质控室工作方案年度工作目标

质控室工作方案年度工作目标类型 目标/指标 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法项为零；完成率在

源

位1、销售额目标 7.68亿元

财务部每月公布实际销售额

销售完成率=当月实际额÷目标值×100%

45%~70%之间，每完70%奖1倍封顶。

物流部质量反2物流部质量反2、质量问题投≤10条/馈表及质控部诉月短信处理记录表。物流部质量反3、客户质量信息处理率100%馈表及质控部短信处理记录表。

超降1条降罚本项权 物流部/重的20%，1倍封顶。 质控部

质控员/数*100%

到达100%，得本项工保底。

物流部/质控部 主管每月与质控部或80%以下，本每月与质控部或80%以下，本4、比对试验合合格率试验室比对结科室内比对试验项为零；完成率在

合格指标/总的检验指标

质控室 质控员标

5、特别点监控目标

控≥65%

含量待检不符合/含*100%≥8天•人；月工作量6、检验量目标 定额≥化天数*8

按工作量核定表中规定计算7、制定品控标准指标8、原料质量掌握目标9、需求转化标准

12个/月1家/月≥2/月

质控部标准统计表质控部厂家原料质量掌握记录表质控部标准统计表主管现场检查

公布数-目标数现场查找质量控

81%~10081%~10015%80%以下，本项为零；完成率在81%~1001%，得本项的5%；完成率在100%以上，每质控室质控员11%，奖至本项的1倍封顶。80%以下，本项为零；完成率在81%~1001%，得本项的5%；完成率在100%以上，每质控室质控员11%，11个增加本项工资20%20%超降1条得本项工作

质控部 主管质控部 主管质控部 质控室查 个/月表每半月一次质/月/人

制中存在的问题且已处理完成数学习创的实际

10%，下不保底。完成1条，得本项工

《现场主管质控部11、创PK

控部创评估会

20%。

创评 估表过程、训练/辅导指标

/人

人事行政办抽查统计

实际训练/辅导小时数

10%。

人事行主管政办13装口、车标样检查记录治理13装口、车标样检查记录治理表品标样每2

20%，扣完为止。

质控室 质控员出货监控

一次

对检查状况进展分析评价和成分析报告。

2过程检查签单次数/4

20%，扣完为止。

质控室《特别点检查

质控员质量检查确性、完整性、准时性

室95%

位记录表依据培训打算

〔抽检批次-不符合批次〕/抽检批次达成率%=月度实施打算/打算目

80%为0，80—100%，倍封顶。0

质控室 质控员对检查状况进对检查状况进80%，本项收入行分析评价和完成率=每月检查01%，得本成分析报告。次数完成率/45%1.2倍封顶成率

抽查每月部长按重

率%=实绩/*100%

政办 主管成率息准确率数据分析

≥90%条//位人

划完成状况统计质控部长检查任检查记录质控部每月统计报过来的质量总结与数据分析表质控部每月将

*100%(不能量化的估算)

目标考核通用公式 质控部 主管月制订与完善98

制订的标准文统计

实际发生的不合格数实际发生的不合格数11核表/质控部主管实际数11汇总表/主管质控部

1111

文件汇主管总表22、受训

时/月人，时/月/人

查培训签到表 实际数—目标数

政办 质控员其次局部：资源及其经营、现有资源及其经营最大化。外部资源及其经营总公司质控部业务上指导和支持。每周的质量周报，科室周工作总结和打算请教质控部，寻求指导和实现纠偏加速。公司的产品获得国家免检资质，充分利用这一资源，突出产品质量特点，提升市场竞争力。、需求资源及其经营、培训以解决公司快速进展与质量治理滞后的冲突。、市场质量调查经费每年两次组织生产、储运、质控等人员深入市场进展质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改进的方向。质量治理体系的建立和运行ISO9001质量与ISO14001环境治理体系的建立，通过体系的有效应用，保证质量和环境方针、目标的实现。第三局部 重点性工作措施强化过程监控通过有效地质量监控与检测，准时觉察生产过程的特别状况，削减不合格品的产生。重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。通过创、质询和“一日一设想”的推动，改进监控方法，抓好特别点掌握，促使质量改进措施有效实施。检测效劳意识的提升原材料检测准时准确,为生产确定配方供给科学的数据支持。大质量观念的形成质量治理和掌握向供给商、市场销售渠道和用户延长。质量责任落实到人,使质量在每一个环节都能得到有效地掌握。通过创活动的开展和深化，促使产品质量、效劳质量有一大的提升。推行全面质量治理实行全员、全过程、全企业的质量治理，明确各岗位质量责任，实行质量首问责任制。在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。提高业务力量，加强执罚力度。通过岗位培训和传帮带工作开展，帮助进员工尽快适应岗位要求。PK,促使质控人员提高业务素养和工作热忱。严格《品控标准与惩罚细则》的执行，使违反标准要求的行为得到教育，实现纠偏加速。标准、标样的建立和维护立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,准时修订和完善标准，不断地满足顾客的需求。依据产品质量标准制订原辅料标准。充分发挥标准、标样在质量治理中的作用，符合标准、标样就包装、入库、出厂，不符合标准、标样就返工。第四局部：组织架构〔包括岗位分析〕质控室主管：1人质控室主要职责部门编号：定岗：2〔个〕直属领导：总经理关键目标：定员：6〔人〕·制定公司年度质量目标；·通过市场调查、客户反响，制定标准，掌握产品质量，突出产品质量特点，到达客户满足；·制定公司质量治理的制度、规定、流程，监视执行并持续改进；·收集、制定标准，满足公司生产、研发需要的检测；主要职责：。质量把关进货质量关：对进厂的原材料依据标准进展分析检验，合格的准予使用，不合格的通知物流室予以退回，确保入库原打算是否投入下一道工序。成品出厂关：对最终产品依据质量标准进展检验，不合格品一律不准入库、出厂，对入库合格100%。。质量监视负责监视产品质量标准的执行状况，是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。不受干扰地完成检验监视任务。。质量交涉实物状态，确认实物质量，以此来分清质量责任，商谈善后处理。当双方争吵意见不能统一时，共同商定仲裁单位，托付仲裁检验，依据检验结果，确定质量，分清责任，再商谈善后处理。。质量改进产品质量。岗位名称：主管岗位名称：主管定岗人员：1〔人〕·确定公司质量目标，分解到相关部门或岗位，检查催促完成；·通过市场调查，把客户对产品的要求转化为公司产品标准；·通过过程掌握、检测保证产品质量符合已确定的产品标准；·通过跟踪国家和行业的信息，保证公司执行相关的规定；·通过创突出产品不板结、颜色全都、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点.岗位编号：直属上级：质控部部长所在部门：岗位目标：质控室下属岗位：3 〔个〕主要职责：·日常治理〔25%打算，科室工作打算与总结分析报告。。质量治理15%：执行公司《品控标准与惩罚细则年质量目标完成状况，组织产品外观质量评比。。检测效劳治理〔10%：按时安排完成取送样检测分析，为生产和农化效劳治理供给改进分析依据。。培训和绩效治理〔15%作示范，做好传帮带和质量治理绩效考核工作。。本钱治理〔10%〕:编制科室费用预算，掌握检验费用和劳务用工费用，降低质量治理本钱。。标准治理〔15%：产品标准标样的建立和治理，质量标准的修订和完善，检验和监控治理流程的优化和完善。。信息治理〔10%市、省质量技术监视局及肥质检中心的业务询问和沟通。。计量治理：计量器具的申购打算，联系计量局对计量器具进展周期性检定，检查计量器具的日常维护和保养。。肥料登记治理：配方产品的登记送检及资料预备，上报县、市土肥站初审。到省土肥站办理肥料登记证和备案推举函。岗位要求：1、学历·大学专科以上，农学类、治理类、分析类专业，具有丰富质量治理阅历。2、资格·53、技能·较强的领导、组织、沟通、协调力量。·生疏国家、行业质量法律法规，政府及相关职能部门的办事流程。·生疏产品及相关的标准，与标准的制定流程。4、年龄·四十岁以下。5、其它要求·生疏质量、环境、安全治理体系。第五局部：考核鼓励、员工酬劳构造：=+季度〔年度〕绩效提成〔奖金〕+生活福利+专项奖金。850元/月、主管职员1500元/月、中层职员2023元/月。标准工资、生活福利不列入考核范围。季度〔年度〕绩效提成〔奖金〕按岗位、职务、力量设定参数值，以每月绩效考核结果预发。生活福利标准按公司制度执行。备注:1、按拓展制造实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的安排。2、30%30%，在每季度首月的发放40%，在每年的一月份由母公司发放；在每局部发放之前离职的员工，均不能享受。、结果目标与过程指标考核原则30%封顶保底。过程指标考核，承受85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶，75分保底，每分分值=过程提成÷85。各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。指标销售/毛利/专项奖金目标备注工程完成率%≤45%45%＜X≤70%＞70%得分01指标销售/毛利/专项奖金目标备注工程完成率%≤45%45%＜X≤70%＞70%得分014%11%奖至本项的1封顶结果目标考核计算方法：/进出货量/占用供给商资金/原材料下降等目标〕)/目标×100%+100%〔如吨肥制造本钱/资金周转天数/中转/流转本钱等目标〕指标指标产品质量合格率/养分含量达成率目标备注工程完成率%≤80%80%＜X≤100%＞100%得分015%15%奖至本项的1顶指标指标其他结果目标备注工程完成率%≤80%80%＜X≤100%＞100%得分015%11%奖至本项的1封顶〔如创条数/合理化条数/培训时数等目标〕过程指标考核计算方法：在年度工作目标中已表达清楚。各岗位总权重比例安排表考核构成考核构成岗位结果目标总权重过程指标总权重主管质控员60%50%40%50%岗位指主管岗位指主管A、B级结果目标标1、销售额目标10%10%2、质量问题投诉5%3、客户质量信息处理率4、比对试验合格率10%10%5、特别点监控10%6、检验量目标15%7、制定品控标准指标5%8、原料质量掌握目标5%9、需求转化标准5%10、现场工作检查15%11、创PK10%合计60%50%12、常规事项完成率1513、标样建立及治理1514、生产过程和出货监控2015、库存产品的质量检查1516、检验结果信息准确率15过17、受训15程指标程指标18性19、训练/辅导20、训练打算达成率21、质量总结与数据分析、标准文件的制订与完善合计2010151515〔40%〕85〔50%〕85、目的KPI阅历并制定改进措施。通过对改进展动的跟踪，把改进方案落实到行动上，实现持续改进。通过制度化、法制化平台，逐步制造每个员工都对公司目标实现承诺的工作气氛，最终使公司的预定目标得以实现。、质询周期与内容类型打算时间质询层面会议目标部门会议要求旬质询每月111会 日、21日科室层面对10天来目标治理状况的科室主管主公司分管领导参与，按要求填写两个表落实状况进展质询 持/各科室 格，会后其次天反响到分管领导和质询室、应用表格

目标完成状况质询表格量化目标完成实绩量化目标完成实绩缘由改进措施预期目标权重配分完成结果考评部门自评年度目标分解本月重点工作主管领导阅批：主管领导12345123456治理工作质询表部门： 年 月类别 内 容绿灯改进说明

班组层面的5天质询：质询会后填写此表交由部门存档；公司层面的质询：质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。黄灯：本科室本月尚需完善、改进的三项工作。红灯：本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。徐州质控室主管岗位月度绩效考核表类型目标/指标权重类型目标/指标权重配分完成实绩数据来源自评考评1、销售额目标10%SAP系统数据(财务室)物流部质量反响表及质2、客户质量信息处理率10%结果目标小计过程指标控部短信处理记录表3、制定品控标准指标5%质控部4、原料质量掌握目标5%质控部5、需求转化标准5%质控部6、现场工作检查15%质控部7、创PK10%质控部60%8、常规事项完成率15质控部9、检验结果信息准确率15质控部10、训练/辅导10人事行政办11、训练打算达成率15人事行政办12、质量总结与数据分析15质控部13、标准文件的制订与完善15质控部小计小计40%〔85〕直属领导沟通意见自评签名考核签名审核签名核算签名质控员岗位月度绩效考核表类型目标/指标权重类型目标/指标权重配分完成实绩数据来源自评考评1、销售额目标10%SAP系统数据(财务室)2、质量问题投诉≤10/月5%10准时性20质控室小计50%/85分------------分直属领导沟通意见自评签名考核签名审核签名核算签名结果目标3100%10%质控部50%月检验台帐4、特别点监控≥65%10%(质控室)月检验台帐5、检验量目标≥8N15%(质控室)小计50%6、受训15人事行政办7、标样建立及治理15质控室8、生产过程和出货监控20质控室9、库存产品的质量检查15质控室质保员岗位月度绩效考核表姓名： 直属领导：质控主管 考核期：年 月类型目标/指标〔量化/细化〕权重配分完成实绩