伊犁新褐种牛场扩建建设项目投资可行性计划书

伊犁新褐种牛场扩建项目可行性研究报告第一章总论 51.1项目概况 51.2项目背景 61.3项目建设的必要性和可行性 71.4项目的社会需求分析 101.5项目实施县畜牧业基本情况 121.6项目承担单位基本情况 12第二章项目建设内容及预期目标 132.1项目建设内容 132.2预期目标 14第三章场址条件 143.1伊犁新褐种牛场基本情况 143.2牛场生产经营方针和饲养管理模式 15第四章技术方案、育种计划和工程方案 164.1技术方案 164.2育种方向和目标 174.3育种任务和指标 184.4卫生防疫措施 184.5无害化处理 194.6饲养管理技术 204.7建立规范的档案 214.8消防设施 214.9基建设施工程方案 21第五章环境影响评价 235.1项目区所在地环境现状 235.2主要污染物对环境的影响 235.3环境保护设施与投资 235.4环境影响评价 24第六章项目实施进度 246.1项目建设工期 246.2项目实施进度安排 24第七章投资估算及资金筹措 257.1建设投资估算 257.2资金筹措 26第八章效益分析 278.1经济效益分析 278.2社会效益分析 27第九章风险分析 289.1疫病风险 289.2市场风险 289.3自然灾害风险 28附表1:项目投资估算及资金筹措表 29附表2:项目基建投资估算表 30附表3:机械设备投资估算表 31附件4：相关证明材料及荣誉证书等第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：伊犁新褐种牛场扩建1.1.2项目单位：伊犁州畜禽改良站1.1.3建设地点：新源县阿勒玛勒乡1.1.4建设年限：2011年1.1.5建设规模：新建标准化种公牛舍2栋、成年母牛舍4栋，共12400㎡；新建1500㎡办公楼及观望台一栋；牛场四周以及1000亩打草场、450亩饲料地共架设1万米钢网结构围栏；新建挤奶厅一座；新建有机肥料加工处理设施，含1000m3粪污发酵池一座，砖混结构有机肥料加工处理房一间，配套加工处理设备；新建1000m3的青贮窖一座；新建500㎡砖混结构饲草料加工车间一座；对场区3000m道路进行硬化处理；建设12000㎡运动场及配套设施；打机井一口，新建蓄水池一座；完成450亩水浇饲料地的支、斗渠防渗1.1.6预期目标到2013年新疆褐牛总头数发展到423头，其中一级以上新疆褐牛成年母牛216头，占51％；青年、育成牛105头，占25％；犊牛102头，占24％。年培育出售种公牛150头。1.1.7项目资金及预算项目总投资2500万元，其中基础设施建设投资2230万元，仪器设备投资270万元；申请国家投资2000万元，牛场自筹资金500万元。1.2项目背景伊犁州是新疆重要的畜牧业基地，也是自治区主要的养牛生产基地，2010年州直牲畜年末存栏617.05万头（只），出栏牲畜454万头；肉类产量22.08万吨，牛奶产量56.87万吨；牲畜存栏占全疆的15%。牲畜品种结构：牛122.65万头、马36.83万匹、驴3.04万头、猪30.14万口、绵羊397.9万只（其中细毛羊及改良羊117.43万只）、山羊25.88万只。牛良种率达68%，母畜比例达到58.66%，大畜比例26.44%，均居全疆最高。伊犁州直畜牧业产值突破50亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重达44.2%以上。2010年，在自治区党委、自治区人民政府的正确领导下，在自治区畜牧厅的大力支持下，我州深入贯彻落实自治区党委、人民政府以畜牧业为主导调整优化农业农村经济结构的战略部署，努力克服各种不利因素，扎实稳步地推进传统畜牧业的改造提升和现代畜牧业的开拓创新。特别是自治区畜牧业工作会议召开之后，我州结合会议精神的学习、贯彻和落实，进一步明确发展思路，提升发展目标，加大工作力度，强化工作措施，畜牧业各项工作取得了显著的成效，畜牧业已成为我州农村经济发展和农民增收的重要支柱产业。2009年-2010年分别是自治州党委、政府确定的“畜牧业建设年”和“畜牧业推进年”，在州直各级政府部门和畜牧业工作者的共同努力下，现代畜牧业建设强势推进，畜牧业生产水平大幅度提升，农牧民增收稳步增长。2011年州直畜牧业发展将紧紧抓住国家西部大开发战略、中央新疆工作座谈会和援疆工作全面实施的契机，以实现新的跨越式发展和长治久安战略目标为核心，以“保生产、促发展”为重点，以革命性措施推进传统畜牧业改造和现代畜牧业发展，坚持“品种良种化、产品品牌化、生产标准化、经营规模化、农牧民组织化”的发展方向，以“扩量、提质、安全、增效”为目标，以调整产业结构、推进产业化经营、实施良种工程和发展标准化、规模化养殖为重点，实现又好又快发展。1.3项目建设的必要性和可行性伊犁州是新疆重要的畜牧生产基地和种畜培育基地，自治区畜牧业规划中，把伊犁作为新疆牛奶产业带、优质牛羊肉产业带、细毛羊产业带的重点地区。2004年12月31日《中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》中就提出：加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物，畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。2007年1月26日《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）中把完善畜禽良种繁育体系放在建立健全畜牧业发展保障体系中的第一位。实施畜禽良种工程，建设畜禽改良中心和一批畜禽原种场基因库，提高畜禽自主繁育，良种供应以及种质资源保护和开发能力，建立符合我国生产实际的畜禽良种繁育体系，普及和推广畜禽良种，提高良种覆盖率。《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）文件提出：加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；加强奶牛良种繁育，加大良种推广力度，优化奶牛牛群结构，不断提高奶牛单产水平。《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）文件提出：推进现代优质畜产品基地建设，积极发展奶牛、优质肉牛肉羊和细毛羊产业带。加快畜禽良种繁育体系建设和种质资源保护、推动畜牧业向集约化方向转变。因此本牛场的扩建完全符合国家和地方的畜牧业产业发展政策，符合伊犁州养牛业生产的实际需要，本牛场的建设对伊犁州乃至全疆进一步选育提高新疆褐牛品质、提升养牛业整体效益、增加农牧民收入，为打造“中国第一牛”品牌方面将发挥积极的作用。伊犁州是新疆褐牛的发源地，新疆褐牛的培育走过了半个世纪的风雨历程，经过几代人的努力，有了现有的生产规模。新疆褐牛以其耐寒、耐粗饲，抗逆性强，适宜草原放牧等特点，深受广大农牧民的喜爱，遍及天山南北，对新疆草原畜牧业的发展起着举足轻重的作用，并已成为伊犁州养牛业的当家品种。截至2010年末，州直现有新疆褐牛存栏64.82万头，占牛总数的54.75%，其中改良及良种牛57.68万头，占新疆褐牛总数的89%。为了进一步选育提高新疆褐牛的品质，伊犁州直从1996年开始推广应用细管冻精，以美国瑞士褐牛冻精为主进行导入杂交，着重提高产奶性能，以新疆褐牛良种繁育基地建设为重点，加强新疆褐牛改良体系建设。州直现有牛冷配站（点）680余座，年冷配母牛突破20万头，其中新疆褐牛冷配12万头，占冷配母牛总数的60%，冷配怀胎率从56%提高至81%，通过细管冻精的推广普及、冷配受胎率的提高，农牧民参与黄牛冷配改良的思想意识有了明显的提高，极大地推动了伊犁州直黄牛改良的进程。但是伊犁州直冷配覆盖率只能达到35%左右，65％以上的适龄母牛仍然依靠公牛自然交配，优质种公牛的缺乏制约着伊犁州直养牛业整体水平的提高，尤其是新疆褐牛主要以草原放牧为主，偏远山区由于地理交通不便的原因，无法开展冷配工作，需要优质新疆褐牛种公牛进行自然交配。为了进一步选育提高新疆褐牛的品质，实现伊犁州党委、政府提出的打造“中国第一牛—新疆褐牛”的战略目标，在州党委、政府的大力支持下，2004年伊犁州畜牧局、伊犁州畜禽改良站和新源县畜牧局、兽医站合作，在原新源县兽医站良种牛繁育基地的基础上筹建了“伊犁州新疆褐牛良种繁育中心”，2011年3月正式更名注册为“伊犁新褐种牛场”。伊犁新褐种牛场建设至今，州、县财政共投入资金650万元，已初具规模，步入了良性发展轨道，但随着近几年来州直养牛业尤其是褐牛养殖业的不断发展，牛场在基建、设备、人员等各个方面急需进行必要的扩建完善，以满足偏远牧区对优质新疆褐牛种公牛的大量需求，牛场的扩建对州直乃至全疆新疆褐牛的进一步选育提高，都是非常紧要而迫切的。1.4项目的社会需求分析1.4.1是保持优良基因，选育提高牧区新疆褐牛整体品质的需要伊犁河谷现有草场总面积5129.3万亩，其中可利用面积4656.4万亩，占总面积的90.78%，草场总面积中72%以纯放牧的形式供牲畜冬季利用，28%作为打草场和放牧兼用草场。这些草场大多分布在偏远山区，冷配工作受气候、交通、人员等多方面因素制约，冷配工作很难全面覆盖，需要大量优质种公牛进行自然交配。伊犁州直2010年末可繁母牛存栏达71.95万头，全年黄牛冷配头数为24.7万头，占可繁母牛存栏的34%，仍有40余万头可繁母牛需要进行自然交配，按每头公牛年配母牛100头计，需要4000余头种公牛，种公牛品质的好坏，直接影响着伊犁河谷牛群整体生产水平和养牛业经济效益提升。因此，建立优质高效的新疆褐牛良种繁育场，培育种公牛供应广大偏远牧区，是非常必要的良种繁育措施，对于提高伊犁州直新疆褐牛整体品质和生产性能，具有非常重要的意义。1.4.2是保障畜牧业持续、稳定、高效发展的需要随着社会经济和文化的发展，人类对优质畜产品的需求与日俱增，优良畜禽品种是保证畜产品“优质、高产、生态、安全”的重要保障。伊犁州直2011年牛肉总产量7.88万吨、牛奶总产量56.87万吨，与国内畜牧业发达地区相比，仍有很大差距，其主要原因之一就是牛群整体生产性能的不足，因此在坚持抓好冷配改良的同时，培育优质高产新疆褐牛种公牛供应偏远牧区，对加强新疆褐牛种质资源科学、有效、合理、持续的开发利用，对州直畜牧业持续、稳定、高效的发展，满足人们对畜产品种类、质量的更高需求具有极其重要的意义。1.4.3是加强州直畜禽良种繁育体系建设的重要措施伊犁州直现已形成了以伊犁州畜禽改良站为生产液氮、供应冻精和配种器械的中心，各县（市）配备冻精液氮运输车辆，乡（村）建立配种站的三级繁育改良体系，同时制定了城郊、农区以荷斯坦牛为主，西门塔尔牛、新疆褐牛为辅；牧区以新疆褐牛为主，肉用牛为辅的品种区域规划。优质种公牛的培育，作为新疆褐牛良种繁育体系建设中的一项重要措施，已经发挥了越来越重要的作用，2008年，伊犁新褐种牛场通过了自治区专家组的审定，取得自治区级种畜禽生产经营许可证。牛场的扩建，不仅可以满足州直偏远牧区对于新疆褐牛种公牛的需求，同时通过进一步加强育种档案的规范化建设和生产性能测定，提供基础性育种资料，将为州直新疆褐牛的发展搭建起一个集产、学、研为一体的研发平台，为农牧民科学养殖新疆褐牛起到科技示范引导作用，对今后新疆褐牛的选育提高工作打下坚实基础。1.5项目实施县畜牧业基本情况新源县位于新疆西部伊犁河谷东端的巩乃斯草原腹地，素有“草原明珠”之美称。全县总面积9970平方公里，草原面积761.66万亩（其中可利用草场为688.92万亩），经过多年的努力，现已成为一个以草原畜牧业为主、农区畜牧业与之相结合的畜牧业大县，从事草原畜牧业的人口有7310户38557人。2009年，新源县年末存栏牲畜100.22万头（其中：牛19.88万头、羊71.04万只、马7.38万匹、禽152.13万羽），年出栏牲畜83.01万头，肉、蛋、奶、毛等主要畜产品产量分别为：肉产量3.19万吨，奶产量7.64万吨，禽蛋产量6055吨，羊毛产量2836吨，实现畜牧业总产值8.94亿元，农牧民新增收入来自畜牧业部分达439.9元，，畜牧业已成为新源县农村经济的支柱产业和农牧民增收的重要途径。1.6项目承担单位基本情况伊犁州畜禽改良站（伊犁州畜牧科学研究所），主要职责是负责全州畜禽品种改良，畜牧科学研究和新技术、新成果的推广应用，种畜禽管理及畜牧生产综合技术服务，技术人员培训等。现有专业技术人员46人，其中高级畜牧师16人，畜牧师16人。自上世纪七十年代末推广冷冻精液人工授精以来，极大地推动了伊犁州黄牛改良步伐，伊犁州的畜牧科研工作者先后培育出新疆褐牛、新疆细毛羊、美利奴细毛羊（新疆型）、伊犁马等多个优良畜禽品种。牛羊同期发情、人工授精、胚胎移植等繁殖新技术已在伊犁州广泛得到应用和推广，并取得了良好效果。为加快伊犁州牲畜品种良种化进程，推进伊犁州现代畜牧业发展步伐，提高畜牧业科技含量，为实现“牧业大州”建设目标，在畜牧业增效、农牧民增收方面起着重要作用。在长期的畜牧业技术推广和科研工作中取得了丰硕的成果，先后获得国家科学技术进步奖一等奖2项、二等奖2项；自治区科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项。第二章项目建设内容及预期目标2.1项目建设内容2.1.1基础设施建设：新建标准化种公牛舍2栋、成年母牛舍4栋，共12400㎡；新建1500㎡办公楼及观望台一栋；牛场四周以及1000亩打草场、450亩饲料地共架设1万米钢网结构围栏；新建挤奶厅一座；新建有机肥料加工处理设施，含1000m3粪污发酵池一座，砖混结构有机肥料加工处理房一间，配套加工处理设备；新建1000m3的青贮窖一座；新建500㎡砖混结构饲草料加工车间一座；对场区3000m道路进行硬化处理；建设12000㎡运动场及配套设施；打机井一口，新建蓄水池一座；2.1.2机械设备购置：购买自动式TMR机、拖拉机、青贮收割机、打草机各一台；安装牛场监控设备一套；引进国外优秀褐牛胚胎100枚、冻精5000剂。2.2预期目标到2013年新疆褐牛总头数发展到423头，其中一级以上新疆褐牛成年母牛216头，占51％；青年、育成牛105头，占25％；犊牛102头，占24％。年培育出售种公牛150头。第三章场址条件3.1伊犁新褐种牛场基本情况本牛场位于新源县以东28公里处的阿勒玛勒乡，交通便利，水、电、路三通。现在本牛场有新疆褐牛存栏324头，牛场占地60亩，有4栋成年母牛舍，计1600平方米；配套运动场6000平方米；2座青贮窖，计1200立方米；饲草料库房2间，计180平方米；道路硬化4200平方米；铡草机、粉碎机、小四轮拖拉机各1台，有水浇饲料地450亩；打草放牧场1000亩，其中种植苜蓿200亩；夏草场5000亩，全部进行围栏，实行划区轮牧。现已累计完成投资650万元（不含草场、土地、饲料地的租赁费用），其中基础设施投资450万元，购牛100万元，夏牧场、打草场及饲草料地改造、围栏投资70万元，机械设备投入30万元。2007—2010年牛场203头育成公牛参加了自治区活畜良种补贴种公牛招标采购。3.2牛场生产经营方针和饲养管理模式本牛场生产经营以培育新疆褐牛良种畜为主，为伊犁河谷新疆褐牛的进一步选育提高提供种源保障。着重提高新疆褐牛的产奶性能，为新疆褐牛奶用品系的培育奠定基础。本牛场以新疆褐牛种畜场的标准进行生产经营，生产经营、技术管理由我站全面负责，实行场长负责制，独立核算，自负盈亏，以现代企业管理制度进行运作。作为一个企业，为了企业发展还兼营奶产品加工、育肥、土地开发等一些事业以支撑牛场的发展。本牛场饲养管理模式是为了保持新疆褐牛耐粗饲、耐寒、抗逆性强、适宜草原放牧的优良特性，采取暖季放牧：5－10月份在夏牧场以放牧为主，适当补饲，划区轮牧，挤奶母牛每天只挤一次奶，剩余的让犊牛充足的哺乳，以利于生产母牛恢复和犊牛生长发育；冷季以舍饲为主，11月—次年4月按不同年龄段牛只的营养需求，配制日粮，进行科学合理的饲养管理，充分挖掘出新疆褐牛的生产性能。暖季放牧时雇用3名工人，冷季舍饲时每10头生产母牛雇用1名工人，每15头育成、青年牛雇用1名工人，每20头犊牛雇用1名工人。第四章技术方案、育种计划和工程方案4.1技术方案4.1.1选育新疆褐牛种畜技术路线特一级新疆褐牛特级新疆褐牛♂♀× ×♂♀♀♂♀♂鉴定达到二级鉴定达到特、一♂以上者留种级者留种♂♀鉴定二级者鉴定一级以下者♀淘汰出售淘汰出售特培培育种子母牛测定各项指标测定生长发育及产奶性能各项指标30％培育种公牛4.1.2选育新疆褐牛乳用类型的培育技术路线♀♂♀♂新疆褐牛×美系瑞士褐牛（冻精）♀♂♂♀♂♂F1×美系瑞士褐牛F1（冻精）鉴定整群，二级以上者选留，培育测定各项指标5％选留出场♀♂♂♀♂♂F2×美系瑞士褐牛（冻精）鉴定整群，以产奶性能为主，达到一级以上者5％选留出场选留，组建核心群，进行特殊培育，着重观测适应性能，培育出新疆褐牛乳用类型至适应性能出现衰退现象时终止导入美血，进行横交固定4.2育种方向和目标育种方向应和本牛场生产经营方针一致，以培育新疆褐牛种畜为主。在保持和发扬新疆褐牛已有的体质结实、耐粗饲、适应性强、抗病力强、适宜草原放牧同时，导入美国瑞士褐牛血液，以人工授精冷配为主进行导入杂交，针对现有新疆褐牛存在的尖尻、斜尻，背腰结合不良，体型结构不匀称，乳房结构差，尤其是产奶量偏低等缺点进行异质选配，从而选育出体型结构良好、产奶量多、乳脂率高的乳肉兼用型优秀个体，着重提高新疆褐牛个体生产性能，提升整体品质，为培育出新疆褐牛乳用品系打好基础。4.3育种任务和指标在现有的牛群基础上，本牛场到2013年新疆褐牛总头数发展到423头，其中一级以上新疆褐牛成年母牛216头，占51％；青年、育成牛105头，占25％；犊牛102头，占24％。主要指标：①繁殖指标：年总怀胎率90％以上，年均情期怀胎率60％以上，繁殖成活率达85％以上。②生产指标：定型年前成年母牛淘汰10％，定型年后成年母牛淘汰率保持15％以上；育成和青年母牛5％--15%进行淘汰，育成公牛淘汰10％--15%，公犊淘汰20％。定型年后每年培育出优质新疆褐牛种公牛80头。③产奶量指标：生产母牛在冷季舍饲暖季放牧补饲条件下，产奶量达3000公斤/头，乳脂率4％以上，达到新疆褐牛母牛良种特一级等级的标准。4.4卫生防疫措施4.4.1引进后备种公牛，坚持从非疫区（场）购入，经过检疫并进行两个月的隔离饲养后，确认健康无病时，方可进入后备种公牛舍饲养。4.4.2种公牛饲养区及生产区，非工作人员无特殊原因一律不得进入，如特殊情况经批准后须进行严格消毒后方可进入。4.4.3外来人员来场办事、购买液氮、冻精及其他器材的，一律在办公区接待，不得进入生产区和饲养区。4.4.4外来各种车辆不准进入站内，一律停放在站门口停车场。4.4.5定期做好公母牛的免疫工作，圈舍定期进行消毒。4.4.6兽医工作人员、饲养人员要经常观察公母牛健康状况，发现问题及时报告和处理。4.4.7场内使用的工具不得外借，各牛舍的工具也不得串舍使用。4.4.8各牛舍必须严格执行总站制定的卫生防疫制度，牛舍消毒制度和免疫工作。4.4.9由兽医工作人员监督做好饲料卫生、饮水卫生、牛舍卫生、环境卫生等工作。4.5无害化处理4.5.1粪污处理粪污经过无害化处理后作为农家肥施用。固体粪便无害化处理采用静态通风发酵堆肥技术。粪便堆积保持发酵温度50℃以上，时间7天以上；或保持发酵温度454.5.2病死牛处理病死牛无害化处理制度：①严禁在场内解剖；②及时运出牛舍，并报告领导及兽医；③处理时，采用挖宽1.5米、长2.5米、深2.5米的坑，坑底洒厚度5厘米的石灰，埋入死牛后再覆盖厚度10厘米的石灰，最后覆盖填埋。4.6饲养管理技术4.6.1饲养方式犊牛采用散放饲养，喂定量饲料时用扣头颈枷，其余时间犊牛可在牛舍内运动场之间自由活动。公母牛分群饲养。夏秋季放牧，冬春季半放牧半舍饲。舍饲采用散放与隔栏栓系饲养相结合的饲养方式，即补饲时用链式颈枷，其余时间可自由出入于牛舍与运动场之间。平均补饲量为精料5kg,干草5kg，青贮后备种公牛饲料配方均按照种公牛的营养标准，结合长期种公牛饲养经验，根据州直本地饲草料资源合理制作饲料配方。种公牛所需全价配合饲料严格按照制订的饲料配方进行加工和贮存，以保证饲料的质量。4.6.2饲养管理母犊牛群，0～3月龄左右哺乳。育成牛，3～6月龄断奶犊牛群，饲养于同一舍内。7～16月龄，按月龄和体重分群饲养管理。青年牛，17～18月龄，配种后到临产前的牛群，按月龄和体重分群饲养管理临产牛群，即将分娩的牛群，转入临产牛群。4.7建立规范的档案4.7.1档案卡：登记牛的编号、品种、出生日期、初生重、系谱、体尺体重、外貌结构及评分、繁殖记录等。4.7.2繁殖记录：包括发情记录、配种记录、妊娠检查记录、产犊记录等。4.7.3生产记录：记录产奶量、乳脂率、乳蛋白率、体细胞数、产肉性能等。4.7.4其他：饲料消耗记录、转群记录、疾病治疗记录及各种年、月统计报表。4.8消防设施牛舍构造均为砖混结构，舍内设施大部分为水泥、钢铁制品。各牛舍内设消防来火器若干，饲草贮存棚周围高地下消防栓四个，并与给水管道连结。牛舍建设相隔50米以上，四周均留有通道，符合消防规范要求。4.9基建设施工程方案种公牛舍、生产母牛舍：采用密闭钢架结构散栏式牛舍。种公牛舍长宽尺寸为100m×12m×2栋，共2400㎡；生产母牛舍长宽尺寸为125m×20m×4栋，共10000㎡。均采用新型轻型建筑材料，墙面、屋面均为带隔热保温的金属压型板，南半部屋顶盖以万通苯板，屋架为轻钢屋架，牛床用立砖铺设，其他部分则用混凝土。牛床有一定的坡度，有一定厚度的垫料。办公楼及观望台：两层带地下室，楼顶建观望台，观望台顶加盖水塔；楼顶四周进行围栏，加盖钢制遮雨棚，建筑面积共1500㎡；配套水暖电及其它办公附属设施。牛场围栏：拆除牛场四周以及1000亩打草场、450亩饲料地原有的破旧围墙和围栏设施，架设钢网结构围栏进行改造，每隔4米使用水泥底座和钢管进行固定，共需架设1万米挤奶厅：根据国家有关挤奶厅建设的相关标准进行建造，每批次可挤奶母牛20头，配备挤奶器和集奶罐等设备。有机肥料加工处理设施：新建1000m3粪污发酵池一座，砖混结构有机肥料加工处理房一间青贮窖：半地下式，窖内使用水泥抹面加固，按照每头种公牛每日饲喂20kg青贮，100头种公牛培育8个月240天计，共需约480吨青贮饲料，1000m3饲草料加工车间：新建500㎡砖混结构饲草料加工车间一座，精饲料的贮存量满足7～8个月生产用量的要求。道路硬化：从牛场大门至交通干线入口处，及牛场内部分道路的硬化处理，共计3000运动场：对种公牛舍及犊牛舍外部的12000㎡运动场进行平整、硬化处理，场内搭建遮荫棚，四周使用钢架围栏，建设饲喂槽和饮水设施。机井和蓄水池：打机井一口，新建蓄水池一座，以满足全牛场用水需求以及消防措施需要。水利设施：完成450亩水浇饲料地的支、斗渠防渗建设。第五章环境影响评价5.1项目区所在地环境现状项目区地域辽阔，工业污染源少，空气清新，水质与土壤基本未受污染，有利于发展养殖业。5.2主要污染物对环境的影响项目区主要污染物是奶牛粪尿，生产过程中产生的残留物，废水、臭气和生活垃圾，牛粪和垃圾等固体污染物主要污染土壤和大气；尿液和废水主要污染水源和土壤；臭气主要污染大气，影响人居环境。5.3环境保护设施与投资项目主要环保设施：排污沟、污水池、有机肥料加工处理等设施与项目建设同时进行，由环保部门监督执行。项目生产中对牲畜粪便、污水及臭气合理利用，提高能源利用效率，依据国家合理用能标准和节能设计规范进行生产。5.3.1粪便及固废处理场区采用干清粪工艺，设置堆粪场并在堆粪场周围挖设排水沟，对有机肥料进行加工处理，粪便在发酵池内经高温发酵无害化处理后，全部还田用于肥田，改良土壤，实现良性循环，确保人与自然、经济与生态环境协调发展。5.3.2场区绿化项目对环境卫生条件有一定要求。为发挥树木对环境空气的调湿、调温及净化作用，场区绿化采取总体布置、内外结合的办法，广植绿地，形成良好的绿化网络。5.4环境影响评价项目建设对生态环境无大的不良影响。项目场区与周围村庄保持规定间距，避免互相影响，有利于人畜卫生防疫和健康。通过项目实施可以带动周边地区种植结构调整，扩大饲草料种植面积，使土地利用趋向合理。项目每年提供有机厩肥增加地力，减少化肥施用量，只要合理地利用和安排，不仅不会对周边环境产生不良影响，而且有利于种植业的可持续发展。第六章项目实施进度6.1项目建设工期项目期1年（2011年），采取边扩建边生产的方式。6.2项目实施进度安排4～5月设计，6月份工程招标，7～9月扩建主要建（构）物；5～6月设备采购招标，7月设备安装与调试；10月竣工验收并交付使用。第七章投资估算及资金筹措7.1建设投资估算7.1.1基建设施工程投资基建项目总投资合计为2230万元。（1）牛舍：新建种公牛舍2栋，面积为100m×12m×2栋，共2400㎡；生产母牛舍4栋，面积为125m×20m×4栋，共10000㎡；1000元/㎡计，共1240万元；（2）办公楼及观望台：建设面积共1500㎡，造价按1500元/㎡计，共需225万元；配套水暖电及其它办公附属设施，共需100万元。合计325万元；（3）牛场围栏：牛场四周以及1000亩打草场、450亩饲料地共需架设1万米钢网结构围栏，100元/m计，共需100万元；（4）挤奶厅：根据国家有关挤奶厅建设的相关标准进行建造，配备挤奶器和集奶罐等设备，共需95万元；（5）有机肥料加工处理设施：1000m3粪污发酵池一座，砖混结构有机肥料加工处理房一间，配套加工处理设备，共需140万元（6）青贮窖：1000m3的青贮窖一座，造价按300元/m3计，共需30万元（7）饲草料加工车间：新建500㎡砖混结构饲草料加工车间一座，造价按800元/㎡计，共需40万元；（8）道路硬化：3000m道路的硬化处理，造价按100元/m计，共需30万元。（9）运动场：12000㎡运动场及配套设施，100元/㎡计，共需120万元；（10）机井和蓄水池：打机井一口，新建蓄水池一座，共需10万元；（11）水利设施：完成450亩水浇饲料地的支、斗渠建设，共需100万元。7.1.2仪器设备投资仪器设备投资共计270万元。（1）购买自动式TMR机（全混合日粮自动搅拌机）一台，共计80万元；（2）购买拖拉机一台20万元，青贮收割机一台65万元，打草机一台10万元，合计100万元。（3）购买牛场监控设备一套，共需5万元。（4）引进国外优秀褐牛胚胎100枚，每枚4000元计，共需40万元；引进国外优秀褐牛冻精5000剂，每剂100元计，共需50万元；合计90万元。7.1.3基础建设投资2230万元，仪器设备投资270万元，项目总投资2500万元。7.2资金筹措总投资2500万元中，其中申请国家投资2000万元，占总投资的80％；牛场自筹资金500万元，占总投资的20％。第八章效益分析8.1经济效益分析8.1.1扩建项目建设完成后，至2013年,年培育出售种公牛150头，10000元/头计，共计150万元；8.1.2至2013年,生产母牛存栏达到200头，每头生产母牛年平均产奶3000公斤、每公斤牛奶2元计，共计120万元；8.1.3年出售淘汰牛30头，每头5000元计，共计15万元；8.1.4至2013年项目定型年，牛场年收入合计285万元，扣除饲料、人员、生产管理等生产成本77万元，年销售利润208万元。8.2社会效益分析作为伊犁州畜禽改良站和新源县畜牧兽医局、畜牧兽医站共同推动的科技示范点，牛场实行现代企业管理制度，充分体现出高科技、高产出、高效益的样板工程，对农牧民起着科技示范和带动作用，提高基层千家万户农牧民饲养良种新疆褐牛的积极性。同时，为州内外各偏远牧区提供大量的优质新疆褐牛种公牛，进行选种选配，提高广大牧区新疆褐牛的品质和生产性能，从而使黄牛改良工作再上一个新台阶，对畜牧业增效、农牧民增收都有十分重要的意义。第九章风险分析9.1疫病风险及对策动物疫病的预防和控制难度大，风险大。特别是恶性疫病的发生，会给项目带来无法挽回的损失。对此，本项目始终就要把安全体系建设放在重要的位置，严格卫生防疫制度，养、防、检、治有机结合，建立定期检疫制度，加强养殖区的卫生消毒，发现疫病及时处理，把疫病降到最低限度。9.2市场风险及对策新疆褐牛以其耐寒、耐粗饲，抗逆性强，适宜草原放牧等特点，深受广大农牧民的喜爱，遍及天山南北，对新疆草原畜牧业的发展起着举足轻重的作用，并已成为伊犁州养牛业的当家品种。目前州内外偏远牧区优质新疆褐牛种公牛仍然十分匮乏，2007-2010年，伊犁新褐种牛场共有203头种公牛参加自治区活畜良种补贴，受到了广泛的好评，具有很好的市场口碑。9.3自然灾害风险及对策伊犁河谷位于天山腹地，容易发生冰雹、雷电、山洪、严寒、地震等自然灾害，由于本项目具有较好的棚圈设施和饲养条件，可以尽量避免自然灾害的影响或者将其减少到最低损失。PAGE31中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。附表一扩建项目投资估算及资金筹措表单位：万元总计2011年备注一、扩建项目总投资250025001、基建费223022302、设备费270270二、资金筹措250025001、国家投资200020002、自筹资金500500附表二扩建项目基建投资估算表单位：元/m、元/m2、元/m3、万元序号项目单位用途建筑面积单价金额（万元）备注1牛舍㎡牛群饲养管理12400100012402办公楼及观望台㎡人员办公、牛群监控150015002253办公楼配套设施办公楼内水暖电等配套设施1004牛场围栏m牛场及饲料地隔离100001001005挤奶厅座生产母牛挤奶956有机肥料加工设施粪污无害化处理1407青贮窖m3青贮饲料贮存1000300308饲草料加工车间间精饲料加工500800409道路硬化m场区道路硬化处理30001003010运动场㎡牛群运动1200010012011机井和蓄水池牛群供水1012水利设施牛场饲料地供水100合计2230附表三机械设备投资估算表单位：万元序号项目单位数量单价金额1TMR机台180802拖拉机台120203青贮收割机台165654打草机台110105牛场监控设备套1556国外优秀褐牛胚胎枚1004000407国外优秀褐牛冻精剂500010050合计270

青岛利尔旺肉牛公司青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目可行性研究报告目录第1章项目摘要 11.1项目名称和建设单位 11.2建设规模与内容 11.3项目总投资 21.4资金筹措 21.5投资使用计划 31.6建设期限 31.7项目效益 31.8可行性研究的依据 31.9主要技术经济指标 4第2章项目背景 62.1项目由来 62.2项目建设的必要性 82.3项目建设的可行性 10第3章市场分析与产品方案 113.1市场供求现状分析 113.2市场供求潜力分析 143.3产品方案 163.4营销方案 17第4章建设单位基本情况 184.1建设单位名称、性质及法人代表情况 184.2单位简介 184.3人员及其构成 184.4现有能力和仪器设备状况 184.5技术依托单位情况 20第5章项目地点选择分析 225.1项目选点原则 225.2项目地点 225.3项目建设条件 235.4环保条件 245.5原材料供应条件 24第6章工艺技术方案 256.1项目技术来源及技术水平 256.2繁育技术方案 276.3工艺技术方案 296.4兽医卫生防疫 34第7章项目建设指导思想与建设目标 367.1项目建设的指导思想 367.2项目建设目标 367.3建设规模 367.4建设内容 367.5总体布局 37第8章项目建设内容 388.1建筑工程 388.2公用工程 398.3设备选型方案 41第9章环境保护与综合利用 429.1项目区环境现状 429.2主要污染物及对周围环境的影响 429.3采用的标准 439.4综合利用与治理方案 449.5环境影响评价 47第10章劳动安全保护与卫生防疫 4810.1劳动安全保护 4810.2卫生防疫 49第11章组织管理与招投标 5211.1项目实施组织管理 5211.2项目建成后组织机构与职能 5311.3项目招标 5411.4项目实施进度计划 56第12章投资估算与资金筹措 5712.1投资估算依据 5712.2项目投资估算 5712.3资金来源与筹措 5812.4流动资金 58第13章经济、社会效益分析 5913.1基本数据与说明 5913.2财务评价 6313.3社会效益及生态效益 64第14章可行性研究结论 66附表附表1固定资产投资估算表附表1-1扩建项目土建工程估算表附表1-2扩建项目新增设备清单附表2投资计划与资金筹措表附表3流动资金估算表附表4销售收入与销售税金估算表（增量）附表5总成本估算表附表6固定资产折旧表附表7增量项目现金流量表（全部项目）附表8损益表附表9资金来源与运用表附表10资产负债表附表11敏感性分析表附表12盈亏平衡分析表附图附图1建设项目地理位置图附图2建设项目总平面布置图附件附件1企业法人营业执照附件2种畜禽生产经营许可证附件3土地租赁合同书附件4青岛利尔旺肉牛公司种牛场用地平面图附件52007年公司年检报告书第1章项目摘要1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目1.1.2建设性质扩建1.1.3青岛平度市云山镇北王戈庄村1.1.4项目建设单位青岛利尔旺肉牛育肥有限公司1.1.5法人代表张金华1.1.6技术负责人何洪礼1.1.7青岛平度市畜牧局1.2建设规模与内容1.2.1青岛利尔旺肉牛育肥有限公司原有种公牛225头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛175头，总规模达到400头种母牛，达产后，年新增出栏育成种母牛75头，出栏育成公牛41头，新增出栏公犊牛80头。1.2.2该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积31800平方米，其中原有建筑面积约6369.0平方米，扩建建筑物总面积约3384.0平方米，主要建设内容主要包括以下几项。（1）新建种母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面积1440.0平方米。（2）新建干草棚1栋，建筑面积324.0（3）新建青贮窖1个，青贮窖容积为891.0立方米。（4）新建粪肥发酵间1个，建设面积180.0平方米。（5）新建污水处理设施1处，构筑物容积300立方米。（6）新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。（7）新修场区内道路640平方米。（8）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台（套）。1.3项目总投资项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费）与铺底流动资金二部分。本项目总投资为474.73万元，其中建设投资454.08万元，铺底流动资金19.93万元。1.4资金筹措项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、青岛市财政配套资金与企业自筹。总投资474.73万元中，申请国家专项资金200.00万元，青岛市财政配套资金100.00万元，企业自筹资金174.73万元。1.5投资使用计划项目建设拟在1年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在1年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。1.6建设期限2008年6月～2009年5月。1.7项目效益1.7.1经济效益该项目正常年销售收入284.99万元（新增），年新增利润110.14万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.26%，高于基准收益率8%，财务净现值为423.64万元，动态投资回收期8.74年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。1.7.2社会效益本项目的实施对促进平度市及周边市县的畜禽良种工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。1.8可行性研究的依据[1]关于印发《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》农办计[2008]45号；[2]《农业部关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知》农计发[2007]4号；[3]农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；[4]国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向；[5]青岛市畜牧业发展“十一五”规划；[6]平度市有关统计资料和相关材料；[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；[8]国家计委和建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》；[9]青岛利尔旺肉牛育肥有限公司与农业部规划设计研究院签订的编写可行性研究报告合同书。1.9主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1项目主要技术指标序号项目分类单位数量备注1建设规模1.1新增种母牛头175新增2产品方案2.1年出售胚胎枚450新增2.2年出售后备种母牛头75新增2.3年出售后备种公牛头41新增2.4年出售淘汰牛头35新增年出售公犊牛头80新增3主要原料供应3.1混合饲料吨/年223新增3.2青干草吨/年379新增3.3青贮饲料吨/年563新增3.4防疫及超排药物头61新增3.5冻精剂451新增4燃料动力4.1用水量立方米/年9275新增4.2用电量度/年14640新增4.3用煤量吨/年5新增5劳动定员人6新增6项目总投资万元474.73新增6.1土建工程万元267.686.2设备购置及安装工程万元69.126.3工程建设其他费用万元96.0含引种费6.4铺底流动资金万元19.937资金筹措万元474.737.1中央投资万元200.007.2地方投资万元100.007.3自筹资金万元174.738经济评价8.1财务净现值（动态）万元423.64i=8%8.2财务内部收益率（动态）%18.26%8.3财务投资回收期（动态）年8.74第2章项目背景2.1项目由来党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展畜牧养殖。畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。《全国畜禽良种工程“十一五”规划（2006-2010年）》实施以来，国家在基本建设资金中加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了重要贡献。就青岛市的发展现状看，畜牧业已成为青岛市拉动农业和农村经济发展、促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。2006年，全市五个县级市均进入全省畜牧业发展10强县，全市共完成畜产品总产量178万吨，实现畜牧业总产值112亿元，同比增长4.6％，畜牧业占农业总产值的比重连续三年位居全市农业各业第一位,全市农民人均纯收入、农产品出口创汇额、农业总产值的三分之一都来自畜牧业，畜牧业已经成为带动农民增收、财政增效，解决三农问题的重要产业。《青岛市畜牧业发展“十一五”规划》也明确了提出：争取把青岛畜牧业建设成与国际化城市相适应，以集约化、科技化、信息化、国际化为标志，集经济、社会、生态功能于一体的外向型现代基础产业，在全省乃至全国率先基本实现现代化。2007年，平度市全年实现肉蛋奶总产达45.8万吨，畜牧业总产值26.4亿元，占农业总产值的比重达到47％，同比分别增长9.1%、4.7%和1%；各类畜禽养殖大户发展到1.5万个，养殖小区发展到890个，较去年底分别增加1307个和89个；全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，其他畜禽均达到75%以上；全年出栏生猪131万头，肉牛15万头，家禽1.3亿只，生产禽蛋6.6万吨，同比分别增长13%、10%、6%和5.2%。应当看到在平度市畜牧业快速发展的同时，存在许多亟待解决的问题。如：畜牧业生产方式和生产水平落后、畜禽良种繁育体系建设基础薄弱、畜禽产品质量安全和卫生隐患严重、畜产品出口技术壁垒不断增多、动物疫病控制的难度日趋加大等。这其中，加快推进全市畜禽良种繁育体系建设显得尤为紧迫和重要。世界畜牧业发达国家的实践表明，畜禽良种是畜牧业发展最重要的生产要素，畜禽新品种选育能够实现自主创新，促进畜牧业可持续发展，良种对生产发展的贡献率达40％。目前，肉牛生产已发展成为平度市畜牧业的优势主导产业之一，平度市肉类总产列全国县级第六位。以裕龙食品及琴绿、琴圣、琴豪、琴鑫等5家“琴”字牌企业为龙头的平度市肉牛产业，年加工能力达8万头，年销售总收入达到5亿多元，带动订单农户达1.25万个。从本地的肉牛发展需求来看，大力推进全市的肉牛良种繁育体系建设显得十分重要，通过加强良种繁育建设，优化品种结构，提高肉牛养殖业的质量水平，满足日趋多元化的市场需求。据此，项目建设单位提出了肉牛良种繁育场改扩建工程，以期通过本项目的建设，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设，为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展做出贡献。2.2项目建设的必要性2.2.1是落实中央支农惠农政策的需要自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大畜禽良种补贴规模，推进畜禽养殖小区建设。2006年7月1日施行的《畜牧法》，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜禽生产管理、推进畜牧业生产方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。本项目的实施，通过国家支持加强平度市畜禽良种工程的建设，推进全市畜牧业的发展壮大，是落实中央支农惠农政策的现实体现。2.2.2是解决平度市“三农”问题的需要党中央明确提出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重。改革开放以来，畜牧业持续快速发展，已经从传统的家庭副业转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业收入增长对农民家庭收入增长的贡献率已达30%以上，成为农民现金收入的主要来源。发展养殖业是增加农村就业门路的现实途径，目前全国从事畜牧业的劳动力超过1亿人。“国以农为本，农以种为先”。大力发展畜禽良种工程是实现畜牧业健康和可持续发展的基础。本项目的实施，将进一步扩大平度市畜禽良种的普及和应用，提高畜产品质量，节约养殖成本，实现农民的增产增收，是平度市解决“三农”问题、加快社会主义新农村建设步伐的需要。2.2.3是加快全市畜牧业发展的需要畜禽良种水平是畜牧业综合竞争力的集中体现，是畜禽产品优质高效安全、农民养殖增产增收的重要因素。由于良种的推广应用，料肉比下降，个体畜禽产肉率增加，出栏率提高，畜产品产量增加，养殖效益提高，农民养殖收入增加。肉牛生产中，牛种的选择是提高经济效益的关键，非肉牛品种所需的营养物质要高于肉牛品种10％～20％，纯种肉牛不如杂种牛生长速度快，三元杂种牛生长速度优于二元杂种牛。可见良种对于提高农民养殖效益，增加农民收入至关重要。本项目的实施，有利于加强平度市肉牛良种繁育体系的建设，必将加快推进全市现代畜牧业的发展。2.2.4是应对市场竞争的需要目前平度市肉牛生产还存在着许多不适应市场经济发展的问题，一定程度上影响着肉牛生产的发展和经济效益的提高。据有关部门分析主要有以下几方面：一是肉牛及产品质量不高，市场开拓不足，出口量小；二是服务手段不健全，监控手段落后；三是加工龙头不强，产业化程度偏低。解决这些问题的关键，是充分利用良种优势、推行科学的防疫灭病、大力发展肉牛标准化和产业化饲养，在此基础上，才能提高肉牛生产水平和科技含量。本项目正是从良种工程建设入手，提升本地区的肉牛生产水平，更好地应对日趋激烈的市场竞争。2.2.5是适应消费多元化的需要当前畜产品消费趋势是：猪肉和禽蛋消费稳定增长，牛羊肉和禽肉较快增长，奶类消费快速增长，水禽和特种畜禽产品需求迅速增长，优质安全畜产品已成为人们消费关注的重点。要适应畜产品消费的变化趋势，满足人民群众日益增长的物质文化需求，首先要从良种工程建设入手，培育出各具特色的畜禽品种，通过品种的多元化，优化畜牧业内部品种品质结构，完善区域布局，提高畜禽产品质量，生产更多的名特优畜禽产品。本项目的实施，能够通过良种工程来满足市场消费者的多元化消费需求。2.3项目建设的可行性2.3.1自然条件与地理位置条件好，地域优势明显项目建设地点所在地位于平度市，属于暖温带大陆性半湿润气候，无霜期适宜、雨热同季、降雨量不均匀，季风较多。全年平均气温为11.7℃，最高气温42.6℃，最低气温为-22.8℃。平度市土地肥沃、多河富水，2.3.2畜牧基础条件较好平度市是传统的畜牧养殖区，2007年，平度市畜牧业总产值26.4亿元，占农业总产值的比重达到47％，全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，广大农民历来就有养牛的传统习惯，特别是加入世贸组织以来，由于产业结构和产品结构的重大变化，农民从本地的实际情况出发，按照市场需求发展生产，形成了良好的养牛环境。许多农民都是依靠养殖致富达小康的，因而重视对肉牛优良品种的选择、改良及科学养殖，因此种牛场建成后能够得到周边地区广大农民的支持，市场前景很好。2.3.4项目场地有较完备的基础设施项目场地有较完备的基础设施，已具备供电和供水、道路交通及通讯条件，同时建有办公室、锅炉房、饲料加工间、库房及污水处理与粪污处理等设施，这可以减少项目投资，有利于项目的建设和发展。第3章市场分析与产品方案3.1市场供求现状分析3.1.1供求现状经过几十年的发展，目前，我国的牛肉产量仅次于美国、巴西，成为世界第三大牛肉生产国。2007年，我国的牛肉年产量达到791万吨，而美国牛肉年产量达到1217万吨，巴西牛肉年产量达到912万吨。近几年，我国的肉牛养殖业也经历了时起时伏的市场大波动。1995年，全国存栏牛13205.8万头、牛肉产量415.4万吨，到2003年存栏减少为10347万头、牛肉产量661.1万吨，8年时间减少存栏牛21.6％、平均每年减少2.8%，而宰杀数却以每年3.9％的幅度上升，这从一个侧面反映了中国牛肉消费量增多了，但由于牛价的波动、肉牛耕地功能的弱化、综合效益的下降等因素影响，养牛积极性受挫，养牛业滑坡。2004年遇到洪涝灾害造成了国内饲料价格上涨，致使肉牛养殖成本大幅度增加，导致存栏牛数量进一步降低，国内一些屠宰场，因收购育肥牛不足，就宰杀架子牛、小牛和母牛。2005年下半年以及2006年，我国奶牛养殖业受到强烈冲击，农户纷纷抛售奶牛，致使市场上牛肉供需量发生变化，影响了肉牛养殖业的发展。而到了2007年初，奶牛养殖业趋于平稳，而肉牛养殖业供应不足的矛盾更加突出，加上猪肉涨价造成的消费转移，造成了2007年牛肉价格涨幅明显、供不应求。近年来，全国牛羊肉价格走势见图3-1。牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和人民消费观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均牛肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国牛肉市场还有很大潜力。图3-12002年1月～2008年3月我国牛羊肉批发价格目前，我国的肉牛多为一家一户分散饲养，标准化、规范化水平不高，牛肉品质相对来说不稳定。比如，对同一家牛肉加工企业来说，他们收购的肉牛中既有秦川牛，又有南阳黄牛，也有鲁西黄牛，品种五花八门，牛肉的风味也就相差悬殊。即使是同一个品种的牛，既有1年龄的，也有3年龄的；既有200多公斤的，也有400多公斤的；有圈养的，也有散养的。可以说是有老有少、有大有小、有肥有瘦。年龄不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质、风味上的差别，因此削弱了国产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利亚、美国等国家的牛多为集中饲养、统一育肥，同一批次的牛品种相同、年龄相同、体重接近，所以牛肉的品质、风味也就基本一致，国际市场竞争力则相应增强。我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的1％。2005年全国牛肉年出口量只有2万吨左右，与牛肉产量仅为我国1/3的印度相差17倍，同时全国牛肉年进口量约4万吨左右，我国国内高档饭店和超市的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样1公斤牛肉，国产的最高价格也不过30多元，而澳大利亚和美国的可卖到100多元。随着国内牛肉需求的不断加大，国际市场的不断开拓，中国牛肉的发展前景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛行业所面临的挑战也不容轻视。3.1.2存在问题在我国肉牛养殖业20年多年的快速发展历程中，虽然取得了辉煌的成就，但仍然存在不少亟待解决的问题。其中一个重要问题就是良种繁育体系薄弱。我国肉牛业起步较晚，一般只重视牛肉增产问题，对种牛繁育体系建设投入少，我国的肉用品种培育工作远远落后于发达国家。没有根本解决肉用种牛的自给问题，目前，存栏的肉用种公牛大部分是引进的活体或胚胎，还有一部分是引进纯种的繁育后代，这些牛占存栏种公牛的93％。肉牛良种繁育体系基础薄弱，育种方式落后，生产水平低，疫病频发，生产能力不高，不能适应种肉牛养殖业健康和可持续发展的需要。虽然我国牛肉产量持续增长，但技术进步速度却远远不够，以致肉牛生产的一系列重要技术指标仍落后于发达国家。例如，就存栏牛年头均产肉量而言，发达国家普遍达到80～90公斤，而我国仅为46．98公斤；就肉牛胴体重而言，发达国家多在295公斤／头以上，世界平均水准为205公斤／头，而我国仅为147公斤／头。3.1.3项目区市场“十五”以来，平度市立足市情，发挥比较优势，大力加强肉牛良种体系建设的同时，积极扶持培育加工龙头企业，肉牛产业化经营有了长足的发展，初步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、贸易的产业分工体系。“琴豪”、“琴鑫”、“琴绿”等品牌高档牛肉，不仅畅销国内大、中城市超市和星级宾馆，而且可与美国、新西兰产品相媲美，特别是在上海、青岛等大城市卖到每公斤800元，叫响了“金价”牛肉。以长乐刘家疃肉牛等为代表的合作社、生产协会等合作经济组织应运而生，总数达到7个，涵盖养殖、运销、物资供应、防疫等产前、产中、产后全方位的服务，进一步提升了产业化经营水平。目前平度肉牛已在全国形成一定的知名度和影响力，而且成为法国、德国、澳大利亚等外国商团考察的亮点。平度市养牛历史悠久，当地有鲁西黄牛、秦川牛、南阳黄牛等优良品种，特别是鲁西黄牛皮薄、骨细、肉嫩，肌纤维间能够均匀沉积脂肪，形成明显的大理石花纹，很受国内外市场的欢迎。从上世纪七十年代末开始，平度市引进西门塔尔、利木赞、夏洛来等世界著名肉用牛种对本地牛进行人工杂交改良，经过三十多年的不懈努力，牛群品种结构已由过去的役用型转为了肉用型，从而形成了优质而丰富的肉牛资源。3.2市场供求潜力分析3.2.1供应能力近几年，我国肉牛养殖业生产经历了几个大的波动，主要原因是我国从事肉牛养殖业的散养户较多，饲养技术水平低，对于突发疫病的应急能力低，经不起市场的波动，疫病风险大于市场风险，再加上我国肉牛养殖业规模化程度低，从而影响着我国肉牛养殖业生产的稳定。应该看到，当前我国肉牛养殖业生产方式正在发生深刻的变化。一是已由数量增长型向质量效益型转变，内涵式增长开始成为我国肉牛养殖业发展的主要增长方式。二是区域集中、产业整合速度加快，专业合作经济组织和龙头企业开始成为我国肉牛养殖业发展的带动力量。三是肉牛养殖业在农民增收中的作用越来越突出，在“公司＋农户”等产业化模式带动下，广大农户将从畜牧业中获得更多的收入。发展肉牛生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展的重大意义。我国肉牛行业发展虽然面临着一些深层次问题，但业界已开始着手克服，前景仍然比较乐观。有关资料显示，目前我国育肥牛、18月龄以下肉用牛的年产量已逾50万吨，按国际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂已超过100家。这意味着将我国牛肉推向国际市场的商业力量已初具规模，并将引导着我国肉牛行业脱离传统的生产模式、迈向现代化畜牧业的行列。3.2.2需求潜力今后一段时间内，国内外牛肉需求市场将日趋旺盛，我国肉牛业也将会呈快速发展的势头。随着我国人们生活水平的不断提高，国内对牛肉的需求量日益增大。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，世界发达地区牛肉消费量占肉类比例超过一半，而我国仅占10%左右。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增。牛皮是制革工业的主要原料，随着人们生活水平的不断提高，制革工业对肉牛的需求量也不断增大。目前，国际肉牛市场需求正旺。近几年来，国外尤其是欧洲国家牲畜口蹄疫、疯牛病肆虐，养牛业持续滑坡，中国肉牛在世界市场上还是有一定的竞争力。我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的50%，成本及价格优势明显；拥有鲁西黄牛等一系列能够加工高档肥牛肉的优质良种，并开始为欧盟、美国、日本、俄罗斯和中东等国家和地区所认可。我国的牛肉出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着我国肉牛的品质提高和市场营销网络的健全，我国的牛肉产品在东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力很大。3.3产品方案3.3.1方案依据我国是一个养殖肉牛的大国，品种资源非常丰富，同时为了改良肉牛的品种，我国又先后从国外引进了一大批优良肉牛。从国外引进的肉种牛共同特点：，后躯发育较好，臀部丰满，瘦肉率高，生长速度及饲料报酬较高。我国肉牛市场上比较走俏的种牛有：西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞、海福特、皮尔蒙特等。其中西门塔尔牛最主要的特点就是生长速度非常快，周岁体重可以达到450公斤左右，它的饲料转化率较高，深受养牛专业户的青睐。我国的肉牛市场主要是黄牛品种，较好的有鲁西黄牛、秦川牛、晋南牛、南阳牛等。鲁西黄牛产于山东，它的身体高大，适合农区作业，且肉质不错，同时它的繁殖率也比较高，一般情况下，一头母牛一年能产下一犊。总之，我国市场上肉牛的品种较多，规模化养殖，可以引进一些进口的肉牛品种育肥，小规模养殖，最好引进口肉牛和地方肉牛的杂交牛进行育肥。3.3.2产品方案根据已有的基础和市场发展趋势，本项目计划引进安格斯种母牛，形成基础种母牛存栏数量达到400头的规模，并进一步完善场区的牛舍、道路等基础设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备，以扩大种牛生产规模。项目建成后，每年可向社会提供优质种肉牛胚胎700枚，出售后备种母牛87头，淘汰种母牛80头，后备种公牛46头，公犊牛161头。与扩建前相比，新增产品数量为：新增出售优质肉牛胚胎500枚，新增出售后备种母牛73头，淘汰种母牛50头，后备种公牛36头，公犊牛104头。3.4营销方案青岛利尔旺肉牛公司种牛场在基础设施、技术水平、种牛质量等方面在平度市处于先进行列，市场定位面向山东、河南及东北。项目实施后，将扎实做好市场营销工作，主要措施包括：（1）根据企业的特有优势和地域特点，打出具有独特风格的品牌。企业将在内部生产管理，外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。（2）与国家有关部门和行业协会积极联系，求得支持和认可，并在此基础上加大对市场和国内同行业的了解，并进行有益于发展的交流。（3）采取必要的手段，积极宣传，推荐项目产品，使产品早日得到认可。（4）确定项目产品重点发展地区和重点企业。采取优惠的政策积极这些地区和企业建立良好的合作关系。（5）建立售后服务与信息收集系统，及时做好售后服务与信息收集工作，在此基础上，面向用户提供技术服务。第4章建设单位基本情况4.1建设单位名称、性质及法人代表情况本项目建设单位为青岛利尔旺肉牛育肥有限公司，法人代表为张金华（附件1），该公司成立于2007年6月，其经营的种牛场实行企业管理制度，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，由经理根据生产需要确定经济指标和技术指标任务，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理，任务明确，奖罚分明，年终考核以完成任务的好坏来衡量个人贡献大小和经营管理水平。4.2单位简介青岛利尔旺肉牛公司种牛场位于山东省平度市云山镇北王戈庄村，占地面积约32000平方米。公司始建于2007年初，10月份完成基本建设，11月初公司正式运营。公司的主要业务范围是为平度市及周边地区提供种牛和技术服务，目前的生产能力每年提供种牛44头。4.3人员及其构成公司拥有一批有经验的管理、技术、饲养人员，此外，还聘请了全国养牛方面的知名专家作为技术顾问，全场共有职工10人，具有初级以上技术等级和从事养牛5年以上的工人占50%以上，有管理和技术人员3人，其中畜牧兽医专业中级以上职称人员2人。4.4现有能力和仪器设备状况4.4青岛利尔旺肉牛公司种牛场现存栏种母牛225头，其中纯种鲁西黄牛120头，纯种安格斯牛65头，利木赞牛40头，后备种牛约66头，有种牛舍2栋，总建筑面积2880平方米；辅助生产建筑包括饲料加工车间一栋，建筑面积297平方米，青贮设施2个，总容积约1782立方米，移动式消毒间1栋，建筑面积约24平方米，生活管理建筑2栋，包括办公室、宿舍、食堂、门卫、值班室等，建筑面积288平方米。现有建筑物内容详见表3-1及附图2。表3-1种牛场现有设施序号项目单位栋数单栋面积（m2）总建筑面积（m2）1种母牛舍m22144028802运动场m22144028803综合办公室m212162164饲料加工车间m212972975青贮设施m3289117826移动式消毒间m2124247食堂m2172728装牛台个185859道路m2200010场区平整土方m3550011场区排污管线m55012场区供电线路m30013总计6369注：建筑面积不含青贮窖、污水处理、运动场等构筑物4.4青岛利尔旺肉牛公司种牛场现有仪器设备约163台（套），主要包括生产设备、饲料加工设备、运输设备、供水供电等设备，内容详见表3-1。

表3-1种牛场现有设备清单序号设备名称规划型号单位数量1联动劲枷等套1502饲养用具套23秸秆揉搓机台24粗颗粒粉碎机组套15饲料加工机组1吨/小时套16农用三轮车30马力辆27装载机30马力辆18无塔供水设备套19供电设备套110锅炉0.5吨套111办公家具套112合计1634.5技术依托单位情况4.5平度市畜牧局是本项目技术依托单位之一。平度市畜牧局为正科（局）级单位，内设办公室、政工科、饲料科三个股级机构，下属市畜牧兽医站、畜牧良种繁育指导站、畜牧研究所、兽药监督检察所、兽医卫生监督检验所5个事业单位。平度市设立15处基层动物防疫监督站，为畜牧服务中心直属全额拨款股级机构，定编120人。共有中高级畜牧兽医专业技术人员89人，其中高级畜牧师5人，高级兽医师12人。平度市畜牧局主要业务职能有：（1）开展本区流行病学调查及疫病诊断、净化工作。主要包括：兽医临床诊断，实验室诊断，可检测口蹄疫、牛瘟、蓝耳病、伪狂犬病、布氏杆菌病、牛结核病、弓形体病、鸡传染性法式囊病、禽白血病等免疫抗体水平、强毒感染的抗体及违禁药品残留。（2）开展畜牧养殖、疫病防治、新技术的研究和推广工作多年来，在总站全体技术人员的共同努力下，先后研发并推广舍饲养羊配套技术，牛、羊胚胎移植，肉鸡标准化饲养，牛瘟快速诊断等多项新技术。（3）开展养殖技术咨询与服务工作总站建有专门的技术咨询机构，设专职的技术人员为全区养殖场(户)进行服务，并接受畜牧养殖企业的委托，为其进行生产全过程的技术服务。包括生产管理、畜禽育种、弊病防治等。4.5青岛爱德牛业有限公司为加拿大在我国投资的跨国全资子公司，成立于2001年12月，公司现有职工总数60余人。其中技术人员20人，包括博士1名、硕士2名、大学本（专）科17人。主要从事奶牛良种的引进和繁育推广，高产奶牛胚胎生产、胚胎移植及相关生物技术的研究与推广应用，技术培训、咨询服务等业务。本项目利用青岛爱德牛业有限公司在胚胎生产方面的先进技术和设备，充分发挥种牛场优良种牛的种质资源，选择核心牛群，应用胚胎移植技术生产胚胎，加快肉牛良种繁育的速度。第5章项目地点选择分析5.1项目选点原则项目选点坚持以下几个原则：（1）符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。（2）交通方便，充分利用当地已有的交通条件。（3）具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。（4）地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20°。（5）满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。（6）与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m（7）场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。5.2项目地点本项目建设地点位于青岛平度市云山镇北王戈庄村北，扩建的种母牛舍、干草棚、青贮窖、粪肥发酵间及污水处理设施等全部建于种牛场内。本项目建设地点交通便利，远离村庄，场区四周有大面积的农田、菜地和果园，具有良好的防疫隔离条件，而且便于粪污消纳，有利于实现种养结合，发展生态农业。具体建设地点见附图1。5.3项目建设条件5.3.1气候条件平度市隶属于青岛市，位于山东半岛中部，坐标为东经120°9′，北纬36°4′，东、南濒临黄海，北接渤海，属暖温带半湿润季风区大陆性气候，又具有海洋性气候特点，冬暖夏凉，气候宜人。年平均气温12℃，年平均降雨量在800毫米左右，适宜多种畜禽生长繁殖。5.3.2资源情况农业基础雄厚，农产品质优量大，是全国海峡两岸农业合作试验区中唯一的县级试验区，是全国唯一的粮棉油果均