凯里市第六幼儿园部门整体支出绩效目标申报文本

——凯里市第六幼儿园部门（单位）

名称预算绩效管理

联络员龙三鹏联系电员编制数11实有人数11公车编制数0实有公车数0单位职能为学龄前儿童提供保育和教育服务部门整体预算总额（万元）资金来源合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款199.64199.64单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出199.64199.64其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费0000保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市第六幼儿园部门整体支出绩效目标工作领导小组相关管理制度：凯里市第六幼儿园财务工作管理制度工作措施（方案、规划等）：凯里市第六幼儿园2021年部门整体支出绩效目标工作方案上年度预算执行情况及成效2020年我园财政拨款收入185.13万元，占调整预算数的100%。2020年财政拨款支出203.26万元；占调整预算数的100%。其中人员经费176.35万元,日常公用经费26.89万元。已按年初计划完成目标，工作成效如下：一是财务上抓好厉行节约，合理安排经费开支，严格执行部门预算，提高了资金使用效率；二是积极落实相关政策，促进我园教育教学发展，在校园环境及保教质量上明显提升。部门中长期战略目标围绕凯里六幼校园文化建设更新办学设备，改善办学条件，不断地为学生提供良好的学习氛围和优美的学习环境，促进教育教学质量的不断提高，办让人民满意的教育。本年度总体绩效目标（年度履职目标）按照市政府、教育和科技局的整体工作部署，严格执行教育部、省教育厅、州市教育部门的文件、会议精神要求，开展2021年度的教育教学工作，着力提升我园的保教质量，满足幼儿的成长需求。加大对教师队伍知识、能力的专业培训力度。加强幼儿园及周边安全隐患的排查，做好疫情防控工作，共同构建和谐的校园。部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标1加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。目标2落实幼儿园保教工作日常管理，促进幼儿身心和谐发展。目标3落实卫生保健、安全管理工作制度，做好食品安全、消防安全、疫情防控安全工作。目标4落实和完成招生任务，确保就近入园。目标5开展家园互动活动，促进家园沟通。一级指标二级指标三级指标指标内容指标值目标值测算要点及依据投入管理指标预算管理预决算编报质量部门预决算公开编报质量合格根据财政部门下达预决算公开通知要求按时完成预算绩效管理预算绩效管理完整性部门预算绩效管理完整性完整符合财政部门要求预算绩效管理完整性预算绩效管理目标合理性部门预算绩效管理目标合理性合理符合财政部门要求预算绩效管理目标合理性资金监督管理收入管理规范性部门资金收入管理规范性规范符合财政部门要求收入管理规范性支出管理规范性部门资金支出管理规范性规范符合财政部门要求支出管理规范性政府采购管理政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。资产管理资产管理安全性部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。安全①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。100%固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。产出指标数量指标教职工队伍提升反映教师教研和业务学习、保育员培训、师德师风培训、小继教培训开展情况和培训次数。≥25次会议记录、培训记录、培训简报；保教工作日常管理反映幼儿园一日活动和开展大型活动、各班级主题教学活动及次数。≥60次班级作息时间表、园务日志、班级日志、月计划、周计划、工作简报卫生保健反映园晨午检、消毒、传染病防治的日常工作管理。≥300次班级晨午检记录表、班级消毒记录表、传染病防治预案安全管理反映安全教育、安全演练、安全宣讲的次数。≥25次后勤工作计划、班级教案、工作简报招生任务反映幼儿园招生完成人数≥60人招生计划、幼儿花名册家园联系反映幼儿园建立家园交流群个数≥10个微信群截图、QQ群截图质量指标教职工队伍提升反映教师教研和业务学习、保育员培训、师德师风培训、小继教培训开展情况和培训完成率。100%会议记录、培训记录、培训简报；保教工作日常管理反映幼儿园一日活动和开展大型活动、各班级主题教学活动及次数完成率。100%班级作息时间表、园务日志、班级日志、月计划、周计划、工作简报卫生保健反映园晨午检、消毒、传染病防治的日常工作管理的完成率。100%班级晨午检记录表、班级消毒记录表、传染病防治预案安全管理反映安全教育、安全演练、安全宣讲的次数完成率。100%后勤工作计划、班级教案、工作简报招生任务反映幼儿园招生完成人数完成率100%招生简章、幼儿花名册家园联系反映通过建立家园交流群，提升家长对幼儿在园情况知晓率提升微信群截图、QQ群截图时效指标完成工作任务时间反映本园完成全年工作任务时间2021年底前会计年度成本指标全年预算支出控制反映本园完成全年目标所需财政资金金额≤199.64万元2021年部门决算效益指标社会效益指标认可度反映本单位履行单位职责得到社会，家长等的认可度≥90%问卷调查满意度指标服务对象满意度指标幼儿家长满意度反映幼儿家长对幼儿园工作的满意度≥90%学期末问卷形式调查其他需说明的问题无注：表的内容可根据实际情况适当增减。最近年度绩效评价情况组织主体评价报告列示的主要问题单位（部门）自评□财政部门□我园资金投入主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。资金使用严格执行财务制度，年初进行部门预算、年终进行财务决算。绩效评价小组按照评价方案，加强财政支出管理，提高了财政资金使用效益。评价结论优秀□良好□合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注杨昌敏凯里市第六幼儿园党支部书记、园含莉凯里市第六幼儿园副园志琼凯里市第六幼儿园工会主三鹏凯里市第六幼儿园会位意见：部门审核意见：审签人：2021年月日审签人：2021年月日材料报送情况财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：年月日单位负责人：杨昌敏联系电话报人：龙三鹏