文化体育活动中心建设项目可行性研究报告

官庄工区全民健身中心建设项目建议书二0二0年四月目

录第一章概述.................................................................................11.1、项目概况...............................................................................11.2、研究范围及内容...................................................................21.3、编制依据...............................................................................21.4、目的和作用...........................................................................31.5、主要结论...............................................................................3第二章项目背景及必要性.............................................................42.1、项目背景...............................................................................42.2官庄工区全民健身及体育运动发展现状..............................52.3、项目必要性...........................................................................62.4项目风险与不确定性.............................................................9第三章需求分析与建设规模.......................................................113.1需求分析................................................................................113.2需求预测................................................................................123.3规模确定................................................................................13第四章建设选址与建设条件.......................................................154.1、建设选址.............................................................................154.2、建设条件.............................................................................154.3施工条件................................................................................19第五章项目建设方案...................................................................205.1、规划设计原则.....................................................................205.2、总平面布局.........................................................................205.3活动中心改造方案................................................................225.4辅助用房改造方案................................................................235.5、游泳馆建设方案.................................................................245.6室外工程设计........................................................................265.7设备方案...............................................................................27I第六章环保、消防、安全、卫生和节能.....................................296.1.环境保护措施.......................................................................296.2.消防措施及要求...................................................................316.3.职业安全和卫生措施...........................................................316.4.节能目标及措施...................................................................32第七章项目实施计划.....................................................................347.1.项目建设周期.......................................................................347.2.项目实施进度.......................................................................34第八章投资估算与资金筹措.......................................................3510.1、投资估算...........................................................................3510.2.投资估算.............................................................................3610.3、资金筹措...........................................................................38第十一章效益分析.......................................................................3911.1经营收入估算......................................................................3911.2成本分析..............................................................................3911.3税金估算..............................................................................4011.4效益测算..............................................................................41第十二章社会效益分析...............................................................4212.1满足群众文化生活、积极稳定社会需要..........................4212.2实现全民健身，提高人民群众体质和健康水平.............4312.3满足入驻企业对当地劳动力素质要求需要.....................4412.4适应社会发展、完善城镇功能的需要..............................44第十三章结论与建议...................................................................4513.1、结论...................................................................................4513.2、建议...................................................................................45II第一章

概

述1.1、项目概况（1）项目名称：官庄工区全民健身中心建设项目（2）项目单位:官庄工区东兴街道办事处（3）项目建设地点:恒山路南段石蜡精细化工厂生活区院内。（4）建设内容本项目建设内容包括：项目占地37838.19平方米（56.73亩），新建游泳馆4800平方米；改造项目地东南侧两层楼176平方米作为管理中心；改造场地西南侧三层楼及北侧一层房1500平方米作为餐厅和宿舍，解决来项目地参加活动人员吃住问题；改造现有职工活动中心2000平方米，包括外立面改造和内部装修，可开展羽毛球、排球、乒乓球、台球、棋牌、健身等室内运动休闲项目及会议、演出等文化活动；室外在现职工活动中心西北侧将拟建1650平方米健身广场；南侧建灯光球场。并建设400米塑胶环形跑道一个、小足球场两个，门球场两个。配套室外工程包括道路广场、照明、绿化、围墙大门以及市政管线等。（5）投资估算与资金筹措本项目总投资7293.95万元，资金筹措方式为发行债券融资，债券发行为7294万元。（6）项目建设周期本项目周期为12个月，自2020年6月起至2021年6月竣工验1收并投入使用。1.2、研究范围及内容（1）研究范围根据业主委托，本项目可行性研究报告的研究范围主要为官庄工区全民健身中心建设项目。项目用地面积37838.19平方米，总建筑面积为8476平方米。为了较准确的确定本项目的内容，本项目可研报告通过对官庄工区文化体育事业现状和未来进行研究，统筹规划，最终确定本项目的建设内容和建设规模。（2）研究内容本项目可研报告主要是通过对地区文化事业现状和未来进行研究，论证本项目的必要性和可行性。具体研究内容为：1．周边现状和未来发展需求研究；2．本项目建设的必要性；3．合理确定建设内容及规模；4．总体建设方案研究；5．建设水平及投资估算。1.3、编制依据1．《国家基本公共文化服务指导标准(2015—2020年)》2．《国民经济与社会发展“十三五”规划纲要》3.《关于印发河南省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》豫政办〔2016〕113号24.《河南省基本公共文化服务实施标准（2015—2020年）》5.《官庄工区总体规划（2011-2030）》6.国家现行的有关法律、行规；7.国家现行的有关设计标准、技术规范；8.项目建设单位提供的基础资料和技术数据。1.4、目的和作用通过对项目建设必要性、影响区域分析、建设规模、建设内容、建设方案、投资估算，效益评价等主要内容进行比较科学，完整，准确的定性和定量的分析，从而为业主进行项目建设前期工作和审批单位提供相关的决策依据。1.5、主要结论本项目建设将极大的满足东兴人民群众日益增长的开展文化活动的需求，有利于推进社会主义精神文明建设，是建设和谐社会的重要举措。通过对本项目需求和建设必要性的深入研究，认为本项目建设十分必要，同时工程建设条件基本成熟，项目建设可行。3第二章

项目背景及必要性2.1、项目背景近年来，河南省公共文化建设投入稳步增长，公共文化服务效能明显提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设成效显著。但与当前经济社会发展水平和人民群众日益增长的精神文化需求相比，与基本建成公共文化服务体系的目标要求相比，公共文化服务体系建设水平仍然有待提高。在新的形势下，加快构建现代公共文化服务体系，是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求，是弘扬社会主义核心价值观、建设文化强省的重大任务，是全面建成小康社会、建设文明河南的重要内容。体育是社会发展与人类文明进步的一个标志，体育事业发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。在现代化建设的进程中，体育伴随着经济、社会的发展而发展。我国社会主义现代化建设的根本目的是满足广大人民群众日益增长的物质文明需要。经济越发展，社会越进步，人们强身健体的意识就越强烈，体育的地位就越重要，作用就越显著。体育作为一种群众广泛参与的社会活动，不仅可以增强人民体质，还有助于培养人们勇敢顽强的性格、超越自我的品质、迎接挑战的意志和承担风险的能力，有助于培养人们的竞争意识、协作精神和公平观念。高水平竞技体育对丰富人们的文化生活，弘扬集体主义、4爱国主义精神，增强国家和民族的向心力、凝聚力，都有着不可缺少的作用。我国体育健儿在奥运会和世界性大赛中表现出来的拼搏精神，激发了我国人民的爱国热情和民族自豪感，鼓舞了我国人民战胜困难，奋发向上。体育是一个国家和地区综合实力与社会文明程度的重要体现。大力发展体育运动，不仅能够增强人民体质、提高人民的健康水平，而且能够培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境，对于全面建设小康社会、构建和谐社会具有重要意义。体育事业的蓬勃发展和体育健儿取得的优异成绩，将极大地增强国民的自信心、自豪感和凝聚力、向心力，有力地推进全面建设小康社会。要想发展体育事业，离不开体育场馆的建设，没有足够的体育设施和体育场馆，发展体育将成为空谈，由于历史原因，官庄工区的体育设施和场馆建设远远不能满足全民健身和体育赛事的需要，因此建设一座高规格、功能全的健身中心势在必行。2.2官庄工区全民健身及体育运动发展现状近年来，官庄工区认真贯彻全民健身计划纲要，以加强体育公共服务体系建设为重点，强化领导，加大投入，因地制宜开展活动，掀起了建设体育健身场地和全民健身活动的热潮。项目拟建场地原为油田职工活动中心，现80年代修建的职工活动中心因为年久失修，并因为没有通风采暖设施，冬季、夏季无法使用。除此以外，社区没有一个占地面积较大的，可供健身、锻炼、开5展文化体育活动的大型公共场所。随着近年来创建国家级生态小城镇工作的不断深入，人口不断增多，人们的需求日益提高，因此城镇功能的有待完善点也日益表现出来，特别是综合文化体育活动中心项目亟待建设。在快速经济发展和人口增长中，人民群众对文化设施的需求日益增强，集中反映在当地群众文化体育生活的不断升温和企业对文化体育配套设施需求的日益迫切。本项目正是在上述背景下提出的。2.3、项目必要性为加强官庄工区的体育基础设施建设，为体育爱好者和全民健身提供良好的条件和环境，以推动官庄工区体育事业的发展，官庄工区政府决定在石蜡精细化工厂生活区院内利用原有的职工活动中心建设全民健身中心工程是非常必要的。2.3.1是官庄工区体育事业发展的需要在社会经济发展进程中，文化体育既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力，也是社会发展的重要内容。当前，全国全民健身体育活动正在蓬勃发展，参与人数不断增加，体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在全面提升全民素质，促进社会主义精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。但是，随着城市发展和时代的不断进步，官庄工区的体育设施还相当缺乏，现有体育场地设施在满足市民开展体育锻炼方面还有较大差距，难以满足市民健身的需要。6因此，官庄工区为了增强全民身体体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施全民健身中心建设，满足市民需求，实现体育与经济的协调发展。2.3.2适应广大人民日益增长的体育生活的需要体育基础设施是官庄工区体育事业发展和群众体育活动的重要载体，体育设施建设是发展体育事业的物质基础，是从事体育锻炼和体育竞技都离不开必要的体育活动设施和场所。随着人们经济水平的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，工作之余适当的体育运动，可以大大丰富人们的生活内容，而良好的体育运动设施，是保证人们有自由体育运动的基本条件。体育消费比重将逐步上升，消费需求向多样化、多层次发展。体育服务必须面向群众，提高服务质量、服务水平。目前，我省的体育消费需求已经是现实的和庞大的。锻炼身体、健康体魄的理念已经被大多数人所接受，特别是受教育程度较高，收入中等以上的人群中，体育消费的需求正日益旺盛。目前，官庄工区体育设施无论从数量、规模，还是从档次上都难以满足市民多层次、多样化的精神文化需求。因此，建设全民健身中心，有利于加强官庄工区体育基础设施建设，推进官庄工区体育活动的开展，活跃官庄工区体育事业，并促进官庄工区全面和谐发展，满足市民增长的精神文化要求的需要，也是倡导良好健康生活习俗，引导体育消费的有力举措。因此该项目的建成将有利于丰富人们的生活，提高人民群众生活的质量。72.3.3是改变体育设施落后面貌，适应体育运动发展的需要南阳市体育发展规划中指出，要积极推行全民健身计划，增强人民体质，并以全民健身计划和奥运精神为指导，普及体育运动，发扬奥运精神，做到提高竞技水平，积极开展群众性体育活动，进一步推进城乡体育社会化，推进南阳市体育事业的全面发展，力争把南阳市建成群众体育普及、体育科技和教育比较先进、场地设施比较完善、竞技运动水平争取达到全省中上水平，成为全省的体育发达市之一。要实现上述目标，南阳市现有的体育设施，无论是数量还是质量，已远远不能适应中长期体育发展的需要，与体育强市的要求也相距甚远，硬件设施数量严重偏少。由此可见，官庄工区全民建设中心的建设不仅符合南阳市体育发展规划，而且也是改变南阳市体育设施落后面貌，实现体育强市发展目标的需要，是发展官庄工区群众体育与竞技体育运动的必然硬件建设要求。2.3.4是全面提升官庄工区城市形象的重要标志性建筑官庄工区自成立以来，由于种种原因工区的体育基础设施建设迟迟不能跟进。到目前为止，全工区的体育设施仅能满足少部分人锻炼身体之需要，不利于体育事业长远发展，不利于城市的对外形象宣传，更不利于全民身体素质的全面提升。于是，建设一座现代化的全民健身中心就迫在眉睫。一座现代化的全民健身中心，不仅可以满足市民的体育锻炼需8要，也是官庄工区全面落实国家全民健身纲要的重要举措，它的建成可以提高官庄工区的城市形象。综上所述，该项目的建设是非常及时的，是迫切需要的，应尽快加紧实施。2.4项目风险与不确定性（1）项目实施存在的主要风险与不确定性分析影响项目实施的风险与不确定性因素很多。这些因素可归纳为人为的因素、材料因素、技术因素、资金因素、工程水文地质因素、气象因素、环境因素、社会环境因素以及其它难以预料的因素。综上所述，我们认为该项目主要存在以下几点风险：由于近几年建筑材料价格的上调和人工费的增长，导致该项目在实际操作过程中，将很有可能面临建筑材料和人工费的增浮超过预期，从而产生不确定性因素的发生，使项目建设单位在资金使用上处于被动局面。2、技术风险方面。由于该项目选址地点为原有场地及建筑物，原有资料不详细，施工中有可能会遇到不确定因素，从而对项目的施工造成一定影响。3、由于种种原因可能会导致工程进度没有达到预期要求，从而造成施工周期延长，从而造成项目预期交付时间的延长。（2）对风险的应对措施和降低方法的对策1、对建筑材料的价格要有前瞻性和敏锐的洞察力，充分考虑价格增长的不确定因素，预留工程预备费，同时，通过编制工程预算，9合理调配资金使用情况。2、作好详尽的评估、勘探工作，风险发生时，采用严格的技术控制，及时解决，把风险降低到最小程度。3、编制可行的工程进度计划，尽可能多考虑影响工程进度不利因素；编制网络计划时，充分考虑对关键线路上的时差或浮动时间调整余地，为项目按期完成提供保障。总之，在项目实施全过程中，要时刻保持风险意识，争取在各团队的积极配合下，圆满完成项目施工建设任务。10第三章

需求分析与建设规模3.1需求分析体育事业是我国社会主义现代化建设事业的组成部分。发展体育事业是关系到增强人民体质、提高社会生活质量的大事，《体育强国建设纲要》指提出：到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制。到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%；青少年体育服务体系更加健全，身体素养极大提升；竞技体育综合实力和国际影响力大幅提升，体育产业成为国民经济支柱性产业，体育文化感召力、影响力、凝聚力极大提高，体育对外和对港澳台交往更活跃、更全面、更协调。到2050年，全面建成社会主义现代化体育强国，人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业。我国城乡居民以家庭为单位全年体育消费平均为397.42元。体育消费能力有与其文化程度成正比的关系。在余暇时间的支配意向上看，在15类活动中，体育活动排到了第5位。在存在的问题和需要方面主要集中在场地设施方面。对场地拥挤和器材缺少的抱怨合计为39.5%，对要求建体育场所的比例为26.8%，占第一位。总体而言，从体育消费角度看，人们的体育意识在不断增强，花11““钱买健康”正逐步被接受，高文化程度人群的体育消费明显高于其它人群，但体育消费水平依然不高，这不仅是消费意识问题，而且越来越体现为缺乏消费场所、消费项目的结果。市场对体育消费的要求并没有得到满足，而且供需差越来越大。3.2需求预测按照《全民健身计划（2016—2020年）》要求及计算口径，需有30％的体育人口。根据官庄工区城市总体规划预测的人口估算，官庄工区中心城区目前应有20万左右人口，6万左右体育人口。按体育人口最低标准每周锻炼三次计，每年要为约936万人·次的需求量提供所需体育运动的场地、器材和设备，而目前官庄工区拥有的体育场馆远不能满足群众的需求，大量的体育人口还只能借助于公园甚至街道进行锻炼。随着群众生活条件的提高和健身意识的提高，预计在2035年，体育人口将达到13.5万人，并呈不断增长的趋势。从体育消费市场潜在能力分析。按2018年调查的口径，全国户均体育消费约为400元（部分城市人口远不止这一数额），即使按这一口径保守计算，官庄工区20万人口年体育消费水平在8000万元左右。官庄工区地处河南油田基地，经济条件相对较好，本文对官庄工区体育市场发展前景非常看好，在消费体育领域，其市场应与区域的潜在消费能力相当。因此，当本项目建成后，为民提供了体育休闲消费的场所，其消费能力将会得到一定的释放。123.3规模确定3.3.1功能定位全民健身中心拟建设成为项目较为齐全、设施配套完备，能满足区域群众日常体育活动和公益性体育活动的需要，又同时能承担县级单项体育比赛活动需要，既经济实用又美观大方的综合性一流全民健身中心。根据本项目特殊情况，结合市民健身活动需要，本项目重点包括室内活动中心（乒乓球馆、羽毛球馆）、室内游泳馆、室外400米塑胶环形跑道、五人制足球场、篮球和门球场及健身广场等配套设施，是一处集健身娱乐休闲、多种综合性体育比赛、展览集会于一体的公共和公益性场所。3.2.2功能划分本项目的功能分为三大功能区：第一部分为室外运动区，位于项目地块西侧和南侧。包括400米塑胶环形跑道、五人制足球场、篮球场、门球场和健身广场。主要满足人民群众日常健身活动的需要，同时兼顾举行各类小型运动会、大型集会的需要。考虑到项目用地紧张，为提高场地利用率，室外运动区的布置应结合场地的形态特点，以适当、灵活为原则，并体现健身、休闲、娱乐性等群众体育特点；第二部分为室内游泳馆。主要包括50米标准室内游泳池，以适应市民健身和业余训练为主，并兼顾群众性游泳比赛及承担市级单项13性比赛需要；第三部分为室内活动中心和管理用房。分别设置乒乓球、羽毛球及健美健身运动馆，是全民健身和群众体育活动的主要部分。3.2.4建设规模根据现有场地条件，结合本项目的功能定位和居民日常喜爱的健身方式，本工程各场馆的规模标准如下：（1）400跑道：利用原有道路改造400米塑胶环形跑道（6道），跑道内设五人制足球场（42M×22M）两个，标准门球场（20M×15M）2个，东部游园保留，作为市民休闲场地。（2）活动中心：建筑面积2000㎡，3层。可开展羽毛球、排球、乒乓球、台球、棋牌、健身等室内运动休闲项目及会议、演出等文化活动，主要内设健美健身场地、羽毛球场地及乒乓球场地。（3）游泳馆：建筑面积4800平方米，地下一层，地上主体四层，局部三层。每层内设7道25米标准游泳池(26M×16M)。（4）管理中心：改造项目地东南侧两层楼176平方米作为管理中心。（5）宿舍餐厅：改造场地西南侧三层楼及北侧一层房1500平方米作为餐厅和宿舍，解决来项目地参加活动人员吃住问题。（6）健身广场：在现活动中心西北侧将拟建1650平方米健身广场。（7）灯光球场：活动中心南侧设标准篮球场（28M×15M）四片；在东侧设置标准羽毛球场（14M×6.5M）四片。14第四章

建设选址与建设条件4.1、建设选址东兴街道办事处位于南阳市官庄工区，地处官庄工区中心地带南侧。拟建项目位于恒山路南段石蜡精细化工厂生活区院内。4.2、建设条件4.2.1地理位置官庄工区位于河南省西南部，隶属于南阳市。中心城区地理坐标为东经112°36′和北纬32°41′，北距南阳市42km、东南距湖北枣阳市80km、西南距湖北襄阳市80km，处于南阳市、唐河县城和新野县城所构成三角地带，东距唐河县城22km，西南距新野县城42km。官庄工区总面积132km2，占南阳市总面积的0.5%，占河南省总面积的0.08%。4.2.2自然条件1、地貌官庄工区位于南阳盆地底部平原地带，境内地势平坦，地势自北向南缓倾，东高西低，海拔在92m~170m之间，地形坡度在1.5‰以上。官庄工区外围，北部和西北部为伏牛山，西部为秦岭余脉，东部及东南部为桐柏山。2、气候15官庄工区处于温带和北亚热带地区，在我国元月份日均0℃等温线两侧，气候过渡性明显，温暖适中，兼有南北之长。四季气候变化大致是冬季寒冷而少雪，春季干旱而多风，夏季炎热而多雨，秋季晴朗日照长。主导风为东北风20%，次之为西南风占7%，全年春季风最大（风向东北），秋季风较小（西北风），最大风速为18米/秒，平均风速为2~3米/秒，风力多为3~4级。年平均日照时数为2000~2600小时，日照率达45%~55%。年平均太阳总辐射热454~513J/cm，热量资源自北向南、自西向东递增。年平均气温13~15℃，极端最高气温可达44℃，极端最低气温可达-21℃。年均≥10℃的活动积温为4200~4900℃。年平均无霜期190~230天。年平均降水量600mm~1200mm，自东南向西北逐渐减少，降水变幅一般为16%~26%。从季节上看降水多集中在7~8月份，约占全年降水量的50%~60%，高温期与多雨期相一致。年平均水面蒸发量1100mm~1700mm，自南向北递减；年平均陆面蒸发量500mm~800mm，自西向东渐少。官庄工区自然环境优越，生态环境良好，自然资源丰富，为工农业生产的发展提供了良好的条件。但由于地处中纬度地带，冷暖气团交替频繁，季节环流不畅，大陆性气候明显，所以干旱、雨涝、干热风、大风、沙暴、冰雹、霜冻等气候灾害较多。4~5月份易出现春旱，7~8月份易形成洪涝，影响工农业生产，甚至危及人民财产的安全。16特别是多雨和洪涝，对石油勘探和开发生产影响甚大。3、地质河南地处华北板块和扬子板块两大构造单元。新生代时期，喜马拉雅运动基本继承和发展了燕山运动的构造特点，加强了北东向构造体系，复活了北东向构造体系。强烈的板块活动使坳陷剧烈下沉。隆起继续上升，同时在隆起和坳陷内部也强烈地发生了断块分裂，把大的隆起和坳陷又分离成许多次级的凹陷和凸起，形成众多的中、小型断陷盆地。这些构造运动中新生代油气的生成、运移、聚集起着巨大的作用。4、地质灾害河南油田中心区受到秦岭～大别山断裂带、白河断裂带和唐河断裂带的包围，双河区及下二门区位于秦岭～大别山断裂带之上或附近，三个区均在强发震盆地南阳盆地的中心一带，因此构造背景及地震活动背景是比较复杂的。5、水文官庄工区虽地处中原地带，但仍属长江流域；区域内部河流均为南北向，自西向东依次为白桐干渠、涧河、石佛渠和二分干渠。涧河位于中心城区西部，为唐河支流，流向自北向南，河流流程短、河面窄、河床浅，主要为地表沟渠汇集而成，在枯水季节流量很小。白桐干渠和二分干渠为农用，在干旱季节，由白河上游鸭河口水库放水浇灌农田。石佛渠位于中心城区东部。区域外围河流有唐河、白河、溧河和三夹河等大小河流自北、东17向南、西流注于长江的支流汉水。唐河位于官庄工区外围东侧，发源于方城县伏牛山脉的七顶山，经唐河县、新野县汇入白河，全长267km，流域面积9140km2，年平均径流量10.5亿m3，河宽30m~50m，水深数米不等。盛雨季节，小机帆船可通航至唐河以南的襄阳等地，唐河两岸有少许渔民长年以水运、捕鱼为生。白河位于官庄工区外围西侧，发源于嵩县玉皇顶，经南阳县、新野县进入湖北省境内与唐河汇合入汉水泄入长江，全长264km，流域面积12270km2，年径流量27.1亿m3。4.2.3经济发展官庄工区整体经济实力较强，河南油田26个二级单位中的21个位于官庄工区内。人均生产总值远高于南阳市、河南省以及全国平均水平。官庄工区的农业特色以林果花卉、畜牧养殖、蔬菜种植、食用菌种植和棉花良种繁育为主。官庄工区产业体系围绕油气开采展开，以油气生产为主，产业链延伸扩展涉及油气勘探、开发、炼油化工、生产配套、设计研发等方面，初步形成以石油开采、石油化工为主导，涉及粮食加工、纺织服装、建筑建材和机械制造等行业的工业框架，产业链延伸扩展尚有较大提升空间。184.3施工条件4.3.1交通条件本项目位于恒山路南段石蜡精细化工厂生活区院内，施工时要考虑到不能影响其他部门的正常工作，合理布置施工车辆运行路线。4.3.2市政设施条件本项目周边的市政基础设施条件比较完善，各市政管线已接到项目用地内，可以满足本项目建设的需要，具体情况如下：1、给水工程项目给水水源由市政管网提供，引入一条DN100的给水管，出水量及水质均能满足项目所需。2、排水工程项目排水主要为生活污水，采用污水和雨水分流排放的系统。雨水经场地内的雨水排放系统排入市政管网，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。3、供电工程本项目供电引入就近的变电站引一条10KV线路到体育馆内的变电室，变压器选用S11—150KVA，其供电能力满足本项目用电需求。项目建设场地地势平坦，水、电、暖、路状况良好，具备施工条件。所需钢材、水泥、木材等建材及装饰保温材料均可就近解决，并满足需求。砖、灰、砂、石等材料，当地有充足的货源，可保障供给。19第五章

项目建设方案5.1、规划设计原则本项目的设计应具有前瞻性，重点是营造合理的内在功能、良好的资源配置、高效的工作和活动场所。因此，本项目在设计方案上应体现其科学性，具体体现如下：1．适用原则：一方面要因地制宜，另一方面要充分考虑使用者的需求，充分发挥其功能特点，满足不同人群开展文化体育活动的需求；2．建筑设计要进行合理的功能配置，应系统分明，布置整齐，在适用、经济、安全和卫生的前提下讲究美观；3．建筑外观具有简洁明快，充分注意环境设计，做好绿化、小品及室外配套工程的合理配置，有利于健身锻炼和安全使用，从而营造出良好的文化体育氛围。4．考虑当地经济快速发展和文化需求、文化传统等因素，设计上应有前瞻性。5.2、总平面布局5.2.1总体方案规划着重从功能布局、城市景观两方面入手。首先是充分利用有限的空间，尽可能多营造不同的形式的体育运动空间，其次是从城市景观要求出发，尊重稀缺的公共空旷空间的特点，以创造室外运动场20地空间为主，兼顾室内健身运动场所的设置，同时注重广场的景观通透性，打造一个对公众极具吸引力的公共运动空间。规划将地块分为五个功能区块：田径运动区、球类运动区、游泳池馆区、活动中心和生活区。田径运动区位于地块西侧，东西向布置400米环形塑胶跑道，内设两处五人制足球场和两处门球场。球类运动区位于场地南部，主要安排标准篮球场4片，羽毛球场四片。游泳池馆区位于地块东北侧，由北侧的室内游泳馆及部分室内运动设施组成。活动中心在地块西南侧设置。生活区在地块西南角设置。为解决来健身活动停车空间，考虑设南北两处停车场地。215.2.2交通组织本地块在交通组织上强调车行流线与人行流线的有序分离、互不干扰。车行交通位于的东部区域，并在南北两个入口设置停车场。南侧设置活动中心东侧停车场一处。在地块北侧设置停车场一处，主要解决游泳馆停车。南北车行道沿地块东侧，将车行交通限定于活动场地的外部；项目地块内部则以步行道联系各功能区块。步行系统的相对独立，有利于营造安全、舒适的健身环境。5.2.3绿化布置绿化系统设计的原则是与整体功能布局、空间组合相协调，以保留现状绿化为主，重点加强南侧、北侧与游泳馆周边的绿化，同时利用活动场地及沿道路边缘空间，尽可能使绿化形成块、条、带状，增强丰富、层次感。5.3活动中心改造方案活动中心改造项目包括外立面改造和室内装修两部分：5.3.1外立面改造对原建筑外立面改造的设计原则主要是整合立面，突出文化气氛，对原建筑外立面和相对应的内部功能研究得出结论，认为原建筑外立面缺乏整体性，过于零散，没有文化的韵味，同时立面与内部功能没有很好的呼应，没有使建筑由内到外的联系。所以此次对外立面的改造，就是针对以上问题提出了一个解决方22案，通过正立面的两层竖向柱子和三层的竖向条窗，增强了建筑的韵律感，大面积实墙体增加了建筑的体量感，同时也为活动中心的文化宣传画等提供了位置，这样在正立面上就达到了整合的目标，侧立面由于本身功能的原因，在局部的地方延续正立面的设计手法，形成规矩中又不失活泼，同时又能与主立面呼应。外墙材料重点部位考虑石材、玻璃砖、玻璃幕墙，其余均为涂料和面砖，降低造价，外立面改造面积约为2800平方米。5.3.2室内装修内部改造主要为舞台、活动空间、及其他辅助用房装修设计，活动空间主要满足健身、健美运动场及乒乓球、羽毛球等体育运动馆。在有文艺演出时，可以利用活动场地做观众席。在满足功能的情况下，注重效果，尽可能选用涂料、面砖等节约的材料。舞台根据演出放映的声光电等特殊需要，做重点处理，选择冲孔吸音板等满足功能需要。同时对电力线路、上下水管道、热力管线等进行更新，保证其正常使用。5.4辅助用房改造方案5.4.1宿舍餐厅改造方案场地西南角三层楼及一层附属房结构完好，外观基本保留完整。改造方案只用进行室内外粉刷，购置相关家具与设备即可使用。室内外粉刷面积约4000平方米。宿舍33间。235.4.2管理中心改造方案管理中心利用场地东侧一栋两层小楼，面积约176平方米。改造只用进行室内外粉刷，购置相关办公设备即可使用。粉刷面积约280平方米。房间6间。5.5、游泳馆建设方案5.5.1建筑设计1．平面设计游泳馆建筑东西宽27.8米，南北长约43米，占地面积1195.4㎡。主体建筑高4层，局部有地下一层。地下一层面积为196M2，主要布置设备。地上一层、二层、三层为游泳馆，面积为1195.4M2。设25米7道标准游泳池和10M*5M儿童戏水池。设置男女更衣室、器材室。四层为休闲空间，面积为165M2。三层游泳池上空。2．立面设计设计构思紧紧抓住形式与意境的关系，以融入生态自然为主题，采取“融解分化、化整为零”的手法将大体量的场馆浓缩和抽象，使其尽可能以完整的整体介入，使复杂的功能在造型上显得简洁、明朗，达到“形神贯通、聚而不泄”的境界，并在形意统一的基础上追求“得意忘形”，即忘却建筑的形式、结构、气质和功能等，让建筑外形如同一叶帆舟在水上航行，又象充满力量的手臂蓄势待发……。建筑形态与空间设计上，利用主馆屋面出檐形成北高南低的富于24韵律感的折线，展示了富于活力的建筑性格。弧形的屋面轻盈的体感和主入口粗壮的Y型柱完美融合，使建筑的粗犷感与柔美感完美结合。本项目建筑方案的建筑造型以简洁大方及稳重为出发点，可较好地展示游泳馆具有强烈时代感的韵律。立面设计结合功能需要不作过分的装饰，不抄袭时髦的流派，摒弃商业气息。建筑每层层高为5米。3．装修设计内装修应适应各类用房特点，另外还要考虑各种人群特别是儿童和老年人员的特点，采用明快和容易清洗耐磨的中档或普通装修材料。外装修应符合城市规划的要求，采用体现文化类建筑特点和不易老化的中档或普通装修材料。5.5.2结构设计为确保建筑群结构体系合理、安全，主楼建筑拟采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。游泳馆屋面采用钢结构屋面。混凝土强度等级基础砼为C30级，上部结构砼强度C30-C40级。外墙均采用240厚多孔砖，内墙、内隔墙采用200、100厚轻质砼砌块。钢筋采用HPB235、HRB335级。地下室采用现浇钢筋混凝土墙板。5.5.3防震本工程场地基本烈度为六度，基本地震加速度0.05g。5.5.4基础具体基础方案待地质报告提供后才能确定，按一般情况初定，采25用钢筋混凝土基础；混凝土标号为C25，钢筋采用II级钢。5.6室外工程设计本项目室外工程包括室外管线、室外照明、道路、广场、围墙大门以及绿化等。5.6.1室外管线由于项目用地为原职工活动中心所在地，故场区内市政管线配套已比较齐全，在下一步方案设计时根据新建筑物的特点进行一定的调整改造即可满足项目要求。1．给水由本项目南侧城市道路恒山路引入的DN150的给水管。2、排水排入本项目南侧恒山路雨、污水市政管线。3、电力电源需要增加一台变压器。4、供暖由现有市政供暖管线引入热力管线。5.6.2室外照明沿院内道路设置普通路灯，建筑外围设置风格简洁的艺术庭院灯；办公楼四周设置泛光照明设施，用于节日期间的夜间照明。265.6.3道路、广场项目内道路主要采用透水混凝土铺设，一般空地采用透水砖铺装道路面积约为5826平方米。健身广场以硬质广场为主，采用广场砖铺装，面积约为1650平方米。5.6.4绿化建筑物周围尽量设计绿化。丰富多样的绿化形式连接在一起，在绿化景观与建筑物之间形成穿插与渗透的亲近自然的空间和错落有致的景观。尽可能保留现有植被，新种植植物种类选择耐旱节水品种，并以灌木为主，配以乔木、草坪和小品。绿化面积约1648平方米。5.6.5围墙大门用地四周均采用通透式围墙，围墙具体设计为：围墙的采用2200mm高的刚柱与网相结合。大门，为健身活动中心的市民和本单位人员办公入口。采用金属伸缩型大门。5.7设备方案5.7.1设备选型的指导思想和原则1.设备选型的指导思想（1）选用先进、实用、性能可靠的设备，有利于正规化、标准化的要求；（2）选用设备必须满足场地与有利于多功能使用的需要；27（3）选用维修方便、维修费用低、所需备品配件易购买的设备；（4）选用投资省、性价比高的设备。2.设备选型和购买的原则；（1）淘汰落后的设备不选不购；（2）不利于安全设备不选不购；（3）对环境产生污染的设备和对人体身体健康有危害影响的设备不选不购；（4）维修费用高、维修所需备品配件不易购买的设备不选不购；（5）严格按照国家环保总局和财政部发布的《环境标志产品政府采购实施意见》和《环境标志产品采购清单》的要求进行设备选型和采购。5.7.2设备的选型1、专用设备：本项目所需要的专用设备主要是篮球架、排球、羽毛球网架、乒乓球台桌、活动中心通风采暖设备、灯光音响设备、游泳馆通风采暖设备、热水设备、生活辅助设备、办公设备。2、通用设备（1）供电设备：依据本项目的用电负荷，采用180KVK变压器一台，高底压变电柜各一个。（2）灭火装置：本项目拟选用灭火器40支。28第六章环保、消防、安全、卫生和节能6.1.环境保护措施6.1.1、废水建设期内施工人员产生的生活污水应集中统一排入城市污水管网。施工场地周围设置排水渠道避免下雨造成的水土流失破坏生态环境。钻孔桩产生的泥浆水需经沉淀池处理后上清液排放。营运期内排水实行雨、污分流制。来自各体育场馆和球场的各类生活污水以及部分游泳池循环排放水，需经场内污水管收集后统一排入市政污水管网。健身中心内道路、绿地等雨水径流通过各种形式排入雨水管网。6.1.2废气施工期间应采取洒水措施以抑制扬尘发生；粉状材料的运输和堆放应有遮盖。石灰、水泥等易起尘的材料应尽可能堆放于室内，或搭建临时性工棚。施工时应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开发，有计划回填。施工车辆应及时清洗、禁止超载，以防止洒落尘土，减少施工扬尘。本项目停车库内的汽车尾气须实行高空屋顶排放，排气筒高度不小于20米，并在出入口附近区域设置绿化隔离带。符合《大气污染物综合排放标准》的要求。地面停车场属无组织污染源，尤其汽车怠速时的尾气排放严重影响大气环境。体育场馆举办大型文体活动时应29合理组织交通线路，保持交通顺畅，以减少对周围大气的污染。6.1.3噪声施工期间噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械引起，可采取设置临时围护隔声措施，施工设备运转高峰期，应尽量选择在白天。如需在夜间施工，应征得当地环保管理部门的同意方可施工。使运输噪声不致扰民。在营运期间需要的风机、水泵等应优先选用低噪音设备，同时在机房内采用减震基础和消声措施，保证降噪要求，使噪声隔离达到规定标准。6.1.4固体废弃物建设期间，施工过程中的建筑垃圾要回收利用。施工人员产生的生活垃圾应集中运到环保部门指定的地点处置，禁止乱扔乱到，以免影响周围卫生。营运期内，应控制生活垃圾及各种废弃物的产生量，在各体育场馆内适当位置设置固定垃圾收集点，每天由清洁车统一运出，保护体育场馆的卫生清洁。并通过对固体废弃物实行分类管理，尽可能做到废物重复利用。6.1.5环境管理项目建成后，应在管理机构中设置兼职的环保工作人员，负责健身中心的环保工作。在保护环境的基础上更应注意营造环境氛围，进一步提高全体员工和其他人员的环保意识。306.2.消防措施及要求1、施工企业的消防必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定一名主要领导负责此项工作。施工现场消防由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包企业负责。分包企业向总承包企业负责，接受总承包企业的统一领导和监督检查。2、施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防队员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入内业档案中。建筑物按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，并配备完善的灭火系统。工程施工中严格遵守规范规程，严把质量关，严防不安全因素的存在和发生。3、现场的通道、消防出入口、紧急疏散通道等应符合消防要求，设置明显标志。有通行高度限制的地点应设限高标志。4、应有用火管理制度，使用明火时应配备监管人员和相应的安全设施，并制定安全防火措施。5、消防布设：项目区内根据消防规范规定敷设环形消防管网和设置室外地上式消火栓。6.3.职业安全和卫生措施劳动安全卫生是指保护劳动者在劳动场所的安全与卫生的各种措施。所谓劳动安全，一般是指防止中毒、触电、机械外伤、车祸、坠落、塌陷、爆炸、火灾等危及劳动者人身安全的事故发生；所谓劳动卫生，是指防止有毒有害物质危害劳动者身体健康或者引起职业病31的发生。我国一直非常重视对劳动者权益的保护，《劳动法》明文规定：“用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。”（1）项目建成运营，坚持弹性化、多样化的人力规划，管理单位积极举行在职教育并以各种安全卫生教育训练为基础，重新建构安全的工作环境，避免职灾发生、保障人员安全。（2）制订防护用具使用、清洁、保养安全制度，以确定装置的有效性、安全性，防止职业病发生。（3）建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。6.4.节能目标及措施根据《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》的要求，以及国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能文件精神，以及《公共建筑节能设计标准》。本项目建设与运营在节约能源方面做如下考虑：1、建筑节能设计。采取保温、隔热、密封等措施，让建筑在使用过程中减少能源的消耗。用电设备选用节能型产品，以节约电耗；322、土建工程优先选用节能环保型建筑材料。采用粉煤灰、煤矸石、尾矿、炉渣、磷石膏、脱硫石膏等新型墙体原料，生产砖、砌块、板、加气混凝土制品等各种非粘土砖的新型墙材制品，实现节能建筑；3、供热方案力求布置合理，尽量缩短供热网的管线，采取保温措施；4、散热器上设温控阀进行调节。6、合理确定供排水方案，选用节能型管网，安装计量仪表，节约用水；7、建筑外墙、屋面、顶层保温层，减少能量损耗；8、根据《国家节能技术大纲》要求，本项目对有关照明等各类电器设备，采用节能产品，同时要做好建筑的采暖及采光照明系统方面的设计，更好的节约能源和降低能耗；9、加强对水、电的计量工作，建立严格的计量管理制度，杜绝跑、冒、滴、漏。33第七章项目实施计划7.1.项目建设周期本项目建设周期预计为12个月。7.2.项目实施进度本项目在实施过程中各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此在项目报批及可研阶段需要将项目实施的各阶段工作环节进行统一规划，本项目具体进度安排计划如下：结合本项目的具体情况，确定共分4个阶段进行。为了提高工程建设速度，采用各环节前后紧密衔接、有的环节同时开展、有的环节交叉进行的方式建设，具体安排如下：（1）2020年5月，完成项目可行性研究报告编制及批复工作；（2）2020年6月~7月，完成场地勘察工作，开展工程设计，同时落实项目建设资金，完成项目招标等工作，完成场地平整及土建工程地基建设。（3）2020年7月~2021年4月，土建施工、设备购置及安装（4）2021年5月，竣工验收，交付使用。34第八章

投资估算与资金筹措10.1、投资估算本项目投资估算范围包括建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费。10.1.1编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》中国国际工程咨询公司，2000-3；3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；4、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）；5、近期当地建设工程材料基准价格信息；6、项目建设地城市建设有关费用的文件规定。10.1.2取费标准1.建设单位管理费：依据财政部《<基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号计取。2.拆迁补偿费用：本次项目不涉及拆迁。3.工程设计费：依据国家计委、建设部计价格【2012】10号文《工程勘察设计收费管理规定》计取本费用。4.工程勘察费：按设计费的30%计取。5.施工图审查费:按设计费的5%计取。356.工程建设监理费：参照好《河南省建设工程施工监理费计费规则》豫建监协【2015】19号文。7.工程造价咨询费：依据豫发改收费【2008】2510号文件计算。8.招标代理费：按河南省计委豫计收费（2003）2号文规定计取。9.环境影响咨询费：按计价格【2002】125号文国家发改计划委员会、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计取。10.劳动安全卫生评审费：按工程费用的0.3%计取。11.场地准备费及临时设施费：按工程费用的1%计取。12.工程保险费：按工程费用的0.4%计取（不包含已列入建安工程施工企业的保险费）13.前期工作费：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)计取。14.工程预备费：按工程费用及与工程有关的其他费用之和的8%计取。；15.国家其他相关规定。10.2.投资估算本项目总投资估算为7293.95万元，其中：工程费用6071.3万元；工程建设其他费用为682.36万元；预备费为540.29万元。具体见附表。36序号11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.31.3.11.3.21.3.31.41.4.11.4.21.4.31.51.61.71.81.91.101.11

工程费用或名称工程费用游泳馆土建水电暖通装饰游泳池及水处理活动中心改造外立面改造室内装修水电暖通设备及器材管理中心改造外立面改造室内装修设备及器材宿舍餐厅改造外立面改造室内装修设备及器材塑胶跑道等五人制足球场门球场篮球场羽毛球场健身广场室外照明

单位工程量M24800M24800M24800M24800M24800M22800M22000M22000M22000M2280M2176M24000M21500M22400M21848M2600M21680M2364M21650

估算金额(万元)6071.32288960240961928001684224240100120100026.5211.212.323463160105198192221.7648134.429.1249.5240

经济指标(元/M2)2000500200400800120050060040070040070080012008008008003001.12

室外给排水

M

3500

245

700371.131.14二12345678910111213三四

道路及绿化、停车围墙大门其他费用建设单位管理费工程建设监理费工程招标代理费有形建筑市场服务费工程量清单编制费工程拦标价编制费用工程预算编制费用设计费用工程勘察费用工程施工图审查费工程勘察成果报告审查可研编制费环境影响评价费场地准备及临时设施费预备费工程建设总投资

M215000

450150682.36113.57142.3022.693.5014.769.0132.65194.5033.3925.293.3419.027.6360.71540.297293.95

30010.3、资金筹措本项目总投资7293.95万元，资金筹措方式为发行债券融资，债券发行为7294万元。38第十一章

效益分析官庄工区全民健身中心为社会公益体育事业项目，性质应是非营利性的，本报告仅估算项目运营成本，考虑到项目有经营性内容，因此按国家税收政策有关规定，计取各项税收。11.1经营收入估算本项目建成后，主要收入来源包括场馆门票收入及场地出租收入等。其中场地出租收入约240万元，游泳馆门票收入约700万元，活动中心收入300万元，宿舍餐厅收入约400万元，全年总收入约1640万元。11.2成本分析11.2.1经营成本健身中心属于公益性项目，工程的实施主要是为市民提供服务，运营过程更考虑的是满足人民群众的日益增长的健身需要，本项目基本上按运营成本适当收取费用。因此本分析仅考虑了日常的设备增添、材料购买及水电费用、中心人员工资及福利费用、管理及运营费用，不考虑折旧、摊销。1、原辅材料费用项目的原辅材料费用包括场馆的日常设备增添、易耗材料购买等，该费用估算20万元。392、燃料动力及水费项目年用水、电费用估算210万元，其中水费90万元，电费70万元，热汽50万元。3、工资及福利项目按管理和技术人员、普通工人人均年工资福利5.0万元，人员为20人。工资福利费用共100万元。4、修理费用项目的修理(维护)费用按照投资原值的0.5%估算，每年约36.