血防综合治理工程环改灭螺抬洲降洲、推土填埋、翻耕垦种、封洲禁牧可行性研究报告

PAGEPAGE2血防综合治理工程可行性研究报告项目名称：项目申报单位：项目负责人：起止年限：第一章：项目背景与概况 31.1该项目可行性研究的目的 31.2可行性研究报告的编制依据 31.3主要技术经济指标 41.3.1技术指标 41.3.2经济指标 41.4报告编制说明 4第二章：投资环境分析 52.1政策环境 52.2自然环境 52.3经济环境 62.4社会环境 72.5周围环境与设施 7第三章：市场分析 93.12010-2011年度房地产市场调查 93.22012市场趋势预测 113.3竞争分析 11第四章：项目SWOT分析 134.1项目概况 134.2公共配套条件 134.3总体项目规划 134.7建筑规划 14第五章项目实施进度计划横道图 16第六章：投资估算及资金筹措 176.1项目总投资估算表 176.2分项投资估算表 186.3资金筹措方式与来源 18第七章：财务效益指标分析 19损益表 19第八章：项目经济效益评价 208.1盈利能力分析 208.1.1项目全部资金流量表 208.1.2自有资金现金流量表 218.2偿债能力分析 228.2.1采用成本测算法预测单价 228.2.2利润与利润分配表 238.2.3资金来源与运用表 248.2.4贷款还本付息表 258.2.5资产负债表 26第九章：风险分析 279.1盈亏平衡分析 279.2敏感性分析 27第十章：项目评价结论 3010.1评价结论汇总表 3010.2评价结果 30附表（无） 30

一、工程背景XX是血吸虫病疫区县。XX镇XX村是县血吸虫病的重疫区，位于湘江XX段下游与重疫区湘阴县毗邻，有螺洲滩面积达到1350亩,钉螺密度最高达148只/0.11平方米，阳性钉螺率达0.295%，人群感染率达9.8%，耕牛感染率曾高达18.8%，2005年曾发生2例急性感染血吸虫病人，现仍有晚血病人9例。XX村是XX县血防工作中的心腹之患。根据《国家、省血吸虫病防治条例》、翻耕垦种、省血防办于2008年9月将我县XX镇XX村纳入为期3年的传染源控制策略实施效果观察与评价项目。并已下拨我县资金20万，用于XX村※洲有螺地带进行铁丝网围栏禁牧。市血防办在多次赴现场调研考察后，拟与县政府一道联合开展XX村※洲抬洲降洲、推土填埋、翻耕垦种环改灭螺项目。并已于2008年预拨资金40万元，我县根据省、市血防办意见，已制定XX县“XX镇XX村※洲、※洲子翻耕垦种、‘封洲禁牧’血防综合治理项目技术方案”。为了更好地实施好此血防项目，特制定该工程项目可行性论证报告二、工程必要性及意义血吸虫病是一种严重危害人民群众身体健康，阻碍当地社会经济发展的地方性传染病。XX村※洲现有钉螺面积1200亩、※洲子150亩，2005年曾发生2例急性感染血吸虫病人，人群血吸虫病感染率达9.8%，2006年查出感染性钉螺7处8只，钉螺阳性率0.295%，2004年耕牛血吸虫病感染率曾高达18.8%.已成为XX市血吸虫病重疫区，而且现在※洲有敞放耕牛、菜牛200多头，血吸虫病防控工作量大，关每年用于安排专人守堤巡查阻控人群下水游泳和捕鱼、查螺药杀天螺、灭蚴查治病所需经费均在28万元以上。要消除此处血吸虫病危害只有通过采取抬洲、降洲，推土填埋、围栏禁牧、翻耕垦种才能彻底改变钉螺孳生环境，消灭钉螺，切断血吸虫病传播途径，从而实现消灭血吸虫病。三、项目总体目标采取抬洲、降洲、翻耕垦种消灭钉螺；用铁丝网围栏封闭，阻断牛羊、人群进入，控制和消除传染源，从而达到消灭血吸虫病。四、项目的基础条件根据由我县具体负责，于2003年启动的坪塘镇鹅洲、巴溪洲、无名洲抬洲、降洲、翻耕垦种的环改灭螺项目工程，所取得的良好的血吸虫病防治效果为本项目工程提供了可靠依据。现以鹅洲为例对实施后的环改灭螺工程效果进行可比性分析如下：基本情况鹅洲位于XX市XX县（现划为XX区）最南端与湘潭县接壤，是湘江XX段中的一个自然洲，属于坪塘镇，全洲面积3000亩，居住人口421人、113户，均以捕鱼、种菜为主要生产方式，有鱼船68条，渔民136人，钉螺分布高程32.8米，2000年元月发现钉螺面积1007亩，分布在洲东侧，钉螺最高密度108只/0.11平方米，钉螺阳性率0.68%，人群感染率10.6%，家畜感染率3.03%，2002年还曾发生2例急性感染血吸虫病例，经专家考察论证定为血吸虫病新疫区。环改灭螺方法2003年在市、县血防部门的共同组织下对鹅洲采用抬洲、降洲、翻耕垦种的方法实施环改灭螺，第一步首先从东侧开始将有螺地带30厘米厚的表层土，用大型推土机、拖土机拖推至堤脚沟壑底层填埋，二步再取30厘米厚净土覆盖填埋上层整平压紧，使之抬高至原有螺带高出0.6米以上，在次年秋季再翻耕后种植蚕豆等经济作物，通过翻耕进一步改变钉螺孳生环境，消灭残存钉螺。可比性分析鹅洲通过5年环改灭螺工程实施，达到了预期设计消除血吸虫危害的目的和效果，查阅2008年防治资料数据，钉螺由最高密度108只/0.11平方米，钉螺阳性率0.68%，分别降至为零；人、畜感染率由10.6%、3.03%，分别下降为零。通过抬洲后种植蚕豆等经济作物，将原来地势低洼、杂草丛生的废洲，变成每年给当地村民创造经济效益10万元有用之洲。五、技术方案1、基本情况XXXX2、工程方法XX村※洲血防工程项目分为三个部分：（1）推土填埋：沟壑填埋取土选择本洲有螺地带表层土，将有螺地带表层土壤用机械拖运到沟坑进行填埋。取土方法：分二层拖取，先取表层30公分厚再取第二层30公分厚。（2）翻耕垦种：推土填埋一期工程完成后，交由当地村委会组织种植。种植作物品种由当地村民委员会征求村民意见后确定（市、县提供建议）。（3）铁丝围栏：在推土填埋后，对填埋洲滩用铁丝网围栏。其方法先预制2.5m×0.2m×0.2m水※柱,地下埋1米，地面高1.5米，桩间距3米，桩上等距横向固定三条、再斜3、工程测量及任务量：（1）推土填埋、翻耕垦种：对该洲沿沟壑和沟坑取有螺地带填土至29米高程。将填埋沟坑分8段进行工程测量。明细测量数据如下：共计测量累计填埋土方工程量为80117.2立方米,环改灭螺面积GPS测量约600亩左右(其中取土区100亩,填埋翻耕垦种区500亩)。（2）钢丝网围栏：对环改灭螺后禁牧区域周长6900米进行全部围栏。（各分段距离详见示意图）4、施工期限全部工程预期二个月完成，一期2009年10月中旬至2009年11月中旬完成抬洲降洲推土填埋工程。二期2009年11月下旬至12月下旬完成翻耕垦种和铁丝围栏工程。5、工程技术要求（1）抬洲、降洲、推土填埋：用机械将洲滩外侧近水边处由外向内均匀取表层有螺环境土壤拖至沟坑底层填埋，在全部取完表层30公分土壤后。由市、县血防办组织专家进行验收，验收合格后再取有螺地带第二层土填埋至沟壑和沟坑中,将洲中沟壑和沟坑填至29米高程。（2）翻耕：推土填埋一期工程完成后，立即用机械翻耕30公分深，不留间距，不留死角。（3）垦种：所有翻耕地带，由当地村民委员会根据季节，选择蔬菜品种（萝卜、油菜等）进行种植。（4）铁丝网围栏：一是必须保证桩柱的质量、稳定性、地面高度、固定桩柱必须由钢筋混凝土浇注而成，柱桩2.5米×0.2米×0.2米，桩距间用三条带刺铁丝网横牵固定后再用二条铁丝斜拉固定在桩上。六、经费预算(一)XX年工程预算1、推土填埋拖送土方距离不分远近，平均每立方米按9元计算工程单价。80117.2m3×9元／m3机械进出场费30000元；2、翻耕垦种按每亩200元计算工程单价。500亩×200元／亩＝100000元；机械进出场费10000元；种子补偿费500亩×15元／亩＝7500元；本项合计壹拾壹万柒仟伍佰元整（￥117500元）。3、铁丝网围栏：按国家标准30元/米计算。即：6900米×30元/米=207000元。本项合计贰拾万柒仟元整（￥207000元）以上三项工程总造价共计人民币：壹佰零玖万伍仟伍佰伍拾肆元捌角（￥1095554.8元）。（二）预算说明（1）本工程属社会公益事业和民心工程，资金来源由市、县财政专项拔款。（2）为了巩固环改灭螺成果，组织和鼓励村民开展种植农作物的积极性，故给予种子补偿费和树苗补偿费。（3）本工程单价不含工程优惠率、劳保金、工程监督、监理费以及燃油上涨等因素在内。（4）工程造价根据XX县人民政府办公室关于印发《XX县财政性投资基本建设工程造价管理办法（试行）》的通知【望发〔2007〕10号】文件执行。（见附件）（5）本工程推土填埋、翻耕垦种、铁丝网围栏等环改工程实际总造成价累计人民币壹佰零玖万伍仟伍佰伍拾肆元捌角（￥1095554.8元）。（工程招投标、中标施工协议另附）七、资金筹措XX年经费：（1）围栏工程：经费已由省血防办立项并已拔项目资金20万元。（2）抬洲降洲翻耕垦种环改灭螺工程项目：第一期预计经费77万元。市血防办已下拔40万元专项经费，请县财政配套37万元。（3）翻耕垦种12万元，由县财政提供。（4）XX-XX年翻耕垦种经费：翻耕费：200元×500亩×5年，种子补偿费10000元×5年，合计55万元。（此项根据种植方案再定）目前资金缺口49万元，等待项目立项后，再向省市血防部门、水利、农业部门联系汇报，争取资金的继续投入和县级财政资金配套。八、项目组织机构1、XX县XX镇XX村血防综合治理工程项目咨询委员会：省血防办：XX；市血防办：XX。2、XX县XX镇XX村血防综合治理工程项目领导小组组长：XX副组长：XX成员：XX3、技术质量监管小组：组长：XX副组长：XX成员：XX九、社会影响和经济效益分析社会效益：通过对XX村※洲抬洲、降洲、翻耕垦种、围栏禁牧等工程实施，一是实施了国家要求“以传染源控制为主”的血吸虫病综合防治策略；二是有螺面积大大压缩，当地居民接触疫水机会减少，居民血吸虫病感染率下降，当地急血能得到有效控制；三是保证人民群众身体健康；四是彻底消除血吸虫病危害；五是增加了当地人民群众的收入；六是增加了耕地面积；七是减少湘江环境污染，保护了生态环境。经济效益：环改灭螺工程实施后，一是新增种植面积500亩，二是每年种植蔬菜，按每亩收益500元计算，每年可给当地居民创造25万元经济效益。三是每年可节约防治经费20万元。附件：1、XX县XX镇XX村“砣洲”环改灭螺血防综合治理项目工程示意图。2、XX县※洲、※洲子“封洲禁牧”血防综合治理项目工程示意图。3、XX县人民政府办公室关于印发《XX县财政性投资基本建设工程造价管理办法（试行）》的通知。附件：XX县人民政府办公室关于环改灭螺工作会议纪要（XX年十一月二十日）XX年11月20日，县人民政府副县长杨金其在县政府二楼小会议室主持召开会议，专题研究XX镇XX村※洲环改灭螺工作。会议听取了县卫生局、血防站、XX村等单位关于※洲环改灭螺工作有关情况的汇报，并对有关问题进行了认真研究。现纪要如下：会议认为，近几年来，湘江流域XX村※洲等地的血吸虫严重威胁到当地居民生产、生活和身体健康。对XX村※洲进行翻耕种植环改灭螺，是贯彻落实市委、市政府关于血吸虫病防治工作要求的重要举措，也是维护当地人民群众利益，保障人民群众身体健康的实际需要，是一项民心工程、德政工程和实事工程。会议要求，各有关单位要高度重视，加强协作，密切配合，加快工作进度，确保XX村※洲翻耕种植环改灭螺工程如期如质完成。县卫生、血防部门作为牵头单位，要切实负起责任，加强调度监管。水利局、财政局、发改局要根据职能职责，全力支持工程施工。XX镇XX村要负责做好工程施工过程中的群众工作，营造良好的施工环境。会议明确：1、关于机构问题。成立环改灭螺工作领导小组。由县人民政府副县长杨金其同志任组长，县政府办、卫生局、水利局、财政局、发改局、血防站、XX镇XX村※洲村等为成员单位，领导小组下设办公室，由章世清同志任办公室主任。2、关于施工队伍问题。由县卫生局、血防站负责迅速制定具体实施方案。以公开、公正、公平的原则面向社会公开招标，在同等条件下，优先XX镇企业。3、关于工程经费问题。由血防站负责将XX村※洲翻耕种植环改灭螺工程经费预算尽快交县投资评审中心审核。由县财政负责每年多安排10-20万元血防专项经费，确保血防工作任务顺利开展。4、关于税费问题。税费标准参照坪塘巴溪洲、无名洲的环改灭螺工程执行，免除行政、服务性收费。5、关于工作进度问题。由血防站负责尽快办理好工程动工前的各项手续，工程的主体部份必须在2009年春节前完工。附：与会人员名单与会人员名单姓名单位及职务XX县人民政府副县长XX县政府副办主任XX县卫生局XX县血防办主任XX县卫生局主任XX县财政局社保科科长XX县水利局XX县发改局办公室主任XX县血防站站长XX县血防站支部书记XX县血防站副站长XXXX镇副镇长XXXX村书记XXXX村村委会副主任XXXX村村委会成员XXXX村村委会成员发：与会人员各