新版建筑工程材料管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建筑工程材料管理制度12.1.材料计划落实制度材料计划管理制度包括总备料计划、月份材料需用计划及材料节约计划等方面的内容。1）材料计划由专业工程师负责编制，经项目技术负责人审核后，报公司物资部审批。材料计划的编制见《工程项目技术管理制度》的相关内容。2）材料室在采购物资时应严格按材料计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。材料室接到材料计划后应及时编制月材料采购计划，并组织招标工作。材料进场执行《材料、设备进场检验制度》。3）严禁无计划采购材料。12.2.三类材料采购办法1）二、三类材料执行公司建物[2001]3号文件精神，无法执行的按以下办法采购。2）二、三类材料的采购是根据库存情况和技术室提报的计划进行采购。3）采购价格地在同等质量的条件下，进行物美价廉采购，同时还应保证供应时间，运距（供应商价格表有备案）。4）二、三类材料的采购，根据资金状况而定，能使支票购买的使支票购买，不能购买的由物资商场供应或一二家合格的供应商供应。5）二、三类材料的采购，形成批量或单项在万元以上的直对厂家，并签定正式合同供应。12.3.物资采购管理制度1）物资供应厂家的选择：凡合同价超过10万元或单价在3万元以上，亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的A类及重点B类材料、设备的采购，首先以物资合格分供方名册中选取，同时本着“货比五家”的原则，均须经过招投标择优选用供应商。在此范围以外的物资选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，凡同类物资同一采购批量在1万元以上者（含1万元），须签定购货合同，万元以下物品使用支票一次结清，单价不应高于市场价的5％。2）项目经理组织各业务口人员对物资采购合同进行评审，并组织相关责任人员在《物资合同签订评审表》上会签。合同评审的内容，以及上报公司的审批程序遵循公司《合同管理办法实施细则》。12.4.材料收发管理规定12.4.1.严把材料进场验收关：材料接收以实到现场数量为准并由项目材料员、施工队材料员、过磅员、保安等共同验收，能入库的入库，不能入库的验收后可直接发给施工队，并办理相关手续，材料的进场验证工作由专业工程师、材料员和质检员负责，进货检验单要当时共同签字，不准代签或补签。把好材料进场验收关应做好以下几项工作。1）做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地，调配搬运人力及设备。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。2）核对进场材料的凭证、票据、计划、合同要求等有关资料；核对到货地点、材料品种是否与所需相符。3）目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。4）检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确（由材料员负责）。质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定取样进行材质复检。5）经数量、质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登账，质量复检资料存档备案。12.4.2.严格执行限额用料制度：1）项目执行限额用料采取分层分段限额用料的方式，即按工程施工段或施工层综合限定材料消耗数量，按段或层进行考核。2）限额用料的依据有三个：一是施工材料消耗定额，二是用料者所承担的工程量或工作量，三是施工中必须采用的技术方案措施。3）限额用料的步骤：A、签发：专业工程师根据不同用料者所承担的分项工程和工程量，计算限额用料的数量，并以限额用料单的形式下发给各施工队或施工班组。注明使用部位，限额用料单抄送两份给材料室。B、下达：专业工程师和材料员对用料者进行用料交底，讲清用料措施、要求及注意事项。C、应用：用料者凭限额单到库管员处领料，库管员在限额内发料。每次发料数量、时间要做好记录，并互相签认。D、检查：在施工过程中，材料员对现场材料的使用情况进行检查，帮助用料者正确执行定额，合理使用材料。E、结算：根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量，并与实耗量进行对比，结算用料的节约或超耗。F、分析：查找用料节超原因，总结经验，汲取教训，并作为施工队用料的考核依据。G、现场限额发料单必须存档，并每月核算各种材料的进场数量、发出数量和库存量。12.5.现场材料管理制度现场材料管理制度包括：现场合用材料管理、现场专用材料管理、现场合用工具管理、现场专用工具管理、现场周转材料管理、现场构配件管理、现场临时设施材料管理、现场剩余材料管理等方面的内容。12.5.1.现场合用材料的管理：合用材料是指施工过程中，多部位使用和多工种使用的那些相同材料，数量大，使用时间长，操作工种及队组之间容易混串，1）进料：根据工程进度和场地大小，采用月、旬、周平衡的进料方法。2）验收：一般采用点验、检尺、称重或量方等方式验收数量。3）堆放：按施工平面图堆放，尽量一次到位，减少二次搬运。4）使用：根据工程量对班组进行限额，并通过换算砂石用量。12.5.2.做好现场专用材料的管理：专用材料是指施工过程中，为某一工种或某一施工部位专门使用的材料。专用材料采用专业承包方式管理。具体工作应作好以下：1）签订承包协议：协议应明确专业队组承包的施工项目及其应用的材料品种、数量以及供应方式、用料要求、验收标准和奖惩办法。材料用量以施工预算为依据。2）抓好实施过程的管理：项目采购物资进场后，材料室负责接受。专业队组领料人员应认真进行点验，并及时办理领料签认。3）抓好验收和结算工作：队组所承包的分项工程完成后，项目经理组织技术人员对工程质量进行验收。在质量合格的前提下，组织材料员办理用料结算，汇总实际耗用量，与承包量对比计算节约或超耗，按协议兑现奖罚。12.5.3.做好合用工具的管理：合用工具是指在一个工程项目现场内，由各班组共同使用而又不能固定到班组的工具。由于其价值较高，使用期限较长，班组不便携带，因此通常采用统一管理。1）制定现场合用工具使用要求，监督班组合理使用，对任意损坏者，按规定进行处罚。2）对在用的合用工具，要定期检查维护，确保工具完好。对不再使用的合用工具要及时回收，办理退租手续，结算支付租金。12.5.4.做好现场专用工具管理：专用工具是指限于专业班组或个人经常使用，并便于携带的工具，具有品种多、数量大、价格低、容易丢失、便于个人携带的特点。在管理上，采用工具费用定额承包的管理方法，由施工队自行租用、购买、保管和使用，盈亏由队组自负。12.5.5.周转材料管理制度：项目对周转材料的管理重点应放在避免闲置，加强维护上，以延长使用寿命，降低周转料成本。具体办法是对队组实行实物损耗承包。1）按照施工方案和费用指标，计算周转料需用量和周转次数，确定租用品种数量。2）根据租赁合同及时组织进场，要检查质量，点验数量，确保进场的周转料完整可用。3）落实对施工班组的实物损耗承包措施，明确回收率、损耗率、周转次数及节奖超罚的标准。4）加强现场保管和维修，使现场的周转料始终保持完好状态。5）周转材料用毕后要及时办理退租和结算，同时结算施工队实际回收量、损耗量，按规定兑现奖罚。6）建立管理台帐，反映租用数量、费用支出及班组承包情况，定期进行核算和分析。12.5.6.现场构配件管理制度：现场构配件是指事先预制，然后送到现场的各种成品、半成品，这类产品品种规格多，配套性强，不易搬动，质量要求严，因此在管理中应抓好以下环节：1）根据工程进度及时编制上报分层、分段的各种构配件加工计划，在签定订货合同时，向厂家做好技术交底。2）根据构配件加工订货合同，掌握构配件生产加工进度，了解装卸运输情况，搞好与施工需用的衔接。3）做好构配件进入现场的各项准备，包括库房、场地及装卸人力和设备等。对进场的构配件要按加工计划所列品种、规格、型号做好进场验收。4）构配件的保管与堆放要符合技术规程要求。5）指导和监督队组构配件合理使用。要对号入座，防止串用、混用。6）建立构配件台帐，记录构配件的加工、进场、消耗和库存情况。12.5.7.临时设施材料管理制度：临时设施是指在工程项目建设过程中必须搭建的生产和生活用临时建筑。对临时设施材料的管理，重点放在控制用量和强化回收上。12.5.8.现场剩余材料管理制度：现场剩余材料是指已进入现场，由于某些原因而不再使用的材料。项目材料室应抓好现场剩余材料的管理。1）剩余材料和残旧材料，应由材料室负责做好回收、整修和退库工作。2）对队组的剩余材料要及时回收入库和整修，以利再使用。对于工程项目不再使用的剩余材料，不论批量大小都按在库材料保管，防止损坏丢失。3）对工程项目不再使用的可用产品和余滞材料，应及时报批，转卖给其他单位使用，避免长期积压和变质。4）对不再使用的废料，经公司批准后按项目规定处理，回收资金冲减工程项目成本。12.6.材料入库（库房）管理制度1）设专职库管员，负责入库物资的收发、标识、盘点和记录台帐等工作。2）做好产品入库验证工作，验证内容包括产品的数量、规格、环保要求和质量状况。3）库管员加强对库存物资的存放规划和分区管理，做到仓库清洁，料具摆放整齐，标识明显。4）库存产品一律凭专业工程师签认的限额发料单发放使用。5）库管员根据试验员的通知，做好库存产品检验和试验状态的标识工作。6）对物资库存过程中发生丢失、损坏、变质的情况，库管员应及时做好记录，并上报材料室主任和项目技术负责人。7）库房建立流水帐，根据收发情况做到日清月结。做好库存物资的月份盘点工作，及时对帐，做到帐、卡、物、金额相符。12.7.物资内业管理制度12.7.1.材料室内业工作主要包括以下几个方面：1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。12.7.2.材料室主任负责组织本室员工做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。12.7.3.项目经理不定期地检查材料室的各类台帐编制情况，作为考核材料室工作，实施奖罚措施的重要依据。12.8.材料核算管理制度材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。3）周转材料退场台班必须当天签认，经项目工程经理签字后作为核算依据。4）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。5）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报项目部同意后结算。

材料结算申请单合同编号：申请单位：申请人：时间：合同主题：本月申请结算量：材料室核实量：技术室技术主管意见：质检员意见：工程室工程室意见：安全员意见：项目总工程师意见：预算审核意见：项目经理意见：注：本表由施工单位填写，一式两份，项目各部室签字后报预算室办理结算。12.9.物资采购“十不准”制度1）项目材料室应自觉接受公司物资部和项目经理的领导、监督和检查。2）不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高的材料。3）不准私自收取回扣、折扣、好处费中饱私囊。4）不准私自抬高或变相降低材料价格，从中谋利。5）不准用公家材料装修私人住宅。6）不准将其它费用列入材料成本。7）不准倒卖或私自处理废旧材料，不得将处理废旧材料收入留作小金库或进行私分。8）不准用公家材料送人情、拉关系。9）不准以任何借口向客户索要或变相接受钱物。10）不准用公款大吃大喝，进行高消费娱乐活动。12.10.材料室与其他室协调管理规定为适应项目新的管理体制，明确项目部材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料室的管理水平，使材料室能与其它各室相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；12.10.1.技术室项目经理部技术室应按工程施工进度，准确、按时地编制材料计划，各种计划具体报送时间要求如下：1）工程材料总备料计划应于开工前45天报材料室，以便材料室及时编制采购计划，并将钢材、水泥等A类物资计划上报物资部，审批后交物资公司采购；2）材料月需用计划应于上月25日前报材料室，补充计划应在当月15日前报材料室，其它时间不允许报材料计划，如遇特殊情况，需项目经理、总工、成本经理及专业预算员联合签字后方可报材料室进行采购，并且在材料计划上，应详细注明材料的型号、规格、使用时间、以及各种技术资料，水、电专业应注明预算价格；3）周转材料需用计划应在需用前45天内报材料室，以便材料室整理、上报技术部审批，由物资部审核后交租赁中心