畜禽粪便生产生物有机肥项目可行性研究报告

四、项目建设方案畜禽粪便生产生物有机肥项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 错误！未找到引用源。万元，其中：土建工程投资：352.5万元设备投资：331.697万元②工程建设其他费用：10.00万元，其中：前期工作费10.00万元③科技投资30.00万元2）流动资金80.00万元在总投资中，固定资产投资占85.1%，工程建设其他费用投资占0.12%，科技投资占3.7%，流动资金投资占9.9.00%。（2）建设投资表5-1建设投资估算表序号建设内容单位规格数量单价（元)总价（万元）备注一土建工程1主体工程（1）改扩建生产车间平方米40m×30m12001000120（2）改建库房平方米40m×20m80090072(3)改造基质晾晒场(硬化)平方米33m×200m660015099(4)改造发酵池(防水)平方米25m×20m×420008016总造价:307万元2附属工程（1）新建输电线路延长米9005.5厂区绿化平方米100m×40m40004016（2）厂区硬化平方米100m×30m30008024总造价:45.5万元二仪器设备1生产设备台(套)27268.252检验没备台(套)818.4473设备安装调试45总造价:331.697万元三科技投资1技术培训人次120500.62技术咨询次10100013技术合作28.4总造价:30万元四工程建设其它费用1前期工作费10总造价:10万元五建设总投资724.197万元六流动资金80万元七总投资804.197（二）资金来源1.中央财政资金申请中央财政资金200万元，全部为无偿资金。2.地方财政配套资金申请地方财政配套100元（按1：0.5）其中省财政90万元，市财政10万元，全部为无偿资金。3.自筹资金及来源项目需合作社自筹资金为504.197万元，来企业自身积累。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持项目土建工程投资150万元，设备投资150万元，合计300万元。2.财政补助资金的管理财政资金实行县级报账制。县级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，项目实施单位将严格按照规定的程序和手续及时办理报账。（四）自筹资金的使用和管理按照本报告估算的自筹资金504.197万元，投入项目中使用，并接受相关部门的审查。六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况（1）产品新增销售收入项目建成后年产龙滋源生物有机肥6.3万吨。其中，新增产能2.8万吨/年，按市场销售价格1250元/吨计算，全年新增销售收入3500万元。（2）成本1）销售税金目前国家对农业生产资料实行补贴和逐年减税的优惠政策，因此未考虑税金部分。2）折旧与摊销项目设计期为10年(生产年限10年),房屋折旧年限按20年计算，设备折旧年限按10年计算,固定资产以100%形成率计算,资产残值率取5%。年折旧费=固定资产投资(1-资产残值率)生产年限年折旧费########万元递延资产########万元,分5年平均摊销，每年########万元。3）维修费按固定资产原值3%计提,既年修理费########万元4）原材料及燃料动力原材料及燃料动力费按年消耗量及目前市场价计算，年均新增原材料########万元，年新增燃料动力费########万元。5）销售费用销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用，该项目按年销售收入的3％计，年销售费用为########万元。6）管理费：管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，按其销售收入的2%提取，共计########万元。7）工资费用项目新增定员60人，达产后全年工资及职工福利费支出为############万元。8）成本分析年总成本########万元占100%工资及福利费########万元占########%折旧费########万元占########%摊销费########万元占############%维修费########万元占############%销售费############万元占############%原材料及燃料动力############万元占############%管理费########万元占################%（3）利润及回收期项目建成后新增销售收入3500万元，新增成本合计############万元，新增利润############万元。投资回收期为2年（含建设期），财务内部收益率############，财务净现值############万元。2.成员增收情况项目完成后，新增利润万元，平均每户农户年可增收########万元。3.可分配盈余及分配情况项目年可分配盈余############万元，按照公司章程。项目单位收益分配以年终盈余总额提留10%风险金后，按产品交货量比例返还给股东；合作社提取的公积金与公益金中，股东按股份比例享有产权。公积金累计总额超过注册资金部分转入股东股金；各级财政扶持资金纳入项目单位的公共积累，用于扩大再生产，不得用于股东分配。（二）社会及生态效益1.项目建设对当地主导产业发展的影响2.带动农户及农民增收效果分析3.带动就业分析项目的实施将起到有力的示范效应，不仅能使铁岭市龙滋源生物有机肥产业得到快速发展，而且能辐射到省内外，拓展全市新型生物有机肥产业空间，凸现区域优势，有效带动全市再就业工程，促进城乡共同发展，加快新农村建设的步伐。本项目的建设，可直接安排就业人员60人，辐射带动就业人员################余人，还能有效带动当地加工、运输、服务等行业的发展。项目建成后可拉动项目建设地点及周边地区龙滋源生物有机肥产业发展，能够极大地牵动当地经济的快速发展，大幅度增加提高农村人均收入和生活水平。4.生态效益该项目主要是生产噪声，生活垃圾和废水污染，环境保护措施可行，不会对环境产生不利影响。同时项目采用生态环保方式，充分利用当地草炭土资源，实现农业资源可持续发展，达到生产无害化，提高人们的经济收入和保护生态环境意识。使以生物有机肥产业为纽带的生态产业真正达到社会、经济、生态效益三统一，对促进本地资源综合利用和加快地域经济发展起到了积极作用，项目的建设生态效益显著。……附表：1.财政补助项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图3.其它图件附件：1.营业执照及组织机构代码证()2.企业章程、相关制度3.企业股东大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用证明7、环保部门出具的意见或证明材料8.税务，社保和劳动部门出具不欠税金，保险和工资证明材料9.其它相关材料目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章项目服务需求分析 11第四章项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章节能措施 376.1

设计依据 376.2节能措施 37第七章环境影响分析 397.1环境影响分析 397.2环境保护措施及治理效果 40第八章消防与安全卫生 428.1消防 428.2

劳动安全 438.3

卫生防护 44第九章组织机构与运作方式 459.1

组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章投资估算 PAGEREF_