农业学校实训大楼建设项目可行性研究报告

第一章项目总论第一节项目概况一、项目名称XX农业学校实训大楼建设项目二、项目建设单位及法人代表项目建设单位：XX农业学校法人代表：三、项目建设性质：新建四、项目建设地点XXXXXXXXX五、可行性研究报告工作依据本项目可行性受项目建设单位的委托，根据以下依据进行本项目的可行性研究：1、国家、省、市、版本的法规、法令、政策及相关文件。2、《国务院关于大力发展职业教育的决定》3、《XXX省人民政府贯彻国务院关于大力发展职业教育决定的实施意见》4、教育部发出《关于印发<教育部2008职业教育工作要点>》5、《关于中等职业学校面向未升学高中毕业生开展职业教育与培训意见》6、教育部印发了《关于贯彻落实<国务院关于解决农民工若干问题意见>的实施意见》7、国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）。8、国家发改委，建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。9、《江西省教育事业发展“十一五”规划》；10、《XX市国民经济和社会发展“十一五”规划》；11、《XX市教育事业发展“十一五”规划》；12、《XX市中等教育基础能力建设规划》13、《中国教育改革和发展纲要》；14、2008年工程概算定额，设计规范。15、XX市农业学校委托景德镇市建筑设计院编制项目可行性研究报告委托书。16、建设单位提供的其他基本资料。六、项目的编制过程2009年1月，受XX市农业学校的委托，XXXX市建筑设计院组织有关人员成立编制小组，对XX市农业学校投资建设实训大楼的项目进行了可行性研究，并提出了近期开发建设实训大楼的规划建设方案，并与本项目建设单位确定了项目的建设地址。本研究报告编制小组按照国家、省有关产业政策充分论证，结合XX市整体建设规划基础上，进行了实地考察，就拟建的土质状况、生态环境、水电资源及环境进行了深入仔细的调查分析，根据项目建设单位提供的相关材料，进行了现场踏勘。在此基础上编制了《XX市农业学校实训大楼建设项目可行性研究报告》。七、可行性研究的范围1、项目场址的选择；2、建筑方案总平面布置、功能布局、建筑风格的确定；3、与项目配套的供电、给排水以及其他附属设施；4、工程项目节能、节水、建筑消防及职业安全与环境保护措施；5、组织机构、职工定员；6、项目实施进度计划；7、项目投资估算与资金筹措；8、财务分析、经济评价与社会评价；9、项目经济评价10、项目可行性研究结论和建议。八、可行性研究结论1、本项目符合国家产业政策，按照国家相关法律、法规，进行规划设计，并得到当地政府的支持，项目建设具有显著的社会效益和较好的经济效益。2、本项目建设单位有能力提供实训大楼建设所需的人员和技术。3、项目资金有保障。4、本项目符合当地城市建设发展规划，项目用地理想，施工条件较好。第二节主要技术经济指标一、项目总投资：项目所需总投资：该项目总投资XXX万元，其中大楼土建部分XXX万元，医疗设备购置XXX万元，工程建设其他费用71.2万元，工程预备费74.2万资金来源：争取国家专项建设资金800万元，地方财政配套资金100万元，自筹资金100万元；二、主要技术经济指标汇总（如表）表1—1主要技术经济指标汇总表序号项目单位主要技术经济指标一总占地面积平方米1000二现有业务用房面积平方米5552三改扩建建筑面积平方米6000四土建工程万元606五配套设施万元248.6六工程建设其他费用万元71.2七工程预备费万元74.2八项目合计投资万元1000第三节存在问题及建议1、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；2、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；3、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；4、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；5、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合；6、本项目建设用地为学校内部进行施工，对正常的业务工作有影响。在建设过程中，需要相应的临时场所进行正常的业务，同时有相当工作量的设备搬迁，这些问题希望建设单位注意，提前做好各项衔接工作；第二章项目背景及研究工作概况第一节项目提出的背景XX市社会经济发展状况及职业技术教育发展现状1、XX市社会经济状况XX市位于江西省东南部，东邻福建，南靠广东，为赣、粤、闽“三省通衢”，处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也是内地通向东南沿海的重要通道之一。自北宋太平兴国七年（公元982年）建县，至今年有1027年的历史。

2007年，我市财政收入快速增长。据1至11月统计数据显示，全市财政收入达68.27亿元，增长32.5%，其中地方财政收入35.54亿元，增长28.3%，增速比上年同期加快近10个百分点。在地方财政收入中，税收总额达27.66亿元，增长37.0%。

改善民生力度进一步加大。前11个月，全市财政支出79.42亿元，增长37.8%，其中教育支出17.37亿元，增长58.7%，社会保障和就业支出14.63亿元，增长32.1%，医疗卫生支出5.65亿元，增长1.06倍，农林水利支出11.81亿元，增长52.1%。

县级财政总体实力也有明显增强。18个县（市、区）和XX经济技术开发区中有16个财政总收入、15个地方财政收入已超额完成了全年预算任务。18个县（市、区）和XX经济技术开发区财政总收入均实现了超亿元目标，其中3亿元的县（市、区）达8个，比上年同期增加了4个。本市地处南岭、武夷、诸广三大山脉交接地区，地势四周高，中间低。地貌以丘陵、山地为主，占全市土地面积的83％。本市处于属中亚热带季风性温暖湿润气候区，具有明显的山区立体气候特征，其特点是：气候温和热量足，日照充实光能佳，雨水不均易旱涝，四季分明差异大。由于距海洋较近，加之地形作用，一般是春早多阴雨，夏热无酷暑，秋爽少降水，冬长无严寒。年平发起人气温19.3摄氏度，七月份平均气温28.7摄氏度量；极端最低气温-6.7摄氏度，极端最高气温39.5摄氏度；≥10摄氏度积温6079摄氏度量；平均无霜280天，平均年降雨量1624毫米，春夏多雨，秋冬少雨，尤其在4-6月降雨集中，平均可达752.9毫米，占全年总雨量48.4%，常引起洪涝灾害，而7-9月的平均降雨量只有388.1毫米，常发生干旱。灾害性天气主要有春季低温厚、夏季洪涝、干旱以及秋季“寒露风”。市内农业自然资源丰富，尤其是以发展橙、柚为主的柑桔生产的自然条件被中国科学院南方山区综考队认为在全国堪称得天优厚，赣南适宜建为全国的柑桔商品生产基地。本市是江西省的一个农业大区和经济作物主产区，现已建成为全国的重点林区和全省的糖业、烟叶、桔生产基地，国家有关部门先后命名市内的信丰县为脐橙之乡、南康市为中国甜柚之乡、安远县为中国九龙蜜柚之乡、寻乌县为中国蜜桔之乡、XX市为中国瑞香之乡；石城县为中国白莲之乡、崇义县为中国毛竹之乡、XX为中国板鸭之乡、会昌县为中国肉兔之乡。市内著名的自然景观，主要有安远的三百山、龙南县的九连山、XX市有梅关古驿道。三百山为东江源头，是香港同胞饮用水的发源地，现列为国家森林公园，成为了香港同胞到祖国内地旅游的景点。九连山是我国中亚热带缘自然生态系统保存最完成的地段，保存有大量野生动植物活化石，被列为江西省的重点自然保护区。始建于秦、唐的梅关古驿道，是我国古代沟通南北往来的交道要道。此外，还有宁都的翠微峰、龙南的武当山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞，均是风景秀丽而具有开发价值的旅游资源。XX也是全国著名的革命老区之一，是第二次国内革命战争时期的中央革命根据地和中华苏维埃共和国临时政府所在地。毛泽东、朱德、周恩来、叶剑英、邓小平、陈毅等老一辈无产阶级革命家曾在XX从事过伟大革命实践活动。举世闻名的二万五千里长征，就是从XX开始的。因此，市内保存的革命史迹众多，县级革命文物保护单位达203处。以当年中央苏维埃政府所在地“红色故都”瑞金为中心，集中了遗址群5处计15个文物单位，属全省、全国范围内有特色的近代革命史迹群落。1955年授军衔时，仅兴国籍将军就有54名，兴国县因此誉为将军县。2、XX市职业教育发展状况分析近年来，XX市国民经济和社会发展保持了较快的增长势头，工业生产快速增长，对经济增长的贡献率大幅提高。XX市有200万剩余劳动力，占全省劳动力的1/5。近年来外企看好这里的劳动力资源，大量企业涌入XX，规模以上工业增长15.46%，工业园区发展态势良好，成为市域经济的主要增长点，经济的快速发展，需要更多的应用型技术人才为企业的后续发展提供人才支持由于XX市对务工人员进行专业培训的学校少，毕业生除输送到沿海发达地区外，本地就业的远远不能满足企业新用工的需求。同时，由于大量青壮年，高素质的劳动力向发达地区转移，与沿海企业建立了较稳定的劳务关系，每年外出打工的农民达120万，其中男性占60%，45岁以下的占95%，初中以上文化程度的占60%。留在农村文化较低的妇女和中老年劳动力很难适应技术型工种和工厂流水线生产，因此，本地企业“招工难”问题更加突出，据统计，全市25%道德企业招不到工，企业急需的技术工人和熟练工人招不满，企业出现一边是劳动力过剩，一边是招工不足的现象。目前，XX市劳动力资源总量约500万人，城镇待业和农村剩余劳动力已达到150万人，且每年新增剩余劳动力7.58万人。大量的劳动力需要接受相关技术培训。但对大量需要学习技术的劳动力而言，XX市的职业技术学校远远不能满足需要，为此，XX市委、市政府在全市范围内推行农民知识化工程和公民职业化培训工程，对农民进行农业生产技术和其他劳动技能培训，给予公民从事某种生产劳动所需职业知识和技能培训。市委、市政府在《关于建立和完善人力资源体系实施意见》中明确；五年培养中级技工25万人以上，高级技工1万人以上，技师、高级技师3000人以上，全市中级工人数占技术工人比重达20%以上。到2015年，全市各类人才（含乡土人才）达到120万，其中具有较高学历和专业技术职称人才达到30万人。充分发挥技校和其他职业技术学校培训机构、就业培训基地、社区职业培训网络和企事业单位在人才培养中的主导地位，培养造就一批与承接“长珠闽”产业制度转移相适应的高技能、新工艺操作型人才。中国目前在生产一线的劳动者素质偏低和技能型人才紧缺问题十分突出。现有技术工人只占全部工人的1/3，而且多数是初级工，技师和高级技师仅占4%，从制造业比较发达的沿海地区看，技术工人短缺，已成为制约产业升突出因素。中国是制造业大国，工业增加值居世界第四位，但由于从业人员技术素质偏低、高技能人才匮乏，产品仍以低端为主、附加值低、资源消耗大，而且安全生产事故也多，因此，全国各地对职业技术教育的需求量都很大第二节XX农业学校现状XXXXXXXXX

学校是XX市培养中等专业技术和经济管理人才的教学基地，是赣南脐橙市级培训基地。办学实力强，交通便利，323国道、京九铁路分别从学校院前院后通过，校园宽阔，占地406亩，各类建筑面积5万多平方米，设有计算机中心，电教室，语音室，多媒体教室，电子阅览室和各类专业实验室16个，图书馆藏书10万余册。建有400米标准田径场，游泳池，高级健身房，标准篮球场5个等体育设施。学生公寓宽畅、舒适，各类生活服务设施齐全，现有在校生1600余人

为适应农业、农村对人才市场的需求，学校加大了专业结构的调整步伐，学校专业在原有的农学、园艺、牧医、水产养殖等纯农专业的基础上增设了园林、财会、经济管理、计算机及应用、文秘与办公自动化、食品生物工艺、旅游、环境保护与监测、测量工程技术、电子商务、市场营销、城镇建设等经济类、文科、工科专业。形成了以农业为主，经、管、文、工学科兼有的办学格局。学校师资力量雄厚，拥有一支高素质、结构合理的师资队伍。其中专任教师75人，获高级职称24人，中级职称40人。教师先后在各级学术刊物发表论文200余篇，部分教师多次获得上级的表彰和奖励。在教育方面，始终坚持加强基础、立足专业、拓宽知识、培养能力、提高素质、适应市场的教育思想，以“严父之求，慈母之爱”要求学生。重视学生进行基础理论、基础知识的教育和各专业基本技能、实践技能的训练，注重培养学生独立思考，务实创新的精神。提倡和教育学生练就“一付好口才、一篇好文章、一幅好书法、一手好键盘、一口好英语”。

学校在市委、市政府的正确领导下，采取多层次、多规格、多形式的办学，实行“江西省XX农业学校”、“XX市农业干部学校”两块牌子，一套人马，并列为联合国开发计划署江西省山江湖开发培训中心。学校复办以来，为国家培养了7600余名中等农业技术人才和管理人才，培训乡镇领导干部5600余人，为XX市农业和农村经济的发展作出了应有的贡献。原国务委员宋健，国家科委副主任邓楠，农业部副部长路明，省、市领导多次来校检查指导工作。近几年来，学校先后获得市级文明单位，省级先进基层党校，省高等教育自学考试先进助学单位，省级园林化，市级文保先进单位等30多项荣誉称号。第二节项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性1、是大力实施科教新市，切实落实教育优先发展的需要党的十七大提出，要“优先发展教育、建设人力资源强国”。这是党中央着眼于我国经济社会发展的新要求，进一步实施科教兴国战略和人才强国战略提出的新的重大战略任务，是实现全面建设小康社会奋斗目标的基础和保障。教育是发展科学技术和培养人才的基础，在现代化建设中具有先导性全局性作用，必须摆在优先发展的战略地位。大力实施科教兴市战略和人才强市战略，努力提升国民整体素质，把XX巨大的人口压力转化为人力资源优势，以发展教育来引导和支撑我市经济社会的可持续发展。十七大以来，党中央、国务院和省委、省政府反复强调“必须把教育摆在优先发展的战略地位”，加大投入，加快发展。XX市委、市政府认真落实教育优先发展的各项政策措施，对教育工作高度关注，XX市农业学校建设项目，凝聚党心、民意、饱含各级领导、人民群众和社会各界对教育的关爱和期盼，是一项德政工程和民心工程。对促进XX市大力实施科教兴市，切实落实教育优先发展战略具有重大意义二、是适应经济社会发展要求，加快教育发展及人才培养的需要经济社会发展迫切需要加快发展教育。教育是发展科学技术和培养人才的基础，在现代化建设中具有先导性全局性作用。教育服务、服从于经济社会发展，既是贯彻党的教育方针的必然要求，同时也是时代赋予教育的历史使命。“对接长珠闽，建设新XX”，XX市经济社会发展正处在一个新的上升时期，正在全面加速新型工业化、农业现代化、新型城镇化和经济化、国际化进程。因此，全市经济社会发展对人才的需求需求达到一个前所未有的高度。在现今时代，“人才资源是第一资源”。按照XX国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，全市要经过五年的努力，基本形成与人口大市较相适应的发展格局，初步确立赣粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市地位，全市生产总值年均增长12%，经济总量到2010年翻一番，其中，高技术产业增加值要占工业增加值的比重达30%以上。要达到和实现以上目标，无疑以发展教育及人才培养提出了更高更为迫切的要求。做好充分的人才资源准备，既是教育的一项基本任务，也是全市现代化建设中一项基础性工作，直接关系到建设经济强市和XX在江西率先崛起目标的实现。三、是扩大优质教育资源，提升基础教育质量的需要把教育作为国计民生的基础来抓，保障义务教育，发展各类教育，推进素质教育，提高教育现代化水平，不断满足广大人民群众对教育发展的愿望，这是新时期教育事业发展的方向和重点。随着XX市快速发展，教育资源不足、基础教育质量急等提高的问题也日益突出。因此，XX市农业学校实训大楼建设，不仅有利于扩大优质教育资源，缓解中心城区教育资源紧缺矛盾、提升XX市农业学校教育规模和档次、提升基础教育质量，提高教育现代化水平；而且有利于大力扩张技术学校教育资源，加快发展技术学校教育目标的实现，不断满足广大人民群众对教育发展的愿望。四、是调整全市教育布局，提升XX市教育辐射功能的需要教育事业关联千家万户，关系千秋万代，是体现发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享的重要方面。目前，全市有学上的问题逐步得到解决，上好学的问题正成为新的需求，人民群众比任何时候都更加关注中学阶段的教育。人民生活水平不断提高，独生子女在学龄人口中所占比重稳步增长，接受教育的愿望及教育消费能力日益增强。城镇化水平逐渐提高，人口加速向城镇转移，对教育的规模、结构、形式等提出新要求，教育需求日益增长。今后五年，小学、初中阶段学龄人口保持持续下降趋势；高中阶段学龄人口将继续上升；高等教育阶段学龄人口将处于高峰期，保持稳中有升。江西省教育事业发展“十一五”专项规划提出要加快发展职业技术学校教育。XX市农业学校实训大楼的建设，对办好人民满意的教育，更好地满足人民群众对优质教育的需求；对促进全市职业技术教育调整布局，提升XX市教育的辐射功能，建设区域性现代化中心城市具有重大而深远的意义。项目建设适应了全市教育事业发展的需要。五、是推动XX市建设，提升城市文化品位的需要XX市是一座国家历史文化名城，历史文化底浓厚，民风纯朴，崇尚读书。本项目建设，对提高XX市教育现代化水平，加快发展职业技术教育目标，办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人都有重大作用。项目建设将拉动XX快速发展，提升XX城市文化品位带来积极影响，在很大程度上又满足了城市基础设施建设的需要，完善了城市教育设施，提升城市教育规模和档次，使城市教育发展规模与城市化进程协调一致，为XX市确立赣粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市地位，创造了必要的条件。六、是XX市经济社会发展的需要目前、XX市劳务输出的总规模152万人，其中，本省40万人，跨省（市）112万人，主要分布在广东、福建和浙江、上海、北京、海南、江苏、湖北、新疆以及西部其他省区。务工人员就业产业分布，按照一、二、三产业分别为36:30:34。XX市的农民工主要在珠三角、长三角、闽浙沿海一带从事建筑、餐饮、资源采集等劳动密集型行业，从事技能型的人员非常少。由于掌握的技能水平较低，从事的工作大多为繁重的体力活。据调查，2005年，受过专业技能培训的技能型人才只有17.81万人，就业为16.5万人，只占出省的务工人员的19.2%。非技能型人才每天工作时间在10小时以上。随着我国国民经济的快速发展，在珠三角及东南沿海一带工业发达的地区已先进行了产业结构调整，产业不断升级，越来越多的地方实行就业准入制和转正上岗制，由于缺乏岗位要求技能和转岗就业技能，已找到工作的技能型人才面临下岗的威胁，就业难度越来越大。目前，在城镇需再就业者和农民工再就业过程中，由于技能型人才文化水平普遍偏低，就业缺乏稳定，转岗就业难度较大，迫切需要加强职业技能的培训。从目前XX市企业用工情况看，“招工难”矛盾已非常突出，特别是所引进的劳动力密集型企业普遍出现了招工难的现象，企业用工缺口不断增大，抑制了该市的工业经济增长。综上所述建设XX市农业学校实训大楼问题已经迫在眉睫。二、项目建设可行性1、政府及社会大力支持根据国务院《关于大力发展职业技术教育的决定》和国家与省关于大力发展农村劳动力转移培训教育的指示精神，XX市政府《关于实施公民职业化和农民知识化工程的决定》，XX市制定了《XX市中等到职业教育基础能力建设规划》。市政府部门还相继制定出台了支持职业技能培训教育与就业服务的政策与制度，确立了“先培训、后输出”的原则。同时，强化对职业技能培训教育工作质量监管，整合全市闲散职教资源并入XX市职业技术教育中心，创建优质品牌，促进该校做大做强。为解决就业难、招工难、农村劳动力转移难的矛盾，采取一系列的措施促进职业技术培训。如市政府实施农村劳动力转移培训“阳光工程”，将XX市职教中心作为承担“阳光工程”培训任务的培训基地，还成立了专门的领导小组，选派素质优秀、业务精湛、品质优良的专业老师充实到培训基地中。该市还实施“企业开订单、学校做菜单、政府来埋单”的“三单制”培训模式，按照企业要求，培训合格，立即进入工厂企业成为员工。对参加培训并通过考核且成绩优秀的“两失”人员，由政府“埋单”，每月给予200元的生活补助费，同时还设立完善的创业保障网，对他们免费职业介绍、就业指导、劳动保障事务代理等，并建档立卡，全程跟踪服务。2、有人民群众的大力支持XX具有悠久历史，自古文风鼎盛。勤劳勇敢的XX人民创造了底蕴深厚、特色鲜明的“客家文化”，成为“赣文化”的主要支脉。新中国成立后，XX秉承崇文好学的优良传统，坚持科教兴市，成为教书育人的沃土。人民群众比任何时候都更加关注教育。XX市农业学校实训大楼建设项目，是一项德政工程和民心工程。各类项目相关者均为现实的或潜在的项目受益人，对项目建设持支持态度，该方案得到XX地区人民群众的普遍赞誉3、宣传媒体积极参与电视、电台、报纸和网络等媒体设立专题、专栏，广泛进行培训输出宣传。通过广泛宣传，过去那种未经培训盲目外出务工现象大大减少，“要致富、走出去”，“要出去、先学技”的观念已在广大农民心中扎根4、生源有保障近年来，我国职业教育体制改革取得了重大进展，初步形成了以政府办学为主、社会力量参与的职业教育办学格局，职业教育培养了大量高素质劳动者和技能型专门人才。学校毕业生的就业率也逐年提高，2000年为85.4%，2001年为88.6%，2002年为94.6%，2003年为95.3%，2004年为95.4%,目前，我国职业教育面临难得的发展机遇，我国走新型工业化道路，迫切需要造就规模宏大的技能型人才队伍。据调查，我国数控技术应用领域的操作人员、编程人员和维修人员每年需要新增几十万人，计算机应用专业人才的需求，每年将增加100万人左右，汽车维修行业每年需要新增30万从业人员，医疗护理人员每年需要新增15万人，据预测，到2020年，我国一、二、三产业的就业比重将调整为25：30：45，城市化率将达到57.5%。这为职业教育创造了巨大的发展空间，为此全国职业教育工作会议提出“四大工程”和“四个计划”，即实施国家技能型人才培养培训工程、实施国家农村劳动力转移培训工程，实施农村实用人才培训工程、实施以提高职业技能为重点的成人继续教育和再就业培训工程，实施好“职业教育实训基地建设计划”“市级职教中心建设计划”，“职业教育示范型院校建设计划”和“职业院校教师素质提高计划”。经济社会发展对职业技术学校教育有着旺盛的需求，职业教育服务对象的扩展，发展职业教育成为解决“三农”问题重要途径，大量的农民工从农村向城市转移，城市职业教育向农村开放，依托城市职业学校反哺农村与农民。这些都可为学校提高源源不断的生源第三章项目的建设条件第二节项目的基本条件一、地理位置XXXXXXXXXXX二、自然条件XX市地处中亚热带南缘，属亚热带丘陵山区湿润季风气候区。主要特征是：气候温和、四季分明、光照充足、雨量充沛、无霜期长、冷暖变化显著，降水量大多年平均气温为20.9℃.7月最热，累计月平均气温为29.4℃最高为31.0℃，最低为28.3℃。一月为最冷月，累计月平均气温8.0℃。最高为11.6℃，最低3.4℃。平均日照时数为1888.5H，日照率为42％，最多日照时数2395.5H，最少为1448.7H，累计平均太阳总辐射量为4518.73兆焦耳/㎡，最大太阳总辐射量为5631.1兆焦耳/㎡，最小太阳总辐射量为3916。28兆焦耳/㎡。年降雨量1400-1500mm，多年平均降雨量为1495.8mm，年最小降雨量为2183.9mm，年最小降雨量为969.6mm，4-6月为降雨集中季节，10-12月为少雨季节，年均蒸发量为1626mm，最高值为1700mm，最低值为1400mm。常年主导风向为向北风，一般每年9月至次年3月盛行偏北风，4-6月南北风势均力敌，但还是以北风稍多，7-8月南风最多，年平均风速为1.9m/s,最大风速18m/s。三、工程地质条件表层为棕黄色填土松散，层厚0.5-0.8m，第二层为棕黄色粉质粘土，可塑～硬塑，层厚2-4m，第三层卵石层，稍密~中密，粒径2～5cm，层厚2.5-3.5m，第四层为强风化粉砂岩层，第五层中风化粉砂岩层，卵石层以上无地下水、场内无滑坡、岩溶、土洞、等不良地质现象。同时，根据邻近场地施工经验，综合判断，该地质符合项目建设条件。四、社会环境条件1、规划要求本项目建设性质和建设内容符合XX市城市总体规划的用地要求，在项目建设过程中将按照批准的规划设计条件进行建设，合理组织交通，使项目满足城市景观、绿化设计、消防、交通的规范要求本项目建设区内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区、属于一般环境功能区域，该项目建成后不会影响原有生态系统和功能；该项目实施后，对环境的影响很小，具有显著的社会效益、经济效益。因此，该项目的建设满足现有环境水平。2、公共基础设施条件（水、电、气、路、通信等）XX市农业学校位于XX郊区，其供电、供水、电信等基础设施接入XX市市政基础设施，完全能满足本项目的建设和使用要求3、交通条件学校紧邻323国道，公路交通极为方便。4、地震根据国家地震烈度分区的划分，XX市地震烈度为6度以下，地震动峰加速度小于0.05g，根据规划建设局赣规建字[2006]19号文件拟建建筑工程重要性等级为乙级，但学校属于“生命线”工程应执行新的抗震设防标准，所以按6度地震烈度设防。5、施工条件学校交通方便，地质条件适宜，建筑，水电道路等基础设施均已具备。在建材供应方面，项目建筑所需的建筑材料、水泥、砂、石供应都很充足，而且具有相对的价格优势，运势条件也很好项目施工讲实行公开招标选择队伍，因此具备了优中选优的施工队伍的选择条件五、场址土地权属类别场址土地权属类别：1000平方米均为XX市农业学校内空地，权属清楚；目前相关工作正在进行，建筑用地相关手续也在办理中。第四章项目建设方案、建设内容第一节规划指导思想及设计原则一、规划的指导思想设计原则本项目规划建设应以人为本、科学合理、功能完备、特色显著、适度超前的理念进行设计1、整体性设计原则：把要设计的建筑作为由各个组成部分构成的一个整体来全面研究整体的功能、构成。综合性原则：把要设计的建筑的空间组织和建筑的空间表现形式均具备一定的多用性和灵活性，各个组成部分、各个功能房间及各个内外空间要合理。各个部分间的关系清晰，流线便捷，分区合理。另外，通过各个部分的合理组合构成的整体空间结构要符合建筑技术与建筑艺术的双重要求。整体性原则是核心，综合性原则是手段，最优化原则是目的。2、如何处理交通便捷与创造一个宁静的学习环境，这是本项目规划所侧重考虑的。校园规划以道路为设计主线，结合建筑与环境设计，创造相对完整的校园内部空间，提供丰富多彩的学习、活动及休息等活动场所，并通过完整便捷的步行网络，将它们联系起来，形成完整而有序的外部活动空间体系。营造人性化的场所，形成充满生机的校园文化氛围。3、适应地形、保护自然，基本保留原有地貌，将其作为自然景观，让整个校园与环境融为一体。发挥山地建都匠优势，利用高差精心设计，利用原有场地地高差巧妙组合作为校园的自然景观点，创造丰富的空间效果。最大限度地创造人与自然和谐相片的“绿色”空间，创造一个有赣南地方特色的生态校园、山水校园。4、本项目的建设应符合XX市城市规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定。5、创造具有简洁、现代的建筑，给同学以轻松，近人的感觉。6、XX市农业学校实训大楼布置应按照地块特征和周边道路布局、沿地形布置，力求做到与周边环境相协调，建筑物座向尽量采用坐北朝南，以利于建筑物室内通风采光，冬季保暖，夏季防晒。7、本项目建设应从严执行国家有关建筑设计的标准、规范的规定。二、设计依据1、XX市农业学校就新建实训大楼设计委托书2、《房屋建筑制图统一标准》GBT50001—2005《建筑制图标准》GB/50104—2005《建筑设计防火规范》GBJ16—95（2005版）《民用建筑设计通则》GBJ137—2005《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《砌体结构设计规范》(GB50003-2002)《城市规范基本术语标准》GB/T50353-2005《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）《建筑结构荷载规范》GB/50009—2005（2006版）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第二节总平面布置2、平面设计1）在规划设计中，参照教育部，建设部有关实训大楼建设规模要求，结合本地情况进行大楼的总体设计，符合规范中的给排水，电气，消防，环境等具体要求。（1）充分考虑XX市农业学校实训大楼使用功能和服务方式的独特性，在总体布局和细节处理上贯彻落实“以人为本”的建设理念。（2）（3）（4）各种服务对象流线、内部工作人员流线力求做到清晰便捷。（5）各层平面布置3、立面设计（1）本项目设计方案为现代建筑简约风格，强调了建筑的韵律感，整栋建筑外立面简洁明快，富有时代感。（2）充分发挥功能优势，利用现有的地形地貌，使建筑物的风格与当地的自然风光融为一体，做到功能与艺术的统一4.无障碍设计充分考虑残疾人群体是建筑设计体现“以人为本”的要求，本项目按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001进行无障碍设计，主要内容为：室内无障碍的要求：建筑入口设置轮椅坡道及扶；走道、入口平台轮椅通行平台宽度为2.00米；门、门厅的门扇开启后最小间距为1.5米；每层在，厕所均设置男女残疾人专用厕位各一个；大楼总出入口、各办公单元均在显要位置设置各类方便听觉不便者使用的指示标志。5、结构设计工程设计采用的规程规范a)《建筑结构荷载规范》GB27009—2001；b)《混凝土结构设计规范》GB50010—2002；c)《建筑抗震设计规范》GB50011—2001；d)《建筑地基基础规范》GB5007—2002；e)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)2、自然条件风荷载：基本风压Wo=0.3N/m2基本雪压：0.4KN/m2场地地质较稳定，适宜进行本工程的建设。3、结构体系及基础选型基础根据工程地质勘察报告及建筑的结构形式，本项目所有单体建筑基础选型初选桩基础。胚体见下表：表4—2项目结构形式及基础选型结构形式基础选型实训大楼钢筋混凝土框架结构桩基础4、主要建筑材料和强度等级结构材料混凝土强度等级：C20、C25、C30；钢筋：Φ为HPB235,fy=fy′=210N/mm2,Φ为HRB335,fy=fy′=300N/mm2；第三节主体工程主楼建筑高度为25层，附楼为5层，建筑结构为框架结构布置，板面的荷载按有关规范和使用考虑，房屋抗震强度按八级进行防护设计结构方案第四节配套设施给水与消防供水给水工程设计依据《建筑给排水设计规范》（GB5005-2003）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）《室内给排水设计规范》（GBJ16-87）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50085-2001）在供水设施安装时要注意管材，设备质量，防止跑、冒、漏、滴；并采用节水型便冲器冲洗设备、节水型水龙头、节水型淋浴设施和其他节水型设备，以利于节水。校园自然环境好，空气清新。校园内没有产生对空气、水源造成污染的污染源。生活污水和雨水采用分流排放，生活污水经化粪池处理达到国家二级排放标准后沿主要道路铺设的污水干管，依靠东集中后再分别流向南、北两雨水管网。排水系统与校园原有排污系统相连接。（2）供、配电设计1、设计依据根据项目提出的设备与照明要求。遵循国家现行下列有关电气设计规范和标准。《低压配电设计规范》（GB50054-95）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）2、供电设计校园内设变配电室，变压器高压电缆埋地引入，设置专用计量柜，配电室供电采用树干式与放射式相结合的方式。对主要供电负载，采用单独回路供电，低压供电线路，采用铜芯直埋电缆方式。3、照明设计对新建建筑物，在负载中心设置总配电箱，按需要设若干分配电箱，总配电箱对分配电箱供电，采用放射方式。在总配电箱进线处，进行重复接地，然后将工作零线和专用保护线严格分开，以形成三相五线制系统。照明线、插座线路与空调线路和开关分别装设。在终端配电箱的进线处设漏电保护开关，对它下面授每个插座进行漏电保护，分断路器对短路过载进行保护。新建建筑物根据作用功能不同分别采用荧光灯、节能灯、道路灯采用高压钠灯。供电线路接入市政供电线网。在项目所在地已安有变压器，市政电力供应充沛，生产生活用电有保障。（3）电信校区安装程控电话系统与XX市电信局系统相连接，电话引出支干线用电缆沿电缆沟引至校区各交接箱。实训大楼内装电话。（4）防雷防雷工作十分重要，设计时应为重点要求，做好防雷及防雷检测工作。防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针，防雷接地电阻不大于4欧姆，与重复接地共用接地装置时要求电阻不大于1欧姆。根据《建筑防雷设计规范》（GBJ50057-94）要求，采取以下防雷措施，建筑易受雷打击部位设避雷针或避雷带，房屋防雷按三类考虑。（5）暖通拟采用空调设备来实现。因项目区位于我国南方地区，无公共供热设施，采用挂式或立式空调具有安装简便，使用方便等优点。第五章节能节水措施第一节节能措施及能耗指标分析一、节能设计依据，1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源{1997}2524号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定”》的通知2、本次建设的工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采取国家已颁布的限制（或停止）生产的产品序列，行业已公布下令限制（或停止）的旧工艺翻版扩产增荣及选用淘汰产品。5、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》【JGJ134-2001】6、《民用建筑热工设计规范》【GB50176-93】7、《建筑照明设计标准》【GB50034-2004】8、《公共建筑节能设计标准》【GB50189-2005】9、《民用建筑热环境与节能设计标准》【GB50478-2001】10、《建筑采光设计标准》【GB/T50033】11、《建筑节能工程质量验收规范》【GB50411-2007】二、节能设计要求我国幅员辽阔、地形复杂、由于地理纬度、地势和地理条件的不同，各地区气候差异悬殊，根据气候特点，我国分为五个建筑热工分区：严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区，该地区的建筑必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温。根据XX市的气候特征及相关标准规范，本项目的有关节能要求如下：1、设计指标：室内热环境指标：冬季采暖建筑室内平均温度不低于18°C，换气次数为1.0次/小时，夏季空调建筑室内平均温度不低于26°建筑能耗指标：表5-1本项目采暖耗热量、空调耗冷量、耗电量指标采暖期空调降温期耗热量指标qH(W/M2)耗冷量指标qR(W/M2)耗电量指标qER(W/M2)22.024.012.82、本项目建筑热工设计的一般要求建筑布置在良好光照和自然通风条件的地块上，建筑群体的平面和竖向布局，宜采用交错排列、斜、坡地台阶排列形式。不宜采用不利于自然通风的周边式和混合式布置，朝向宜为南偏西5度至南偏东30.5度之间，建筑的间距系数保证冬至日底层南向房间宜保证日照系数不少于1小时，绿化方面宜在建筑需要遮阳部位南侧或东西侧布置树冠高大的落叶树，有条件可以采用绿化屋面、并做好建筑物周边的绿化工作。3、维护结构规定性能指标要求本项目建筑设计应采用合理的平面布局，减少外表面积。建筑的体型系数宜控制在0.32以下。当体型系数超过0.32时，外围结构屋面、墙面、窗的传热阻应符合下面各表的要求，体型系数不得超过0.38。墙体冷桥处传热系数应不小于0.52M2·当体型系数超过0.32，每增加0.01，减少窗传热10%，当体型系数达到或超过0.35时，各朝向窗户的传热阻R应不小于1/2.7M2·K/W，各朝向或窗墙面积比超过上表规定时，每增加20%，各朝向或总窗户的保温性能按下窗的传热系数表的窗户类型序列提高一档。多层建筑门窗的气密性不低于GB7107规定的Ⅲ级，阳台门肚板传热系数应达到0.59M表5-5窗的传热系数表窗框材料窗户类型空气层厚度（mm）窗框窗洞面积比（%）传热系数K(M2·K/W)钢铝单层窗-20-306.4单框双玻璃1220-303.91620-303.720-3020-303.6双层窗100-20-303.0单层+单框双玻璃40020-302.5塑料（木）单层窗-30-404.7单框双玻璃1230-402.7-1630-402.620-3030-402.5双层窗100-14030-402.3单层+单框双玻璃100-14030-402.0楼梯间：本项目的楼梯间采用封闭式，封闭式楼梯间外墙应设置保温层；与非封闭式楼梯间相邻的隔墙，按外墙设计。楼梯间按分户门的传热阻应与楼梯间隔墙的传热阻一致，气密性要求同窗户合格品要求。三、节能施工要求建筑节能分部工程分为10个分项工程，节能工程应按分项工程验收。而各检验批应按主控项目和一般项目验收；主控项目应全部合格；一般项目应合格，当采用技术检验时，应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。建筑节能的施工必须认真执行《建筑节能工程质量验收规范》【GB50411-2007】，并符合相关强制性条文的要求。第二节节能节水措施一、本项目运用的节能措施为1、项目在设计和建设中，根据建筑节能法规，草原节能型新技术、新材料，在保证重量和使用功能的前提下，节约能源，避免浪费。2、建筑物主楼朝向采用南向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。3、门为木质夹层门，窗户为塑钢双玻璃窗，减少热能的损失。4、室内外照明以节能灯具为主，部分场所采用声控装置，以节约电能。5、建筑设计充分考虑外窗面积，在满足窗地比的条件下合理控制主面窗墙比降低传热系数K＜0.3，传热系数和气密性等。窗适当安装调光设施。6、所选用设备均为国家规定的节能型设备。二、本项目运用的节水措施为：1、增强办公人员及服务群众的节水意识。通过各种经济和行政管理措施的实行，不断的增强人员节水意识。2、推广节水设备。包括：节水型便器冲洗设备、节水型水龙头、节水型淋浴设施和其他节水型设备。3、采取必要措施，减少剩余水压。按《建筑给排水设计规范》，采取竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板、安装节流塞、节水阀芯等措施减小剩余水压，起到节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压，可使水量降低15%-20%。4、提高管材、附件和施工质量，严格控制跑冒滴漏。总之，采取以上节水措施，其节水效果都是显著的。“坚持开发与节约并举，把节约放在首位”，不仅能取得显著的经济效益，而且能在一定程度上缓解城市用水供需矛盾，解决高峰期缺水问题，还能减少污水排放量，保护环境，取得较好的社会效益和环境效益。第六章节能、节水措施节能工作的指导思想是以科学发展观为指导，坚持节能优先的方针，以大幅度提高能源利用效率为核心，以转变增长方式，加快技术进步为根本，以法制为保障。以提高终端用能效率为重点，深化改革、创新机制、强化宣传、加强管理、逐步改变消费方式，形成自学节能的机制，加快建设节约型社会，以能源的有效利用促进经济社会的可持续发展。第一节能耗、水耗指标分析一、能耗1、电耗综合电量：人均0.3KW.H/日日耗电能3600×0.3=1080KW.H/日全年按300日计，共耗电能324000KW.H/年2、燃煤燃煤测算：按月耗标煤15吨全年按10个月计，共耗煤150吨/年二、水耗按照3600名学生、137名教职工来计算。教职工、学生人均0.3立方米/日日用水量3737×0.3=1121.1立方米/日全年按300日计，年用水量为336330万立方米/年最高日用水量：Q1=3737×0.3=1121.1立方米/日最高时用水量：Q1′=480÷24×1.4=41.04立方米/时，（时变系数：k=1.4）消防用水量：Q1=25×2=50立方米/时，（n=1，历时2小时，一次用水量）第二节节能、节水措施节能措施低压配电系统应作无功功率补偿，提高功率因素。照明采用新型的节能电光源，声控装置。采购实训设备时优先考虑采用节能的设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。燃煤锅炉采用具有省煤器的节能锅炉。学校建筑按照建筑节能的要求进行设计和建设。二、节水措施锅炉用水采用具有循环水的系统。供水系统（包括管道）采取防渗、防漏措施。在日常生活和学习中，加强对全体师生节能、节水的宣传力度，培养节约意识，养成节约的习惯。学校新上的所有项目中，均坚持节约型原则进行购置相关设备，做到既节约能源又能确保全校教学与生活正常运转的需要，坚持科学利用能源，节约，节省经费开支。第七章组织机构与人力资源配置第一节组织机构设计方案学校主要机构设置如下：校长校长校办公室计划财务科后勤保障科教务科招生就业科党群工作科人力资源科第二节人力资源配置构成、技能要求一、人力资源配置师生比职业中专按1：22。其中理论老师师生比按1：23、实习教师师生为1：20计算，同时考虑外聘部分教师，综合职高生情况计算按1：22配备师资队伍。根据学校发展规划，按上述比例，师生人数与结构如下：年份2008200920102011……2028学生总数职业中专81691610161016……1016短训班30060010001000……1000教师数110137147160……160二、调整队伍结构在职教职员工137人(不含外聘教师38人)。其中专兼职教师70人，教辅人员18人；教师中获高级职称30人，中级职称28人；干部96人，工人41人。到2010年，数70%左右，其中专职教师占教学人员的80%左右。教教学人员占教职工总师结构趋于合理，具有高级专业职务专职教师的比例达到15%，专业课教师在教师总量中的比例应达到60%，每个专业有2-3名专业课教师，大部分教师的教研科研水平得到较大提高，要能在教育学生活动中熟练运用现代教育技术和先进的教学方法。三、优化专业结构主要预期目标是，专职教师在各专业、学科之间的专业颁布合理，年龄形成以30-50岁为主体的合理梯次；专业技术职称人员中，形成以副高为龙头，中级为骨干，高、中、初级配置合理的模式。学校积极推行精品专业和名师工程，提高教师的总体素质，逐步提高学历层次。四、改善学历结构到2010年，35岁以下的青年教师中具有本科或以上学位的占到60%左右，中年教师中占到40%左右。管理人员中具有大专及以上学历的占到60%，工勤人员具有中专学历及以上的达到50%。同时“双师型”教师也要达到一定比例。第三节教职工培训计划学校能否在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展的目标，拥有一支高素质的教师队伍是关键因素。全面提高教师队伍素质，加强专业课教师和实习指导教师队伍建设、双师型教师培养，以中青年专业带头人和骨干教师为重点，建立一支专兼结合、数量足够、素质优良、结构合理，适应高技能人才培养的教师队伍。一、教师培训目标按照培养高素质实用性人才的要求，从适应社会主义市场经济发展的需要的高度，切实加大师资队伍建设物力度，力争经过五年时间，建设一支师德高尚、改革创新意识强，具有较高教学水平和较强实践能力、专兼结合的教师队伍。二、制定培训计划1、建立发展型教师评价制度，不仅注重教师个人的当前工作表现，而且注重教师的未来发展和学校的未来发展，以促进教师发展为目的；2、建立发展型教师队伍的机制，实行全员聘用合同制，不断调整和优化教职工队伍，完善各种激励机制；3、逐步建立和完善学校教师自培基地，教师培训方式将分学校培训、大学继续深造、网上进修、出国进修等。4、利用寒暑假时间组织教师培训及每月举办一期专题讲座，让全体教师接受新知识、新理念、新方法；将优秀教师或骨干教师送出去，参加各种培训班，让他们的自身素质得到较大提高。5、加强“双师型”人才的培养和提高：采用理论教师与实习教师岗位轮换制度，或深入到企业中锻炼他们的实际操作技能。6、建立相对稳定的外聘教师网络和客座专家队伍：让兄弟院校的优秀教师和行业专家走进课堂，将行业的新知识和先进教学方法给学生、教师。7、建立教学督导制度：成立由教学骨干和教学经验丰富的教师组成的学校教学督导组，定期对教学质量进行督导检查，确保教学质量的稳步提高。8、建立导师制度高级职称或有丰富教学经验的教师每人带1-2名年青教师，每月听课8节左右，使年青教师尽快掌握教学方法及操作技能。9、加大高学历、高职称教师引进力度，合理划拨经费：宏观控制经费使用，经费划拨采用分阶段、分项目划拨的方式，一部分按专业高职称比例进行划拨，使各专业聘用高职称教师人数越多越“划算”，鼓励各专业引进高职称教师，确保高职称教师比例和教学质量的提高。第八章项目建设实施进度与质量保证体系第一节项目建设实施进度计划一、项目建设实施内容1、实训大楼，进一步扩大办学规模，增强办学功能。2、建设各专业实训科目拟购置更新充实现有装备，重点加强对制冷电器与维修实训室、数控加工实训室、电器、电工实训室、计算机组装与维修实训室、针织、烹饪实训等实训室进行扩建，新建与维修实训室，以增加实训工位，加强教学设备现代化建设，增强整体培训教育实力。3、购置教学设施主要是学校新建建筑物所需的配套教学设备、设施，学习用各种设施及办公用品的购置。二、项目实施进度1、2009年1-2月完成可行性研究、项目报批；2、2009年3-4月完成项目勘察、设计等工作；3、2009年5月，完成项目施工招投标工作；4、2009年6月—2010年元月完成项目土建及水、电施工；5、2010年12月—2010年元月完成教学设备购置；6、2010年2月项目竣工验收。项目实施进度计划表年份项目20092010345678910111212项目前期勘探设计招投标施工阶段设备采购竣工验收第二节项目建设的质量保证体系一、在项目实施过程中，学校应成立专门的项目管理机构，对项目进行全过程的管理。对本工程的勘察和设计应委托具有相应资质的勘察、设计单位进行。勘察、设计应制定相应的质量保证措施，严格按规范程度对勘察、设计成果进行审查。对工程的主要土建施工及主要设备采购采用招标方式，在工程建设中要严格实行工程监理制，加强质量、成本控制。对工程质量应在施工单位自检合格，监理单位验收合格的基础上进行初验、终验，不符合质量要求的一律不允许验收。本项目建设管理组织机构如下：工程监理部 工程管理部设备材料科工程监理部 工程管理部设备材料科财务部设计单位土建、安装单位设备材料供应商赣州农业学校实训大楼筹建办二、根据《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国建筑法》规定，本项目建设管理全面实行“招投标制”和“工程监理制”。本项目的招投标工作和工程监理按照国家的有关规定办理。1、招标工作应委托有相应资质的招标代理机构组织，充分体现公开、公平、公正的原则。严格施工队伍的资质审查，择优选择施工队伍和设备材料供应商，确保工程质量。2、加强对招标工作的组织领导，邀请纪检监察部门人员参加，对招投标工作实行全过程监督。3、严格招标程序。在实施招标工作中，对工程承包范围、工程承包方式、招投标文件编制、评标办法、授与合同、履约保证金工程款支付与结算等方面都必须严格按照法定程序进行。4、在施工过程中，应对设计变更、技术经济签证、建筑材料及设备、工程质量验收和保修、安全生产等进行严格管理。5、工程监理必须具备相应资质，项目甲方不应干扰监理单位和人员对项目监理的正当权利。招标基本方案序号项目名称招标方式招标组织形式备注公开邀请自行委托1勘察、设计√√2建、安工程√√3设备、仪器√√4重要材料√√5工程监理√√第九章劳动安全、卫生与消防项目的设计应充分考虑人文、环境保护、劳动安全、卫生与消防等要求，加强《安全生产法》、《职业病防治法》等法律、法规宣传教育工作，使师生的学习与生活不存在安全隐患。第一节劳动安全与卫生一、工作安全、卫生危险因素分析项目建成后的运营期间，存在以下对师生身体健康和安全造成危害的因素。1、用电安全2、高空坠落3、实训中，机器设备、化学药品对人的伤害4、落差大地段行路安全二、劳动安全与卫生管理措施方案健全安全工作规章制度，完备安全防范设施，各种安全设施不准任何人以任何借口借用挪用，要定期检查，若发现问题，要及时采取补救措施。1、配电线路各级保护均应选用带有短路、过载保护的，具有剩余电流动作保护功能的漏电保护器。2、高空临边防护的栏杆护手及女儿墙的制作高度应符合强制性条文的要求。3、严格要求师生按照规定的操作程序进行操作，消除安全隐患。做好化学药品的管理。4、对落差大的地段适当增加安全设施，并及时清除地面青苔和沙石，消除危险源。5、对易燃、易爆和剧毒等危险品，要按规定设专用库房存放，并指定专人妥善保管。第二节消防安全消防工作是关系到人身和财产安全的头等大事。要经常对教职工和学生进行安全知识的教育，坚持“安全第一，预防为主”和“谁主管谁负责”的原则，定期检查实行“群专结合”。一、消防设施1、实训大楼内设立消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警。部分室内高手提式干粉灭火器。2、消防用水由给水管或水池供给。消防用水与其他用水共用的水池，采用确保消防用水量不做他用的技术措施。3、室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置。室内消防管道布置成环状。室内消防给水管道采用阀门分成若干独立段。4、室外消防给水采用临时高压给水系统，管道压力保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物最高处时，水枪的充实水柱不小于10米。采用低压给水系统时管道的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱（从地面算起）。5、校区设地上消火栓，间隔不大于120米，教室、宿舍等人群密集区消火栓的布置，要求保证有充实的水柱同时到达室内任何部位。室内消防管网高消防水泵结合器，每个水泵接合器的流量g-8⊥0⊥6B以10~15L/s计，一般不＜0d2·{RQ;少于两个。管网Tu·QGF＄n@距结合器15-40米内。6、校区内消防水环状管网的输水平管及向环状管输水的输水管布置两条，当其中一条发生故障时，另一条能通过消防用水总量；环状管道用阀门分成若干独立段；室外消防给水管道的最小直径不小于100MM。二、消防安全管理措施1、实验室内不得明火取暖，严禁抽烟。必须使用明火实验的场所，须经有关领导批准后，才能使用，有违反者，实验室工作人员有权制止。2、电器设备和电源线路严格按规定装设，禁止超负荷用电和乱拉结电线。3、对违反操作，玩忽职守，忽视安全而造成火灾事故，及时对事故作严肃处理，追究有关人员责任。对隐瞒不报或缩小事故真相者，应给予从严处理。第十章投资估算及资金筹措与使用第一节投资估算编制依据与内容一、投资估算范围在对项目的建设规模、设备方案、工程方案，以及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目投入总资金。本投资估算包括实训大楼土建工程及配套的给排水、供电、消防建设，教学、实验设备采购等投资。二、投资估算编制依据本项目投资估算主要根据建设行政主管部门发布的建设工程造价费用构成，估算指标、定额、计算方法以及其他有关计算工程造价的文件；建设行政主管部门发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准。主要规范和标准有：1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）2、《江西省建设工程计价办法》（试行）3、《江西省建筑安装工程费用定额》2004年；4、《江西省安装工程工程量清单计价指引》2004年；5、《江西省建筑工程水泵量定额及统一基价表》2004年；6、《江西省建筑装饰装修工程工程量清单计价指引》2004年；7、《江西省建筑装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》2004年；8、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》2004年。三、主要材料价格主要材料价格参照当地政府部门发布的物价指数，按市场价格行情计价。四、投资估算内容1、建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费，建设期利息，一并计入固定资产。2、建设投资分为静态投资和动态投资两部分。静态投资部分第一部分费用由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费构成；第二部分费用由土地征用费、建设其他费用等构成，第三部分费用为基本预备费构成；动态投资部分由涨价预备费和建设期利息构成。项目建设投资构成项目投资总额静态投资第一部分费用建筑及安装工程设备购置及安装第二部分费用土地征用费建设其它费用第三部分费用基本预备费动态投资建设期利息涨价预备费五、参数的确定1、本项目建设用地为校园内预留的建设发展用地，因此本项目可不计上土地征用拆迁费用。2、水电设施可利用现有设施，因此本项目不另外计水电增容费。3、勘察设计费、工程监理费招标管理费、工程保险和工程质量监督费参照目前市场行情计取。4、基本预备费以建筑工程费、设备及工具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基数，按3.5%计取。5、涨价预备费。根据有关规定，本项目不计取涨价预备费。6、本项目不发生贷款，故不计建设期利息。第二节投资估算结果一、建筑及安装工程费1、土建工程单方造价估算单方工程费用占土建部分%合计%直接工程费间接费定额直接费其他直接费现场管理费临时施工津贴流动施工津贴材料差价市场价及估价部分间接费劳动保险费规费利润税金人工费材料费机械费100%29.67238.574.012.183.81.643.610.660.116.212.240.743.213.348777.82元230.79300.0031.1916.9629.5612.7620.085.130.8548.3017.425.7524.9726.042、土建工程费用估算元/平方米合计（万元）给排水工程造价42.11元/平方米18.95建筑电气总造价56.23元/平方米25.3土建工程总造价777.82元/平方米350.02总计394.273、土建工程每平方米主要工机料费估算人工（工日）4.6机械（元帅25.27钢筋（吨0.035松木模板（立方米）0.051九夹板模板（平方米）0.030水泥（吨）0.155标准砖（千块）0.097松木板方材（立方米）0.012生石灰（吨）0.008砂（立方米）0.323砾（碎）石（立方米）0.268组合钢模（千克）二、工程建设其他费用估算工程建设其他费用包括土地使用费、项目前期费用，勘察设计费、工程建设监理费、质量监督费招标管理费等。序号工程和费用名称单位基数单价或费率金额（万元）1项目前期费用万元3220.50%1.612建设单位管理费万元1.0%3.223勘察设计费万元2.0%6.444工程建设监理费万元1.2%3.865工程保险费万元0.28%0.96招标管理费万元0.10%0.327质量监督费万元0.30%0.97合计17.3三、设备及工器具购置费工程和费用名称单位数量单价（元）金额（万元）计算机（有盘）及软件台100300030.00合计30第三节项目投入总资金及资金筹措计划一、项目投入总资金根据投资估算内和估算方法估算各项投资并进行汇总，编制项目投入总资金估算汇总表。本项目投资总额为450万元。项目投入总资金估算汇总表序号项目单位金额一静态万元1建筑工程费万元394.272设备及工器具购置费万元303建设工程其他费用万元17.34基本预备费万元8.43二动态投资万元1建设期利息万元02涨价预备费万元0三项目投入总资金万元450二、资金筹措计划经估算，本项目总投资为450万元。拟争取国家建设专线资金300万元，XX农业学校配套150万元。第十一章项目财务分析与评价第一节分析评价依据一、财务评价依据1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2、财政部、教育部制定的《中等学校会计制度》3、XX农业学校提供的基础资料二、财务评价基础数据选取1、规模根据项目实施规划，项目按在校生数量进行划分。学校现有学生数3600人。职业中专学制三年。本项目建成后每年招生数可增加600人。学校学生数构成比例在不断调整中，从2009年到2012年，3年间在校生数量与构成均有不同，2009年新增学生200人左右，达到3800人，2010年新增学生200人左右，达到4000人，2011年新增200人左右，达到4200人。自2012年后，达到年新增600人，即总学生数4800人。考虑到农民工和在职工人的技术培训需要，充分发挥本项目教学资源，学校将举办短期培训班。短期培训一年按10个月计算，每期新增培训学生200人左右，可年培训短期（二个月以内）学员1000人次。2、计算期计算按20年计算。3、财务基准收益率财务基准收益率按10%计取。第二节收入预测学校的办学宗旨为社会公益学校，非商业性办学。在学费和杂费的收取标准确定上，以体现能让大多学生上学。根据物价部门所核准的收费项目、收费标准，以及XX农业学校目前执行的收费标准，确定学费每人每学年850元，杂费每人每学年为800元。短期培训班按每人次平均400元计算。新增事业收入预测表年份200920102011201220132014……2028学生总数职业中专100200300300300300……300短训班3006001000100010001000……1000学、杂费4590137137137137……137其中职业中专16.53349.549.549.549.5……49.5短训班122440404040……40总收入4590137137137137……137第三节费用测算一、事业支出学校事业成本综合该校近几年的财务计算和XX市其它中专、职高学校的平均标准进行估算。计算方法以新增学生总人数为自变量，其它元素为因变量，这种算法与其它学校具有可比性，符合一般性分析要求。按本方法测算事业支出，首先根据新增洞察力珍数测定教职员人数，按师生比为1：22计算，教师工资按人均工资收入15000元/年计算，津补贴及其他附加费部分按基本工资的38.5%计，为5775元。水：按人均每日0.3吨计，价0.8元/吨，每年按300天计；电：按人均每日0.3度计，价0.6元/度，每年按300天计；水电支出费用按新增在校学生人数和新增教职工总数计。设备维修及房屋修缮费发总投资的0.3%计，每年约1.35万元。新增事业支出测算表单位：人、万元年份20092010201120122013201420152016……2028在校生数200400600600600600600600……600短期培训在校学生数3060100100100100100100……100教师数918272727272727……27基本工资13.52740.540.540.540.540.540.5……40.5津补贴及其他5.210.415.615.615.615.615.615.6……15.6教学支出0.81.62.52.52.52.52.52.5……2.5水费1.733.465.275.275.275.275.275.27……5.27电费1.292.603.953.953.953.953.953.95……3.95设备维修及房屋修缮费1.321.321.321.321.321.321.321.32……1.32其它费用0.260.520.760.760.760.760.760.76……0.76小计24.146.969.969.969.969.969.969.9……69.9二、税金及附加计算本项目属公益教育事业，根据现行税收政策为零税率。第四节财务赢利能力分析因本项目为既有法人项目，项目的建设是依托学校原有的各项教育教学设施、配套工程的公共设施而进行的改扩建，在进行本次改扩建后的现金流量分析时，没有考虑原来投资的成本，仅按建设的新增投资计算；事业收支节余也按新增事业收入和新增事业支出测算。学校新增收支节余测算表单位：万元年份200920102011201220132014……2028收入4590137137137137……137支出24.146.969.969.969.969.9……69.9结余20.943.167.167.167.167.1……67.1从财务分析看，本项目在运营期内，财务状况较好（见附表：现金流量表）。经测算，项目财务盈利能力指标为：计算期累计回收财务现金为860万元；按基准收益率10%计，财务净现值为74.9万元，大于零；投资回收期（含建设期）为8.5年。可见作为公益事业，本项目在财务上是可行的。本项目财务内部收益率IEER=13.2%第五节不确定性分析一、项目财务评价敏感性分析项目财务评价敏感性分析，主要考虑建设投资、新增成本、新增收入等不确定性因素单独变化时，对项目财务指标的影响程度。敏感性分析结果如下表所示。敏感性分析表序号不确定性因素变化率内部收益率投资回收期1基本方案13.2%8.50年2建设投资＋10%12.8%8.55年－10%13.6%8.45年3新增成本＋10%11.1%9.53年－10%15.4%7.42年4新增收入＋10%16.4%7.01年－10%10.3%10.02年二、敏感性分析结果从敏感性分析结果可以看出，本项目的最敏感的因素是学校新增收入因素，其次是事业支出、建设投资因素。当新增收入提高10%时，投资回收期7.01年，下降10%时，投资回收期10.02年。其次是事业支出，建设投资的变化影响较小。可见，作为社会公益事业，本项目仍具有一定的抗风险能力。建设投资、新增收入、事业支出三者对财务内部收益率的影响，可见下图表所示。第六节风险分析与对策从财务盈利能力分析看，计算期项目财务内部收益率为13.2%，高于基准折现率的IC=10%，财务净现值为74.9万元，大于零，累计回收现金为860万元，表时本项目财务上是可行。从敏感性分析看，盈利指标对新增收入最为敏感。新增收入主要取决于学生数量级、收费标准和财政的事业拔款，所以学校应重视招生工作，同时加强对事业支出的管理。从学校制定的发展战略和XX市职业教育情况分析，学校在近几年内，以每年递增13%左右的速度扩大招生规模，是可以实现其在2011年达到新增在校生600人的规模，因此，本项目经营风险不会在近期内产生。但对于学校能否在2011年后，稳定在校生的规模，则需要学校不断调整自身的发展战略，根据市场需要确定专业，并加强管理，才能得以实现这一目标。为防范风险，项目实施的保障条件有外部保障条件和内部保障条件。项目外部保障条件主要是：1、政府部门制定了许多有利于发展职业技能教育的政策，以支持该县职业技能培训教育与就业服务。2、政府加大了对职业教育的投入，并通过多种渠道筹措职业技能培训教育经费，确保职业技能培训教育经费及时落实到位。同时努力争取专项发展（扶持）资金，用于学校建设。3、政府出面，整合闲散职教资源并入该校，促进大余县职业技术教育中心做大做强。4、学费、杂费标准的不断提高。项目内部保障条件主要为：１、办学理念先进。学校坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”的理念，注重办学业质量和科学发展。２、管理方法和管理体系科学。学校具有50年的办学管理经验，建立了整套教学管理规章制度，且得到国家有关部门的评审确认。3、专业设置好，办学质量高。学校注重市场调研，能根据产业政策调整与人才市场的需要和本市区域经济发展需要设置专业。4、就业服务体系完善。已与珠三角、长三角、闽三角地区的几十家各种类型企业建立了固定的培训用工关系，学生就业率达99%以上。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论