朗基地产集团权责手册(赛普)

,朗基地产_投资组织权责手册(2010.8.12修订版),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,说明:1)按审批的顺序分为①-⑨，其中发起部门为①，表示发起、提案；△表示参与；☆表示审批；◎表示备案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2)部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3)主办部门负责组织起草方案并组织文件流转。,,,＞,＜,≤,≥,①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,△,☆,◎,①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,△,☆,◎,★,

备注,序号,关键事项,主办部门,朗基地产,,,,,,,,,,,,,,,,,朗基投资,,,,,,,,,,,,,,备注

,,,,部门,,,,,,,,,专业小组,,高层,,,,,,部门,,,,,,,,高层,,,,,,

,,,,地产人力部,综合前期部,技术管理部,成本管理部,采购管理部,市场营销部,客户服务部,财务管理部,项目部,产品小组,招评标小组,人力总监,技术总监,成本总监,营销总监,项目总监,执行总经理,行政管理部,集团人力部,信息董事办,运营管理部,战略发展部,投资管理部,规划设计部,财务审计部,总裁助理,投资副总裁,设计副总裁,财务副总裁,总裁,董事会,

,一、行政管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1,公文管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1.1,地产公司内部发文(红头文件),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,由地产总经理判断是否转集团审批

,1.1.2,地产公司内部发文(非红头文件),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,,◎,,,,,,,,,,,,,,

,1.1.3,地产公司对外发文(对政府),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,④,◎,,,,,②法,,,,☆,,,,,

,1.1.4,地产公司对外发文(对合作方/媒体/客户等),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,☆,◎,,,,,②法,,,,,,,,,

,1.1.5,地产公司部门对外发文(部门内一般性公文),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,☆,☆,☆,☆,☆,,◎,,,,,,,,,,,,,,

,1.2,印章管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.2.1,地产公司公章/法人章:用于各类对外发文、重要通知等重大事项时(关系公司重大利益，涉及重大费用),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,④,◎,,,,,②法,,,,☆,,,,,同上

,1.2.2,地产公司公章/法人章:用于各类对外发文、重要通知等重大事项时(关系公司利益，涉及常规、一般性费用),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,☆,◎,,,,,②法,,,,,,,,,

,1.2.3,地产公司公章:用于申请、报告、证明、通知、完工单等一般事项时(例行手续，不影响公司利益，不涉及费用),行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,☆,☆,☆,☆,☆,,◎,,,,,,,,,,,,,,

,1.2.4,地产公司公章/合同专用章:用于商品房销售合同和购房按揭合同,营销部,,,,,,①/☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.3,办公用品采购管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.3.1,办公用品采购：采购价＞2000元,行政管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,☆,①,,,,,,,,②,,,,,,

,1.3.2,办公用品采购：采购价≤2000元,行政管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,☆,,,,,,

,1.3.3,零星办公用低值易耗品采购：采购价≤500元,行政管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.4,贵重物品外借,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.4.1,贵重物品外借：购置价＞5000元,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,,,,,,,②,,,,,,,,☆,,,,,,

新增,1.4.2,贵重物品外借：购置价≤5000元,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.5,贵重物品购置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.5.1,贵重物品购置：购置价＞5000元,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/②,①,,,,,,,,☆,③,,,,,,,,④,,,,,,

新增,1.5.2,贵重物品购置：购置价≤5000元,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/②,①,,,,,,,,,③,,,,,,,,☆,,,,,,

新增,1.6,档案、证照管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.6.1,档案归档,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,二级审批，主管领导审批,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.6.2,公司档案借阅（普密）,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.6.3,公司档案借阅（绝密）,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.6.4,公司证照借用,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.7,固定资产处置管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.7.1,不动产处置方案审批,行政管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,,,☆,,

新增,1.7.2,固定资产报损＞3000元,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/③/◎,①,,,,,,,,☆,②/◎,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.7.3,固定资产报损≤3000元,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/③/◎,①,,,,,,,,,②/◎,,,,,,,,☆,,,,,,

新增,1.8,出差申请管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,1.8.1,地产公司总经理,行政管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,,,,,,,,,☆,,,,,

新增,1.8.2,地产公司总经理以下,行政管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,☆,②,,,,,,①,,,,,,,,

新增,二、IT规划及信息管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,2.1,IT规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,2.1.1,系统功能需求方案,信息董事办,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,①,,,,,,②,,,,☆,,

新增,2.1.2,系统权限方案,信息董事办,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,①,,,,,,②,,,,☆,,

新增,2.1.3,信息安全方案,信息董事办,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,①,,,,,,②,,,,☆,,

新增,2.2,系统管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,2.2.1,系统权限变更,信息董事办,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,③,,,◎,,,,,,,☆,,,,,

新增,2.2.2,加密点变更,信息董事办,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,③,,,◎,,,,,,,☆,,,,,

新增,2.2.3,系统功能需求变更,信息董事办,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,③,,,◎,,,,,,,☆,,,,,

新增,2.3,IT后评价,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,2.3.1,IT后评价方案,信息董事办,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,②,,,,☆,,

新增,2.3.2,IT后评价执行,信息董事办,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,☆,,,,,,,,,,,,

,三、运营管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.1,咨询服务采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

拆分,3.1.1,IT咨询服务供方确定与合同签订,信息董事办,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,①,,,②法,,,③,,,,☆,,

,3.1.2,法律咨询服务供方确定与合同签订,投资管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,,,①,,,,②,,,☆,,

,3.1.3,人力资源咨询服务供方确定与合同签订,集团人力部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,①,,,,②法,,,③,,,,☆,,

,3.1.4,流程咨询服务供方确定与合同签订,运营管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,①,,②法,,,,③,,,☆,,

,3.1.5,财务、审计、税务咨询服务供方确定与合同签订,财务管理部,,,,,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,②法,,①,③,,,,☆,,

,3.1.6,其他咨询服务供方确定与合同签订,业务部门,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,④,,,,⑤,,②法,,,,☆,,,,,

新增,3.2,战略计划管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,3.2.1,集团战略发展目标,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,②,②,②,③,☆,

新增,3.2.2,集团年度经营目标,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,②,②,②,☆,,

新增,3.2.3,集团年度投资计划,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,,,,③,③,③,☆,,

新增,3.2.4,集团土地储备计划,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,②,②,②,③,☆,

新增,3.2.5,单项目发展目标,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,③,①,②,,,,④,④,④,☆,,

,3.3,公司计划管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,3.3.1,地产公司年度经营目标,运营管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,①,②,△,,,,☆,,,,,

,3.3.2,地产公司年度计划,运营管理部,①/③汇总,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②/④,②,②,②,②,⑤,,△,,⑥,△,△,,△,,☆,,,,,

,3.3.3,项目里程碑节点计划,运营管理部,,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,①,②,△,,,,☆,,,,,

新增,3.3.4,地产公司部门年度/季度/月度工作计划,地产人力部,①/④汇总,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②/⑤,②,②,②,②/③,☆,,,,◎,,,,,,,,,,,

,3.3.5,项目一级节点计划,项目总监,②,△,△,△,△,△,△,△,,,,③,△,△,△,①,☆,,,,◎,,,,,,,,,,,

,3.3.6,项目二级节点计划,项目总监,②,△,△,△,△,△,△,△,,,,③,△,△,△,①,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3.7,项目三级节点计划(专项计划),项目总监,①/◎,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②/☆,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,3.4,流程管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.4.1,地产公司流程与制度发布、重大修改,运营管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,③,,,,④,,,,,,☆,,,,,

,3.4.2,地产公司流程与制度中文字与表单的修订(非重大变化),运营管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,,,,,☆,,,,,,,,,,,

,3.4.3,地产公司流程与制度的日常督查报告,运营管理部,△,◎,◎,◎,◎,◎,◎,◎,◎,,,◎,◎,◎,◎,◎,◎,,,,①,,,,,,②,,,☆,,

,3.5,项目运营策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.5.1,项目开发指导书,运营管理部,△,△/◎,△/◎,△/◎,△/◎,△/◎,△/◎,△/◎,△/◎,,,△,△,△,△,△,△,,,,①,△,△,△/◎,△,,☆,,,,,

,四、人力资源管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.1,组织管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.1.1,地产公司组织架构设置,地产人力部,①,△,△,△,△,△,△,△,△,,,②,△,△,△,△,③,,④,◎,,,,,,⑤,⑥,,,☆,,

,4.1.2,地产公司组织架构微调,地产人力部,①,△,△,△,△,△,△,△,△,,,②,△,△,△,△,③,,④,◎,,,,,,⑤,☆,,,,,

新增,4.1.3,地产公司组织管理责手册编制,地产人力部,①,△,△,△,△,△,△,△,△,,,②,△,△,△,△,③,,④,,,,,,,⑤,⑥,,,☆,,

新增,4.1.4,地产公司组织管理手册的调整,地产人力部,①,△,△,△,△,△,△,△,△,,,②,△,△,△,△,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

,4.1.5,地产公司组织权责手册编制,运营管理部,①,◎,◎,◎,◎,◎,◎,◎,◎,,,②,△,△,△,△,③,,◎,,④,,,,,,⑤,,,☆,,

,4.1.6,地产公司组织权责手册的调整,运营管理部,①,◎,◎,◎,◎,◎,◎,◎,◎,,,②,△,△,△,△,③,,◎,,④,,,,,,☆,,,,,

,4.1.7,地产公司部门定岗、定编,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②,△,△,△,△,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

,4.2,员工招聘与录用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.2.1,地产公司年度人力资源需求计划的确定,集团人力部,①,△,△,△,△,△,△,△,△,,,②,,,,,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

新增,4.2.2,地产公司总经理、人力总监的招聘与录用,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,☆,,

新增,4.2.3,地产公司其余总监的招聘与录用,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,☆,,

新增,4.2.4,地产公司财务经理的招聘与录用,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,③,☆,,

新增,4.2.5,地产公司中层的甄选与录用,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②/③,②,②,②,②,④,,,,,,,,,,☆,,,,,

新增,4.2.6,地产公司中层以下员工的甄选与录用,地产人力部,①/②,②,②,②,②,②,②,②,②,,,③/④,③,③,③,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,4.3,人员任免、转正、辞退、内部调动,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.3.1,地产公司总经理、人力总监的任免、转正、辞退、内部调动,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,☆,,

新增,4.3.2,地产公司其余总监的任免、转正、辞退、内部调动,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,☆,,

新增,4.3.3,地产公司财务经理的任免、转正、辞退、内部调动,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,③,☆,,

新增,4.3.4,地产公司中层的任免、转正、辞退、内部调动,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②/③,②,②,②,②,④,,,,,,,,,,☆,,,,,

新增,4.3.5,地产公司中层以下员工的任免、转正、辞退、内部调动,地产人力部,①/②,②,②,②,②,②,②,②,②,,,③/④,③,③,③,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.3.6,地产公司5年以上老员工的辞退,地产人力部,①/②,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③/④,③,③,③,③,⑤,,,,,,,,,,,,,☆,,

,4.4,培训管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.4.1,地产公司年度培训计划与预算(含项目/时间/费用),地产人力部,①,△,△,△,△,△,△,△/◎,△,,,②,,,,,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

,4.4.2,地产公司计划内培训项目,地产人力部,①,,,,,,,◎,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.4.3,地产公司超预算或计划外培训项目,地产人力部,①,,,,,,,◎,,,,②,,,,,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

,4.5,绩效管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.5.1,集团公司年度绩效考核方案,集团人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,②,③,③,③,☆,,

,4.5.2,地产公司年度绩效考核方案,运营管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,②,,①,,,,,③,④,,,☆,,

,4.5.3,地产公司绩效考核,运营管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,②,,①,,,,,③,④,,,☆,,

新增,4.5.4,地产公司部门绩效考核方案,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②,,,,,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

新增,4.5.5,地产公司部门绩效考核,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②,,,,,☆,,◎,,◎,,,,,,,,,,,

新增,4.5.6,地产公司总经理、人力资源总监绩效考核,运营管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,①,,,,,,②,,,☆,,

新增,4.5.7,地产公司其余总监及财务经理绩效考核,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②,,,,,③,,,,④,,,,,,☆,,,,,

,4.5.8,地产公司中层绩效考核,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,4.5.9,地产公司以下员工绩效考核,地产人力部,①,,,,,,,,,,,☆,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,4.6,薪酬福利管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.6.1,地产公司薪酬福利管理制度,集团人力部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,①,,,,,,,②,③,,,☆,,

,4.6.2,地产公司年度薪酬福利计划与预算,地产人力部,①,,,,,,,◎,,,,②,,,,,③,,④,,,,,,,⑤,⑥,,,☆,,

新增,4.6.3,地产公司总经理、人力资源总监薪酬定级、异动,集团人力部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,,,,,,①,②,,,☆,,

新增,4.6.4,地产公司其余总监及财务经理薪酬定级、异动,集团人力部,,,,,,,,,,,,①,,,,,②,,③,,,,,,,④,☆,,,,,

,4.6.5,地产公司中层薪酬定级、异动,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②,△,△,△,△,☆,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.6.6,地产公司中层以下员工薪酬定级、异动,地产人力部,①/②,②,②,②,②,②,②,②,②,,,③/☆,③,③,③,③,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,4.7,员工离职管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.7.1,地产公司总经理、人力资源总监离职审批,集团人力部,△,,,,,,,,,,,①,,,,,①,,②,,,,,,,③,④,,,☆,,

新增,4.7.2,地产公司其余总监及财务经理离职审批,集团人力部,◎,,,,,,,,,,,②,①,①,①,①,③,,④,,,,,,,⑤,☆,,,,,

,4.7.3,地产公司中层离职审批,地产人力部,①/②,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③/④,③,③,③,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.7.4,地产公司中层以下员工离职审批,地产人力部,①/②,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③/☆,③,③,③,③,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,4.7.5,地产公司离职交接手续办理审批,地产人力部,①/③,①,①,①,①,①,①,①/④,①,,,☆,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,,

,4.8,劳动合同续签,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.8.1,地产总经理、人力资源总监劳动合同续签,集团人力部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,,,,,,①,②,,,☆,,

新增,4.8.2,地产公司其余总监及财务经理离劳动合同续签,集团人力部,,,,,,,,,,,,①,,,,,②,,③,,,,,,,④,☆,,,,,

,4.8.3,地产公司中层劳动合同续签,地产人力部,①,,,,,,,,,,,②/③,②,②,②,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,

新增,4.8.4,地产公司中层以下员工劳动合同续签,地产人力部,①/②,②,②,②,②,②,②,②,②,,,③/☆,③,③,③,③,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,五、财务管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.1,财务预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,5.1.1,项目预算的编制,项目总监,①,①,①,①,①,①,①,①/③,①,,,②,②,②,②,②/④汇总,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,5.1.2,地产公司年度财务预算的编制,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/④汇总,①,,,②,②,②,②,②/③,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,5.1.3,地产公司年度财务预算的半年度调整,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/④汇总,①,,,②,②,②,②,②/③,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,5.1.4,地产公司年度预算外与超年度预算的支出,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,③/◎,①,,,②,②,②,②,②,③,,,,④,,,,,,☆,,,,,

,5.1.5,地产公司借款审批≥3000元,各部门,①,①,①,①,①,①,①,①/③,①,,,②,②,②,②,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,5.1.6,地产公司借款审批＜3000元,各部门,①,①,①,①,①,①,①,①/☆,①,,,②,②,②,②,②,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.2,资金计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,5.2.1,地产公司季度资金计划,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/④汇总,①,,,②,②,②,②,②/③,⑤,,,,⑥,,,,⑦,,◎,,☆,,,

,5.2.2,地产公司月度资金计划,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/④汇总,①,,,②,②,②,②,②/③,⑤,,,,,,,,⑥,,,,☆,,,

,5.2.3,地产公司无月度资金计划或超月度资金计划的支出,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/③,①,,,②,②,②,②,②,④,,,,,,,,⑤,,☆,,☆,,,

,5.2.4,地产公司年度、资金计划外,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/③,①,,,②,②,②,②,②,④,,,,⑥,,,,⑦,,☆,,☆,,,

,5.3,融资管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.3.1,年度融资计划的制定与调整,财务审计部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,☆,,

,5.3.2,融资方案,财务审计部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,,☆,,,

,5.3.3,融资合同的签订,财务审计部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,②法,,①,,③,,☆,,,

,5.3.4,融资计划的执行,财务审计部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,☆,,◎,,◎,,,

新增,5.4,税收管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,5.4.1,地产公司项目税收策划方案,财务管理部,,,,,,,,①,,,,,,,,,②,,,,,,,,③,,④,,☆,,,

新增,5.4.2,地产公司项目税务清算方案,财务管理部,,,,,,,,①,,,,,,,,,②,,,,,,,,③,,④,,☆,,,

新增,5.4.3,地产公司月度税款缴纳,财务管理部,,,,,,,,①,,,,,,,,,②,,,,,,,,③,,④,,☆,,,

新增,5.5,账务管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,5.5.1,年度/月度财务报表、会计科目余额表,财务管理部,,,,,,,,①,,,,,,,,,◎,,,,,,,,◎,,◎,,◎,◎,,

,5.6,地产公司成本类合同付款(必须签订合同),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.1,成本类合同付款：付款金额＞300万元(质保金除外),业务部门,,①,①,①/②,①,①,,③,①,,,,④,④,④,⑤,⑥,,,,⑦,,,,,,☆,,,,,

,5.6.2,成本类合同付款：10万元＜付款金额≤300万元(质保金除外),业务部门,,①,①,①/②,①,①,,③,①,,,,④,④,④,⑤,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.3,成本类合同付款：付款金额≤10万元(质保金除外),业务部门,,①,①,①/②,①,①,,③,①,,,,④,④,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,5.6.4,成本类合同付款：付款条件未满足/特例付款＞20万元,业务部门,,①,①,①/②,①,①,,③,①,,,,④,④,④,⑤,⑥,,,,⑦,,,,,,☆,,,,,

,5.6.5,成本类合同付款：付款条件未满足/特例付款≤20万元,业务部门,,①,①,①/②,①,①,,③,①,,,,④,④,④,⑤,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.6,成本类合同付款：质保金(金额不限),业务部门,,①,①,①/②,①,①,①,③,①,,,,④,④,④,⑤,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.7,成本类合同付款：合同尾款,成本管理部,,①,①,①/②,①,①,③,④,①,,,,⑥,⑥,⑥,⑦,☆,,,,,,⑤法,,,,,,,,,

,5.6.8,土地款支付,财务管理部,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,,,,,③,,,④,,☆,,,,,

,5.6.9,履约保证金收取,采购管理部,,,,◎,①/◎,,,②/◎,◎,,,,,☆/◎,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.10,履约保证金付还,项目部,,,,③,②,,,④,①,,,,,⑥,,⑦,☆,,,,,,⑤法,,,,,,,,,

,5.6.11,投标费用收取(投标保证金、图纸押金、资料费等),采购管理部,,,,,①/◎,,,②/◎,◎,,,,,☆/◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.12,投标费用付还(投标保证金、图纸押金、资料费等),采购管理部,,,,,①,,,②,,,,,,③,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,5.6.13,办公物资押金/其他费用支付,行政管理部,,,,,,,,②,,,,,,,,,☆,①,,,,,,,,③,,,,,,

,5.6.14,办公物资押金/其他费用收回,行政管理部,,,,,,,,②,,,,,,,,,,①,,,,,,,,☆,,,,,,

,5.7,地产公司费用类合同付款(金额＞1万元，必须签订合同),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.7.1,费用类合同付款：付款金额＞10万元,业务部门,①,①,①,①,①,①,①,①/②,①,,,③,③,③,③,③,④,,,,,,,,,,☆,,,,,

,5.7.2,费用类合同付款：2万元＜付款金额≤10万元,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/②,①,,,③,③,③,③,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,5.7.3,费用类合同付款：付款金额≤2万元,财务管理部,①,①,①,①,①,①,①,①/②,①,,,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.7.4,费用类合同付款：付款条件未满足/特例付款,业务部门,①,①,①,①,①,①,①,①/②,①,,,③,③,③,③,③,④,,,,,,,,,,☆,,,,,

,5.7.5,税金类款项支付：不分金额,财务管理部,,,,,,,,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,六、项目拓展及品牌管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.1,项目拓展,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,6.1.1,项目现场调研报告,战略发展部,,,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,☆,,

,6.1.2,项目可行性研究报告,战略发展部,,△,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,△,①,△,△,△,,,,,☆,,

,6.1.3,项目招拍挂或合作开发方案,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,△,,,,,,,☆,,

新增,6.1.4,首笔土地款支付,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,②,,,,③,☆,,

新增,6.2,品牌管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,6.2.1,公司品牌规划,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,☆,,

新增,6.2.2,项目品牌目标制定,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,☆,,

新增,6.2.3,项目品牌方案,战略发展部,,,,,,①,①,,,,,,,,,,,,,,,②,,,,,,,,☆,,

新增,6.2.4,公司网站形象管理,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,

,6.3,合同签订,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.3.1,土地合同及合作协议,战略发展部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②法,,△,,③,,③,☆,,

,6.3.2,拆迁、安置、补偿合同,战略发展部,,△/◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②法,,△,,③,,③,☆,,

新增,七、项目投资及法务管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,7.1,项目投资,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,7.1.1,法律风险评估,投资管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,,,,☆,,,,,

新增,7.1.2,项目投资模式报告,投资管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,①,,,,②,②,②,☆,,

新增,7.1.3,XX项目专项管理制度,投资管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,,②,☆,,

新增,7.2,法务服务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,7.2.1,年度法务服务方案,投资管理部,△,△,△,△,△,△,△,,,,,,,,,,△,,,,,②,①,,,,③,,③,☆,,

新增,7.2.2,年度法律咨询服务供方确定与合同签订,投资管理部,△,,,,,,,,,,,△,,,,,△,,,,,,①,,,②,☆,,,,,

新增,7.2.3,专题法律服务合同签订,投资管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,③,③,③,③,③,④,,,,,,②,,,,☆,,,,,

新增,7.2.4,律师函等处理,投资管理部,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,,,,①,,,,②,,,☆,,

新增,7.2.5,诉状/答辩状,投资管理部,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,,,,①,,,,②,,,☆,,

新增,7.3,标准合同管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,7.3.1,标准合同文本制定,投资管理部,△,△,△,△,△,△,△,△,△,,,△,△,△,△,△,△,,,,②,,①,,,,☆,,,,,

新增,7.3.2,标准合同文本修订,投资管理部,①,①,①,①,①,①,①,①,①,,,②,②,②,②,②,③,,,,⑤,,④,,,,☆,,,,,

,八、项目报批报建,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8.1,产权证办理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,8.1.1,产权证办理方案（包括大产权和小产权）,综合前期部,,①,,,,,△,,,,,,,,,③,☆,,,,,△,②法,,,,,,,,,

,8.1.2,国土分户办理,综合前期部,,①,,,,,△,,,,,,,,,☆,,,,,,△,,,,,,,,,,

,8.1.3,小产权证办理,综合前期部,,①,,,,,△,,,,,,,,,☆,,,,,,△,,,,,,,,,,

,8.2,报批报建合同,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8.2.1,报批报建类合同签订：合同价＞5万,综合前期部,,①,,②,,,,③/◎,,,,,⑤,,,⑥,☆,,,,,,④法,,,,,,,,,

,8.2.2,报批报建类合同签订：合同价≤5万,综合前期部,,①,,②,,,,③/◎,,,,,⑤,,,☆,,,,,,,④法,,,,,,,,,

,九、设计管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.1,设计供方及合同管理(包括勘测单位选择),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新增,9.1.1,设计类供方资格审查/供方考察报告,规划设计部/技术管理部,,,①,△,,,,,,,,,②,,,,③,,,,④,,,①,,,☆,,,,,

,9.1.2,方案/施工图供方确定(邀标、议标)：预算＞40万,规划设计部/技术管理部,,,①,△,,,,,,,②,,③,,,,④,,,,⑤,,,①,,,☆,,,,,

,9.1.3,方案/施工图供方确定(邀标、议标)：20万＜预算≤40万,规划设计部/技术管理部,,,①,△,,,,,,,,,②,,,,☆,,,,,,,①,,,,,,,,

,9.1.4,方案/施工图供方确定(直接委托)：预算≤20万,规划设计部/技术管理部,,,①,△,,,,,,,,,②,,,,☆,,,,,,,①,,,,,,,,

,9.1.5,方案/施工图设计合同签订：合同价＞50万元,规划设计部/技术管理部,,,①,②,,,,③,,,,,⑤,,,⑥,⑦,,,,⑧,,④法,①,,,☆,,,,,

,9.1.6,方案/施工图设计合同签订：合同价≤50万元,规划设计部/技术管理部,,,①,②,,,,③,,,,,⑤,,,⑥,☆,,,,,,④法,①,,,,,,,,

,9.2,规划建筑设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.2.1,方案设计任务书,规划设计部,,,②,③,,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,①/☆,,,,,,,,

,9.2.2,方案图评审,规划设计部,,△,△,△,,△,△,,△,③,,,②,,,△,,,,,,,,①,,,,④,,☆,,

,9.2.3,初步设计任务书,技术管理部,,,①,②,,③,,,,,,,④,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,9.2.4,初步设计图评审,技术管理部,,△,①,△,,△,△,,△,③,,,②,,,△,☆,,,,,,,△,,,,,,,,

,9.2.5,施工图设计任务书,技术管理部,,,①,②,,,,,,,,,☆,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,9.2.6,施工图评审,技术管理部,,,①,△,,△,,,△,,,,☆,,,△,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.3,园林景观设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.3.1,园林景观方案设计任务书,规划设计部,,,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,①/☆,,,,,,,,

,9.3.2,园林景观方案图评审,规划设计部,,△,△,△,,△,△,,△,③,,,②,,,△,,,,,,,,①,,,,④,,☆,,

,9.3.3,园林景观初步设计任务书,技术管理部,,,①,②,,③,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.3.4,园林景观初步设计图评审,技术管理部,,,①,△,,△,△,,△,③,,,②,,,△,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,9.3.5,园林景观施工图设计任务书,技术管理部,,,①,②,,③,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.3.6,园林景观施工图评审,技术管理部,,,①,△,,,,,△,,,,②,,,△,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,9.4,室内装饰设计(销售展示区/装修交房),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.4.1,装饰方案图评审,规划设计部,,,△,△,,△,△,,,,,,②,,,△,,,,,,,,①,,,,☆,,,,

,9.4.2,装饰施工图评审,技术管理部,,,①,△,,△,,,,,,,☆,,,△,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.5,产品标准与材料设备的选型定板,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.5.1,产品标准制定,技术管理部,,,①/◎,△/◎,,△/◎,△,,,③,,,②,,,④,⑤,,,,,,,,,,,⑥,,☆,,

,9.5.2,部品材料选型定板清单,规划设计部,,,△/◎,△/◎,,△,,,,,,,△,,,△,△/◎,,,,,,,①,,,,☆,,,,部分由李总审批

,9.6,设计变更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9.6.1,重大设计变更,技术管理部,,△/◎,①,③/◎,,△/◎,,,②/◎,,,,④,⑤,,⑥,⑦,,,,,,,①,,,☆,,,,,重大设计变更：超目标成本；单项造价超5万的；涉及外立面、结构、影响主要功能、重要景点等；涉及销售承诺与报建的，市场营销部和综合前期部也需审核；总建办仅涉及其专业范围内的立面、结构、功能等重大变化的审核

,9.6.2,1万＜一般设计变更且金额＜5万,技术管理部,,,①,③/◎,,△/◎,,,②/◎,,,,④,⑤,,⑥,☆,,,,,,,①,,,,,,,,

,9.6.3,一般设计变更且金额≤1万,技术管理部,,,①/☆,③/◎,,△/◎,△/◎,,②/◎,,,,,,,☆,◎,,,,,,,①,,,,,,,,

,9.6.4,技术核定单,项目部,,,②/◎,③/◎,,△/◎,△/◎,,①/☆,,,,,,,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,,由项目总监判断是否转上

,十、成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10.1,造价咨询服务管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10.1.1,造价咨询服务供方确定与合同签订,成本管理部,,,,①,,,,,,,,,,③,,,☆,,,,,,②法,,,,,,,,,

,10.2,目标成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10.2.1,拓展阶段投资估算,战略发展部,,△,△,△,,△,,△,,,,,,△,,,,,,,△,①,,,,,②,,,☆,,不作单独审批，与项目可研报告合并审批

,10.2.2,方案设计阶段成本匡算,成本管理部,,,△,①,,,,△/◎,,,,,,②,,③,④,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,

,10.2.3,项目目标成本(即初设阶段成本概算)(基础预算),成本管理部,,△,△,①,,△,,△/◎,,,,,,②,,③,④,,,,⑤,,,,,,☆,,◎,◎,,

,10.2.4,施工图阶段成本预算(项目目标成修订),成本管理部,,,△,①,,,,◎,,,,,,②,,③,④,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,

新增,10.2.5,二级科目单项目标成本调整＞5%,成本管理部,,,△,①,,,,◎,,,,,,②,,③,④,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,

,10.2.6,二级科目单项目标成本调整≤5%,成本管理部,,,△,①,,,,◎,,,,,,②,,③,☆,,,,◎,,,,,,,,,,,

,10.3,工程合同结算(施工类和材料设备类),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10.3.1,合同结算金额＞300万元,成本管理部,,,,②,,,,,①,,,,,③,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,10.3.2,合同结算金额≤300万元,成本管理部,,,,②,,,,,①,,,,,③,,④,☆,,,,◎,,,,,,,,,,,

,十一、工程采购管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.1,工程采购策划与计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.1.1,全项目工程采购策划文件确定：《项目采购方式与进度计划》,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,,,△,②,,△,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,11.1.2,项目工程采购计划确定,采购管理部,,,,,①,,,,②,,,,,③,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.2,施工单位采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.2.1,投标资格审查,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,招标小组(含项目部人员)

,11.2.2,招标文件审查,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,招标小组(含项目部人员)

,11.2.3,施工单位供方确定(邀标)：预算＞200万,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,③,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,招标小组(含项目部人员)

,11.2.4,施工单位供方确定(邀标)：50万＜预算≤200万,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,③,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,招标小组(含项目部人员)

,11.2.5,施工单位供方确定(议标)：10万＜预算≤50万,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,③,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,招标小组(含项目部人员)

,11.2.6,施工单位供方确定(议标)：5万＜预算≤10万,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,③,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,招标小组(含项目部人员)

,11.2.7,施工单位供方确定(直接委托)：预算≤5万元,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,,,,③,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.2.8,施工单位供方确定(单一来源采购：金额不限),采购管理部,,,,△,①,,,,△,,,,,②,,③,④,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,

,11.2.9,施工单位合同签订：合同价＞300万,采购管理部,,,,③,①,,,④/◎,②/◎,,,,,⑥,,⑦,⑧,,,,⑨,,⑤法,,,,☆,,,,,

,11.2.10,施工单位合同签订：合同价≤300万,采购管理部,,,,③,①,,,④/◎,②/◎,,,,,⑥,,⑦,☆,,,,◎,,⑤法,,,,,,,,,

,11.3,监理单位采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.3.1,投标资格审查,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.3.2,招标文件审查,采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.3.3,供方确定(邀标/议标),采购管理部,,,,△,①,,,,△,,②,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,11.3.4,监理单位合同签订,成本管理部,,,,③,①,,,④/◎,②/◎,,,,,⑥,,⑦,☆,,,,,,⑤法,,,,,,,,,

,11.4,材料设备采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.1,投标资格审查,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,②,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.2,招标文件审查,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,②,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.3,材料设备供方确定(邀标)：预算＞50万,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,②,,,③,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,11.4.4,材料设备供方确定(邀标)：20万＜预算≤50万,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,②,,,③,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.5,材料设备供方确定(邀标)：10万＜预算≤20万,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,②,,,③,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.6,材料设备供方确定(议标)：2万＜预算≤10万,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,②,,,③,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.7,材料设备供方确定(直接委托)：预算≤2万元,采购管理部,,,△,△,①,,,,△,,,,,②,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,11.4.8,材料设备采购合同签订：合同价＞50万,采购管理部,,,,③,①,,,④/◎,②/◎,,,,,⑥,,⑦,⑧,,,,⑨,,⑤法,,,,☆,,,,,

,11.4.9,材料设备采购合同签订：合同价≤50万,采购管理部,,,,③,①,,,④/◎,②/◎,,,,,⑥,,⑦,☆,,,,,,⑤法,,,,,,,,,

,十二、工程管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.1,工程技术方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.1.1,项目工程管理策划文件审批,项目部,,,②,,,,,,①,,,,③,,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,项目质量管理计划、工程技术交底计划、施工技术方案审核计划

,12.1.2,监理规划大纲、实施细则,项目部,,,②,,,,,,①,,,,③,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.1.3,施工组织设计或施工方案(含质量、进度、安全文明等计划),项目部,,,②,,,,,,①,,,,③,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.1.4,材料设备进场计划,项目部,,,,,②/◎,,,,①,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.2,施工过程进度控制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.2.1,工程进度计划的制定与调整,项目部,⑤/◎,,③,④,◎,,,,①,,,,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,

新增,12.2.2,工程进度计划上报：进度延误影响里程碑节点计划,项目部,③/◎,,◎,◎,◎,◎,,,①,,,,,,,②,④,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,一级节点运营备案、里程碑蔡总审批

新增,12.2.3,工程进度计划上报：进度延误影响一级节点计划,项目部,③/◎,,◎,◎,◎,◎,,,①,,,,,,,②,☆,,,,◎,,,,,,,,,,,

,12.2.4,工程进度计划上报：进度延误＞7天,项目部,②/◎,,◎,◎,◎,◎,,,①,,,,,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,12.2.5,工程进度计划上报：进度延误≤7天,项目部,◎,,◎,◎,◎,◎,,,①,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.3,施工质量控制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.3.1,工程技术标准的确定,技术管理部,,△,①,△,,,,,△,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.3.2,质量通病防治方案,技术管理部,,②,①,,,,,,△,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.3.3,施工样板确认,项目部,,,△,,,,,,①,,,,☆,,,△,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.3.4,质量事故(或重大质量隐患)处理方案,技术管理部,,,△,△,,,,,①,,,,③,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,必要时外部专家参与

,12.4,工程现场签证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.4.1,预算＞1万,项目部,,,,②/◎,,,,,①,,,,,③,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,12.4.2,3000＜预算≤1万,项目部,,,,②/◎,,,,,①,,,,,③,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,12.4.3,预算≤3000,项目部,,,,②/◎,,,,,①/,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.5,工程竣工验收与物业交付,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.5.1,工程竣工验收：内部验收(以施工合同为依据),项目部,,△,△,,,,,,①,,,,②,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,12.5.2,交付政府房屋管理部门备案的验收资料,项目部,,,,,,,,,①,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.5.3,房屋和公共设施交付物业公司,项目部,,,,,,,②,,①,,,,,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,12.6,工程信息管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.6.1,甲方通知单,项目部,,,,②,,,,,①,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.6.2,监理会议纪要(周例会/专题会),项目部,,,,,,,,,①,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.6.3,监理月报,项目部,,,,,,,,,①,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.6.4,工程管理月报,项目部,◎,,◎,◎,,,,,①,,,,,,,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,12.7,月度工程联合检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12.7.1,月度工程联合检查：现场检查,项目部,△,,△,△,,,,,①,,,,,,,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,12.7.2,月度工程联合检查：问题汇总报告,项目部,◎,,◎,◎,,,,,①,,,,,,,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,12.7.3,月度工程联合检查：整改反馈报告,项目部,◎,,◎,◎,,,,,①,,,,,,,☆,◎,,,,,,,,,,,,,,,

,十三、营销管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,13.1,营销采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,13.1.1,投标资格审查,市场营销部,,,,,△,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,

,13.1.2,招标文件审查,市场营销部,,,,,△,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,

,13.1.3,营销类供方确定(邀标/议标)：预算＞30万,市场营销部,,,,,②,①,,,,,,,,,③,④,⑤,,,,⑥,,,,,,☆,,,,,

,13.1.4,营销类供方确定(邀标/议标)：10万＜预算≤30万,市场营销部,,,,,②,①,,,,,,,,,③,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,

,13.1.5,营销类供方确定(邀标/议标)：5万＜预算≤10万,市场营销部,,,,,②,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,

,13.1.6,营销类供方确定(直接委托)：预算≤5万,市场营销部,,,,,②,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,企划公司、销售代理、有集中优势的印刷、制作类公司、行业内优秀供方(整合推广广告公司业务、媒体代理、市场调研公司)

,13.1.7,营销类合同签订：合同价＞30万,市场营销部,,,,,②,①,,③,,,,,,,⑤,⑥,⑦,,,,⑧,,④法,,,,☆,,,,,

,13.1.8,营销类合同签订：10万＜合同价≤30万,市场营销部,,,,,②,①,,③,,,,,,,⑤,⑥,☆,,,,,,④法,,,,,,,,,

,13.1.9,营销类合同签订：合同价≤10万,市场营销部,,,,,②,①,,③,,,,,,,☆,,,,,,,,④法,,,,,,,,,

,13.2,产品定位策划,,,,,,,,,