、检验方法、检验人员发生变化的。4、生产技术或者工艺，如：生产配方、关键参数发生变化的。5、取得食品生产许可证的企业名称发生变化。6、企业生产过程中使用的食品添加剂发生了变动。7、企业负责人发生了变动。8、企业对不安全食品召回情况的记录，包括：企业通知召回的情况。实际召回的情况。对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录。整改措施的落实情况。向当地政府和县监管部门报告召回及处理情况。9、企业内部发现和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，向县监管部门报告情况。10、法律法规规定的其他情形。编号：编号：XBL29建立完善的产品质量档案，使原辅料的采购，产品的生产、销售各个环节具有可追溯性。1、质管科指定档案管理员负责质量档案的日常管理。2、档案管理员负责建立、整理产品质量档案，每一份档案编目成册存放。3、凡涉及原辅料的采购，生产的产品均应建立产品质量档案。4、产品质量档案的内容：1）产品的名称、规格、批准文件、批准日期、工艺规程等。2）产品质量标准及原辅料标准、包装材料标准，检验方法。3）历年产品质量检验情况（含成品自检及原辅料进厂检验）。4）留样观察及产品稳定性资料。5）质量事故处理的全套资料。6）消费者投诉、产品回收、退货等情况的记录。5、档案的保管和使用1）档案应专柜存放，不得遗失。2)资料归档应办理归档手续，填写记录（包括归档日期、页数、归档人签名）3)查阅质量档案应由经理批准。4)任何人不应将该归档的资料损毁或据为已有。5)过期或其他原因需销毁时，应提出书面申请，注明销毁原因、办法，报经理批准。6)销毁时应有第二人在场监督，填写销毁记录，销毁人，监销人签字。编号：编号：XBL30为保障人民群众身体健康安全，对食品安全事故作出及时有效处理，根据《中华人民共和国食品安全法》的规定，制定本预案。一、 领导小组及职责我公司成立食品安全事故处置领导小组组长：梁一男成员：李福得梁胜利黄彤张润红职责：1)负责食品安全报告的登记、上报、信息反馈；2)现场调查；3)原因分析；4)采取控制措施；5)做出处置决定；6)撰写调查报告。二、 食品安全信息收集和报告我公司设立食品安全信息报告电话)信息收集1、办公室、质量管理部门、供销科应经常浏览国家、省、市的食品安全信息网络及卫生、质监、药监等部门的网站，每日浏览时间不少于一小时。及时收集有关食品安全信息。2、收集市场反馈到本公司的产品质量信息。二)报告程序1、各部门收到食品安全信息后，立即按有关规定询问有关信息并进行登记，属于一般质量投诉的填写《顾客质量投诉记录》，属于食品安全事故的，填写《食品安全事故处置记录》，提出初步处理意见，立即报告领导小组，领导小组应及时做出反应，情况比较严重的及时报告总经理。2、领导小组应组织相关人员及时赶赴现场，调查核实。三)报告时限：1、在知悉发生下列重大食品安全事故，1小时内报告质监、卫生、药监部门，根据事故处理的进程或者上级的要求，随时做出阶段报告。1、对公众身体健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故；2、30人以上群体食物中毒或出现死亡事故的重大食品安全事故。三、调查与控制一)在接到食品安全事故或疑似食物中毒事故报告后，有关人员应及时到达现场进行调查处理，采取下列措施：1、协助卫生机构对中毒人员进行救治；2、企业立即停止生产经营活动，对可疑中毒食品及相关工具，设备和现场采取临时控制措施；3、积极配合卫生及其他食品监管部门进行现场调查。二)对造成食品安全事故的食品或者有证据证明可能导致食品安全事故的食品采取下列临时控制措施。1、封存造成食品安全事故的食品或者可能导致食品安全事故的食品及原料；2、封存被污染的食品用工具。取得监管部门同意后进行清洗消毒。为控制食物中毒事故扩散，按照《问题产品召回管理制度》的规定，收回售出的造成食品安全事故的食品或者可能造成人体损害的食品。经检验，属于产品质量有问题的，应在食品安全监管部门的监督下销毁。四总结及预防一)总结分析造成食品安全事故的原因，汲取教训，认真反省，有针对性的进行整改，并提出预防控制措施，防止事故的再次发生。二)加强培训，重点是食品安全知识方面的培训，加强清洁消毒，避免生产过程中的交叉污染。三)严格执行进厂检验制度，做到不合格物料不进厂，不合格物料不使用，不合格产品不出厂。培训管理手册第一章总则1.目的为了规范公司的培训机制，建立合理的培训体系，确保提高公司的组织能力，特制定本手册。2.原则1）组织目标原则：确保组织的培训和课程的设置与组织的目标相一致2）员工满足原则：在进行培训分析时，更多关注员工的学习愿望，在公司有条件的情况下，满足员工的培训愿望。3）内外部结合原则：培训方式运用外训和内训相结合的方式4）内部解决原则：由于公司的独特性，某些课程由培训管理人员和内训师联合听课，课后进行讨论，与公司实际结合起来，进行相关课程项目制定。5）外部解决原则：关于态度，拓展，团队训练等课程项目，必须由公司外部培训公司解决；6）理论和实际结合原则：选取mba和职业经理人课程的相关部分，进行理论和实际结合授课；7）培训评估原则：每一个培训项目课程都将进行整体评估；8）高、中、低端相结合原则3.范围适合于公司所有人员4.责任1）人事部负责进行培训体系打造；2）人事部负责进行培训分析和评估的实施，内训师的筛选3）人事部负责进行课程的编写和组织课程实施；4）其他部门负责对人事部组织的培训分析给与支持；5）公司管理委员会负责培训项目的审批6）人事部负责拟定培训规划和培训计划，并且进行课程规划第二章分析和评估1.分析1）培训分析是指在规划与设计每一项培训活动之前，由企业培训部门、企业管理人员及其他相关人员等采用各种方法与技术，对组织、部门和员工的目标、知识、技能等方面进行系统的鉴别与分析，以确定是否需要培训及培训内容的一种活动或过程。解决的是“培训什么，为什么培训”。2）建立员工培训资料库对公司人员进行盘点，将各种资料汇总，方便寻找员工的背景资料。培训分析的层次：组织层面的分析，任务层次的培训分析，人员层面的培训分析。3）培训分析的主要方法名称分析方法内容特点适用范围观察法培训者通过与员工在工作岗位上一起工作，或通过其主管、同事对其工作进行的考察、评价来确定培训需求的方法基本方法，应当与其他调查工具配合使用，对员工有直接了解，时间长，要求观察者对工作背景熟悉，使用观察记录表生产性工作服务性工作问卷调查法培训管理者确定与培训有关的问题，将一系列问题编制成调查问卷，发放给调查对象，等调查对象填写之后再收回分析简单有效，节省时间，成本较低，可针对较大规模人群广泛实施，结果间接取得，真实性受影响，问卷发放量足够大，才能得到较全面的信息，问卷编制，数据分析难度较大，对培训管理者要求较高，问卷应当包括开放性问题和封闭性问题。使用范围较广访谈法培训管理者为了了解培训对象再哪些方面需要培训，就其工作技能、工作态度和知识等方面的需求进行面对面访谈的方法。它可以是正式的或非正式的，结构性的或非结构性的有效地了解员工的需求，容易建立互相信任的关系，充分的沟通，时间长，部适合大规模人群，可能会影响员工的工作，要求培训管理者有较高的面谈技巧培训数目比较少测验法使用标准的统计分析量表对各类人员的知识、技能、观念和素质等进行评估，根据评估结果决定培训需求结果客观，容易量化比较应用范围较窄与其他方法配合使用工作任务分析法培训管理者以工作说明书，工作规范或工作任务分析记录表作为确定员工达到要求所必须掌握的知识。技能和态度的依据，确定培训需求的方法结论可信度较高必须与其他方法配合使用才能得到可靠的结论适用与组织层次的培训需求分析资料分析法通过对包括组织的图表，计划性问卷，政策手册，审计和预算报告等资料的分析确定培训需求结论可信度高，必须与其他方法配合使用才能得到可靠的结论适用于组织层次的培训需求分析重点团队调查法访谈法的改进方法，通过对重点团队的访谈确定培训需求。重点团队一般有熟悉问题的员工代表组成，人数控制在10人左右节省时间和费用能够得到有价值的需求信息有利于增加员工对组织的认同感要求讨论组织者调动技巧比较好，避免讨论流于形式培训对象的代表性要好适用与广泛性需求调查绩效分析法问题分析法，它主要考察员工目前绩效与理想绩效之间的差距，以及通过培训缩小这些差距的方法有效性高它集中在问题解决而不是组织系统方面适用问题较突出的部门全面分析法全面分析法指通过对组织及其成员进行全面、系统的调查，以确定理想状况与现有状况之间的差距，从而进一步确定是否进行培训及培训内容的一种方法确定教育培训需求常用的方法有效性好时间较长成本较高由于组织的不断创新与变革，教育培训工作需要不断更新，因此这种分析工作必须是持续的，而非一次性的在职员工培训需求分析制定教育培训规划3）主要运用问卷调查法和工作任务分析法，还有组织总体目标的分析法来进行分析，汇总。依据人事部在公司中的培训需求调研，形成培训计划。4）将两部分综合起来，形成整体长期计划2.评估1）运用柯氏四级评估法进行评估，反应评估，学习评估，行为评估，结果评估；评估级别主要内容可以询问的问题衡量方法一级评估：反应层评估观察学员的反应 受训者是否是否喜欢该培训课程；课程对受训者是否有用；对培训讲师及培训设施等有何意见；课堂反应是否积极问卷、评估调查表填写、评估访谈；二级评估学习层评估检查学员的学习成果受训者在培训项目中学到了什么？培训前后，受训者知识、理论、技能有多大程度的提高？评估调查表填写、笔试、绩效考核、案例研究三级评估行为层评估衡量培训前后的工作表现受训者在学习上是否有改善行为？受训者在工作中是否用到培训内容？由上级、同事、客户、下属进行绩效考核、测试、观察绩效记录四级评估结果层评估衡量公司经营业绩的变化行为的改变对组织的影响是否积极？组织是否因为培训而经营得更加顺心更好？考察质量、事故、生产率？工作动力、市场扩展、客户关系维护阶段一:学员反应：在培训结束时，向学员发放满意度调查表，征求学员对培训的反应和感受。问题主要包括：1、对讲师培训技巧的反应2、对课程内容的设计的反应3、对教材挑选及内容，质量的反应4、对课程组织的反应5、是否在将来的工作中，能够用到所培训的知识和技能阶段二:学习的效果： 确定学员在培训结束时，是否在知识，技能，态度等方面得到了提高。实际上要回答一个问题：“参加者学到东西了吗？”主要运用考卷形式进行。阶段三:行为改变：这一阶段的评估要确定培训参加者在多大程度上通过培训而发生的行为上的改进。可以通过对参加者进行正式的测评或非正式的方式如观察来进行。实际上要回答一个问题：“人们在工作中使用了他们所学到的知识，技能和态度了吗？”常用方法运用360度评估反馈。阶段四:产生的效果：这一阶段的评估要考察的不在是受训者的情况，而是从部门和组织的大范围内，了解因培训而带来的组织上的改变效果。既要回答“培训为企业带来了什么影响？”可能是经济上的，也可能是精神上的。主要方法是运用一些统计方法，在阶段周期内进行评估，也用360度评估反馈。2）培训管理共分为四个层面：策略层面、运作层面、项目层面、教学层面；在整个培训体系的第二次大造中，将围绕此四个方向进行评估。主要采用整个项目的360、问卷调查和业绩回馈等方法方式进行。第三章内训师1.内部培训师在整个培训体系建立的过程中，内训师可能是一个可有可无的部分；但是，如果想要保证组织能力得到持续提高，那么内训师就是一个非常重要的环节。2.内训师的资格经验因素熟悉培训的流程，对培训工作有全面认识经验丰富。在不同的组织（企业或事业部门、科研机构）做过相关领域的工作，或在同一组织的不同岗位得到锻炼经验的有效性。比如曾经参与设计培训项目，实施培训工作并得到了提升。作为培训师的经验。如在组织内担任培训部门职务或任高级总裁职务熟悉培训任务、目标、理解专业术语、问题及相互间的关系。了解受训者所在组织的内部运作。理论因素具有整合理论功底和实践经验的能力；能够将专业领域的所知运用到实际培训工作中。以往该领域内的最近理论、概念、系统应用、规则和模型应用方面有独特见解。最好在本领域发表过著作，比如书籍、专业期刊杂志的学术文献以往该领域的培训或授课经历。在组织团队或某一机构中兼职或长期从事该领域工作。做过领域内的调研工作，如实证研究实验工作、项目设计、可行性研究、得到认可的职称或其他。个人特质成熟性。能接纳多样化的群体和受训者；对严格的培训测评没有过分的抵制；愿意尝试新的培训方式来争强受训者的学习效果，敢于变革；具有幽默感。关注整个培训的质量。愿意不断完善培训方案，适应变化带来的挑战，愿意开放新的培训产品相关性。能够结合实际将理论知识相应转化具有概念化的能力。不局限于个人的经验，能有效引用适当数据、信息扩充知识的内涵，争强知识的深度。具备抽象思维的能力。可信赖性。具备完成任务的能力，能够应付培训过程中的突发事件，排除干扰因素，保证培训的顺利进行。设计因素具备解决问题的能力。包括能够准确描述、提出问题；具备从具体到一般的归纳能力；从通俗易懂的概念中分离出培训需求。精通一般的培训原理及授课方法，能够根据培训内容悬着最有效的讲授方法并对有效性进行预测。具备培训策略。比如预测培训存在的问题并在设计项目时列出，意识到培训过程的发展、变革落地培训设计中的时间分配、课程安排具有敏感性；能将相关课程进行连接。调研能力。具备独立搜集理论信息、通过样本数据进行分析的能力。具有观察、判断和调查能力。发展因素在培训材料方面意识到培训群体的需求；设计出与目标相适应并考虑受训者和时间限制因素的培训材料。勤奋。愿意独立完成培训设计，及时完整的提供培训项目。考虑问题的敏锐性。例如受训者的个人特征及群体的兴趣点，气候和培训场所的影响，对任务清晰的讲解，对团队成员角色的分配。对任务和学习时间的预测能力。视培训工作为自身能力的提高，热爱培训工作并运用可选择的方法，不断改进授课质量。发展先进技术在培训中的应用。包括视觉教学设备的合理使用，基于多媒体的教学，模拟演练等。授课因素能够接受不同。受训者的职业差别及个体特征；认同不同的观点和经历；注意受训者的角色和观点，以成人学习者的角度看待受训者。辅导技巧。通过讨论、提问及其他形式引导受训者主动参与学习，积极强化受训者，能恰当处理不同观点及行为的冲突；协助受训者演习所学内容，能敏锐察觉到受训者的学习困惑并及时沟通、解决。沟通技巧。通过运用受训者熟知的，与受训者工作联系紧密的术语传授培训内容：能够根据受训者的知识、业务水平和受训者的兴趣点使用相应的讲授方式；运用幽默和演示技术；避免持续长时间的、重复性的讲解。认识到有效的培训方式时具有吸引力和有趣的，通过趣味性增强培训成果；认识到枯燥的培训的消极影响。同事关系的建立。愿意增强和受训者之间的平等、良好的关系。提高和受训者之间的互动。第四章培训机构1.选择培训形式需要考虑的因素影响因素具体内容专业知识组织内部是否缺乏设计、实施人事培训项目的专业知识时机当前是否是雇佣外界专业机构的适当时机受训者人数通常情况下，受训者人数越多，组织自行设计培训项目的可能性越大。因此，如果需要接受人数很少时，人事培训部门可能会外派他们参加培训。课程内容如果课程内容是一些敏感性话题（如文化的多元化管理）或涉及组织商业机密问题，人事培训部门会使用内部员工作为员工培训师进行内部培训成本人事培训部门通常会考虑成本问题，但通常不会单独考虑这个问题，艺博会将成本与其他问题结合起来考虑。人事培训部门的规模人事培训部门的规模在很大程度上反映了企业自身具备的设计、实施培训的能力。其他因素一些其他的外在因素使雇佣外界机构进行培训更为合适。2.外部培训机构选择成本：培训服务的价格要与项目的内容和质量相称资格证明：包括认证资格、学历和其他能证明培训提供者专业能力的资料行业背景：在相关从事经营的时间长短和经验经验：培训提供者以前有哪些客户，与这些客户的合作是否成功，能够提供哪些证明人经营理念：培训提供者的经营理念是否与企业相符实施培训的方法:培训提供者采用哪些培训方法和技术培训内容：项目或资料的主题和内容如何现实的产品：包括培训项目的外在形式，示范或是否提供预式项目结果：预期的结果如何支持：在项目实施和售后服务方面的支持力量如何对项目计划书的要求：外界培训机构提供的服务项目是否与企业希望对方在项目计划书中体现的内容一致。第五章制度与流程1.目的为了规范培训管理工作的相关流程，使培训工作更好的达到效果，特制定本制度。2.范围：公司所有受训者3.职责：1）人事部负责组织员工进行培训，课程规划，课程起草，培训分析和评估，2）其他部门负责对人事部的相关工作进行支持3）人事部负责对整个教学场地和教学设备进行维护和保存；4.制度1）在培训分析过程中，人事部必须与受训者或受训者的上级进行面谈，以确定部门或人员是否有培训需求或需要迫切解决的问题；面谈时间以1.5小时为准，运用速记和录音进行；2）每月的培训需求应在上月的23日前提交到人事部，人事部负责进行汇总并于25日将其上交到管理委员会进行审批，每月的的培训按当月计划和年度总计划进行；3）内训师的选择应按照以上内训师的标准