采用干法乙炔工艺改造13万吨年聚氯乙烯项目可行性研究报告

PAGE69第一章概论一、项目名称及承办单位1、项目名称2、项目建设性质技改3、项目建设单位XXXXXXX聚氯乙烯有限公司二、可研工作依据1、XXXXXXX聚氯乙烯有限公司与XXXXXXX有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《城市规划编制办法》（建设部第14号令）3、》4、《XXXXXXX市城市总体规划》5、《潍坊市城市规划标准》6、有关部门提供的基础资料及证明文件三、可行性研究范围1、项目背景和市场分析2、建设地址与建设条件3、工艺技术方案4、总图运输与公用工程5、环境保护与节能6、职业安全卫生与消防7、组织管理与劳动定员8、实施进度计划与工程管理9、投资估算与资金筹措10、经济效益分析四、工作概况XXXXXXX聚氯乙烯有限公司关于五、建设单位概况XXXXXXX聚氯乙烯有限公司是XXXXXXX的一个分公司，坐落在XXXXXXX市王高新龙工业园，占地面积257亩，注册资金3000万元，公司总资产20532万元，公司现有干部职工360人，其中大中专毕业生200人。该公司于2004年3月开始破土动工，2005年4月正式投料生产，2005年5-12月份实现销售收入13581万元，利税2745万元，其中实现利润2245万元，预计2006年实现销售收入3亿元，实现利税4600万元。六、建设地址。七、建设规模该项目在原厂区内对年产13万吨PVC产品生产装置进行技术改造，采用干法乙炔新工艺，并购置配套部分设备。八、劳动定员该项目需工作人员338人。其中管理人员8人，技术人员30人，生产操作人员300人。九、项目实施进度该项目建设期计划为10个月。计划于2007年1月份开工建设，期间完成项目的设备购置及安装等项工程，预计2007年10月工程全部竣工投产。十、投资估算该项目总投资估算为4980万元。其中，建筑工程投资40万元，设备(材料)购置费4680万元,其他费用115万元，预备费145万元。该项目建设资本金为1250万元。十一、资金筹措该项目资金全部由建设单位自筹解决。十二、主要技术经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模1PVC万吨13二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目改造总投资万元4980四劳动定员人338五正常年销售收入万元81900六总成本费用万元72101七销售税金及附加万元215八增值税万元2145九利润总额万元7439十所得税万元2455十一税后利润万元4984十二经济评价指标1财务内部收益率%31.22财务净现值万元23113.8Ic=12%3投资回收期年4.3十三投资利润率%31.3十四投资利税率%41.2

第二章项目背景与市场分析一、项目背景聚氯乙烯是重要的有机合成材料，是五大通用树脂之一。其产品具有良好的耐热性、耐腐蚀性、防老化性、阻燃性和热变形温度较高等物理特性和化学特性，广泛应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装及电力、公用事业等领域。此外，聚氯乙烯作为氯碱工业最大的有机耗氯产品，对氯碱工业的氯、碱平衡和发展具有极其重要的作用。氯碱工业作为国民经济的基础产业，具有较高的经济延伸价值，其发展速度与国民经济的发展息息相关。目前看来，我国PVC生产能力仅次于美国，居世界第二位。近几年来随着国家宏观经济持续高增长，国内聚氯乙烯加工业的发展比聚氯乙烯树脂的发展速度更快，对聚氯乙烯树脂的需求大幅增加。近年来全球氯碱产能也逐渐向亚洲转移，特别是向东亚（中国）、中东地区转移，我国的聚氯乙烯、烧碱仍将有较大的发展空间。中国正在成为全球最大的氯碱生产国，整个聚氯乙烯行业处于高成长期，这一领域的开发前景极为乐观。国内外市场供需预测1、国外市场2005年，全球PVC产能达到3407万吨/年，其中北美854.3万吨/年，南美139.5万吨/年，西欧640.8万吨/年，东欧20.0万吨/年，中东及非洲124.8万吨/年，亚太地区1627.6万吨/年。2005年全球PVC实际生产能力达到3265万吨，开工率达90%。发展中国家2005年增长率为6.5-7.2%，到2006年世界平均需求增长率为2.6%，到2010年实际生产能力将达3668万吨，消费量约为3746万吨。未来世界PVC供需将保持平衡，亚洲供需关系将缓解，中东将成为最大的出口国。从世界范围看，PVC生产企业间正在不断通过转让、合作等强强联合、优势互补等多种形式扩大企业规模能力，从而提高企业的规模经济效益，降低生产和销售等方面的成本，增强企业在国际市场中的竞争能力。美国PVC产能在2004年为710万吨，2005年约有45万吨的增长幅度，总量达到755万吨。同时也是PVC强输出国，在正常情况下，美国每年出口PVC40-50万吨。在工艺选择方面，美国国内大的PVC厂商都是石油一体企业，综合成本低，抗风险能力大，竞争能力强，同时氯需求与PVC之间息息相关，紧密程度最为明确，并且直接影响全球市场趋势。西欧PVC生产能力有500万吨，占据欧洲市场主导的绝对地位。2005年产量470万吨，内耗510万吨，由于PVC供不应求，是输入地区，即每年净进口50万吨PVC。亚洲是PVC最大的市场，也是PVC需求增长最快的地区。该地区的PVC生产能力占世界PVC总消费量的35%，在亚洲，除了日本韩国及中国台湾外，其他国家和地区都是PVC进口国，因此亚洲是PVC市场竞争最激烈的地区。亚洲市场由东南亚、西亚和中东市场组成，2005年亚洲有PVC生产能力1400万吨，产量1230万吨，需求约1300万吨，其中主要集中在中国。目前，亚洲PVC生产能力将与需求量相接近，但由于生产能力往往大于实际生产量，而且亚洲PVC仍将大量进口。2、国内市场预测2005年，我国国民经济快速发展，特别是房地产业和汽车行业的快速发展。在宏观经济向好、国内需求旺盛等因素作用下，我国PVC工业继续保持着快速增长的势头，改建、扩建、新建项目纷纷上马，国内PVC生产装置能力不断扩大，装置规模日趋经济合理，工艺技术水平不断提高，产品产量不断增加，行业整体实力进一步加强。⑴国内产能、产量情况2005年，我国有PVC生产企业约80家，总产能达到972.0万t/a，见表1；平均生产规模超过12.0万t/a，其中齐鲁石化公司产能最大。2005年我国PVC产量达到649.2万吨，同比增加29.0%，占2005年五大合成树脂产量的近30%。从2005年我国PVC企业分布情况看，主要集中在华东、华北和西部地区（包括西北和西南），其中华东、华北、西部地区生产企业较为集中，产能和产量分别占全国的33.4%、33.l%、23.6%和36.1%、29.0%、18.5%。生产PVC的单体是VCM，98%的VCM都用来生产PVC，其余用于生产聚偏氯乙烯（PVDC）和氯化溶剂。在发达国家，乙烯法已占到VCM生产工艺的93%。从全球VCM生产技术现状和发展趋势看，乙烯法VCM居主导地位，但随着近年来乙烯价格的上涨，电石法又迎来新的机遇。在我国，VCM生产主要有乙烯法和电石法两种工艺。除此之外，一些PVC生产企业还采取进口VCM或二氯乙烷（EDC）来生产PVC。由于受原料乙烯、VCM、EDC供应紧张，以及工艺装置投资高等因素的影响，乙烯法PVC的发展在我国受到较大制约。与此同时，电石法PVC装置具有投资较低、工艺流程简单等特点，在我国形成了电石法PVC和乙烯法PVC长期共存的局面。2005年，我国采用乙烯为原料生产PVC的产量为246.7万t，占全国PVC总产量的38%；采用电石法生产PVC的产量为402.5万t，占全国PVC总产量的62%。目前，电石法PVC在我国PVC生产中仍占据主导地位，在PVC产量的增量中也占有较大的比例。从PVC生产工艺分布看，我国PVC生产路线有明显地域倾向性。石化系统及相关企业与合资企业的PVC生产全部采用乙烯法，西部、中部地区则多采用电石法。2005年我国PVC主要生产企业产能、产量及原料路线表一单位：万t/a企业名称产能产量同比增长%原料路线1中国石化齐鲁股份有限公司60.058.6155.6乙烯2天津大沽化工股份有限公司50.041.029.6电石、VCM3上海氯碱化工股份有限公司42.032.6-4.56乙烯4天津乐金大沽化学有限公司34.027.9-19.6VCM5宜宾天原股份有限公司32.025.229.1电石6四川金路集团股份有限公司24.024.441.4电石729.022.1-18.0电石、EDC8天津渤海化工有限责任公司25.019.283.9电石、VCM9新疆天业股份有限公司26.019.0206.1电石10江苏江东化工股份有限公司28.018.013.7电石、VCM11苏州华苏塑料有限公司20.017.61.2VCM12昊华宇航化工有限责任公司18.015.867.5电石13山西榆社化工股份有限公司17.014.599.5电石14北京化二股份有限公司16.014.2-11.4乙烯15新疆中泰化学股份有限公司14.014.119.7电石1616.011.817.2电石、VCM17其他521.0272.818全国合计972.0649.2⑵进出口情况。2005年我国PVC进出口统计表2单位：万吨序号名称进口量出口量净进口量1聚氯乙烯166.115.1151.02聚氯乙烯（纯）130.711.9118.83未塑化聚氯乙烯24.40.723.74已塑化聚氯乙烯11.02.58.5⑶市场消费情况2005年，我国PVC产量649.2万t，同比增长29.0%；表观消费量800.4万t，同比增长12.7%；PVC产量消费比81.1%，是我国五大合成树脂中产量消费比最高的。近年我国PVC市场供需及消费状况表3单位：万吨/年年份产能产量进口量出口量表观消费量2000320.0238.7192.44.1427.156.02001423.5287.7250.83.6534.954.02002425.5338.9225.13.8560.260.12003485.0410.0229.34.5634.765.12004650.0503.2211.04.3709.971.02005972.0649.2166.115.1800.481.1受国内建筑业迅猛发展的拉动，PVC在建材加工市场消费快速成长。截至2005年底，国内PVC消费量仅次于PE和PP，居第3位。在国际上，我国PVC产能和产量均仅次于美国，而消费量则位居首位。

PVC消费主要分为两大类：①软制品，主要包括薄膜、电线电缆、人造革、地板砖、塑料鞋、织物涂层以及一些专用涂料和密封剂等；②硬制品，主要包括管材、管件、异型材、板片材、瓶等。近几年，我国PVC消费仍然以软制品为主，约占PVC总消费的近60%。随着西部大开发、振兴东北老工业基础战略实施和我国建筑业的大力发展，住宅室内管材、型材、装饰材料、建筑和家具用板材对PVC的消费需求不断增加，我国PVC硬制品的比例将进一步提高。近年来，由于受国内外原油供应紧张局面的影响，使除国内外乙烯价格不断上扬，所以在我国乙烯法PVC的生产和发展受到制约，而我国拥有丰厚的电石资源，电石法PVC相对乙烯法PVC投资少，设备简单，生产成本低，所以电石法PVC在我国仍将与乙烯法长时间并存，唯一不足的是电石法，耗水量大，废水污染重，这是国家限制该法生产的主要原因。自2005年以来，XXXXXXX聚氯乙烯有限公司与北京瑞思达公司合作开发成功干法电石乙炔新工艺新装置，此装置已在XXXXXXX聚氯乙烯有限公司进行了工业化试验，并通过了省级科技鉴定，该技术具有耗能少，无污染，设备投资少，生产成本低等优势，该工艺目前已有很多厂家来公司参观学习，意在想购买此技术。该公司本次技术改造年产13万吨聚氯乙烯项目就是利用干法乙炔工艺，改造完后，将彻底实现污水零排放，减轻环境污染，为全国电石乙炔法PVC企业做出示范，并推动该行业的发展，为国家的环保事业做出较大的贡献。

第三章建设条件与建设地址一、建设地址。附：区域位置图二、建设地区概况 1、地理位置优越。2、XXXXXXX市农业经济呈现出蓬勃发展的良好势头。3、XXXXXXX市工业经济快速发展XXXXXXX市工业基础实力日益增强。围绕主导骨干企业，形成了海洋化工、农副产品加工、机械、工艺品、建筑建材、轻工等六大生产体系。主要产品有化肥、造纸、盐及盐化工、机械、纺织、化工、轻工、工艺美术、食品、建筑建材、农副产品加工等50多个门类1300多个品种。其中晨鸣机制纸、联盟牌尿素、仙霞服装、蓝仔啤酒、齐民思白酒、聚宝农用车、鲁丽人造板、风筝刨花板等30多个产品被评为全国名牌产品。近年来，着重培植起了晨鸣纸业、蔬菜产业、海源盐业、联盟化工、板材木业、机械动力、饮料酒业、服装工艺、电力工业等一批实力雄厚，竞争力强的大型企业集团。全市有10多家企业经营规模和经济效益居全省同行业前列，其中晨鸣纸业集团被列入全国512家重点企业，经济效益居全国同行业之首，联盟化工集团进入全国百强化工企业。全市有18家企业通过IS09000国际质量体系认证，乡镇工业有9家进入“中国千家最大经营规模乡镇企业”行列，12家进入“中国千家最高利润税总额乡镇企业”行列。2005年限额以上企业达到492家，实交税金过百万元的大中型企业达到90家。2005年全市工业企业完成工业增加值93.8亿元，全社会用电量达到26.8亿千瓦时，全市工业实现销售收入434.1亿元、利润28.6亿元、利税44.4亿元，同比分别增长57.5%、35.9%39.5%。工业经济效益综合指数达202.5%。全市大型以上工业企业利税增幅达到33.6%，利润增幅达到27.9%。大中型以上工业企业利税增幅超过50%的有19家，其中增幅超过100%的有8家。利润增幅超过50%的有19家，其中增幅超过100%的有14家。4、产业结构合理，综合实力明显提升XXXXXXX市根据资源分布和区域生产规划，农业方面培植起了粮、菜、果、棉、牧、渔六大支柱产业，是国家和山东省确定的粮食、蔬菜、果品、畜牧、水产、棉花等农业综合商品基地县(市)和农业综合开发重点县(市)；工业方面不断运用高新技术改造传统产业，服务业快速发展，一二三产业结构合理。2005年，完成地区生产总值231.2亿元，实现财政总收入19.8亿元，其中地方财政收入突破10亿元，同比分别增长22.2%、54.7%和37.4%；农民人均纯收入达到5566元，比上年增加550元。。三、自然条件1、自然资源。2、地形、地貌、地质资料XXXXXXX市位于东经在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起，沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造交汇处。地处弥河冲积平原，为第四系冲积层，地势平坦开阔，东南高，西北低，地貌单一。根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，该项目所在区为7度烈度区，该项目所有建构筑物均按国家工程抗震设计规范执行。3、水文、气象资料XXXXXXX市属暖温带沿海平原内陆季风性气候区，气候温和适宜，光照充足，四季分明，雨量集中，雨热同期。气温年平均气温：12.4℃极端最高气温：41.0℃极端最低气温：-22.3℃一月份平均最低气温：-3.4℃七月份平均最高气温：26.2℃降水量：年平均降水量：591.9毫米年最大降雨量：1286.7毫米年最小降雨量：382.3毫米年最大积雪深度：280毫米相对湿度：年平均相对湿度：66%年最高湿度：82%年最低湿度：55%风向风力：夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风年平均风速：3.5米/秒最大风速：22.3米/秒日照蒸发：年平均日照时数：2610.0小时年平均蒸发量：2108.5毫米最大冻土深度：540毫米从水文、气象和地质条件来看，对项目的实施无不利影响。四、基础设施条件1、交通运输。该项目选址于XXXXXXX市田柳镇，北临彭王公路，交通条件十分优越。2、给水该项目用水利用原有的自备井供给，公司现有自备深水井5眼，开三备二，供水能力600m3/h，能保证项目的正常用水。3、排水。4、供电该项目用电由XXXXXXX热电公司供给，电力供应有保障。5、采暖该项目生产用热和冬季采暖利用原有的供给条件，由XXXXXXX市新龙电化有限责任公司热电公司供给，可保证该项目的生产和冬季采暖需求。6、电讯XXXXXXX市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为该项目提供了便利的基础条件。

第四章工艺技术方案一、建设规模该项目在原厂区内对年产13万吨PVC产品生产装置进行技术改造，采用干法乙炔新工艺，并购置配套部分设备。产品用途聚氯乙烯(PVC)是一种热塑性树脂，由于它具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易加工、成本又低，因而PVC制品广泛用于工业、农业、建筑、电子电气及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可用于电话、电视机、蓄电池外壳及家俱、玩具等。PVC软质品可制成薄膜做雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电线、电缆的绝缘层。近年，汽车工业对PVC塑料制品的用量也越来越大。生产工艺方案悬浮法聚氯乙烯生产技术正日新月异取得突破性进展，主要表现在，高稳定质量的产品、牌号多样化、用途日益广泛、聚合反应的产品后处理技术日趋完善、单体氯乙烯单耗减少、环境得到良好的改善、能耗物耗降低，为聚氯乙烯的发展提供了技术保证。悬浮法由于其生产工艺简单、生产成本低、便于大规模生产、产品性能优良等特点，因此是目前世界各国广泛采用的一种聚合方法，采用该方法生产的树脂，约占聚氯乙烯树脂生产总量的75%。近年来，世界各国在提高树脂质量、开发新型引发剂、高效助剂、采用大型聚合釜、计算机控制技术、防粘釜技术、三废治理、减少树脂中残留VCM含量、开发专用树脂等方面取得了很大成功，使得悬浮法生产正向着节能、安全、环保的方向发展，生产工艺日趋完善，并得到更加广泛的应用2、聚氯乙烯生产工艺选择我国聚氯乙烯生产工艺既有传统的电石法生产方法，也有乙烯氧氯化法工艺，也有联合法工艺，还有部分进口二氯乙烷的非平衡法生产工艺，以及今后可能出现的用天然气生产的工艺。2000年以来，我国尽管乙烯氧氯化法聚氯乙烯产量每年的增长比例达到16%，但是电石法聚氯乙烯产量始终保持在一半左右，2003年达到60%。可见，在目前以及今后较长的时期内，我国电石法聚氯乙烯生产与乙烯法聚氯乙烯生产将长期并存，这符合我国的基本国情。由于当前中国PVC生产的原料路线，资源分布、地区差别和环境要求的不同，尤其是电石法PVC的工艺技术已十分成熟，资源有保证。因此，电石法PVC在中国一些地方仍可长期生存。电石法聚氯乙烯还拥有乙烯法聚氯乙烯无法比拟的成本优势。从国际石油市场价格走势来看，石油作为一种不可再生资源，受供求关系及部分产油国政治局势不稳定的影响，价格总体上处于高位运行，乙烯价格大幅下降的可能性不大。电石法聚氯乙烯的优势是显而易见的，因此本工程推荐采用电石法生产聚氯乙烯。3、各生产工段工艺技术方案的确定4、从第二清净塔顶出来的乙炔气进入中和塔，用氢氧化钠溶液洗涤，中和掉清净时产生的酸性物质，经除沫后送至乙炔冷却器，经冷却的乙炔气进入旋风分离器分离出其中的冷凝水后，送至氯乙烯装置五、生产设备选择序号设备名称规格型号单位数量防爆等级产地1振动给料机台1北京瑞思达公司2复合式破碎机台13振动筛台1北京瑞思达公司4计量螺旋输送器GL300台1北京瑞思达公司5螺旋输送器GL400×1500台1北京瑞思达公司6粗料仓台1瑞思达提供图纸7细料仓台1瑞思达提供图纸8密封料仓台1瑞思达提供图纸9逆水封罐Φ1400×2420台1瑞思达提供图纸10正水封罐Φ1600×2620台1瑞思达提供图纸11安全水封罐Φ1000×2800台1瑞思达提供图纸12紧急水槽台1瑞思达提供图纸13皮带输送机台114斗式提升机台1北京晨光兴业机械15乙炔发生器附减速机台1北京瑞思达公司16板式换热器台1江阴板式换热器厂17立式多级泵附电机台2大连宏亚工业泵厂18换热器循环水泵附电机台1大连宏亚工业泵厂19洗涤器循环水泵附电机台1大连宏亚工业泵厂20DCS-I/S表宗1北京瑞思达公司21汽堤塔DN1500台1北京瑞思达公司22冷凝器LN300/30台1北京瑞思达公司23电动喷淋阀SRV16/40台4北京瑞思达公司24电动柱塞阀EPV16/50台1北京瑞思达公司25电动出料阀EPV16/150台1北京瑞思达公司26防爆泵KSE150/500D台127防爆泵KSE150/500E台228聚合釜Φ3810×12135台229聚合釜Φ3810×12135台130PSA制氮机LT-99.5-600台131无热再生干燥机HAD-80台132JYSLGF1200Ⅲ台133电控柜GKS5-450AD台134电控柜JYSLGF1600Ⅲ台235电控柜GKSS-630AD台236房心分离机LW520A-Ⅱ台2海申机电总厂37尾气冷凝器台138空全栅批139进口阀门台140非标设备批1青岛正大正锅炉辅机厂41皮带输送机BYT-500台1青岛正大正锅炉辅机厂42双吸泵整机450台143双吸泵整机450台244水环压缩机SK-30B台245水环压缩机ZSY-12台146空气加热器台247干燥器台148氯乙烯压缩机VW-40/8台249转化器Φ7400台1650加料糟Φ4700台151冲洗水泵MEA80-315B台1052柴油发电机组KM750E台1科索电子经贸有限公司53寿力螺杆空压机LS258-350HWC台154DCS控制系统套155XA330/1500-Z台256配供电机台657DELTA扩展系统套158石墨换热器台259气力输送设备台160冷动风机9-26-5.6A台1临沂市风机厂611#风机G4-73-110台1临沂市风机厂622#风机C-HQ87-1.3台1临沂市风机厂63主风机9-26-11.2D台1临沂市风机厂64高压运行柜KYN28A-12台565高压起动柜XGN2-12台766高压液阻柜台167高压液阻柜台268高压液阻柜台269综合保护器SNP-2371台570综合保护器SNP-2371台271注水泵GSB-WZ-13/216台17250FSB-25L台17380FSB-34L台274闸阀台275进口阀门台776合计=SUM(ABOVE)144

第五章总图运输与公用辅助工程一、总图运输1、总图布置⑴概况。⑵规划内容本设计内容是完成13万吨/年PVC产品乙炔工段的生产设备的技术改造及相应的配套设施的完善。2、运输二、供水工程1、水源XXXXXXX聚氯乙烯有限公司在厂区内打有深机井5眼，现有供水能力600m3/h。该项目利用原有的给水管网即可满足厂内生产、生活、消防等用水。2、用水量估算⑴生活用水生活用水根据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88的要求，本系统平均水量3m3/h，最大水量5m3/h，水压0.3MPa。⑵生产用水根据该项目生产工艺要求，本系统平均水量300m3/h，最大水量360m3/h，水压0.3MPa。⑶消防用水根据《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》的要求，该项目消防用水量为100L/S，水压0.3MPa。⑷循环水系统本系统平均水量3465m3/h，最大水量3600m3/h，水压0.454Mpa，给水温度30℃，回收温度30℃，水重复利用率为90%。⑸脱盐水根据生产工艺要求脱盐水平均水量40m3/h，最大水量50m3/h⑹其他用水。⑺未预见用水量根据规范有关规定，该项目未预见用水量及管道渗漏按用水量的10%考虑。以上六项合计，该项目全年用水量680万立方。3、供水工程。三、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网，送至污水处理站处理后排入城市污水管网。2、生产废水。3、雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。四、供电工程1、用电负荷等级。2、电源该项目根据用电负荷等级要求，要保证双电源供电。主电源接自10KV供电线路，同时从XXXXXXX市王高变电所引一路10KV供电线路作为备用电源。在厂内建设变电站，电压降至0.4KV，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。3、设备选型高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。五、防雷与接地。六、自动化控制七、动力供应1、供汽⑴汽源该项目生产用汽由XXXXXXX自备热电厂供给，供汽设施利用原有的设备及可满足该项目的生产用汽要求。⑵热负荷该项目热负荷如下：用户名称蒸汽耗量(t/h)正常最大聚氯乙烯装置10.012.0管道损失0.50.6合计10.512.6⑶供汽方案本冷冻站为聚氯乙烯提供-35℃冷冻盐水、冷冻水，设-35℃冷冻盐水制冷系统和0℃盐水制冷系统。设计制冷负荷：-35℃冷冻制冷系统为261KW(94.3×104KJ/h)，冷冻制冷系统(0℃+10℃)为2738KW(952.2×104KJ/h)。用冷负荷如下35℃、O℃的制冷系统是通过各系统制冷压缩机组，利用制冷剂在制冷压缩机组内经压缩、冷凝、节流蒸发后将冷量提供给载冷剂(冷冻水)再回到压缩，周而复始构成制冷循环；而-35℃和O℃载冷剂回水分别在各制冷压缩机组的蒸发器内，获得冷量降低后送至聚氯乙烯，与工艺系统换热后返回冷冻站，构成载冷剂循环。-35℃和0℃载冷剂系统还设置回水槽和泵。-35℃载冷剂采用CaCl2溶液，溶液浓度为29.4%。载冷剂采用循环水，10℃水是通过O℃配制而成⑴负荷本负荷如下：⑵空压、制氮工艺通过空压机压缩至0.86Mpa，经缓冲罐后分一股空气作为工厂空气送至PVC装置，其余的压缩空气经无热再生干燥除去水分，制成仪表空气，经仪表气缓冲罐后，一股仪表空气去用户；一股仪表空气经仪表增压机至2.5MPa充入仪表气贮罐，贮存的仪表气供调峰和装置停车时仪表气滞后用量；还有一股仪表气则送入变压吸附装置制氮，这股较干燥的空气在通过吸附剂的过程中，由于空气组份分子与吸附的不同亲和力，经压力的交变、吸附、解析等过程在吸附器内制取纯度为大于98%(V)的氮气，制得的氮气经缓冲罐后送入管网至用户，在此管抽一股到氮气增压机压缩至2.5Mpa后入氮气贮罐，贮存的氮气供调峰和装置开停车用。⑶主要设备选型九、采暖1、热源该项目采暖采用集中供热的方式，供汽气压、供汽设施能够满足该项目冬季取暖需求。2、设计参数室外冬季气象资料：空调计算干球温度-11度，通风计算温度-3度，采暖计算温度-7度，相对湿度61%。室内冬季设计参数：设计温度16-18度，相对湿度40%。3、供暖方案根据“采暖通风与空气调节设计规范”，该地区属于采暖地区，本工程设置集中采暖，采暖热媒为热水，由集中供给。厂内供暖系统形式上采用下供下回同程式系统。采暖供水管采用埋地敷设。采暖设备为铸铁散热器。所有敷设于地沟、非采暖房间等的采暖供回水管道均需保温。保温材料采用50mm厚的超细玻璃棉管壳。所有车间均在室外管网接入处设热力入口，并设置压力表、温度计、阀门、除污器等装置。

第六章环境保护与节能一、环境保护1、设计依据⑴《中华人民共和国环境保护法》⑵《中华人民共和国水污染防治法》⑶《固体废物污染环境防治法》⑷《环境噪声污染防治法》⑸《污水综合排放标准》⑹《聚氯乙烯工业水污染排放标准》⑺《大气污染物治理排放标准》⑻《工业企业噪声标准》2、设计原则积极采用先进生产工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。3、主要污染源及污染物该项目主要污染源及污染物为废气、废水、废渣、噪声。废气主要来源于开、停车处理含氯尾气、乙炔装置加料斗置换气、氯乙烯装置尾气吸附器尾气、聚合装置的VCM回收尾气和干燥系统排气；废水主要为冲洗地面水及生活污水；废渣为电石泥；噪声主要为氯气泵、氢气泵，液氯液化机组等传动设备。该项目“三废”的来源、组成、处理方法、排放方法详见表6-1、表6-2。表6-1废气排放表排放源乙炔烯置加料斗装置尾气吸附器表6-2废渣排放表序号排放源及名称排放规律排放量组成处理方法1乙炔工段沉清池的电石渣间断180t/d含固量50%送建材厂制砖2VCM工段产生的废触媒间断0.25t/dHgC1：2-6%(W)其余为活性碳4、控制污染治理措施⑴废气治理①为了杜绝本工程开停车及事故跑氯造成的环境污染，使用装置碱液吸收处理，经25米高的排气筒达标排放。②盐酸合成吸收塔尾气，将采用水喷射真空泵抽吸空气，避免微量的盐酸气体外泄污染大气环境。③在界区易泄露氯气的操作岗位，设置氯气监测报警器，空气中氯的含量超过1PPm即报警，迅速处理，防止意外事故的发生。④氯乙烯聚合工段采用的汽提技术，不仅可改善树脂颗粒形态及性能，而且还能有效提高聚合物中残留VCM的脱除率，有效回收氯乙烯单体，减少VCM对环境的污染。⑤氯乙烯精馏过程中产生的VCM尾气采用活性碳纤维吸附器处理，回收的氯乙烯单体及部分乙炔返回转化器回用，经吸附后的尾气达标排入大气。⑥采用活性碳除汞器，吸附处理来自VCM工段转化反应气中的升华汞，吸附效率99％，有效避免了汞进入产品和环境。⑦聚氯乙烯干燥尾气中夹带的PVC粉尘，采用二级旋风分离，分离后达标排放。⑵废水治理①该项目污水主要是生活污水。生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便污水；生活污水经厂内生产污水管网统一收集后，送至厂区污水处理站处理达标后，排入城市污水管网。②为贯彻一水多用，重复利用的原则，减少废水排放量，本项目将回收多种废水，送至盐水工序化盐用，废水实现零排放。③该项目PVC装置的高沸残液及副产盐酸装桶外售。⑶废渣治理①该项目乙炔工段排出的电石渣可用于制砖、水泥及修路、填坑等。②PVC装置VCM转化器废触媒，除汞器废活性碳回收利用，PVC废料可作次品出售，不排放。⑷噪声治理噪声的防治，首先应从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑，该项目设计中采取的噪声防治措施有：①设备选型时尽量选用低噪声设备。②噪声较强的设备设隔音壁、消声器，操作岗位设隔音室。③震动设备设减震器或减震装置。④合理布局，防止噪声叠加和干扰。⑸绿化绿化是净化空气，降低噪声，美化环境的重要环保措施，该公司于厂区道路旁均留有栽种树木或草地的空地，用来净化空气，美化环境。该工程的绿化系数将达到30%。5、环境影响预测分析该项目采用国内最先进的干法乙炔生产工艺，氯乙烯合成采用国内成熟的混合脱水，以氯化汞为催化剂的固定床反应器合成氯乙烯及加压精馏的工艺技术路线，聚氯乙烯采用国内成熟的悬浮技术，并对工艺过程中产生的“三废”进行了有效地处理，使最终排入环境中的污染物大为减少。⑴大气该项目产生的废气主要是开停车时排放的含氯尾气、乙炔装置加料斗置换气、氯乙烯装置尾气吸附器尾气、聚合装置的VCM回收尾气和干扰系统排气；由于采取了有效的处理措施，均做到达标排放，符合当地环保标准的要求，不会对该建设地区的大气环境造成影响。⑵水体该项目排入到环境中的废水为污水处理装置处理后废水、厂区生活污水等，主要污染物有COD、SS、C1等，由于工艺技术的改进和废水的回收利用，污染物的排放量大大减少，使总排放口的各污染物均做到达标排放，符合当地环保标准的要求。故本工程排放的废水对建设地区的地表水环境影响的甚微。⑶噪声工程投产运行时，通过采取了必要的消声、隔声措施处理，工程区厂界白昼与夜间噪声值能达到《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)中的II类标准，对周围环境不会造成影响。二、节能1、编制依据⑴《节约能源法》；⑵国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。2、节能措施(1)乙炔工段选用十层耙的干法乙炔发生器，发生器的温度定为90-93℃，水与电石的比例为1.2：1，预计每年可节约水200万吨，节约电石2500吨。生产过程中的废次氯酸钠溶液一部分补充至乙炔发生器，可节省工业水。另一部分废次氯酸钠进入冷却塔喷淋冷却用，既节省了冷却水用量，又回收了乙炔。(2)氯乙烯工段本工段采用气相催化加成反应，该反应为放热反应，反应热出循环热水移出，一部分循环热水可用于低沸塔和高沸塔再沸腾器，在此将低沸物和高沸物蒸出，节省了蒸汽和热水用量。定期回收高沸物中的氯乙烯，最大限度减少了氯乙烯的损失。生产中的尾气经尾气吸附器，回收了其中的氯乙烯，并大大减少了环境污染。(3)聚合工段采用了先进的防粘釜技术，可做到几百釜次打开釜盖，实现密闭聚合，这不仅可大大减少VCM的消耗，预计每年可节省VCM800吨。采用浆料汽提和废汽提技术，预计尽可能回收浆料中氯乙烯，既减少了氯乙烯对环境的污染，又降低了原料消耗，预计每年可节省VCM约1200吨。浆料汽提中采用进塔物料与出塔物料进行热交换，回收了热量，预计每年可节省蒸汽2000吨。(4)干燥工段考虑重复利用离心母液，以提高水的重复利用率，减少新鲜水的用量和废水的排出。干燥器配有一套热水系统，在热水槽中水被蒸汽直接加热，然后进入干燥器，间接加热湿树脂，然后返回热水槽，循环使用。PVC聚合装置干燥单元采用沸腾干燥工艺，该法蒸汽消耗不大，而且生产和产品质量稳定，适合大型装置生产。(5)合理确定制冷系统供水方案，制冷机冷却水系统采取闭式循环系统设置，降低循环冷却水补充水量。(6)选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率；(7)管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。三、节水项目用水主要是生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。4、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，确保水循环系统设施的正常运转，提高水的利用率。

第七章职业安全卫生与消防一、设计依据及原则1、设计依据⑴劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》⑵《工业企业设计卫生标准》⑶《工业企业噪声控制设计规范》⑷《化工企业安全卫生设计规定》⑸《工业企业总平面设计规范》⑹《氯气安全规程》2、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。二、职业安全与卫生1、生产过程中主要职业危害PVC装置生产过程中主要职业危害是某些原料、中间产品、产品属于易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物质，燃烧／爆炸、中毒、腐蚀、触电或由于机器噪声给人员造成伤害。(1)燃烧／爆炸在生产中所使用的氢气、氯气、电石、乙炔，这些易燃易爆和助燃性物料，相互混合操作不当或物料泄漏与空气混合达到一定的比例即形成爆炸性混合物，这些物质本身生产火灾的危险性就比较大，遇到明火或电火花等火源就可能发生火灾或爆炸事故，电石遇火或酸会发生剧烈反应，放出乙炔，极易引起燃烧爆炸，生产和运输过程中必须严格按规程运作，倍加小心。(2)中毒及腐蚀PVC生产过程有氯气、氢气存在，氯气泄漏可能使人中毒；同时在生产过程中盐酸属强腐蚀介质，与人体接触可能发生腐蚀烧伤事故，在生产过程中还可能接触其它有毒化学品，也可能发生意外中毒。(3)噪声危害该厂主要噪声源有：压缩机、风机、粉碎机和泵等设备起动、运转时产生的噪声，电气设备运转时产生的电磁噪声及压缩气体和蒸汽放空或开停车时所生成的噪声，当噪声达到一定的极限或操作人员接触、停留时间过长，会对人体健康带来危害。(4)触电在变电厂房由于潮湿造成漏电，当高压强电流通过时，容易造成人体触电事故。2、生产过程中主要有毒有害物料的危害特性(1)氯气氯气为黄绿色有毒气体，有刺激性，可溶于水，主要通过呼吸道和皮肤粘膜渗入产生中毒作用。低浓度时对呼吸系统和眼睛的刺激，高浓度时可引起支气管炎、支气管肺炎、肺水肿、甚至导致死亡，氯的极限值为1PPm(3mg／m3)，氯气对于不同人的敏感性有很大差异，当氯浓度为1PPm时有人会出现刺激，有人在1—2PPm下还可工作，5—8PPm可忍耐较长时间，但当100PPm时一分钟都不行。氯气在空气中不能燃烧，但一般可燃物大都能在氯气中燃烧，就象在氧气中燃烧一样，氯气能与氨、松油、乙醚、烃类、氢气、金属粉末猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性混合物，从而引起火灾。液氯能引起严重中毒，液氯与某些有机物接触会发生剧烈反应，以致爆炸。对Cl2和H2系统，当氢气含量为55—89%即达到爆炸范围。(2)氢气(中间产品)氢气为无色、无味、无毒的气体，浓度低时对人体无害，但在浓度高而氧的分压较低时，可引起窒息。氢气易燃、易爆，它能与空气或氯、氢含量为42—89%时即有爆炸危险，由此可见氢的爆炸范围是很广的。(3)电石。(4)乙炔无色气体，有轻微乙醚。易燃易爆，在空气中的爆炸极限为2.5—100(%V)。高浓度纯乙炔是缓和麻醉剂和窒息剂；由乙炔引起病症和死亡的主要原因是由于乙炔含有杂质砷、硫化氢、磷化氢、二硫化碳、一氧化碳，其症状主要为呼吸急促、困难，损伤警觉，使肌肉失调，并出现青紫、无力、脉搏不规则、恶心等症状，甚至可引起死亡。⑸氯乙烯无色气体，氯乙烯易燃易爆，燃烧伴生毒气。空气中的爆炸极限为3.6(%V)。氯乙烯有毒，吸入后有中毒症状，长期暴露会引起指尖肿大且短粗、皮肤变厚变硬并伴有粗糙的白斑、损伤四肢的骨头和关节；肝和脾受伤致肝癌。危险性物料一览表有毒及腐蚀性易燃易爆有刺激作用遇水及酸、碱溶液产生乙炔与纯度有关易燃易爆有毒、可燃3、职业安全与卫生防护措施⑴合理布置总平面，对总体布置进行优化、比较、调整，使厂房之间留有足够的安全防护距离，车间内设备的布置考虑了有利于生产和检修的措施。厂内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。(2)厂房建筑设计中，采取防爆泄压和通风措施，乙炔厂房、氯乙烯聚合厂房等均设机械通风，避免氧气、氢气、氯乙烯等有毒、有害物质积累。(3)生产系统严格密封，选用可靠的设备和材料，同时加强生产管理，以防泄漏、燃烧和爆炸等条件的形成。(4)受压设备有安全阀、防爆膜等泄压保安措施。(5)采用先进、可靠的控制技术，采用DCS控制技术进行集中监控。对某些与安全生产密切相关的参数采用自动分析、自动调节、自动报警等系统，以确保安全生产。(6)在装置区内设置各种安全消防标志。(7)对有可能与人体接触的高温设备和管线采取防烫保温绝热措施。(8)在人体可能接触盐酸、碱液等有腐蚀性物料及有毒物料的地方，就近设置安全淋浴/洗眼器等淋洗设施。(9)设计中尽量选用低噪声设备，并对噪声较大的设备，采取设消音器、隔声罩、隔音观察室等措施。(10)在生产现场配备空气呼吸器、过滤式防毒面具、防护衣、目镜、口罩、手套等个人防护用品。(11)厂部设置安全科，各车间设专职安全员，以加强对生产过程中的安全管理。工厂开车前，应对工人进行安全教育培训，获得上岗证后方能上岗操作。1、依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》⑶《建筑物防雷设计规范》⑷《石油化工企业设计防火规范》⑸《工业企业总平面设计规范》2、消防设计原则。3、消防环境状况XXXXXXX设有消防救护中心，有足够的消防救护车，因而厂区仅配备消防水泵、消防水管网和蓄水池，以及建筑物内外配备常用的灭火器材和自控设施，设置必要的火警监测、报警系统。4、火灾危险类别PVC装置中，VCM工序、聚合工序的生产火灾危险类别为甲类；干燥、包装工序的生产火灾危险类别为丙类；乙炔发生装置、乙炔工序和电石储存的火灾危险类别为甲类，公用工程中，变配电的火灾危险为丙类。5、防火措施和消防设施⑴防火措施①原有的工程已在总平面布置中进行了优化布置，根据生产流程及各单元的生产特点和火灾爆炸危险特性，结合地形及风向等因素，满足消防及安全疏散要求。同时考虑满足工艺流程通顺、管线短捷的要求，又考虑了防火防爆及安全疏散问题。②各建构筑物内设置完善的安全疏散设施，同时采用符合规范要求的内装修材料。③储存、粉碎电石的建筑物采用一级耐火等级建筑，屋顶严防漏雨，门窗等外檐设置雨罩或挑檐，以防雨水侵入。④电石粉碎时有粉尘产生，电石粉尘悬浮在空气中有爆炸危险，因此在电石破碎厂房设置吸尘设备，做好除尘工作。同时保持室内墙壁、地面平整、光滑，以减少粉尘积聚。⑤乙炔发生器等系统设置正水封、逆水封和安全水封，保证该系统安全、正常操作。⑥。⑵消防设施①火灾报警系统全厂设置一套火灾报警系统，各装置内设置探测器、手动报警按钮等，火灾报警信号传送到厂部火灾报警系统。②消防水系统该项目设置低压水消防系统，消防水管网在厂区内呈环状布置，在消防水管网上设置室外消火栓，消火栓间距满足规范要求。根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L/S，室内消火栓用水量为15L/S。火灾延续时间:室内外消火栓用水为2h。③灭火器在厂区内配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初起火灾及小型火灾。第八章项目实施计划与工程管理一、实施进度计划该项目的建设期计划为10个月，自该项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。详见实施进度表实施进度表时间项目名称20072345678910项目立项施工准备工程施工竣工验收二、工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、3、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。4、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三、项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目立项批复后，对该项目设备采购、安装工程的工程监理、设计和施工单位依法进行招标。详见“项目招标方案”

第九章组织管理与劳动定员一、组织机构该项目实行董事会领导下的经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、工作制度化工生产连续性较强，根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员、技术人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数330天。三、劳动定员该项目利用原有的工作人员338人。其中管理人员8人，技术人员30人，生产操作人员300人。四、人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，产品质量要求高，且项目属于高危险项目，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对新增操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握该产品的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；4、熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。五、培训方式1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；4、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。

第十章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》4、建筑工程按当地询价估列5、装置性材料购置按市场询价估列6、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收7、基本预备费按工程费用和其他费用之和3%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文件费率为0%。二、投资估算该项目总投资估算为4980万元。其中，建筑工程投资40万元，设备(材料)购置费4680万元,其他费用115万元，预备费145万元。该项目建设资本金为1250万元。详见表10-1总投资估算表三、资金筹措项目建设资金由建设单位自筹解决。

总投资估算表表10-1单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程4040二46804680三其他费用115115四基本预备费145145合计4046802604980

第十一章效益分析一、编制依据。二、经济效益分析1、计算期该项目建设期为1年，经营期按10年计算。2、价格该项目产品、原材辅料均按含税价格计算。3、销售收入该项目投产后，年生产PVC13万吨，销售价格6300元/吨，正常年份可实现销售收入81900万元。4、增值税、税金及附加该项目增值税率为17%，城市建设维护税为增值税的5%，教育附加费为3%，正常年份增值税为2145万元，税金及附加为215万元，合计为2360万元。详见表11-1销售收入、销售税金及附加估算表5、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材辅料消耗量见下表：序号项目名称单价（元/吨）用量（万吨）合计（万元）1电石250019.76494002氯气8559.177813氢气31440.2868994化学品1601320805烧碱10000.393906包装袋3元/个520万个1560合计=SUM(ABOVE)62110⑵燃动力该项目正常年用水680万m3，单价0.4元/m3，计272万元；用电7150万KWH，单价0.5元/度，计3575万元；用蒸汽15.6万吨，单价100元/吨，计1560万元；共计5407万元。⑶职工工资及福利该项目定员338人，年人均工资及福利1.5万元，共计507万元。⑷折旧该项目新增固定资产4980万元，原有固定资产净值15963万元，按分类折旧，其中房屋建筑物净值3368万元，新增100万元，折旧年限30年，残值率为5%，年提折旧110万元，设备净值12595万元，新增4880万元，折旧年限为10年，残值率为5%，年提取折旧1660万元，两项共计1770万元。详见表11-2固定资产折旧估算表⑸摊销该项目原有无形资产净值750万元，按50年摊销，每年摊销费为15万元。详见表11-3其它资产摊销费估算表⑹财务费用该项目流动资金贷款4900万元，年利率按6.12%计算，年需支付利息300万元。⑺维修费维修费按固定资产折旧的20%计，年需354万元。⑻其他费用年需管理费、销售费用、制造费用等其他费用按销售收入的2%计，年需1638万元。⑼成本计算该项目正常年份总成本费用72101万元，其中固定成本4584万元，可变成本67517万元，经营成本70016万元。详见表11-4总成本费用估算表6、利润该项目正常年利润总额为7439万元，年所得税2455万元，年税后利润4984万元。详见表11-5损益表三、财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值该项目内部收益率为31.2%；投资回收期为4.3年（含建设期1年）；财务净现值为23113.8万元，基准收益率为ic=12%。详见表11-6现金流量表2、投资利润率投资利润率=利润总额/总投资×100%=7439/23793×100%=31.3%3.投资利税率投资利税率=利税总额/总投资×100%=(7439+2360)/23793×100%=41.2%四、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%经营4584=———————————×100%81900-2360-67517=38.1%即生产能力达到38.1%，年生产PVC4.96万吨企业可保本不亏。销售收入万元80000经营收入盈利区60000总成本费用40000亏损区200000固定成本38.1%100%生产能力盈亏平衡图五、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本等。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见表11-7、11-8敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。敏感性分析结果见下表变动因素变动幅度内部收益率敏感性系数投资回收期1基本方案31.2%4.3年2销售收入-5%19.7%7.75.7年3经营成本+5%21.4%6.75.5年六、评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额7439万元，投资利润率为31.3%，所得税后财务内部收益率为31.2%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。七、问题和建议1、项目改造应做好技术论证，充分做好投产前的试验工作。2、项目的建设应充分考虑其区位优势和地理特点，采取多种措施，做好产品的销售工作。3、落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。4、该项目属于易燃易爆工程，应加大安全与防护措施的投资，在建设中应加强防范措施的建设，建成后严格制定操作规程，防止事故发生。

第十二章研究结论新龙电化集团公司聚氯乙烯有限公司与北京瑞思达公司合作开发成功干法电石乙炔新工艺新装置，该技术填补国内空白，此装置已在XXXXXXX聚氯乙烯有限公司进行了工业化试验，并通过了省级科技鉴定，该技术具有耗能少，无污染，设备投资少，生产成本低等优势。该公司利用干法乙炔工艺对年产13万吨聚氯乙烯项目进行技术改造，改造完后，生产每吨pvc可节约用水12吨，提高电石利用率2.5%，将彻底实现污水零排放，减轻环境污染，为全国电石乙炔法PVC企业做出示范，并推动该行业的发展，产生一次新的技术革命，为国家的环保事业做出较大的贡献。因此，本次技术改造在技术上是可行的，具有良好的经济效益、环境效益和社会效益，项目的建设是必要的和可行的。PAGE86销售收入、税金及附加估算表表11-1单位：万元序号项目生产经营期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819001pvc65520819008190081900819008190081900819008190081900单价元/吨6300630063006300630063006300630063006300数量万吨10131313131313131313二销售税金及附加1722152152152152152152152152151城市维护建设费1201501501501501501501501501502教育费附加51646464646464646464三增值税1716214521452145214521452145214521452145

固定资产折旧估算表表：11—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物30原值3468本年折旧费110110110110110110110110110110净值33583248313930292919280926992589248023702设备10原值17475本年折旧费1660166016601660166016601660166016601660净值15815141551249510835917475145854419425348743合计原值20943本年折旧费1770177017701770177017701770177017701770净值1917317403156331386312093103238553678350133244

其他资产摊销估算表表11-3单位:万元年份项目合计生产经营期2345678910111其他资产50原值750本年摊销费15151515151515151515净值7357207056906756606456306156002合计原值750本年摊销费15151515151515151515净值735720705690675660645630615600

总成本费用估算表表：11—4单位：万元序号项目经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1496886211062110621106211062110621106211062110621102燃动力费43265407540754075407540754075407540754073工资及福利费5075075075075075075075075075074修理费3543543543543543543543543543545折旧费17701770177017701770177017701770177017706摊销费151515151515151515157财务费用3003003003003003003003003003008其他费用13101638163816381638163816381638163816389总成本费用582707210172101721017210172101721017210172101721019.1固定成本42564584458445844584458445844584458445849.2可变成本5401467517675176751767517675176751767517675176751710经营成本56185700167001670016700167001670016700167001670016

损益表表：11—5单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819002销售税金及附加1722152152152152152152152152153增值税17162145214521452145214521452145214521454总成本费用582707210172101721017210172101721017210172101721015利润总额53627439743974397439743974397439743974396所得税17702455245524552455245524552455245524557税后利润35934984498449844984498449844984498449848盈余公积金3594984984984984984984984984989公益金18024924924924924924924924924910未分配利润305442374237423742374237423742374237423711累计未分配利润305472901152715764200002423728474327103694741184

现金流量表表：11—6单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011一现金流入655208190081900819008190081900819008190081900921441销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819002回收固定资产余值32443回收流动资金7000二现金流出21693641467366572685726857268572685726857268572685726851建设投资216932经营成本561857001670016700167001670016700167001670016700163税金及附加1722152152152152152152152152154增值税17162145214521452145214521452145214521455所得税17702455245524552455245524552455245524556流动资金6020980三净现金流量-2169313748235921592159215921592159215921519458四累计净现金流量-21693-20319-12085-28706344155592477333988432035241771875计算指标：财务内部收益率：31.2%财务净现值（ic=12%）：23113.8万元投资回收期：4.3年（含建设期1年）

敏感性分析（销售收入-5%）表：11—7单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011一现金流入622447780577805778057780577805778057780577805880491销售收入622447780577805778057780577805778057780577805778052回收固定资产余值32443回收流动资金7000二现金流出21693631907247171491714917149171491714917149171491714911建设投资216932经营成本561857001670016700167001670016700167001670016700163税金及附加1241551551551551551551551551554增值税12401550155015501550155015501550155015505所得税8611320132013201320132013201320132013206流动资金6020980三净现金流量-21693-9465334631463146314631463146314631416558四累计净现金流量-21693-22639-17305-10990-46761638795314267205812689643454计算指标：财务内部收益率：19.7%财务净现值（ic=12%）：8945.4万元投资回收期：5.7年（含建设期1年）

敏感性分析（经营成本+5%）表：11—8单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011一现金流入655208190081900819008190081900819008190081900921441销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819002回收固定资产余值32443回收流动资金7000二现金流出21693661317613975159751597515975159751597515975159751591建设投资216932经营成本589947351773517735177351773517735177351773517735173税金及附加1331661661661661661661661661664增值税13261658165816581658165816581658165816585所得税9841477147714771477147714771477147714776流动资金6020980三净现金流量-21693-6115761674167416741674167416741674116984四累计净现金流量-21693-22304-16543-9803-306236791042017160239013064247626计算指标：财务内部收益率：21.4%财务净现值（ic=12%）：11023.6万元投资回收期：5.5年（含建设期1年）目录第一章总论 1