程序文件流程图

程序文件流程图(总33页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOnel-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除质量手册编号 错误!未定义书签。程序文件编号 错误!未定义书签。d.质量记录编号 错误!未定义书签。附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图..错误!未定义书氯附图2：外来受控文件受控流程图 错误!未定义书签。质量记录控制流程图 .错误!未定义书签。内部质量审核工作流程图 错误!未定义书签。进货检验的不合格品控制程序 .错误!未定义书签。产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 错误!未定义书签。产品最终检验的不合格品控制程序流程图 错误!未定义书签。产品实现过程中不合格品控制程序流程图 错误!未定义书签。A类纠正措施流程图 错误!未定义书签。B类纠正措施 错误!未定义书签。C类纠正措施 错误!未定义书签。《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 错误!未定义书签。财务状况预警系统 错误!未定义书签。预防措施的制订、实施和评价 .错误!未定义书签。管理评审控制程序流程图 .错误!未定义书签。人员招聘录用程序流程图 .错误!未定义书签。培训程序流程图 错误!未定义书签。考核程序流程图 错误!未定义书签。产品实现过程策划程序流程图 错误!未定义书签。策划依据 错误!未定义书签。产品要求的识别与评审过程 错误!未定义书签。产品合同修改过程 错误!未定义书签。市场信息控制过程 错误!未定义书签。设计和开发控制程序 错误!未定义书签。采购控制程序流程图 错误!未定义书签。生产运作程序流程图 错误!未定义书签。测量和监控策划程序 错误!未定义书签。体系业绩的测量和监控过程程序 错误!未定义书签。过程的测量、监控和分析程序流程图 错误!未定义书签。产品测量和监控程序流程图 错误!未定义书签。持续改进过程控制程序 错误!未定义书签。质量手册编号XX/XX—X 年号I 文件代号程序文件编号质量记录编号xx/xx（xx）—xx—x 序号 年号 部门代号 文件代号 组织代号质量记录编号

文件回收文件草拟（编制）文件审核图1文件批准文件修订提出文件发放 二7 文件作废提出文件回收文件草拟（编制）文件审核图1文件批准文件修订提出文件发放 二7 文件作废提出文件管理文件制订提出文件签收、使用文件归档＜附图2:夕卜来受控文件受控流程图质量记录控制流程图内部质量审核工作流程图进货检验不合格品产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2A类纠正措施流程图施不合格原因分析评审和决定纠正措施不合格信息收集验证和评价纠正措实施纠正措施文件原因纪律、培训操作原因修改文件体系记录评审审核外部信息施不合格原因分析评审和决定纠正措施不合格信息收集验证和评价纠正措实施纠正措施文件原因纪律、培训操作原因修改文件体系记录评审审核外部信息不合格信息收集不合格报告 体系记录 过程信息 技术资料不合格原因

分析、措施制订

实施纠正措施《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理总管理者代表审阅填报附页收集、编写签发、发班组学习企管办汇财务状况预警系统预防措施制订、实施和评价制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门

各部门总结

各部门上报总结

起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议人员招聘录用程序流程图审核员批准批准改进建议分析、评估培训效实施培训计划制定培训和培训预制定培训实施计划 ---I确定 ―I确定各类人员培训J审核员批准批准改进建议分析、评估培训效实施培训计划制定培训和培训预制定培训实施计划 ---I确定 ―I确定各类人员培训J培训课程培训参加人I培训方法培训要求批准审核确定员工考核结果员工绩效评定确定考核目标制定考核计划谷观察与考核自我评估 与员工沟通能力评定考核工作态度评价考 核 7员工绩效自我评估 实施考核根据规定奖惩♦批准审核确定员工考核结果员工绩效评定确定考核目标制定考核计划谷观察与考核自我评估 与员工沟通能力评定考核工作态度评价考 核 7员工绩效自我评估 实施考核根据规定奖惩♦考核人员与员工沟通— 绩效评估指标能力评估指工作态度指要求识别市场信息审核策划评审I-确定策划大纲编制产品实现过程策划书-f顾客或合同对产品要求确定工艺标―准—制定工艺流程确定产品检验标准方式公司资源配―置要求识别市场信息审核策划评审I-确定策划大纲编制产品实现过程策划书-f顾客或合同对产品要求确定工艺标―准—制定工艺流程确定产品检验标准方式公司资源配―置T—质量要求约束条件目标值产品质量目标配置资源国家标准工艺标准I制定实现过'程所必需文策划依据策划输入策划输出产品质量目标

——值——快过程控制有关文 件 *产品实现i程中各项标准>1~~工艺流程>人力资源配置产品过程检验及

最终检验的核算产品要求的识别与评审过程产品合同修改过程市场信息控制过程设计和开发控制程序设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准—采购实文件审一批采购产品、验证/对供方能力评价不合格米购产品入库*编制米购文合格采购实文件审一批采购产品、验证/对供方能力评价不合格米购产品入库*编制米购文合格不合格合格生产运作程序流程图测量和监控策划程序策划目标过程测检企业业绩测管理评审产品测检策划评价策划需求策划方案相关方满意度测策划批准实施计划评价指标方法措施工测量和监控策划程序策划目标过程测检企业业绩测管理评审产品测检策划评价策划需求策划方案相关方满意度测策划批准实施计划评价指标方法措施工体系业绩的测量和监控过程程序求屋征询过程征询时间回复内容检——验——回复时间合同终结审求屋者征询意见过程过程供