消耗品管理制度（通用17篇）

第页共页消耗品管理制度〔通用17篇〕消耗品管理制度篇11、目的：为合理使用资，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行本钱，培养节俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本方法。2、范围：公司所有行政部门。3、定义：无。4、管制流程：无。5、执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原那么。〔1〕办公耗材采购：a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原那么。b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进展定点采购。c、办公设备〔指：复印机，打印机，机，机，电脑，电脑硬件等各种电子设备〕的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。d、办公用品〔指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等〕由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购置。〔2〕办公耗材领取：a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原那么。b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。c、供给商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。〔3〕办公耗材使用要求：a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原那么，严格杜绝铺张浪费。b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑屡次充粉后再换。c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改良建议。6、严禁虚报冒领、弄虚作假，否那么将对相关人员给予相应的处分。7、未尽事宜，另行研究决定。8、本方法自下发之日起执行。消耗品管理制度篇21、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监视检查职责。3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械消费答应证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营答应证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进展验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与消费企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉枯燥、通风良好的物架上，制止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，假设发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用假设使用中发生热原反响、感染或其它异常情况时，应立即停顿使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停顿使用，并及时报告药品监视管理部门，不得自行作退、换货处理。8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。消耗品管理制度篇3为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，实在减少浪费，进步利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本方法。一、计算机耗材的内容计算机耗材是指计算机易损件〔键盘、鼠标等〕，日常工作应用中经常消耗的所必需品，详细包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。二、计算机耗材的管理公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置方案、更换和添加等工作。〔一〕、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。〔二〕、信控中心建立耗材账簿进展核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进展盘存。〔三〕、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。三、计算机耗材的更换〔一〕、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。〔二〕、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进展登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。〔三〕、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提早在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。〔四〕、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。〔五〕、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。〔六〕、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供给。消耗品管理制度篇4仓库是为了加强消费管理，确保消费的顺利进展而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。一、材料申购1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进展采购。2、积极配合消费需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请方案。3、严格控制材料库存的合理储藏，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证消费顺利进展的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。4、消费材料由消费部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。5、仓管人员必须认真执行低本钱高效益的管理方法，购置时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。二、材料入库1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，那么及时办理退、换货手续。2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须工程齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。4、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购工程，由采购人员自行负责处理，仓库有权回绝入库，财务有义务回绝报销相关款项。6、清点无误后的材料必须分类摆放。三、材料管理1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，〔危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域〕，各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，枯燥、不潮湿。3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以防止造成商品的损耗与毁坏。4、对于易变质、易破损、易____、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原那么，加快周转。5、对仓库所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、准确。6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作7、负责要经常对仓库进展清扫、清洁。定期对废旧的材料进展处理，需返修的及时申报进展返修。8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。9、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。10、仓库要注意门禁管理，不得随意入内。11、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电。四、材料出库1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原那么。2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。3、各部门领用材料必须根据消费订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准前方可入库提料。4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权回绝领料员的领料要求。5、如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进展清点和核查，假设与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，假设发生商品缺少或污损，那么根据情况进展相应的处理。6、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。7、材料出库后必须做好相关出库记录。8、做好后续跟踪事宜，配合消费及时做好退、补、换工作，保证消费正常顺利开展。9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计；做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作；五、耗材报表1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。2、不定期的对库存材料进展清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发现问题和过失，应及时查明原因，并进展相应处理。3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。4、加强与各岗位的沟通，汲取好的建议，为消费做好效劳，确保消费正常运行。消耗品管理制度篇5购置规定：1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进展可行性论证后，由药械科进展市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。验收规定：1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否那么不予签验收单。3、设备安装调试必须由供方派纯熟的工程技术人员进展现场调试、培训。4、设备随机资料应搜集整理归档。管理规定：1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。2、使用科室应选派责任心强、技术纯熟的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进展一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间互相验收前方可调整。5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。6、各科设备原那么上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。7、设备效益分析^p每月一次单机分析^p，每季一次汇总分析^p，及时上报院领导。8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。科室各种医疗设备管理保养规定：1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进展正常运行。2、科室应有专人负责保管、养护。3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进展保养，记录运行情况。5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进展维修。非专职维修人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。7、上班时接通电，下班完毕切断电，下班关好门窗并落锁，严防丧失和被盗。仪器设备维修规定：1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自分开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。5、各科设备维修费，检测费，原那么上由各科室支出。大型设备购置程序:在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，说明设备购置根据、相关技术、费用预测、效益分析^p等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规那么》办理。同意购置时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或消费企业对所购设备进展投标，院内论证评估委员会进展论证、洽谈、议标采购。医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械〔低值易耗品〕购进程序。各科室所需物品要报方案，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准前方可进展购置；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进展购置。一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。消耗品管理制度篇6(一)医院对局部医用耗材实行院内招标采购。凡列入医院内招标采购范围内的医用耗材，采购部门不得自行采购，如擅自采购并由此造成不良后果的，医院将根据有关规定追究相应责任并予以处理。(二)医院耗材院内招标采购必须严格按照国家《招标投标法》和《政府采购法》规定的.程序和原那么进展。(三)组织机构及职责1.医院成立医用耗材招标领导小组，小组成员由分管院长、医院监察部门、医务、护理、临床科室负责人及医疗设备科科长及有关人员组成。2.医院医用耗材招标领导小组负责组织医用耗材院内招标采购的开标、评标及有关事项的安排，医疗设备科负责做好院内招标采购的日常事务性工作。3.医院医用耗材招标领导小组应根据临床医疗需要，定期或不定期地遴选医用耗材院内招标采购的详细品种。4.各科室购置医用耗材需填写申请表，同时提出所需器材的技术参数、质量要求，但不得规定品牌。少数特殊器材，经招标领导小组同意后，使用科室须提出不少于两个以上的品牌供设备科参考，招标领导小组应从品牌、质量、疗效、价格等方面予以综合评定。(四)参加医院院内招标采购的医用耗材消费企业、经营企业，必须具备以下条件:1.具有医疗器械消费企业答应证、医疗器械经营企业许证等相关的资格证书和有效证件;2.具有独立法人资格;3.具有一定的消费经营规模;4.具有及时供货才能;5.具有较好的商业信誉;6.如代理产品必须提供该产品的上级供给商的代理证书。7.招标领导小组要求的其他有关条件。(五)招标领导小组必须严格执行有关规章制度，遵纪守法，照章办事，忠于职守，廉洁自律。(六)由医疗设备科确定专人，认真做好招标前期的准备工作，做好招标过程中投标、开标、评标全过程的记录，并存档备查。(七)对招标的医用耗材的中标单位，医疗设备科必须及时订立并履行购销合同。(八)本采购制度适用于政府采购限额以下的除属固定资产医疗设备之外的院内招标采购。消耗品管理制度篇7为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公本钱，进步工作效率，减少环境污染，特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材〔指：复印机，打印机，机，电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品〕的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购置，自行购置的公司财务不予结账；2、行政部在购置前应对供给商的价格进展评比，尽量选择质优价廉的供货商；3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材〔如：各种打印机耗材色带，墨盒，硒鼓，电池等〕时，要尽量购置环保标准较高的产品；4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水，进步墨盒的利用率，节省打印本钱，降低空墨盒的废弃率；二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，机的耗材〔指：色带，墨盒，硒鼓〕各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式，行政部负责做好登记工作；2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告，经总经理审批后追加费用；3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修；三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收；2、废旧电脑，打印机，复印机，机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放；3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃；4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬而污染环境。消耗品管理制度篇8一、进入施工现场的易燃、易爆、有毒物品必须按照物品的性能、燃点进展分类、单独存放和管理。二、必须按实际用量方案采购、库存、不准超量长期存放。三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人员必须掌握物品的特性、使用、保管方法。四、储存易燃、易爆、有毒物品的容器必须结实、密封，压力容器必须符合有关规定，容器不得破损、变型、泄漏，要定期检查维修。五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必须通风、清洁、通道通畅、配电线路性能良好、接头结实、隔离火及其它可燃物。六、使用剩余局部必须收回妥善保管，残渣、残液不得随意倾倒，集中平安处理。七、办公场所、住宿区域不准存放易燃、易爆物品。消耗品管理制度篇9根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，为实在抓好我单位民爆物品在使用过程中的监视管理，特制订本制度。1、由工程平安副经理对民爆物品使用负监管总责。2、各架子队以班组为单位，指定民爆物品使用现场监管员，并将各组民爆物品使用监管员报库备案。3、民爆物品监管员要对所负责的班组民爆物品的开票、支领、使用和清退等过程进展监视。4、没有指定民爆物品监管员的班组，库有权不发给民爆物品。5、各班组民爆物品监管员如因请假不能上班，队长必须指定临时民爆物品监视管理员，并出具证明给库备案。否那么库有权不给支领民爆物品。6、各班组根据本班工作量预计所需民用爆炸物品的数量，将数量报本班平安员开具《民用爆炸物品出库通知单》报相关人员审核批准，爆炸物品支领单，经监管人员审核签字后，平安员与工一起到库支领民用爆炸物品，班长指定思想觉悟高，工作责任心强，懂爆炸物品性能的人员与专职工负责支领和运送。7、进入作业区前，监视员要对支领的数量、种类、规格等进展核实，并认真填写记录。8、民爆物品现场监视管理员，对民爆物品的使用过程、使用数量及班末清退等进展监视，作业后，监视员要对库民爆物品使用监视管理记录表上填写的数量进展核实，假设支领、使用、和清退数量与监视员掌握的数量相符，监视员应在民爆物品使用监视管理记录表上签名，否那么，不给签名，并及时追查原因。没特殊原因，不审核签字的，一次罚款50元。9、在监管过程中，发现问题及时制止或处理，并向分管领导汇报。情节严重的送公安机关处理。消耗品管理制度篇101.客人需要存放的物品,首先填写物品存放单,并存放单上登记好物品名称、手牌、存放时间、并要请存放人在单据签字。大宗物品如包裹箱包等要在总台存放。小件物品假设客人不带入客房可存放在各个区域的吧台。2.存放现金时,要当着客人的面点清,并认真区分真伪,然后投入储钱袋内并请客人做好记号。3.客人领取所存放的物品时,要带好自已的手牌号及存放单,并要亲自到吧台领取,领取时交回存放单并在登记本上签字。4.客人存放的手机,要看清颜色、型号、开机状态、完好程度、是否接听等。客人存放的物品,一定要问清楚是否有珍贵物品,存放前讲清楚以防被讹诈。(手牌不予存放)5.客人存放的物品,要标注好后分类摆放,以防取走时弄混弄乱。假设当日存放的物品在交接班时仍未领出,交班时一定要讲清说明,并认真检查。6.客人需要叫醒效劳的,效劳员要问清楚几点叫醒,并在交接本上详细登记,叫醒时可以通过叫醒,假设叫醒无效,方可以进入客房内直接叫醒。(进入客房叫醒时最好两人以上,以防被客人讹诈)7.休息大厅叫醒时,要在客人的面前以半跪式轻轻叫醒客人,不可以大声叫嚷或站在客人的头上叫醒。一般叫醒一次无效后,要追加二次叫醒,防止客人因时间延误而挑剔忘记叫醒效劳造成投诉。消耗品管理制度篇11第一条物品类别办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购置的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条领用原那么1.办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原那么。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。2.公用物品：每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理催促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进展抽查盘点，违背者将予以重处。3.电脑耗材：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原那么。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进展采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理催促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进展抽查盘点，违背者将予以重处。第三条领用程序员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、工程名称、用处，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，那么以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。消耗品管理制度篇12为了保证一力物业商管部各岗位所领用之设施物品的正常使用，使其到达最正确的使用效果，以便为商户、顾客提供优质的物业效劳。现对设施物品的使用保养做出如下规定:本规定所指设施物品指分配在各楼层及岗位使用的休闲椅、花缸、垃圾筒、警示柱(牌)、告示牌、手推车、轮椅、录音机、吸水机、吹风机、单擦机、洗衣机、伞袋机、榨干器、清香机、扶梯罩、草坪牌、自行车停靠架、喷壶、高压打气筒、灭蝇灯、数码像机、吸尘器。1、现分配在各楼层及岗位的设施物品使用、保养、损坏、丧失直接责任人为各楼层及岗位商管员;2、各楼层商管员对其所在楼层岗位设施物品的数量和状况做好登记，做到心中有数，在交接班时要进展清点和检查，并在日巡检表上做好明确记录;3、各楼层及岗位使用的设施物品假设因需要进展临时调整或使用时，应做好详细登记，相关楼层及岗位的商管员进展签字，到期后应及时归位(还);4、要保证各楼层及岗位设施物品的外观清洁，对材质为不锈钢的物品要催促保洁公司定期打油、保养;5、各楼层及岗位的设施物品出现丧失和损坏，应立即上报，对损坏的设施物品要及时上报工程部维修。假设工程部无法维修，要返还人事行政部处理并做好记录。同时在商管部设施物品登记帐上予以更改数量。现场制止使用损坏或配件不全、影响美观的设施和物品;6、各楼层及岗位正使用或备用之设施物品须在相应位置摆放整齐有序，不得乱摆乱放，使用后的设施物品要及时收回;7、对因使用不当或人为造成设施物品损坏或丧失的，将追究相关人员的赔偿责任;8、对上述之规定，假设有违背，将视情节给予扣除考核1-4分的处分。消耗品管理制度篇13一、凡使用化学危险物品的部门，应根据使用过程中的火灾危险程度，划定禁火区，并设立明显的制止标志，严格管理火种。二、化学危险品必须存储地专用仓库，专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理。储存室的面积一般不得超过20m2，储存柜的总量不得超过200kg;各类化学物品必须分类储存。化学性质不同、灭火方法不同、性质互相抵触的危险物品，切忌混放在同一库房，同一储存室内以免发惹事故。三、凡化学危险物品，入库前要验收登记，入库后要定期检查，领发要有严格的手续。四、采购化学危险物品，要申请采购证，凭有关部门发给的采购证购置。购置剧毒物品，除严格执行凭证供给外，还应由本单位出具证明，详细写明品种、数量和用处，经单位主管领导签名盖章前方可购置。五、托运化学危险物品，必须附有有关证明，向指定的运输部门办理。自运化学危险物品的，应有符合平安要求的运输工具和经过培训，熟悉业务、有上岗证的人员装运。六、平安部门应积极配合公司有关部门，加强对危险物品运输、贮存、使用、保管的平安监视，通过定期或不定期检查，抽查与普查以及结合检查等多种形式进展平安检查和指挥。七、平安部门必须实在做好对直接收理或接触危险物品人员的审查、考核和培训工作，业务上坚持上岗培训制度和经常考核。消耗品管理制度篇141.目的为了更好地贯彻落实公司的平安方针，加强全公司危险物品的管理，坚决杜绝火灾、爆炸等潜在事故的发生，现特制定危险物品的管理方法。2.适用范围本管理方法适用于公司所有员工。3.术语:危险品:易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如汽油、酒精、煤气、香蕉水、油漆、ab液、异丙醇等。4.职责本管理方法由平安环境部负责制订并监视执行。5.使用与管理5.1、本公司危险物品的范围主要是汽油、酒精、异丙醇、ab液、煤气等易燃易爆液体。5.2、对于易燃、易爆等危险物品的采购、储存保管与使用，应严格遵照国务院《化学危险物品平安管理》的有关规定，公司实行统一采购，集中管理，严格使用制度。5.3、公司设专库保管，分类存放，危险品仓库库门上要有平安可靠的门锁，必须指定专人保管。存放地点必须符合平安要求，仓库内外，严禁烟火。杜绝一切可能产生火花的因素。危险品进入仓库时，应进展严格的检查和验收，并做好发放登记工作。储存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品出库前应认真填写《危险化学品领用表》，做到领用要计量，使用有监视，用后要回收，按程序严格办理出库手续并做好使用纪录。5.4、各车间、部门领用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品，必须专人负责责任明确，领用时写明用处、用量、使用时间、使用人等，严格办理出库手续。领用时，应根据使用情况分屡次领用，每次领取最少数量，不是参加叉车的汽油必须使用铁制容器进展装入。对使用危险品的员确认，否那么给予处分100元。由此引发的平安事故公司将按照《平安管理条例》进展处理。5.5、使用汽油、酒精等危险物品的人员必须严格操作，严禁将汽油、酒精等危险物品随意带至室外。使用完汽油、酒精等危险物品空容器、废油布、废弃溶液残渣等必须妥善处理，严禁未经处理就随意乱倒，防止火灾事故的发生和污染环境。5.6、汽油、酒精等危险物品的采购，要严格按需要进展购置，并定量定位进展存放，必须根据国务院《化学危险品平安管理条例》的规定。向经营此类危险品的合法部门采购。5.7、搬运汽油、酒精等危险物品应做到小心慎重，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。汽油、酒精等危险物品应专车运输。严禁携带汽油、酒精等危险物品乘坐公共交通工具。5.8、使用汽油、酒精等危险物品车间、部门的负责人，要经常对使用人员进展平安教育，使用汽油、酒精等危险物品车间主任应详细指导监视，讲授平安操作方法，并采取必要的平安措施。5.9、建立平安制度5.9.1、汽油、酒精等危险物品桶装油要直立存放在阴凉处，防止爆晒;装桶不宜太满，留有7%的空间，防止受热溢出或胀裂油桶并且仓库周围10米内不准电焊、明火现象出现。5.9.2、加强危险物品的平安防范措施，加强防盗措施。物品的容器、工具必须标识清楚，防止在领取和使用过程中出现过失。5.9.3、建立和执行定期平安检查制度，防止各种事故发生。5.10、对违背本规定的有关人员，视情节轻重给予行政或经济处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。5.11、本方法解释权归平安环境部，本方法自签发之日起生效。消耗品管理制度篇15为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保存正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购:3.1物品的采购,按每月使用方案及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提早或拖延采购而影响