2023年度内部审核计划方案

PAGEPAGE12023年度内部审核计划方案引言：内部审核计划方案是组织在确定内部审核目标的基础上，为实现目标所制定的计划方案，旨在评估企业管理系统的有效性、符合性、系统性和连续性，发现问题并提出改进方案，以保证企业的发展。制定内部审核计划方案，是企业内部审核工作的基础，也是对管理体系进行不断改进的有效手段。本文将结合企业实际情况，制定2023年度内部审核计划方案。一、内部审核计划目的1.评估企业管理体系的有效性、符合性、系统性和连续性。2.发现问题并提出改进方案。3.提高企业管理体系运作效率和绩效，达到可持续发展的目标。二、内部审核计划时间表1.质量管理体系审核：2023年2月-3月。2.环境管理体系审核：2023年5月-6月。3.职业健康与安全管理体系审核：2023年8月-9月。4.集成管理体系审核：2023年11月-12月。三、内部审核计划范围1.质量管理体系审核：（1）产品生产过程控制的实施情况。（2）产品质量检验和测试的实施情况。（3）客户投诉和不合格品处理的实施情况。（4）内部审核和管理评审的实施情况。2.环境管理体系审核：（1）企业环保政策和目标及相关法律法规的遵守情况。（2）环保行为和管理流程的有效性。（3）能源消耗和二氧化碳排放量的测量、监控与管理。（4）环保培训与沟通的质量。3.职业健康与安全管理体系审核：（1）企业职业健康与安全管理体系的建立与运行。（2）职业健康与安全方针、目标与计划的编制与实施情况。（3）事故调查、分析及处理的有效性。（4）职业健康与安全的培训和沟通情况。4.集成管理体系审核：（1）企业管理体系整合的重大问题的有效性和适应性。（2）经营管理与流程的优化的实施情况。（3）制定绩效评价标准和过程管理方法的可行性的评估。（4）客户满意度调查的有效性和提高方案的评估。四、内部审核计划方法1.文件审查法：通过读取企业体系文件资料，评估企业管理体系是否符合标准要求。具体审核对象为企业文件资料、职责制品、记录等。2.案例分析法：通过对企业生产过程中的案例分析，发现科技反映管理体系缺陷，发现企业不符合管理体系的工作实施情况，为改进管理提供指导。3.应用检查法：对企业管理体系中的关键部分进行实地现场检查。检查对象包括企业设备和场所状态、员工的实际工作情况和项目和进度管理情况。4.面谈法：与企业管理人员、工作人员以及客户沟通并反馈，寻求改进的建议和意见。该方法既考虑了企业内部的组织管理，也同时考虑了外部影响因素。五、审核成果处理方式1.若是缺陷小，可编制遗留缺陷清单逐一跟进改进，并情况核实。2.若是缺陷较多，严格按照规范要求分类整理，制定改进计划，跟进实施，并进行跟踪审核。3.若是缺陷较为严重，应立即采取停产整改措施，并进行系统性调整和整体改进。六、内容安排和审核人员1.质量管理体系审核：评估质量管理体系和行业符合性，由相关领导和审核员组成。2.环境管理体系审核：评估环境管理体系和行业符合性，由相关领导和审核员组成。3.职业健康与安全管理体系审核：评估职业健康与安全管理体系和行业符合性，由相关领导和审核员组成。4.集成管理体系审核：评估企业管理体系整合的情况和行业符合性，由相关领导和审核员组成。七、结论本文围绕内部审核计划方案展开，从内部审核目的、时间表、内容范围、管理方法、审核