河南渑池千头肉牛育肥及深加工建设项目可行性研究报告

hhhh亚行贷款豫西亚行贷款豫西农业综合开发工程河南渑池千头肉牛育肥及深加工建设工程可行性争论报告申报单位：三门峡市渑池县旭源牛业开发申报日期：2023年九月河南省利用亚行贷款豫西农业综合开发工程河南渑池千头肉牛育肥及深加工建设工程可行性争论报告申报单位：三门峡市渑池县旭源牛业开发申报日期：2023年九月河南渑池千头肉牛育肥及深加工建设工程可行性争论报告工程名称：渑池千头肉牛育肥及深加工建设工程工程执行单位名称：旭源牛业开发工程负责人：姓名蒋长军职称、职务总经理工程性质：建工程建设地点：渑池县果园乡工程可行性争论担当单位：西北农林科技大学经济治理学院可行性争论负责人：霍学喜职称：教授经济负责人：刘天军职称讲师〔硕士〕技术负责人：朱玉春职称：副教授工程建议书批准单位二〇〇三年九月目 录\l“_TOC_250001“第一章工程背景 1其次章工程建设条件 2第三章建设单位根本状况 4第四章市场分析与销售方案 6\l“_TOC_250000“第五章工程建设方案 7第六章投资估算和资金筹措第七章财务评价第八章

························································第九章农业产业化经营与农民增收效果评价······1····第十章工程的组织治理 第十一章可行性争论结论与建议附录：

··············一、附件····················2········二、附表····················2········三、附图····················2········第一章 工程背景渑池县位于豫西地区，自古以来，农民素有养牛的良好习惯，由过。养牛业已经成为当地农民的支柱产业。然而，养牛业的进展始终停留在农民自发的、小规模、治理粗放和经济效益差的进展水平上，虽然社会存栏量不少，但出栏率低，经济效益差。随着市场经济模、上档次、高质量的肉牛产品，全部这些都预示着，传统的养牛业必需走产业化进展的道路，必需把千家万户组合起来，形成+基地+农户险。基于以上缘由，我们提出肉牛育肥及深加工建设工程，旨在促进当地畜牧业及农村经济的安康进展。其次章 工程的建设条件2.1工程区根本状况16个行政村，150个村民小组，1.9604.63万亩，人均耕地2.4亩。近年来，当地政府紧紧围绕农民增收、集体经济增加这个目20231.532672元，被三门峡市委、市政府授予济实力十八强乡镇有利条件园村，地理位置优越，交通便利，环境幽静，自然隔离好。工程区四12.3℃,51%,178-218天,年均降雨611毫米,7-9月,终年气候宜人,自然环境符合养牛业进展的要求.4.63万余亩，20801200120043005.2万亩，所产优质草品种几百种，还有糠、麸、饼、粕等可利用的饲料原料1000万公斤。全部这些都为规模养殖供给了丰富的饲料饲草来源。另外，工程区有大型面粉加工厂、油脂加工厂、酒厂等，其副产品麸皮、饼粕及洒糟都是育肥牛上好的饲料。150万元建成一座设备先进、环15000育肥场所需饲料。可满足使用。20余人，具有丰富术人员作为本工程的常年技术参谋。制约因素严峻制约了企业的快速进展，亟待改善。第三章 工程承建单位根本状况建设单位概况20233月；20233月三门峡市打算委员会对该工程正式立项批复。20234月在果园乡10030亩，拥有牛舍84500头。202310月为完成渑池县农业综合开发十年规划以南大岭为中10万亩草场建设和草畜配套工程，果园乡安头村、峪峒等村调5000亩，作为千头肉牛育肥基地建设的重要组成局部。202311月我们与上海金晖家畜遗传开发合作，引200头，改进肉牛品种。人才，努力提高工作效益和工作质量，使人力资源得到合理调配。科研开发力量站、兽医站、动物检疫站、畜禽效劳中心和配种站等单位。工程建设1522名，助理4名，众多的职能机构和专业人才为保证该工程顺当实施供给了有力保障。财务状况2023615082.5万元，流淌62.51437万元，资产负债率4.67%。202380087万元。企业财务运行状况良好。第四章 市场分析与销售方案市场分析场来看，牛肉始终是比较紧俏的，近年来，山东、洛阳、南阳、西安4000头以上。本地国营、个5000头左右，市场销路前景宽阔。另外，我国参加WTO后，由于我国各地生产的肉类产品以本钱低、质量好，价格廉价，而倍受外商青睐，多年来出口不断，有着格外宽阔的市场前景。同时本工程区位于豫西经济区的中心地带，牛肉消费量很大，价格居高不下。而且工程区地理位置优越，交通便利，紧临洛阳、三门峡、西安、郑州等大中城市，牛肉市场前景格外好。由此可见，育肥不仅可为国家出口创汇，同时还可带动周边农户参与畜牧经营开发，富强本地经济。产品生产和销售方案本工程是利用国外优良品种架子牛，在短期内集中育肥外销。销往香港、澳门等地。远期将拓展到日本、韩国等亚欧国家。第五章 工程建设方案工程建设规模1500贫困户农民参与养殖业。5002023头，形成路。100产品进展深加工，以适应市场需求。工程建设内容该工程是由肉牛育肥场、肉牛养殖基地〔农户〕两局部组成。以肉牛育肥场为中心，做为内联基地农户，外联市场的龙头企业，把育肥场和养殖农户通过饲养过程的分工和经济利益的纽带联系在一起，养母牛产牛犊，把牛犊养成架子牛，向育肥场供给架子牛，从饲养过措施，对农户饲养的架子牛进展集中强化育肥，承受驱虫、防疫、理目的，供港外销，其主要作用是在市场与农户之间建立起一种联系，养牛变成商品，进一步拓宽农民增收渠道。农户养殖。以4000头根底母牛起步，逐年壮大根底母牛群，使106547564头，每年按一头母牛生产和育成一头架子牛向育肥场和社会供给。育肥场养殖。20235002023头，育肥潜力的架子牛进展育肥。育肥场主要分布在果园、东村、峪峒、南庄等村。辐射带动。该工程实施后，可辐射带动涧北、牛峪、杨村等村建4000余户，参与1500元。牛的饲养治理及育肥技术方案农户选择方案。在工程区内选择养牛在570%3个以上〔其中一人具有初中以上文化程度、两头良种母牛，回收架子牛时，贷款从农户售牛款中扣除。抗病力强，寿命长的品种。在饲养治理上，母牛分娩后五个月内〔即犊牛四个月断奶后〕要配上种，以提高母牛产犊率。为了提高犊牛质量，要特别留意品种改进〔以夏洛来、西门塔耳等优质高产牛为主〕保持牛舍枯燥，防止疫病感染和流产。牛实行掌握发情，争取在八、九月份配种，使犊牛生在次年的四、五12-42.54公斤，15400公斤。、头额方大、背直肋圆、骨架大的架子牛进展短期催肥。催肥分两个阶段，催肥期和稳膘期。在饲喂方法上，承受精碎氨化的草粉与精料混合饲喂，不限饲，自由饮水，添加尿素时，先与混合饲料拌匀，吃料后一个小时饮水。使用酒糟饲喂时，先取干酒糟用水拌湿，再参加15度左3-5天用梳子从头到尾轻轻梳理一次，以促进陈代谢和体重增加。、实施进度10124年到达稳定生产和良性循环。具体实施进度如下：〔1〕202310－12月，工程设计。〔2〕20233－7月，配套设施建设。〔3〕20238－9月，设备的选购和安装到位；〔4〕202310－12月，架子牛进场。〔5〕2023年初，正式生产。各阶段进度建议如下表：时间时间202320232023工程1011123456789101112工程设计配套设施土建工程设备购置架子牛进场投产第六章 投资估算与资金筹措投资估算依据本工程工程投资、设备购置、设备运输、安装费用等依据国家计有关建设方案，依据现行市场价计算。工程建设投资估算520万元。220万元：其中；建设牛肉牛深加工厂企业投资130170〔1、2〕资金筹措520260260〔3〕第七章 效益分析财务评价依据2023年市1997－2023年五年农业年平均投入产业水平，并比照国家同期资料和预期市场状况作为该工程财务估算依据。销售收入和销售税金及附加估算销售收入1258658600〔4〕销售税金及附加估算达产期税费计算如下：销售税金及附加按4%税率计算产品税、营业税，年交纳50.32〔详见附表。总本钱及经营本钱估算单位生产本钱估算育肥场单位生产本钱每头为：16851200485〔5〕78907480元，其400元〔6〕工程总本钱估算1001万元，固定本钱为39.38961.62万元，产品的直接生产本钱包括直接材料费、直接工资费、其它费用、制造费用，共982.13万元。其中直接材料费668.73万元；直接人工191.0795.5326.80万元。〔详见附表、。产品的间接本钱包括治理费用、营销费用，共18.87万元。其中12.586.29〔8〕经营本钱估算975.82其他直接费用、治理费用、营销费用等〔8〕财务效益分析盈利力量分析工程计算期定为10年2023－2023，其中建设期为160%80%生产力量，第四年达满负荷生产。1258206.68万元。〔详见附表〕财务净现值〔NPV〕=596.75万元财务内部收益率〔IRR〕=23.38%静态投资回收期〔PP〕=3.91年动态投资回收期PP〕=4.52年清偿力量分析260465还款资金占利润总额的31.44%，所以此工程不存在归还不了的债务状况。(10)不确定性分析盈亏平衡分析对工程进展盈亏平衡分析，以达年生产力量利用率盈亏平衡〔BED〕进展此项分析：BE＝ 固定本钱 100＝42.15%销售收入－可变本钱以上测算说明，本工程生产负荷到达设计生产力量的42.15%即可保本，工程盈利力量格外强。敏感性分析10%时，对工程财务盈利力量的影响程度如下表所示：工程财务敏感性分析表财务内部收益率〔%〕23.320.316.010.881311较根本方案增减〔%〕-3.0-7.35-12.577静态投资回收期〔年〕3.914.044.936.072较根本方案增减〔年〕0.131.022.16序根本总投资经营本钱销售收入指 标序根本总投资经营本钱销售收入指 标号方案-10%+10%-10%+10%-10%+10%12.57%6.07年，比根本方案增加2.16年。工程的经营本钱超支10%时，经计算，内部收益率=16.03%，比根本方案下降7.354.93年。工程总投资增加10%时，经计算，内部收益率=20.31%，比根本收入，其次是经营本钱和总投资。7.6财务评价结论较强，盈利力量格外强，归还债务力量较高，因此工程在财务具有可行性。第八章 环境影响评价环境影响该工程是一个绿色型工程，远离村庄，无噪音、粉尘、无废气、废水、废渣，对四周环境无任何影响。环境保护与治理措施主要污染来源与污染物便气味不会影响人们的生活。治理措施作农田肥料。9.3环保部门意见该工程根本无噪音、粉尘等污染，能促进自然生态良性循环，场区要美化环境，硬化地面，植树种花，建花园式肉牛育肥场，并乐观完善消防措施，以防为主，消防结合，符合《河南省环境保护条例第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营效果评价的主导产业，将有效促进工程区产业构造调整，推动种植业由粮、经二元构造向粮、经、饲三元构造转化。本工程实行+基地+农户”现了小生产与大市场、大流通的对接，从而激发了农民的乐观性，推动了工程区产业化经营的进程。农民收入增加状况30001500户33000540050001500余〔11〕农户生产本钱估算3457.2元,其中:2800元,饲料费：548元，工资及福利费：91.2元，水电费：10元。防疫费：8元。(12)其它社会影响〔牧工程的深入实施，大规模进展草业，既可美化环境，又可防止水土流失；大规模的草食家畜进展，可使大量的农作物秸杆过腹还田，既防止燃烧污染环境，又可肥田改进土壤，培肥地力，促进粮食增产，实现农业生态环境的进展，延长产业化链条，把区域转变经济优势。第十章 工程的组织治理组织机构与职能划分系，为工程的顺当实施进展指导和保驾护航。立核算，自负盈亏，科学治理，自我完善。场长是法人代表，职工实行聘任制，依据劳动岗位状况确定人员多少，多劳多得，奖罚清楚。工程经营治理模式本工程实行+基地+签订养殖回收合同，明确各方责、权、利，结成利益均沾、风险与共的经济共同体。技术培训85%95%水平。第十一章 结论与建议争论结论建设条件完全具备，技术条件成熟，经济效益显著，带动力量强，辐射面积大，社会效益明显。因此，建设该工程是必要的，也是可行的。建议及早赐予批准立项，尽快组织实施。工程建议1、建议列入国家农业综合开发工程打算，早日批准，早日实施，早日见效。2、为削减投资，建议该工程土建工程不宜太大，应因地制宜，以有用为前提。3、尽快跨入龙头企业行列，带动全县相关产业的进展，成为全县的经济增长点。4、应加强与高校、科研机构的合作，按产学研相结合的思路，不断加强肉牛的品种改进技术，提高牛肉质量。OO三年九月附录一、附件附件一建设单位营业执照副本复印件附件二建设单位上年度资产负债表、损益表附件三担保单位承诺书附件四验资报告附件五公司章程二、附表三、123456789101112附图育肥场建设投资表屠宰加工厂基建设备投资表资金筹措及用款打算表利润及利润安排表育肥场单位本钱表固定资产折旧及摊销估算表工程产品本钱费用表工程财务现金流量表〔全部投资〕工程财政有偿资金归还表农户饲养牛群产值收益表农户养牛单位本钱表1工程区行政区划图2工程地点分布图1项目名项目名称面积〔平方米〕单价〔元〕金额〔万元〕土建投资12、其它15小计配套设施投资小计合计1、征地费用30亩6000182、育肥牛舍1500200303、仓库10060064、办公宿舍150800125、消毒室2580026、配实室406002.47、伙房餐厅607004.28、粪场400552.29、氨化池710、青贮池6.411、围墙道路大门14.81201、供水系统7套40000282、饲料加工机械4套30000123、运输汽车4辆85000344、手推车20辆6001.25、称量用具2套50000106、药械8套60004.87、安装费用32.48、冷配网点设施80001.69、办公设备3000061002202屠宰加工厂基建设备投资表项目单位数量单价(元)金额(万元)一、土建工程1、征地亩5030001.52、冷库平方米10070073、屠宰车间平方米806505.24、加工车间平方米1306007.84、办公关心用房平方米6050035、库房平方米700300216、其它二、设备4.51、制冷设备套182套243、运输工具174、办公用品55、水电66、其它10合计合计1303资金筹措及用款打算表项目金额〔万元〕一、资金筹措5201、申请亚行贷款2602、自筹二、用款打算2601、育肥场建设投资2202、牛肉加工厂投资1303、流淌资金170合 计5205

育肥场单位本钱表

序号工程序号工程数量单价金额1购牛1120012002饲草18000.11803饲料18011804水电105人工906防疫治疗157其它10合计16856牛肉加工单位本钱表

加工一吨牛肉项目加工一吨牛肉项目单价(元)用量金额(元)生产本钱78901肉牛(头)14965.074802短期饲养费(头)155.41603辅 料404产品包装费505燃料(吨)650.3206水电307工资福利308修理费209经销费6010治理费50

年份数量原值增值粪价畜力总收益140004808401248138025080609.61066.815.2460.961752.636378765.361339.3819.13476.5362200.4147564907.681588.4422.69290.7682609.5857564907.681588.4422.69290.7682609.5867564907.681588.4422.69290.7682609.5877564907.681588.4422.69290.7682609.5887564907.681588.4422.69290.7682609.5897564907.681588.4422.69290.7682609.58107564907.681588.4422.69290.7682609.583吨，10元/吨15亩＊8＝120元12002100元12农户养牛单位本钱表 单位：元序号工程犊牛 6-15个月龄牛成年牛〔年〕1饲草3255345202饲料2234634403水电1010124人工91.291.21205防疫治疗810156其它合计657.21108.21107渑池县旭源牛业开发千头肉牛育肥及深加工建设工程简 介主管单位:渑池县农业局承办单位:渑池县旭源牛业开发20231015000吨的牧草加工厂一个，80亩，科技人员5名，职工46名，是渑地是畜牧龙头企业。520万元,千头肉牛育肥场,220万元,年育肥肉2023头;1个,130万元,100吨;1701500贫困农户参与养殖,形成+农101258206.68万元。主要经营活牛出口和深加工产品出口,做大做强肉牛产业，办成具有国际市场竞争力的创汇企业。2023年九月XXXX村养牛工程可行性分析报告工程单位：XXXX村大型肉牛养殖繁育基地工程名称：千头肉牛养殖工程可行性分析报告负责人：XXX〔Tel:000000000〕编制日期：2023年元月第一章总论一、工程名称及工程地址工程名称：改进肉牛育肥工程地址：XX县XXXX村XXXX饲养场二、工程单位及负责人该工程负责人：XXX该工程总投资727147万元，360万，流淌资金100120万元。建设每年育肥肉牛150头，十年育肥肉牛1000头的肉牛育肥场及交易市场。三、工程建设的有利条件和建设意义随着开放搞活，膘牛和牛肉的出口量越来越大。改进牛具有体大强健，易育肥，肉质好，易治理等优良特性。经过本品种选育和肉牛改进，品种质量得到大幅度提高，改进后的杂交一代牛，竟育肥试验，8月龄全体重达400公斤以59.7%48.6%，符合肉牛标准，并且其肉质鲜美，养分丰富，市场前景宽阔，具有很好的进展潜力。四、可行性争论的主要依据1、该工程可行性争论的依据是依据国家关于《农业经营性投资工程治理方法》的有关规定指出的，符合国家产业政策。2、资源优化配置的客观需要BMY、西门塔系列品种优良。陇川县清平乡具有丰富的饲草、饲料资源，具有进展养牛业得天独厚的资源优势。郑家村自然条件优越，甘蔗头、冬包谷等饲草、饲料的品种资源丰富，有上千亩草地，有进展肉牛的潜力。3、农村致富奔小康的需要。进展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径。养牛风险小，投入少，收益高。由企业带动农户，农户负责母牛和牛犊的饲养。企业负责架子牛的收购并强制育肥，将会大大提高农民养牛的乐观性。养牛还能带动相关产业的进展，既可以拓宽农村地方财税，到达富国强民的目的。4.提高人民生活水平的需要。一方面缓解牛肉共需冲突，确保有效供给。我国人均牛15%，市场牛肉供不应求，其1：1上升3：1.同时，人们的膳食构造以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增加，假设系统开发肉牛深加大供给优质化，多样化、高档化的牛肉绿色食品，有利于优化膳食构造，提高人民的生活水平。5、促进生态农业良性循环进展的需要。从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。畜牧业依靠的负担。进展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保意义。6.实现农区畜牧业进展战略变化的需要。50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的阅历证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种1：1左右时，农业产业才能到达构造最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开拨肉牛基地，引导千家万户农民进入日益进展的市场，提高组织化程度，推动生产经营规模化进展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效进展。其次章市场分析及推测随着改革开放的不断深入，市场经济的不断进展，任命物质生活水平的不断提高，膳食构造不断进展变化，对肉、蛋、乃的需求量将越来越大，每年将以20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食构造中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加145%，产量达340万吨，平均占有量翻了一番，即便如此，我国人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平为15公斤，兴旺国家则高达30-60公斤左右。我国每年从国外进口牛肉大约15万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景格外看好。如北京地区拥有1200使馆、商住机构聚拢在此，各类宾馆、饭店林立，牛肉及其食品养分丰富，深受消费者欢送，需求潜力相当大，北京清真肉类加工中心及加工厂等每年牛肉需求量缺口就约在4000-5000吨，需从国外大量购进。特别是上海、杭州等地区作为国家金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300-500万人次，而周边城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求量更大，引育杂交后的鲁西黄牛、西门塔尔牛、夏洛莱牛以肉质细嫩，味道鲜美，养分丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。特别是西部大开发的实施，中原西部油田的开发，其产品将由国内市场转向国际市场，市场更加宽阔，可见该工程的实施，将会填补这一国内市场不久的将来，牛肉食品将在人们饮食中占有主导地位，朝着养分、便利、物美价廉、适销对路的方向进展，具有格外广前牛肉进口比5年前增加了7倍多。今年来我国生产的牛肉不仅供就国内市场，还以肉质鲜美等优势在港澳、韩国、俄罗斯及东南亚地区有较高的竞争力，深受外商的欢送。第三章工程建设的根底条件一、养牛业有肯定的规模和数量。美等优点，养牛业已成为农民农家致富奔小康的有效途径，农民养牛乐观性越来越高，饲养量逐年增多。二、有优良品种优势2宰率达68.7%，肉牛改进工作的推广可以为根底建设供给良种资源。三、有丰富的饲草饲料优势质根底和科学饲养的条件。四、有健全的效劳体系牛重点村设立了冷配改进点，可为工程建设供给技术保证。五、有较好的能源、水电及公用设施条件地区电网，电力供给有保障。六、有领导重视目建设供给了诸多有利条件和良好的外部环境。七、有优越的养牛场建设条件养牛场以XX乡的草场资源和甘蔗资源为根底，建设育和数量，是较为抱负的肉牛生产基地。综上所述，肉牛饲养开发是可行的。第四章 工程实施方案一、工程构成本工程由本场具体实施：1、建设年出栏百头的育肥牛场。2、肉牛育肥场，包括育肥牛牛舍、饲料间、青贮窖，相关污水处理工程、公用设施等。二、生产纲要〔一〕数量和质量1、产量〔牛：年育肥肉牛10000头2、质量：购进待育肥架子牛的活重150-300，牛品种以〔父本夏洛莱牛650-750公斤左右。3、饲料机械包括青贮饲料机械及配套以及精饲料粉碎机等，详见下表：饲料机械设备表〔二〕生产组织形式本工程肉牛育肥场生产的主要方式为集约化育肥，由本工程实施单位建设肉牛育肥场并组织养殖作业。1、架子牛选购：选购架子牛的依据为牛年龄、活重、体形外貌、品种、安康状况