风险分级管控实施计划方案

.....v..v.实施案作。1、组织机构：〞工作领导小组，负责统筹协调“风险分级管控〞工作。组长：*副组长：**成员：梅*、*、唐*、任*、*、*、田*。领导组下设办公室，办公室设在公司EHS汇总、考核、督办等工作。名称职务XX联系式办公室主任*158*********风险分级管控办公室办公室组员文*158*********办公室组员廉*158*********组长职责：制定本单位平安风险分级管控，确保其达成；确保风险分级管控所需资源的获得；副组长职责：帮助组长规划、制定、落实风险分级管控；推动风险分级管控案的制定与实施；制定风险管控措施；争论并组织解决风险分级管控中的重大问题；成员职责：对本部门的风险分级管控工作全面负责；乐观推动本部门的风险分级管控工作；依据PDCA法，持续进展改进；供给本部门风险分级管控工作所需的资源；办公室主任职责：负责制定云科技平安风险分级管控实施案；规划、监视、落实各单位风险分级管控实施状况；风险分级管控外部联系与部沟通；办公室组员职责：推动跟进各部门平安风险分级管控工作实施状况；开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训；二：分级管控根本程序与风险的辨识明确了风险分级管控根本程序：预备工作-风险辨识-风险评估-风险分级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色〞分布图-风险公告警示-风险管控-信息化治理-考核-持续改进。风险等级算法承受LEC，D代表风险等级，LE代表可能性与暴露的频繁程度，C代表后果重度，及D=LE*C。事故发生的缘由来做为辨识的围：1、物〔设备设施〕的不平安状态：车间、仓库等建筑构造是否符合平安、消防设施以及消防设施是否完好并到达设计的效果等；2、人的不平安行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。3、治理上的缺陷：企业的平安、环境、职业安康治理体系建立、制度建立、员工配置适当的个人防护用品等。险〕因素。三：风险分析和评估险，为下一步的风险掌握做好预备。风险演化为事故的可能性分析LE=可能性与暴露的频繁程度风险演化为事故的可能性分析LE=可能性与暴露的频繁程度级别分值说明表述五级5极有可能发生每次作业或每月四级4很可能发生每季度都有发生三级3可能发生每年都有发生二级2较不行能发生年度曾经发生过一级1根本不行能发生从未发生过风险演化为事故的重度分析C=后果重度风险演化为事故的重度分析C=后果重度表述造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济损失100造成1-2人死亡，3-6人重伤或重职业病，直接10万元以上，1001-23-61以上，10造成1-25000元以下级别分值说明一级5特别影响二级4影响重大三级3影响较大四级2影响一般五级五级1影响很小一般无人员损伤或虚惊大事后果重度一览事故发生概率等后果重度一览事故发生概率等级风险数值矩阵特别重大重大较大一般很小54321五级5252015105四级420161284三级31512963二级2108642一级1543214〕、风险分级围与颜色代表：别用“红、橙、黄、蓝〞〞代表最高风险。风险级别分值围颜色代表例如重大风险20-25红色较大风险10-16橙色一般风险4-9黄色低风险1-3蓝色5〕、风险管控措施：响企业的正常运作。〞工作领导小组组长永辉组织员工的平安教育和培训入手，提高全部员工的风险防意识和技能。减轻发生事故的后果。、建立风险数据库：〞工作领导小组办公室成员对本单位的危急源数据台账。所在位置 危急源名称所在位置 危急源名称风险等级管控措施责任单位 责任人 监视人联系************************************************************************************************、平面直观风险分置图表〞分布图，并由EHS部在单位醒目位置或存在重大平安风险的区域设置风险告知看板，公告存在的主要风险、风险类型、风险等级、管控措施、管控责任人、责任人联系式等。制作各岗位风险告知卡，标明本岗位存在的主要风险、事故后果、管控措施等容。整体看板构造如附图所示：材质为硬质PVC700*500MM。四、双预控结合〔平安风险分级管控与隐患排查治理〕/台账“逐项排查风的不符合项容，汇总在“平安检查表“，依据五定〔定整改责任人，定整责任人并进展整改。五、层级实施、分级管控、逐级监视由“风险分级管控〞工作领导小组办公室及公司EHS并召开专项会议落实管控措施，由专人进展汇总、并格按“PDCA〞法，持续改进。六、管控措施要求及风险预警预警类型预警色整改期限整改负责人预警类型预警色整改期限整改负责人低风险蓝色整改不过班由班组长或部门兼职平安员一般风险黄色整改不过天由车间或部门主管负责管控较大风险橙色整改不过天由车间或部门经理负责管控重大风险红色整改不过天由公司副总或总监负责管控七、管控实施考核结合云科技受控三阶文件Q/JXZ01030017“EHS治理制度“中5.2EHS奖惩治理进展考核与奖惩。将未遵守分级管控相关措施的人员比照填写“Q/JXZ01030017-01员工违纪通知单“或“Q/JXZ01030005-02隐患整改通知单“，责令八、信息化治理建立平安风险管控和隐患排查治理台账信息化治理工作。实现对平安风险室负进展日常督查其余部门执行状况，做好台账信息化治理以及闭环整改。要求