物业公司食堂物资采购管理制度

物业公司食堂物资采购管理制度目的为加强食堂的规范管理，加强采购的成本控制，保证采购的食堂物资和菜品的质量，规避由于管理不善而造成的经济损失，特制定本制度。适用范围适用公司各项目的员工食堂制度管理范围食堂的粮油采购、蔬菜肉食采购、干杂采购、燃料等物资（以下简称物资）采购均适用本制度。职责分工项目管理部负责对食堂工作人员的的全面管理。负责对食堂粮油、蔬菜肉食、干杂、燃料供应商的选择和管理。负责办理对供应商所供应的物资验收复核和办理报账手续。负责对食堂各类物资的供应市场进行调查，对供应商的服务和信誉进行评估。自行进行食堂物资采购的项目，确定合适的采购人员和采购审核人员。负责进行有效的成本控制，使成本控制在预算范围内。公司财务部负责审核项目管理部申请支付的供应物资款项。负责办理货款的支付。负责各项目食堂成本的核算，及时提出调控意见。公司行政部负责检查食堂日常采购工作的进行情况。对采购中出现的问题进行调查、协调、处理。管理要求为节约成本，食堂的粮油、蔬菜肉食、干杂、燃料等物资的供应商均选择项目所在地周边地区。所确定的合格供应商的姓名、联系方式、商铺名称等信息在项目管理部进行登记备案，并报行政部和财务部。项目管理部要指定一名主管级以上管理人员作为食堂的管理员，负责组织领导食堂的管理工作；项目前期筹备组要指定一名领班级上管理人员作为食堂的管理员，负责组织领导食堂的管理工作。食堂管理人员负责安排非食堂工作人员和食堂厨师一道对供应商供应物资进行收货和验货，并进行相应的记录。要求供应物资质量、数量符合要求，不得存在过期、变质和短斤少两等情况。食堂厨师要根据项目管理部就餐的人员数量和人员相应的伙食标准拟定物资的需求计划，报食堂管理员审批同意后方可安排供应商进行供货。自行采购食堂物资的项目，将根据食堂厨师提交的需求计划，安排人员进行采购工作。食堂厨师不得从事采购工作。食堂管理员每月安排一次针对食堂所需物资的市场供应情况进行调查，对现有供应商的供应状况进行评估，评估内容包括供应价格、供应的质量、供应及时性、问题的处理态度和结果。对于虚报价格、短斤少两、服务态度差的供应商要及时予以更换。自行采购的项目所安排进行的市场调查工作主要是对市场供应的情况进行了解，对项目进行的采购价格和质量进行分析。市场调查情况和供应商评估情况须汇总为书面报告报项目经理审核，并报行政部备案。食堂每月25日进行库存盘点，清点库存物资的品种、数量，检查物资的质保期，要求账物相符。对已过质保期的物资及时书面上报管理部项目经理，经项目经理同意后予以相应处理，不得在用于食堂饭菜的烹制和食品的制作。物资的采购和报账流程物资为供应商送货模式食堂厨师拟定物品需求单食堂厨师拟定物品需求单食堂管理员审批需求单厨师按照批准的需求单安排供应商进行物资供应非食堂工作人员和厨师一道对供应物资进行验收。验收合格后在供货单上进行签字确认。供货单要求列明物资名称、数量、单价每月供应商将经过签字确认的送货单、发票送食堂管理员审核，由食堂管理员填写报帐单项目经理对物资报账单进行审核签字确认公司财务部对报账单进行审核批准公司领导审核批准公司财务办理支付手续，由项目综合事务员领取钱款。供应商到项目综合事务员处领取钱款物资为项目自行采购模式食堂厨师拟定物品需求单食堂厨师拟定物品需求单食堂管理员审批需求单项目采购员按照批准的需求进行市场采购非食堂工作人员和厨师一道对采购物资进行验收。验收合格后在采购清单上进行签字确认。清单要求列明物资名称、数量、单价每月采购员负责整理采购账目，由食堂管理员填写报帐单项目经理对物资报账单进行审核签字确认公司财务部对报账单进行审核批准公司领导审核批准公司财务办理报销手续，由食堂管理员领取钱款违规处罚规定违反本制度规定者，按《行政处罚制度》执行。利用食堂采购职权和管理职权套取钱款私设项目小金库者，属严重违纪行为，公司有权解除劳动合同。工作人员因职务之便贪图个人私利，接收供应商回扣、返点、接收贿赂、在采购中