OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书

玻璃及陶瓷制品的制造技术领域职业健康安全管理系统专业审查作业指导书版本号：2012版编制：沈华剑审查：同意：目录1、范围2、引用文件3、定义4、产品/服务范围、特色与专业代码5、业务/服务流程6、危险源剖析评论及其控制举措7、审查重点与审查方法8、法例与技术标准/规范要求的检查方法范围本审查作业指导书合用于玻璃及陶瓷制品制造业依照职业安全健康管理系统审查规范进行审查作参照，本作业指导书以玻璃及陶瓷制品的生产公司为例。引用标准OHSAS18001-2007：职业健康管理系统要求；定义本文件所采纳的术语与定义均采纳GB/T19000-2008：质量管理系统基础和术语。产品/服务的范围、特色与专业代码按产品的品种分为：平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火资料、一般陶瓷用具、釉料制备、黏土烧结砖、瓦专业代码：；；；；；。业务/服务流程平板玻璃工艺流程：玻璃器皿工艺流程：一般耐火资料工艺流程图各样原资料→选料→破裂→筛分★→输送→分仓储存→配料★→（包装为不定型耐火资料）加联合剂混料★→采纳适合的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→查验→入库→出厂。一般陶瓷用具的工艺流程图各样原资料→选料→破裂→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品查验→包装→入库→出厂。釉料制备工艺流程图各样原资料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少许其余釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。黏土烧结砖、瓦工艺流程图各样原资料→选料→破裂→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→查验→入库→出厂。6、危险源剖析评论及其控制举措序工艺过程危害危险因素控制举措号1溶制、成火灾、爆炸：溶制、成形、退火使用隔热服等个人防备用品;设置热源隔热形、退火过程中产生高温；障蔽。有害粉尘：黏土、石英石、石墨、戴口罩，或采纳其余防备举措高铝矾土、耐火粘、土、菱镁矿、磨碎、过高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑2筛石、釉料等，采纳鄂式破裂、锤式粉碎、过筛/切割过程中产生大批的粉尘；3破裂、切噪声：配料、混淆过程中产生的戴防备眼镜；采纳不产生或少产生粉尘的工割艺素烧、焙4

噪声，切割工艺中造成的噪声高温热辐射：溶制、成形、退火过程中产生高温，存在高温中

开启空调，防暑降温，合理组织自然通民风流烧、成形暑、高温灼伤、高温烫伤、机械损害等危险；机械损害/运输机械损害、划伤、磨碎砸伤和机械损害等危险；电气设触电：使用设备，封闭、保护与备、机械6维修存在机械损害和触电的危设备的操险；作

工人要严格恪守操作规程，工人要严格恪守操作规程，重点控制活动及审查重点因素审查内容总要求1．能否成立文件化的职业安全健康管理系统。2．OHSMS能否以危害为核心成立的现代安全管理系统知足本规范要求。以上两条可经过文件审查、现场审查后考证。职业安全健康目标文件审查：1．合适其余制造业职业安全健康风险的性质和规模。2．改良职业安全健康绩效的许诺。3．连续改良的许诺。4．恪守纪律、法例和其余要求的许诺。5．说明目标。6．最高管理者署名，且规定按期评审目标。第一阶段审查：目标确实定能否与组织的危害与风险评论结果相适应。危害辨别、风险评论微风险控制的策划

第二阶段审查：1．目标怎样传达？职工能否认识？能否为有关方获得？2．现场进一步考证目标能否切合公司的性质、规模？能否认期评审目标的适合性？文件审查：1．程序能否知足要求？能否描绘了危害识其余方法：如基本剖析法、安全检查表（SCL）、故障种类和影响剖析（FMEN）、工作安全剖析（JSA）等。危害辨别活动能否包含：惯例和特别规活动：“三种状态”：正常、异样、紧迫；“三种时态”：过去（过去发生过的损害事故）、此刻（生产活动、机械设备此刻安全控制状态）、未来（计划中的活动可能带来的危险）。七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。其余制造业按损害种类分类主要有：车辆损害；机械损害；噪音；粉尘损害；触电；漏电；高温；灼伤；火灾、爆炸和其余损害等。进入作业现场全部人员（本组织、有关方人员进入现场）。全部作业现场内的设备（包含组织、有关方设备等）。从活动特色考虑能否包含以下方面：设计、开发、生产过程中全部活动；设备、设备的采买到报废；公司内部及有关方人员在作业场所内的活动；灵活车辆活动；机械设备加工活动；厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所；动力能源系统。3.风险评论：程序规定的评论方法是什么？能否界定了A类：不行允许风险B类：重要风险C类：中度风险D类：可允许风险E类：可忽视风险。如采纳评论方法为D=LEC法只否明确哪些是不行允许的风险。4．程序中能否对应风险级别拟订了控制举措。a.一类拟订控制风险的目标及实现目标的管理方案;二类拟订并实行运转控制程序。b.能否考虑“增强培训”、“增强监察检查”作为目标管理方案、运转控制程序的一部分内容？5.程序中能否规定用何方式更新危害？第一阶段审查：关注主管部门，查有关记录，考证辨别过程能否符程序？抽一部分危害评定其辩识的合理性。现场巡视，简单考证危害辨别能否有遗漏，评论能否合理？第二阶段审查：重点查危害能否有遗漏？风险评论能否合理？现场能否实时更新危害。法律、法例及文件审查：组织能否在程序中明确了法律、法例及其余要求的获得渠道？法其余要求律法例能否合用？能否规定实时更新这些信息，并将有关信息传达给有关方？（其余制造业法律法例详见合用法律法例清单）。第一阶段审查：查主管部门获得法律、法例能否完好？现场考证正确、合用性。第二阶段审查：关注法例的落实。目标文件审查：能否拟订了文件化的职业安全健康目标，目标能否与职业安全健康目标一致，表现了连续改良的许诺。拟订目标时，能否考虑了法律法例的要求，自己的危害微风险，可选技术方案、财务、运转和经营要求，以及相关方的看法，能否规定了目标改正的方法，时间。第一阶段审查：目标拟订能否合理、可丈量，能否按目标做了。第二阶段审查：查目标达成状况，成效？目标能否表现了连续改良的许诺。职业安全健康管理方案

文件审查：能否有文件化管理方案，管理方案能否依据目标拟订，能否规定了组织有关职能层次实现目标的职责、权限、能否确立了实现目标的方法、时间表。如：噪声治理管理方案：目标能否量化（如室内噪音由70dB降低至65dB）;职责权限层层有人负责;方法能否声源采纳了消音装置，流传途径采纳隔声墙举措;时间有起止期。第一阶段审查：能否按方案履行。第二阶段审查：达成状况能否达到预期目的，能否对方案实行进行评审，当组织的活动产品，服务或运转条件变化时，能否对管理方案进行了订正。机构和职责

文件审查：查组织能否拟订了相应的安全生产责任制与安全有关的管理、执行、检查人员的职责、权限、互相关系规定能否明确、合理;能否规定了管理者代表的作用、职责、权限;能否规定担当管理职责人员实现连续改良的许诺。第一阶段审查：确认组织的机构设置及各部门的职责。第二阶段审查：查最高管理者、管理者代表、各部门领导、安全员等能否正确有效地履行其职责。查管理层为职业安全健康配置资源：有关人员、技术、防备设备、用电和消防设备、机械安全装置、安全查验工具、安全技术举措、经费等能否落实。培训、意识和文件审查：程序言件中能否规定了培训需求，培训教育工作责任部门能否明能力确。有无培训计划？为保证计划适合、有效能否规定了按期评审计划。能否知足职业健康目标的需要，管理人员、作业人员能否培训考试合格方可上岗。第二阶段审查：查能否按培训计划实行，重要的职业安全健康岗位人员能否进行了培训，培训计划达成状况能否有效，职工职业安全健康意识能否提升。磋商与沟通文件审查：程序中能否规定了内部沟通，外面有关方沟通、各种信息传达方式、门路、内容；信息能否有记录；能否规定了办理反应的方法；能否规定了职工代表（如工会、团委等）采集生产加工全过程职工职业安全健康建议、建议及磋商沟通的记录能否切合要求。磋商与沟通第二阶段审查：抽一部分记录，如违犯劳动法例，危害生命健康状况，工会怎样监察办理？工会及职工能否享遇到职业安全健康方面的权益。组织的供方、用户等单位提出的各种建议，组织能否实时办理，磋商沟通。文件化文件审查：查OHSMS文件能否对核心因素及其互相作用进行了描绘，能否提供了查问有关文件的门路。文件和资料文件审查：控制1．程序能否界定文件发放范围，明确重点岗位，现行版本，文件改正方式，各层文件能否合用。2．查能否明确规定何时评审文件，改正能否由受权人员同意，无效文件如何办理，各样文件表记方法能否知足要求。第二阶段审查：能否按程序履行；关着重要的职业安全健康岗位人员能否持有现行有效版本文件；考证发放范围能否知足要求；能否有无效文件回收记录；文件评审能否合理；文件改正能否由受权人员同意；作废文件销毁怎样控制。运转控制文件审查：1、查缺少程序可能致使偏辞职业安全健康目标、目标的运转状况时，能否成立了文件化程序？程序能否规定了运转标准？2、组织所购置和使用的货物、设备、服务中已表记的风险，能否成立了文件化的程序。3、查从根本上除去或降低风险，对作业场所，加工过程、装置、机械及对人的能力适应等成立了文件化的程序。第一阶段审查：判断危险控制的合理性和有效性。现场巡视生产和动力等作业现场，观察生产操作，特别是那些可能引起重要事故的活动，能否予以规范和控制；观察个人防备用品装备能否知足要求；现场安全表记能否切合要求。第二阶段审查：查能否按程序要求对风险进行了有效控制。1．对各生产过程能否规定了安全操作规程并履行。2．新产品开发和研制、新工艺、新资料的使用能否拟订职业安全健康技术举措。3．现场机械设备等各种防备、保险装置能否切合要求。4．职业安全健康方面能否做到改良劳动条件、减少劳动强度、防备伤亡事故和职业危害。5．能否做到文明加工、环保。6．能否具备合格的生活卫生设备和条件，能否按要求装备了防备用品和落实劳动保护技术举措。7．生产过程中特别工种上岗人员资格能否获得认同。8．各种专项安全技术举措能否有专人负责落实。10．能否对生产现场的环境（如现场粉尘、噪声等）有效控制。12．现场消防器械使用能否获得有效管理。13．事故办理能否实时，做到“四不放过”。14．查采买资料、设备、防备用品能否按合格供给商名录购置物件等。应急方案与文件审查：程序中能否对潜伏的事件或紧迫状况规定应急对策手段，如火灾响应应急方案能否规定了报警，负责人指挥灭火，消防人员按职责分派达成灭火任务等内容，能否对发惹祸故后规定剖析总结的要求，能否规定依据实质情况按期查验程序。第一阶段审查：观察生产和动力现场潜伏的事故能否有遗漏现象，能否进行了控制。第二阶段审查：查能否对有关人员进行了应急方案的培训；应急程序能否验证，如消防训练演习记录能否知足规定要求；能否发生过紧迫状况，怎样进行办理的。绩效丈量和文件审查：监测1、能否规定职业安全健康绩效定性定量丈量的内容。2、规定对目标达成进行监测。3、程序能否规定主动丈量，被动丈量的内容。4、各种监测设备程序能否规定了校准、保护要求。第一阶段审查：能否按程序规定、法例要求履行；重要危险因素控制能否认期监测；查守纪记录。第二阶段审查：1、查目标和管理方案达成状况；法律、法例恪守记录；查安全生产检查记录。2、过后性监测、检查能否包含事故、未遂过错、职业病和财富损失事例。3、法律、法例能否认期评论有效性。4、监测设备能否认期校准保护查有关凭证。事故、事件、文件审查:不切合、纠正和预防1．程序中能否规定了事故、事件检查剖析原则、采纳纠正、预防举措能否举措明确了职责、权限。2．能否规定对潜伏重要危险因素发展趋向进行剖析，用以指导预防举措的实行。3．能否规定了纠正举措的考证方法。4．能否规定了有关方投诉应采纳纠正举措，并监察实行。第一阶段审查：检查能否发生过事故、事件或不切合，怎样进行的办理。第二阶段审查：1、能否按程序履行，查纠正和预防举措记录、考证其有效性。2、查预防举措能否提交管理评审。3、能否有对因为采纳纠正和预防举措而致使程序更改和文件改正程序。记录和记录文件审查：能否有职业安全健康记录的程序，程序中能否对记录的表记、记管理录保留做出规定要求，记录销毁，借阅能否做出有关规定。第二阶段审查：查部门记录能否可追忆，保留完满，编号切合规定；记录借阅、销毁能否切合要求。审查文件审查：查程序能否规定了审查方案、计划要求、人员资格条件、审查方法、检查清单、不切合报告、审查报告能否做出相应规定。第一阶段审查：确认内审的可信度。查有关记录、计划能否相适应？纠正措施能否有效？第二阶段审查：对内