仓库货物库存准确率提升方案账与实物相符程序提升计划

仓库库存准确率提升方案一，目的仓库的库存准确率是综合反映仓库管理水平，物料进出流程的执行情况，物料的安全与受控状况的重要指标，同是也是确保公司物控，财务，采购，品质，生产等部门作出正确的物料管理与控制决策的重要基础。制定仓库库存准确率提升方案的目的，就是使仓库的仓库准确率提升纳入制度管理的范围之内，明确工作目标，工作责任，具体措施，考核方式，激励与约束机制。把提升库存准确率的压力与动力传递给每个仓区，每个仓管员。二，库存准确率提升目标5月份原材料帐卡物准确率要达到98%；成品帐卡物准确率要达到100%三， 物料盘点的允许误差范围.允许误差范围是正负千分之1。.主材料（LED,PCB,IC,套件，箱体，系统）不允出出现误差四，各仓库确保账实准确率提升的措施。各仓库管理人员要坚持做好仓库的日清日结工作。做到单据清，存卡清，账目清。每天所有的物料进出所产生的单据仓管员与输单员要及时处理与录入。各个仓管员每天产生的物料进出单据要以《单据明细汇总表》的形式交仓库主管审核，由仓库主管签名确认后存档保存。对每一项物料的进出要审核单据的正确性，并依据单据核对实物的数量，品名，规格无误，并要有相关的经办人员签名确认。签名必须用正楷字，并加注签名日期。输单员在输入单据与数据之后要在单据上加印个人的印章。收货组严格把好收货验收关。对整箱/包的物料要抽查数量，对尾数要全面清点数量。对查出的供应商来料短数的现象，做少一罚十的处罚。对经常有短数现象的供应商加大抽查批例。收货员对每一批的收货物料要核对收货日期，供应商名称，订单号码，来料品名规格是否与收货计划一致。对有收发动作的每一项物料，都要打印出物料的进出明细表交仓库进行核对，核对单据类型，进出数量，以及结存数量是否正确。并对异常情况当天反馈。仓库的物料存卡必须要受控，物料存卡上要有财务部的印章与仓管员的印章。存卡要序时，逐项，准确地反映物料的进出事项。受控存卡的发放流程是：仓库主管到财务部领取存卡，并记录备案。仓管员用以旧换新的形式到仓库组长处领取新存卡，旧存卡由组长统一保管。仓库除套料表之外的发料单据（含借条），退料单据，要经仓库主管审核之后，才能进行退补料作业。做好仓库物料的防护工作。对存放时间超过一定期限（60天）的物料要申请重检，确保账面物料处于正常的品质状态。每一项物料只保留一个尾数（按单发料的物料除外），对尾数物料要有仓库专用的标签注名料号与数量，并要保持数量根据发料的情况及时更新。仓库主管，仓库组长坚持每天抽查一个仓库的账卡物状况，抽查项次不得低于5项，并要有相应的抽查记录。对于每次清查，抽盘发现的盘盈盘亏的物料，要立即分析原因，及时采取补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。仓库的存卡与账本要按规定的格式进行登记，对于需要改正的数据，要采用规范的方式进行更正，不得随意涂改。12.对于由于仓库防护不当造成丢失，损坏物料•，仓管员负赔偿的责任。12.13. 仓库引进物料储位管理。每一项物料在ERP系统注明放置的仓库储位，改变目前物料随意摆放的现状。通过储位信息可以直接检索到物料的摆放地点。8月份进行前期的准备，在9月份进行试运行。五.调账的审批流程与权限.对发现的账物盘盈与盘亏，仓管员进行差异分析，对盘亏物料要进行责任界定与追究，并提出整改措施。.对查实盘盈的物料-，由财务部经理审批调账。.对盘亏损物料，确实无法补救，才可申请由总经理批准调账。.调账时须提交的资料.：物料的盘点表，物料的差异分析表，整改措施，对负有盘亏责任当事人的处罚单，相关主管的审批意见。六，考核盘点的组织实施考核盘点以每周为单位组织实施，原则上每个仓库每月不低于2次参与考核盘点。每个仓库每次考核盘点的物料项次不低于20项。考核盘点的组织实施，以内部自盘为主，内部盘点结果列入月度考核。月度抽盘由PMC部、财务部随机抽盘，统一列月度考核。考核盘点结果在每周的管理升级例会上进行通报。并做为仓库的考核依据。七，仓库近期仓库盘点与ERP数据调整的工作安排仓库的盘点与数据调整分二个阶段，分二个批次进行第一阶段：仓库盘点阶段4月25日到30日，各仓库完成盘点。盘点阶段的目标是确保物料的存卡数量与实物数量一致，做好物料的清理工作。4月30日，五金仓，包材仓，塑胶二仓根据盘点的结果，完成盘点表与差异分析的上交。第二阶段：抽查阶段，仓库分二个批次进行抽查。4月30日，由财务部牵头，PMC部，稽核办，仓库安排人员组成盘点抽查小组，对五金仓，包材仓，塑胶二仓的盘点结果与差异情况进行抽查。4月31日，根据对五金仓，包材仓，塑胶二仓盘点表与差异分析的抽查的结果，完成ERP系统数据的调整。至此，完成第一批仓库的盘点与数据调整工作。5月4,完成冲压一仓，冲压二仓，易碎仓，喷涂仓，塑胶一仓，电器仓的盘点表与差异分析表的上交5月5日到，由财务部牵头，PMC部，稽核办，仓库安排人员组成盘点复查小组，对冲压一仓，冲压二仓，易碎仓，喷涂仓，塑胶一仓，电器仓的盘点结果与差异情况进行复查。5月6日，根据复查结果，对第二批调账的仓库存进行调账。至此，已完成了第二批仓库的ERP系统调账工作。八，奖励与处罚措施。每周考核盘点物料仓数据准确率达到95%到100%的，成品仓达到100%的，奖励30元到50元/次。每周考核盘点数据准确率物料仓低于75%,成品仓低于99%的处仓管员15元/次的处罚。仓库连续三次库存准确率低于75%时，给仓管员50元的处罚。之后仍没有改善的，实行库存准确率未位淘汰制，对仓管员调离岗位。每天没有按时核对物料进出明细表，或对明细表上的进出数量，结存数量与实际不符没有及时反馈时，每次处罚57Lo对物料的进出过程中，没有对单据进行审核，对实物进行核对，相关经手人没有签名确认的，处仓管员5元/次的处罚。仓库使用没受控的存卡的，每发现一次处罚5元。精品文档精心整理仓库绩效考核制度.目的为建立合理的监督机制及公平的仓库管理考核体系，落实仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理水平，确保仓库货物安全和及时供应，奖优罚劣，调动仓库人员工作的积极性，特制定本制度。.适用范围适用于仓库工作人员的绩效考核。.职责装卸组：仓库所有进出货的装卸和搬运，包括卸货、打托、进出仓、装货、记录帐卡、叉车管理等。仓务组：货物管理，包括仓库现场整理、货物进出管控、帐卡管理、盘点、库存统计、次品管理等。帐务组：系统管控和审计，包括单据核准，组织盘点和报告，库存分析与对策。保安队：保障仓库物资安全和现场秩序，包括：进出车辆登记，发货数量复核，装卸现场协调管控等.考核要求.1考核时间分为月度定期考核、年度考核。每周统计考核情况并做总结分析，同时将考核结果公布，每月2日前汇总上月考核结果，并公布执行。年度考核依公司要求时间提交考核结果。考核指标2.1 不同考核对象根据职务、岗位不同，选择考核指标有所区别和侧重。2.2 考核内容主要体现为作业流程正确、工作及时有效、态度积极主动，考核内容根据其工作重要性及影响程度定出不同比重。2.3扣分基数为100分，单项工作失误按考核表扣除相应分数，对应金额按不同岗位绩效奖金设置，为体现公平公正所有扣分项均需有扣分事实进行说明。考核办法4.3.1现场：作业员违规操作或作业内容不达标，发现者考核直接下级，即仓库经理发现的考核仓库主管，仓库主管发现的考核仓库职员，仓库职员发现的考核作业员，依此累推。4.3.2 重大事件：发生重大事件，查清事实，追究当事人和主管等责任。4.3.3 考核表：违规考核记录于每个考核周期进行公布。4.3.4 总成绩：分为考核分数（占60%）和主管评价（占40%）。5.考核内容与评分标准5.1工作态度（通用标准）考核内容奖惩标准1、无故迟到、早退-52、月度全勤+103、上班时间睡觉、做与工作无关的事-24、不服从上级工作安排，态度消极-105、煽动，闹事，影响恶劣直接开除5.2装卸组考核内容奖惩标准主管1、未能按时提交组成员绩效考核清单-52、未妥善协调装卸计划及工作进度，影响任务完成-103、不能及时跟进完成收货资料-5收发货员1、不能严格按排班表做好卸柜收货工作，没有做到不误柜，无滞柜-22、不能及时清点收货数量及填写收货资料-33、不能及时提取或接收销售单出库单、安排装车-24、没有按要求及时登记库存帐卡或填写不正确、不清晰-25、对搬运团队未能有效管理，野蛮装卸、移库等，导致破损率超过0.2%,超过部分每件-26、装卸货现场混乱，车辆离去后多余的货物和不用工具超过15分钟不回仓归位-27、发错货，窜货-107、下班后装卸现场卫生不达标，存在废纸皮、水瓶等垃圾-2叉车司机1、责任人要看管好叉车，不准将叉车交给没有操作证的人员驾驶直接开除2、叉车的话动范围仅限于仓库区域，未经仓库经理或MD书面批准不得开出物流园区直接开除3、叉车在作业过程中叉有物品时，司机不可擅自离开现场-54、叉车中途停止使用时，应将货叉水平置于地面上，并拉上手刹防止叉车滑动-25、停车时将换挡杆推向空挡、熄火、拉紧手刹，钥匙拨出方可离开-56、未能对叉车作好日常维护保养和记录，有异常必须暂停使用并向上级主管反馈-57、货物没有按指定区域摆放、整齐有序-38、货物没有按预定层数堆码，不超高，防止压坏货物-29、货物堆放应确保纵向受力均匀、重心准确，打托不合格的禁止堆码-35.3仓务组考核内容奖惩标准主管精品文档精心整理1、未能按时提交组成员绩效考核清单-52、现场整理的监督与管理缺失，导致存货区域紧张，影响卸货存放-53、帐卡管理、破损产品处理等监管不力-24、盘点不达标-5正品仓仓管员1、现场5s管理不达标-22、不能及时腾出储位卸货-23、没做到先进先出，未及时发货和管理帐卡，导致帐物不相符-24、盘点率差错率大于？-1次品仓仓管员1、现场5s管理不达标-22、不按时清理次品和提交统计报表，返工重包效率低-23、未及时统计做帐，导致帐务不相符-24、盘点不达标-55.4帐务组考核内容奖惩标准1、严格审查单据来源和有效性，按流程做好系统出入库直接开除2、系统操作信息准确无误，由于个人失误导致数据出错被投诉-103、提高效率做好日清工作，如无故将系统单据留到次日处理-54、单据没有及时整理归档的-55、由于管理不善，单据出现遗失的-206、每日盘点、纠察不仔细，被抽盘发现与记录不符的-55.5保安队考核内容奖惩标准保安队长1、未能按时完成保安队的排班计划和协调临时性工作、不能有效对保安员进行指导和培训-22、没有按规定对仓库区域进行巡逻、监督保安团队的执勤情况，并作详细记录-53、发生消防事故、重大盗窃、团体肢体冲突等事件-20保安副队长1、夜班或队长有事离岗时未能履行好管理职责-32、保安小组成员工作的具体安排，检查记录表，并整理上交存档，没有做到的-23、安保器具，电筒、对讲机等的领用和回收，如人为损坏，丢失、除按价赔偿外-54、不能按要求交接班、做记录-25、装卸现场管理混乱，物流不顺畅-2保安员1、在执岗中形象不佳，不按规定着装-22、在