贵重物品使用管理细则贵重物品的保管、领用相关规定

贵重物品使用管理细则一、目的为加强本公司贵重物品（电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑（含笔记本电脑）等）的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。二、职责1、各贵重物品保管人负责该物品的日常维护保养工作。2、综合管理部监督贵重物品维护保养实施情况。三、管理规定1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、打印机等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。2、公司贵重物品（笔记本电脑除外）由总务后勤部安全员/行政部行政主管负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。3、各部门贵重物品由各自指定专人负责使用和保管。使用者和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有运行不正常的现象，应及时与保管员取得联系。4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告保管员，待问题解决后方可使用，不可擅自自行处理。5、保管员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请（申请格式见附件1：外修申请单），按相应审批权限审批后方可购买。6、未经公司主管领导批准，任何人不得将上述物品转借他人或带回家中使用。7、贵重物品要设专柜保管。8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品，做好防火、防盗，落实防范措施。10、公司笔记本电脑不得安装游戏程序及其他与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏或浏览与工作无关的网页，一经发现，酌情予以警告、罚款、通报批评、开除处理。12、贵重物品保管使用流程：保管人员登记表一使用人填写领用登记表（格式见附件2：贵重物品领用申请表）一保管人员签字一领用设备一预计归还时间一实际归还时间一保管人填写设备情况。6.3《纠正和预防控制程序》R-QP-005-01R-QP-005-02R-QP-005-01R-QP-005-02R-QP-005-03R-QP-005-04R-QP-005-06文件名称客户服务管理程序文件编号QP-005版本1.0制订部门业务部制订日期2020/04/01修订日期页次6/67记录顾客满意度调查表顾客满意度调查统计表顾客投诉处理单客户财产登记表合同登记表 R-QP-005-05合同评审表精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司顾客满意度调查表尊敬的顾客：您好！烦请在百忙之中，如实填写此表，以便我司及时改进，为贵公司提供更好的服务！顾客名称电话地址联络人项目内容满意程度（请在所选项目上打“J”）质量产品质量水平1很满意2满意3不满意4很不满意异常处理能力1很满意2满意4不满意5很不满意交期配合交期保证1很满意2满意4不满意5很不满意服务查询、售后服务1很满意2满意4不满意5很不满意技术能力技术改进1很满意2满意4不满意5很不满意意见与建议客户签名/盖章： 日期：备注精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司顾客满意度调查统计表顾客总数截止_年_月—日共计一家调查顾客总数共计 家回收意见表共计 张发放率回收率项目很满意（20分）满意（18分）不满意（10分）很不满意（0分）单项平均分产品质量水平异常处理能力交期保证查询/售后服务技术改进合 计总体满意率其他情况统计1、本年度顾客投诉共计 次，满意度应扣减 %2、本年度顾客共计提出 条意见，其中，A、经确认为我司责任且必须或可改进的共计 条，满意度应扣减 %；3、本年度顾客共计提出 次表扬，满意度加 %本次调查顾客满意度为 %顾客反馈意见及存在问题处理意见备注内容填写超出时可用附页填报。批准统计填表R-QP-005-02VER1.0莆田市东南纸业工贸有限公司顾客投诉处理单客户名称受理日期合同号投诉内容：填制人： 年月日原因分析责任部门： 年月曰纠正措施：责任部门： 年月曰验证结果：口已改进，效果良好。 口没有改进，效果不佳，重提对策。验证人： 年月曰品管确认：精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司客户财产登记表序号顾客名称财产名称数量接收日期接受人验收状况转交部门转交部门签收/日备注R-QP-005-04VER1.0精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司样品发送登记表序号样品名称规格数量接收日期业务人员验收状况转交客户数量寄出日确认结果及日期备注R-QP-005-5VER1.0精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司合同评审表销售人员地区 合同编号客户概要：产品名称规格型号数量单价金额要求到货日期备注业务部顾客要求：部门主管： 日期生管部部门主管： 日期采购部部门主管：日期品管部部门主管：日期以上订单经评审确认，口相关部门安排开发或生产，可交付日期确认为：□不予要求安排总经理：日期：R-QP-005-06VER1.013、如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。附件1:《外修申请单》附件2:《贵重物品领用登记表》附件1::外修申请单XX有限公司 时间： 年月日维修项目申请人申请日期报修时间故障描述损坏原因人为损坏口 责任人： 正常损坏口维修部门申请部门自修口 采购部协调口 综合管理部协调口其他：维修方式送修口 上门维修口 其他：维修地点维修人联系电话维修级别大修口 中修口 部件维修口 更换配件口 例行检修口 其他口所需配件预计费用大写： 万 仟 佰 元 角 分 ¥：完成时间年月日点 分维修用时小时改进意见领导审批部门意见行政部意见总经理审批备注1、此单主要用于公司贵重物品、办公设备及生活设施维修申请，由申请人填写后按照程序进行报批，经相关领导同意后，按领导指示进行维修；2、此报修单由综合管理部留存备案。贵重物品领用登记表序号日期物品名称领用人预计归还日期实际归还日期备注123456789101112131415161718192021222324莆田市XX纸业工贸有限公司客户服务工作管理程序文件编号：QP-005实施日期：2020年04月01日受控状态：分发号：654321序号更改实施日期更改章节号更改审批单号更改人版本批准 审核编制文件名称客户服务管理程序文件编号QP-005版本1.0制订部门业务部制订日期2020/04/01修订日期页次2/61、目的确保公司充分明确、传达客户对产品的质量要求，并与客户在询价、订单信息、样品提供、意见处理等方面保持有效的联系和沟通，以满足客户的要求、达到客户满意。2、范围适用于接获客户合同/订单信息后的评审以及询价、样品提供、意见处理等过程。3、定义3.1合同评审：合同签订或接受订单前，公司为了确定客户有关要求且公司能实现，所进行的系统活动。4、职责业务部负责市场调查、销售计划制定与推动、客户开拓、客户订单的接受并组织相关评审、客户满意度监视以及客户联络等事项。生管部、品管部协助业务部处理客户意见反馈、投诉、索赔等工作。5、工作程序承接合同/订单信息过程a.登记与客户的联系方法，如:通讯地址、电话、联系人等。b.准确了解客户对产品质量、交付时间、交付方式及售后服务的要求，特别是客户的特殊要求，如：使用环境、安全和使用地区/国家及我国的法规要求等。C.客户提供的图纸、技术资料、样品等，业务部负责办理交接和登记手续并交由相关部门妥善的保管、维护；当客户提供的财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告客户，并登记在“客户财产登记表”上，依《文件控制程序》相关规定处理。合同评审特殊合同的评审：是指新产品，或客户有提出改进的产品。A由业务部对于顾客有特殊要求的产品进行评估，特别是与原要求不一样的更应做好评估的工作。B由生管部确认是否能满足顾客要求产品的相关要求是否能达标；C由采购部对材料的供应情况进行评估、必须考虑到采购周期及供应商的情况。（包括：交货能力、质量保证能力、环保要求等。）D由生管部负责对生产能力和交货期的要求进行评估。E由业务部对其售后服务、价格、付款方式等其他因素进行评审，最终由业务部经理或文件名称客户服务管理程序文件编号QP-005版本1.0制订部门业务部制订日期2020/04/01修订日期页次3/6总经理决定。F由品管部负责对顾客在质量方面的要求进行评审。G在合同评审过程中若存在由于某个部门的原因引起其他部门评审的结果可能会有所变化，则业务部负责做好相应的协调工作。一般合同的评审：是指公司已经生产并交付过的产品的评审。须业务部、生管部评审。评审结果可以是：A.全部条款已明确，合同确定；B.需要与客户沟通；C.不接受合同。业务部负责对客户沟通。需要时，业务部要求有关部门主管提供协助及对顾客的沟通，使不一致的要求得到解决。业务部主导仓库、生管部、采购部、品管部等部门对合同进行评审，如有异常时须经总经理评审；确认无误后，由业务人员在合同上签上“已评审通过”。每月底，将所有的合同复印二份，合同原件交由业务部经理保存，销售员、财务各保存一份复印件。合同确定后，由业务部开出《生产单》，给生产部，生产部据此组织生产。合同原件交由业务部经理保存，销售助理和财务部各保存一份复印件，销售助理将订单合同的情况登录于《合同登记表》上，以便更好地做订单的管理。合同的更改若顾客在合同履行期间对合同进行更改，如果业务部可以确认，则由业务部经理在更改合同上签字确认即可；若需其他部门参与评审，则根据5.2的要求进行重新评审及传达、控制，并做好记录。若由于公司的原因造成不能满足合同的要求，生产部门及时反馈给业务部，再由业务部及时与顾客进行协调，并取得顾客认可后，业务部另开新的《生产单》发放到生产部，并由生产部门接收人签名确认。业务部根据顾客交货期的要求，安排出货计划。并提供正确的《客户合同》，《生产单》，《纸箱单》给发货员组织发货。与客户的联络和沟通551总要求a）公司指定专门的业务人员负责相应客户的联络与沟通。业务人员因故较长时间不在岗时，应文件名称客户服务管理程序文件编号QP-005版本1.0制订部门业务部制订日期2020/04/01修订日期页次4/6安排相应的工作人员代理。b）业务人员应认真、仔细地记录与客户的有关联络情况（包括电话、传真、E-QAIL等方式）。如遇需请示事项，需及时将相关信息反馈给业务部经理，使客户要求及时落实并在最短时间内回应客户。552询价、订单信息客户各种形式的询价、订单洽谈信息，相关业务人员应及时、准确记录于谈判记录中。对涉及其它部门或需呈上级核示的，应立即请示相关领导，直到其获得解决。553样品制作a）业务部根据客户的要求，开出《样品生产通知单》，通知生产部进行制样。业务部负责寄送等工作，并记录在《样品发送登记表》上。b）生产部应依照业务人员的安排以及公司有关规定，配合进行样品的制作等工作。特殊情况不能满足原要求的，应及时向业务部提出并共同协商解决。客户投诉对于客户的抱怨，包括售后服务过程中收到的意见、抱怨，业务部应签发《顾客投诉处理单》，并附上有关的记录和资料以备查，所有的投诉应上报业务部经理或总经理。562业务部首先对客户投诉进行分析，如涉及数量、交货期或服务方面等属于本部门解决的问题，应进行处理意见对策。对于产品质量等其它方面的客户投诉，品管部应检查有关产品原始记录和该批产品的库存情况，初步确定质量问题的性质，必要时品管部应会同有关部门一起分析，查找原因，提出处理意见。如：a.采购：原辅材料问题；b.车间：工序控制或生产管理或设备方面等问题、运输等造成破损的问题；c.仓库：材料/产品防护等方面问题；d.品管：产品检验和试验或计量器具的问题，改进保证措施或验证方法。必要时，可召集会议或指定专门人员（部门主管或小组）进行调研并提出改进方案。所有对客户意见或投诉的答复均由业务部负责，当纠正措施完成需较长时间时，应先将问题原因纠正措施的安排答复客户。566客户投诉的有关资料、记录，由业务部保存，并定期对客户投诉进行统计、分析，提交年度管理评审会议。客户索赔.1销售人员负责客户索赔信息的接收，了解产品质量问题，收集质量问题资料（文字、照片），并了解客户索赔情况，填写《顾客投诉处理单》。文件名称客户服务管理程序文件编号QP-005版本1.0制订部门业务部制订日期2020/04/01修订日期页次5/6由销售人员向技术反馈信息，确定产品质量等原因，初步确定产品问题责任归属。如质量问题资料（文件，照片）无法确定的情况下，销售人员联系相关部门确定要考虑现场考察或样品寄回。.产品寄回后，经技术确认情况，再结合客户的索赔要求初步得出处理方案，报总经理批准，进而和客户协商达成一致。客户满意度调查及意见征询业务人员采用书面（邮寄、传真、E-QAIL）方式，每1年一次向公司主要客户（占营业额70%以上）发出《顾客满意度调查表》或采用电话调查方式（调查结果记录于《顾客满意度调查表》）。每次客户满意度调查及意见征询工作的回复率应在70%以上，回复率达不到70%应重新进行追加调查。业务人员完成上述客户满意度