电器公司质量保证手册

年5月29日电器公司质量保证手册文档仅供参考发放序号:文件编号:压力容器制造质量保证手册第五版编制:审核:批准:文件层次:第一层目录章节号内容页次01····························前言302····························发布令403····························任命令604····························质量方针和目标705····························质量保证手册的范围及管理1006····························术语和缩写12第一章························管理职责15第二章························质量保证体系38第三章························文件和记录控制44第四章························合同控制49第五章························设计控制51第六章························材料、零部件控制54第七章························工艺控制61第八章························焊接控制67第九章························热处理控制74第十章························无损检测控制79第十一章······················理化检验控制84第十二章······················检验与试验控制88第十三章·····················设备和检验与试验装置控制95第十四章······················不合格品(项)控制99第十五章·······················质量改进与服务100第十六章······················人员培训、考核及其管理102第十七章·······················其它过程控制104第十八章······················执行特种设备许可制度105附录1质量管理程序文件目录107附录2质量管理制度目录108附录3质量体系通用工艺守则目录110附录4适用的质量记录样表目录111附录5压力容器制造法规标准索引目录114附录6D级压力容器制造资源状况117附录7手册修改记录12901前言企业概况02发布令发布令为加强管理、保证压力容器制造质量、提高效益和降低成本,本公司根据<特种设备安全监察条例>、<锅炉压力容器制造监督管理办法>、<锅炉压力容器制造许可条件>、<TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求>等相关标准的有关规定,结合公司的实际情况组织重新编制了<压力容器制造质量保证手册>第五版,完善和健全了质量保证体系。本手册是我公司压力容器质量管理中的纲领性文件,也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺,它具体阐述了公司的质量方针和质量目标,描述了我公司质量保证体系的构成,对<TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求>中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定,完全符合<锅炉压力容器制造监督管理办法>、<锅炉压力容器制造许可条件>。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则,现予以颁布实施。本手册适用于我公司制造的所有压力容器产品。公司各部门和全体职工必须认真学习,贯彻执行,严格按照<压力容器质量保证手册>的规定去做,为提高压力容器产品质量和工厂的信誉而努力。值此<压力容器制造质量保证手册>发布之际,我郑重重申:1、我对本公司压力容器安全质量承担全部责任;2、为保证质量保证体系的正常运转,特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作,并任命各质量控制系统责任人员对压力容器制造过程中的质量控制负责。3、质量保证体系机构组织上有独立性,在处理压力容器产品质量问题享有最高的权力。本手册6月30日予以正式发布,并于7月1日起正式生效并在全公司范围内运行实施。总经理:7月1日03任命令任命令(关于任命压力容器制造质量保证体系人员的决定)一、压力容器质量体系系根据法律、法规、规章和质量手册在执行质量策划、控制、保证、协调、验证、评审和改进等方面有充分明确的责任和行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性,以保证质量体系持续有效顺利运行,并向我直至上级报告质量体系的状况和效力。 特此任命 总经理:7月1日抄报:04质量方针和质量目标质量方针和目标确保为顾客提供满意的产品和服务,结合我公司实际情况,确定我公司的质量方针和质量目标如下:质量方针:科技创新,以优质的产品,高效的服务,持续地满足顾客要求。质量目标:焊接无损检测一次合格率达到96%以上;水压试验一次合格率达到97%以上;半成品一次合格率达到95%以上;进货检验率达到100%;顾客检验满意度达到92%以上;质量目标量化和分解:焊接无损检测一次合格率达到96%以上焊接人员由公司办根据公司实际情况进行必要培训,培训合格项目达到100%。生产科下达生产计划同时根据产品焊接结构特点、焊工合格项按排生产。焊工合格项目与产品焊接结构类型达到100%。技术科、工艺科对焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡的正确性达到100%。检验科对生产过程中焊接表面检验,一次合格率达到97%以上,对焊接无损检测一次合格率达到96%以上,对水压试验一次合格率达到97%以上。供应科在购进焊接材料要求合格率达到100%。对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按<焊接控制程序>规定达到100%。设备科对焊接设备完好率达到99%,并对烘干箱温度表、焊机电流表、电压表在有效计量检定期内,实现计量校准100%。制造车间对焊接的坡口尺寸、组装间隙、对接偏差,要求一次合格率达到96%以上。水压试验一次合格率达到97%以上技术科、工艺科根据有关规程标准要求编制完整的<水压试验工艺>、压力试验工艺卡片技术资料达到100%。设备科要求水压试验设备完好率达到100%,对所用的压力表在有效计量检定期内。水压试验应在无损探伤合格后进行,车间操作人员、检验人员要按照技术科、工艺科提供的<水压试验规程>进行达到100%。半成品一次合格率达到95%以上1、技术科、工艺科按图纸标准要求编制完整工艺卡片达到100%。2、生产科按照工艺卡片的要求安排相关工种进行加工达到100%。3、供应科按照图纸要求提供合格的原材料达到100%。4、设备科要对半成品所需的设备,工装模具的完好率达到100%,并对检验工具在周检期内。5、检验科要对半成品表面焊接质量要求达到97%以上,对接间隙、坡口尺寸、错边量要求一次合格率达到95%以上,对弯管抽检率要求一次合格率达到95%以上,半成品外型尺寸要满足图纸、工艺要求。进货检验率达到100%技术科依据压力容器图纸编制材料、外购、外协件消耗定额资料达到100%。供应科按考核合格的分供方采购原材料并索取材料的质量证明文件达到100%。质检科材料检验员对分供方提供的材料(包括原材料、焊材、辅机及外协、外购件等)质量进行100%检验。顾客检验满意度达到92%以上生产科负责安排人力、物力,及时为用户服务达到100%。包括顾客检修人员入厂观摩学习,顾客到现场参加关键项目的监督检查等。售后服务部经过信息反馈,定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见达到100%,并及时报质检科。质检科对反馈质量问题负责确认,现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100%。质量目标考核:为了更好的实现我公司的质量目标,每年由质保师组织质管办对各个部门完成质量目标情况进行一次考核,根据考核情况及时调整,保证质量目标的顺利完成。总经理:二00八年七月一日05质量保证手册的范围及管理一、质量保证手册的范围:本<质量保证手册>依据<TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求>对质量体系的要求,用于本公司生产制造的所有压力容器产品。适用于压力容器从设计、制造、售后服务等全过程的质量控制,同时也适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。本<质量保证手册>描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术科、质检科、供应科、公司办、质管办等各部门及压力容器质量保证体系专业质量控制责任人员等。本<质量保证手册>是从产品设计、开发、生产、服务全过程进行了充分描述,对内是质量体系运行中应遵守的基本法规,对外是本公司质量保证能力的证实文件。质量手册的管理1、质量保证手册是我公司质量保证活动的根本法规,为保证产品质量,全公司各级人员必须学习<质量保证手册>制定的全部内容,严格执行本手册规定的全部内容,严格执行本手册制定的各项管理方法和管理制度,对任何违反本手册的行为都要按违反厂规厂纪进行处理。2、本手册由质管办组织各质量控制系统责任人员进行编制,经质量保证责任师审核,总经理批准颁布。其它任何部门、个人无权进行。3、质量保证手册的发放,由质保师批准,质管办控制,按分号发放,并予以登记,持有者必须妥善保管好<质量保证手册>,如有损坏或遗失进行经济处罚。4、质量保证手册的修改由质保师负责,各专业质控责任人员、部门负责人,车间对需要更改的内容以书面形式提出报告,质保师负责组织讨论。确任整改内容后,经总经理批准,然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页,手册中原有被更改的内容作废。5、手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。6、各手册的持有人不得将手册私自外借,如需外借必须经过质保师的批准。7、手册再版后,原第四版同时作废,手册持有者需将原手册上交以换新手册。8、手册持有者离开本公司,必须将手册交回公司质管办。9、本手册的解释权属质保师。06术语和缩写质量保证手册中使用了许多常见的质量术语和专业词汇,为避免混乱,有关质量术语和定义均以GB/T19000-为准,其中:1、<特种设备安全监察条例>简称<条例>2、<锅炉压力容器制造监督管理办法>简称<管理办法>3、<锅炉压力容器制造许可条件>简称<许可条件>4、<锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则>简称<检验规则>5、<锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则>简称<焊工考规>6、<特种设备无损检测人员考核与监督管理规则>简称<无损检测考规>7、<压力容器安全技术监察规程>简称<容规>8、<GB150-1998钢制压力容器>简称GB1509、<GB151-1999管壳式换热器>简称GB15110、三按:按图纸、按工艺、按标准11、三自:自检、自分、自做标记12、三检:首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检13、R(Reviewpoint)审阅点(第三方或监督检验用审阅、审核(Audit)为确定某些工作符合要求所采用,对文件、记录报告的调查和检查的行动经过签名和日期来证明,而认可(Approval)确认(Certified)是对一项事物的承认、批准或两者兼之,经过签名和日期来证明。)13、E检查点:符号”E”表示。指过程中要求进行各种检测、验证的控制点。应提供检测数据判定合格与否,规定表格见证或印检标记,该点也称”见证点”。14、H停止点:符号”H”表示。是过程中必须暂时停下来进行见证或检验的控制点,未经指定部门、指定责任人员或授权代表确认签字,此点就不能够再向下继续。15、控制点为保证工序处于受控状态,在一定的时间和一定的条件下,在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。16、WPS(Weldingprocedurespecification)焊接工艺指导书(根据GB/T6583-术语,可译成焊接工艺规程)17、PQR(Procedurequalificationrecord)焊接工艺评定报告18、SMAW(Submergedmetal-welding)手工电弧焊19、SAW(Submerged-arcwelding)埋弧焊20、GTAW(TIGWelding)钨极气体保护焊21、HAZ(Heataffectedzone)热影响区22、NET(NDT)Nondestructivetesting无损探伤(检验)23、RT(Radiographictesting)射线探伤(X-RT)24、UT(UltrasonicTesting)超声波检测25、MT(MagneticParticleTesting)磁粉检测26、PT(LiquidPenetrateTesting)渗透检测27、程序控制图用符号说明控制系统控制环节控制过程控制点Q质量保证总负责人T理化计量质控负责人P设计工艺质控负责人C技术负责人M材料质控负责人F热处理质控负责人K工装设计员P1工艺员W焊接质控负责人e检验员Sy设备管理员E最终检验质控负责人n二级无损检测人员S设备质控负责人N无损检测质控负责人AA类监检点管理职责管理承诺为建立、实施压力容器质量管理体系并持续改进其有效性,总经理的承诺是:在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规产品的重要性;制定、批准文件化的质量方针,确定本公司的质量宗旨和发展方向;制定、批准文件化的质量目标,树立本公司和全体员工追求的目标;实施管理评审,确保质量管理体系的持续改进;为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺,总经理为上所述提供如下主要证据:——有关活动、文件和记录。——质量方针(见质量方针和目标)。——质量目标(见质量方针和目标)。——管理评审及相关记录。——持续改进活动及相关记录。组织机构本公司的压力容器质量保证体系机构的设置:总经理为质量全面负责人,由总经理任命质量保证工程师主管压力容器质量保证体系工作,并任命各专业的质量控制系统责任人员。为确保质量保证体系的有效运行,对生产中的主要环节进行有效的控制,任命设计工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化计量、设备、压力试验、最终检验9名质控责任人,下设检验员、探伤员、理化员、仓库保管员等若干名责任人。(见附录7)质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。职责、权限和沟通总经理:1)领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规,确保出公司产品质量符合顾客需要和国家有关规定的要求;2)确定公司的质量方针和质量目标,并对质量体系的建立、完善实施和产品质量全面负责,采取措施使质量方针为全体职工所理解,并贯彻执行;3)明确全公司各职能部门的质量职能,授权质量保证工程师领导和开展质量管理活动,任免各专业质控责任人;4)实施管理评审,确保质量管理体系的持续改进;5)批准颁布质量手册。质量保证工程师:1)职责:a.在总经理领导下,贯彻执行国家有关压力容器安全法规、规程、标准、规范,在压力容器制造质量方面对总经理负全责;b.按照总经理授权,根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式,负责建立、实施、保持和改进质量保证体系,确保质量保证体系有效运行;c.制定质量体系内部审核计划,定期组织内部质量体系审核活动;d.协助总经理做好管理评审各项准备工作,协调监督质量体系运行,及时向总经理报告运行情况;e.负责企业技术管理,组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划,解决重大质量技术问题;f.监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果,确保符合规定要求;g.负责质量体系内部协调与外部联系工作。2)权力:a.审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件,对<手册>有最后解释权;b.就审核或管理评审中发现的不合格项,有权确定纠正预防措施并检查落实情况;c.代表总经理考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量,有权抽查产品任一过程的质量;d.有权监督公司质量保证体系的运行情况,针对存在问题提出改进意见;e.有权制止行政干扰质量控制,追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者,有权提出奖惩意见;f.有权依据工作表现,向总经理建议任免质控责任人员。设计工艺质控责任人:1)参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查,决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件,审定设计执行的技术方针、政策、设计原则,并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任;2)规定签署设计文件。3)在质保师的领导下,负责工艺系统的质量控制,对质保师负责;4)负责对设计文件、图纸进行工艺性审查;5)审核通用工艺守则,审批工艺文件;6)贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规;7)监督指导工艺纪律的执行;8)对工艺文件的发放控制负责;9)对专用工装的完整和正确性负责。焊接质控责任人:1)在质保师的领导下,负责焊接系统的质量控制,对质保师负责;2)指导焊工考试的日常工作,建立焊工档案,负责对焊工进行考核;3)审核焊接工艺评定报告;4)审核焊接性试验报告;5)审批焊接工艺;6)审批产品焊接试板制造工序过程卡;7)审核产品试板物理试验报告;8)负责焊接返修的相关工作;9)负责焊材的验收和二级库的管理;10)编制<焊材外购审批单>(写明牌号、规格、数量、制造厂、标准及外购说明)。材料质控责任人:1)在质保师的领导下,负责材料系统的质量控制,对质保师负责;2)有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标记移植等的质量控制负责;3)对待用材料的质量控制负责;4)审核所有材料的复验报告。最终检验质控责任人:1)在质保师的领导下,负责检验系统的质量控制,对质保师负责;2)对工厂进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责;3)对产品制造过程中的划线、开孔,耐压试验的正确性负责;4)负责完工产品档案资料归档,编写产品质量证明书,要做到完整、正确,并可追溯。5)对不合格品控制负责。有权制止不合格品向下道工序流转。无损检测质控责任人:1)在质保师的领导下,负责产品无损检测系统的质量控制,对质保师负责;指导无损检测人员的工作;审批无损检测工艺;审核无损检测资料;签发无损检测报告;对无损检测有争议的问题做出裁决;2)对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责;3)对射线检测的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责;4)对无损检测象质合格率、检测比例执行率、扩探率、评片准确率负责;5)对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责,并保证记录的可追溯。设备质控责任人:1)在质保师的领导下,负责设备系统的质量控制,对质保师负责;2)编制和修订设备管理工作的有关制度和规定,并监督贯彻执行;3)参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定工作;4)监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施;5)加强设备管理的各项基础工作,使制造压力容器的在用设备处于完好状态;6)配合有关部门,搞好职工的培训考核工作,不断提高操作与维修人员的素质和水平;7)负责专用工装的研制和验收工作。理化、计量质控责任人:1)在质保师的领导下,负责理化系统的质量控制,对质保师负责;2)负责贯彻国家有关法规,并对试验方法的正确性负责;3)对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接的试验操作负责,有权对不合格的试样拒绝进行试验;4)要求理化试验人员及时出具试验报告,对报告进行审核,并签字认可;5)监督指导理化试验设备和仪器的维护、保养,按周检计划送检,保证在完好的状态下工作。6)负责本公司的计量管理和计量监督工作,保证计量按照<计量法>的规定和本公司的实际需要开展工作;7)监督检查计量器具的使用和维护保养,以及计量器具鉴定周检计划的制定与实施;8)组织有关仪器仪表、设备和样板的检定工作;9)对由于计量工作失误造成的质量事故负责;10)负责计量资料档案管理。热处理质控责任人:1)在质保负责人领导下,负责热处理系统的质量控制,并对质保师负责;2)负责热处理工艺文件编制的质量控制;3)负责审核热处理报告4)有权对经常出现问题的热处理外协厂取消其协作资格。压力试验质控责任人1)在质保负责人的领导下,负责水压试验控制环节的质量控制,并对质保师负责。2)对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责。3)作好压力试验记录,出具”压力试验检验报告”或”气密性试验报告”,并对其正确性负责。各部门的质量职责:总经理办公室简称公司办,在总经理直接领导下,负责全公司的综合办公行政业务。负责文件、资料、办公用品、劳动工资、人事调配等日常管理工作,在文件资料控制方面接受质管办领导。质量管理办公室简称质管办,隶属总工、质保师直接领导,具体职责是贯彻执行锅炉安全技术法规,修改编制质量手册、监督检查质量体系运行情况,协助质保师调查,处理重大质量问题和组织管理评审工作。是质量体系各级组织综合、协调、指挥中心。生产科1)在生产副经理的领导下,加强计划管理与生产调度,按质、按时、按品种成套均衡地完成生产任务;2)严格”三按”、”三检”制度,贯彻工艺纪律,保证产品质量;3)加强对车间各级各类人员的质量意识教育,牢固树立”质量是一切一切为质量”的思想,遇到重大质量事故要及时上报,分析原因,落实措施;4)严格执行有关设备规章制度,包括设备维修、保养、工卡量具、工位器具的使用、管理;5)负责产品的搬运、贮存、包装和防护的质量。技术科1)技术部在技术副经理的领导下,负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理;2)负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工作;3)负责技术革新,开发新产品的各种技术准备工作;4)认真贯彻各项标准和工艺文件的实施,及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题;5)积极采用新技术、新工艺,提高工作效率和产品质量;6)对图纸进行工艺性审查,根据本公司设备能力、技术水平,编制工艺文件,设计工装,编制<外购外协件清单>,并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责;7)负责产品质量控制点的设置,工艺规程的编制、发放;8)负责工艺文件的更改,所有更改必须按照更改原则和程序进行,但不得降低产品质量和顾客的要求。检验科1)在质量保证副经理的领导下,履行鉴别、把关和报告三大质量职能;2)严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料,对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验;3)做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作;4)做好产品质量统计,进行质量分析,并行驶质量否决权;5)保证产品质量检验原始记录完整,产品质量档案齐全;6)对无损探伤室、理化室、计量室的各项业务活动的质量负责。供应科1)在经营副经理的领导下,根据<购进材料需用计划单>,选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件;2)组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方,建立合格供方档案,并对合格的供方进行动态管理。销售服务科1)在经营副经理的领导下,收集、整理、综合分析市场信息,为生产产品的定向、更新换代,提供统计、分析依据;2)负责组织销售及销售合同的评审工作,并对评审结论的准确性负责;3)做好销售合同的管理,按合同交货期限、数量、技术要求交货;4)负责用各种渠道大力宣传工厂和产品,并认真处理好顾客的函电来访,组织做好顾客的服务和信息反馈工作。设备科1)在生产副经理的领导下,做好全公司的设备的分类及管理工作,建立健全设备档案;2)负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作;3)监督检查设备的使用、维护、保养情况,编制设备维修计划并实施;4)负责设备事故的调查和分析处理,提出改进措施;5)加强设备的管理和人员的培训,制订并贯彻执行安全技术操作要求规程,并定期进行检查,保证设备的专管率达到100%,完好率达到85%以上。生产车间在生产副经理直接指挥下,调动车间所有力量,在保证过程质量控制、保证产品质量的同时,按时完成压力容器的制造加工任务,在产品质量方面接受质管办和质检科的监督检查、检验。加工车间在生产副经理领导下,完成压力容器零部件的加工制造任务,保证零部件的质量,接受质管办和质检科的质量监督检查、检验。质量体系关键人员职责终检员(检验责任师兼职)1)基本任务负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。2)工作内容:a.编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作;b.负责压力容器出厂前的全部检查工作,根据图纸设计:·检查压力容器整体装配、包装与随机文件;·检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符;·检查确认随机安全附件、仪表(安全阀、水位计、温度计、报警仪、管道阀门)规格、型号、产地、质量证明文件(合格证、说明书)是否齐全、准确无误;·核实填写压力容器产品总体检查项目表;·收集压力容器制造各种记录文件,协助质量检验责任人填写压力容器出厂<质量证明书>及作好每台压力容器产品档案归卷工作;·在总检项目表上签字。3)工作要求a.认真执行<容规>、GB150、GB151等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各项质量管理制度的规定;b.熟悉压力容器总体检查业务,保证压力容器制造质量体系在总检环节正常运转。4)检查与考核本岗位职责由检验质控责任人和质量保证工程师进行检查与考核。材料检验员1)基本任务在检验质控责任人领导下,负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。2)工作内容a.参加对材料采购分供方的考评,抽查检验工作,协助供应科确定合格分供方;b.对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照本公司<原材料入厂检验验收制度>进行材料表面(外观)质量检查和委托理化试验;c.如有需复验的材料应指导车间下料工按规定要求在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成份分析试样,并填写<理化试验通知单>,写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号;d.将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表,报检验质控责任人审核批准,下达材料入库通知单;e.监督材料保管员,在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号;f.按以上程序内容,检查验收压力容器产品外购件、外协件,包括压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、验收工作;g.整理材料检验、验收报告,记录文件,收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件,并将复印件归入产品档案。3)工作要求a.精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准,保证材料符合要求;b.做好各项记录,提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据;c.确保公司质量体系材料控制系统,在材料验收环节有效运转。4)检查与考核本岗位由检验质控责任人负责检查与考核,材料质控责任人监督、检查、评价其工作质量。压力容器检验员1)基本任务在检验质控责任人领导下,负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其它全过程检验。2)工作内容a.协助检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准;b.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识;c.对制造过程中违反工艺守则,违章操作、影响质量的人员,有权制止或停止该工序的工作;d.对检查确认不合格的另部件与不符合项,有权提出不合格品初判意见,有权下令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理;e.负责各项检验记录整理工作。3)工作要求a.认真学习压力容器制造标准、技术条件,熟悉压力容器设计图纸与工艺要求,熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求;b.检验工作必须用数据表示,保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整,报告及时;c.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。4)检查与考核本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核,接受质管办的监督。焊接检验员1)基本任务在检验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下,负责压力容器全部焊接检验工作对焊工的日常考核。2)工作内容a.参加编制焊接检验标准,制订复杂部件施焊的检验方案;b.检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量,检查焊工钢印及焊工是否按照考试合格的项目施焊;c.督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字;d.根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位,正确填写<无损检测委托单>,委托探伤室拍片;e.负责产品试板焊接外观质量检查、划线、标记移植;填写<试样制作通知单>交由车间加工试件,并检查加工后试件是否合格;合格的试件连同填写的<理化试验通知单>送理化室,委托力学性能试验;f.收集探伤报告和物理力学性能试验报告,确认合格后交质检部归入产品档案;g.检查焊接工艺纪律和焊接设备,符合焊接要求。3)工作要求a.必须熟悉<容规>、GB150、GB151等标准、规范对压力容器焊接的质量要求,能够准确无误地判定焊接超标缺陷,提出返修意见;b.认真填写产品焊接记录卡,要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时;c.及时报告焊缝返修情况,监督执行焊缝返修工艺,及时考核记录焊工的焊接质量,结合探伤报告,填写焊工考绩档案。4)检查与考核a.本岗位由质检科科长进行考核;b.接受焊接质控责任人、无损检测质控责任人、理化质控责任人的监督、检查、指导。材料员1)基本任务在供应科长、材料质控责任人领导下,负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。2)工作内容a.根据生产科材料<购进材料需用计划单>,结合技术科提供的压力容器<原材料消耗工艺材料定额明细表>,编制采购明细,完成供应科长交办的采购任务;b.参加对分供方的考核评审,选择提供分供方材料质量与服务信息,有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求;c.深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助供应科长做好材料平衡调度工作;d.参加材料的检查验收,负责不合格材料退货、申诉、索赔工作;e.负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作,经常检查材料的保管情况,指导保管员做好库房管理与存储工作。3)工作要求a.熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求;b.大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合格分供方名册的单位采购,必须索取有效合法质量证明文件;c.对压力容器材料采购及时、准确、可靠,保证压力容器生产的材料供应;d.小批、临时采购,要认真挑选材料质量,做到”货比三家”。4)检查与考核本岗位由供应科科长检查与考核,接受材料检验员、材料检质控责任人的监督指导。材料保管员1)基本任务在供应科科长、材料质控责任人领导下,负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、保管、标记、标识和发放工作。2)工作内容a.协助材检员对进厂材料入库前检查验收,在材检员指导下,对入库材料按规定打上标记或作标识;b.按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌;c.做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作;d.建立材料发放台帐,按产品编号逐台登记发放的材料,并进行标记移植,及时向材料员报告库存情况。3)工作要求a.保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固;b.对所管的材料应做到”五清”,即:名称、规格、材质、数量和证件清楚;c.材料台帐记录详实、准确,做到帐、物相符;d.必须保证出库材料标记移植准确无误,保证余料始终有原始标记;e.材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。4)检查与考核本岗位职责由供应科科长、材料质控责任人检查与考核,接受材检员指导。焊材保管员1)基本任务在材料质控责任人领导下,负责入库合格焊材的保管、焊条、焊剂烘干、发放。2)工作内容a.负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管,根据进货日期、批号、型号分隔存放并挂上焊材标牌;b.控制焊材库的温度、湿度,保证温度在15℃以上,相对湿度不大于60%,负责对当日使用焊条、焊剂的烘干;c.按日填写焊材烘干记录,建立焊材发放台帐,核准焊材领料单,发放焊材记录;d.管理焊条烘干、保温设备,及时通知计量质控责任人对焊材库的干、湿度计、烘干箱自动测温仪进行校验;e.回收当日剩余焊条及焊条头,对剩余焊条隔离存放并加上标记,用于非承压件的焊接。3)工作要求a.熟悉焊条烘干、保管规定,严格执行烘干制度,保证烘干质量;b.焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰,不得补记或弄虚作假。4)检查与考核本岗位由焊接质控责任人负责检查与考核,接受材料质控责任人的管理和焊接检验员的指导。理化员1)基本任务对本公司压力容器制造所用原材料、辅助材料、焊接试件等进行理化试验,并提供可靠的试验数据。2)工作内容2.1宣传、贯彻、执行国家、部颁布理化检验标准及有关规定;2.2负责全公司原材料、受压元件焊接接头、毛坯、半成品、工艺试验的理化试验,报出正确试验结果;2.3参与新技术、新工艺、新材料等项目的技术研究,进行质量事故、废品的分析工作;2.4及时向公司办反馈质量信息;2.5对理化设备、仪器定期进行保养和维护;2.6保持试验室清洁、卫生、安静。3)工作要求3.1对来样按照国家机关试验标准进行复查,合格后方可进行理化试验;3.2树立”质量第一”的观念,对工作精益求精,不断加强业务学习,提高业务水平和专业技能;3.3试验前对设备、仪器进行日常精度检验,正常后方可使用;3.4接受委托单后,按照规程、标准及有关技术文件进行理化试验;3.5试验严格执行操作规程、设备仪器操作规程进行并注意安全;3.6试验时应认真、详细地做好试验记录,遇到异常情况及数据超标现象,应认真做好复试工作;3.7认真进行数据处理,及时、正确、完整地签发报告、并对试样试验结果的正确性负责;3.8做好记录、报告的整理存档工作,按规定保存试样,一般保存三个月,特殊试样永久保存;3.9密切配合生产,及时进行试验,无故逾期完不成试验由理化员负责;4)检查与考核4.1理化员的工作由理化质控责任人根据工作内容和要求进行检查和考核;4.2理化室的日常工作由质检科统一指导和日常监督。Ⅰ级探伤员1)基本任务在无损检测质控责任人领导和Ⅱ级探伤员指导下,按照”X”射线探伤操作规程,完成全公司各有关部门委托的”X”射线照相拍片任务,对射线照相的质量要求不低于AB级负责。2)工作内容a.按照探伤工艺卡布片、贴标记、调整焦距、调试探伤机进行拍片操作;b.如实填写射线探伤记录,冲洗片、烘干交评片员评片;c.负责曝光室、底片冲洗室、评片室的清洁、底片保管环境条件的管理。3)工作要求a.认真贯彻执行JB/T4730.1-6-<承压设备无损检测>的规定,保证射线照相的质量要求不应低于AB级;b.按时完成接受委托的射线照相任务,做好安全辐射防护措施,确保自身和她人安全;c.保证曝光室、冲洗片室、评片工作暗室内整洁、器具摆放有序、实现文明操作。4)检查与考核本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核,接受Ⅱ级射线探伤员指导。Ⅱ级射线探伤员1)基本任务在无损检测质控责任人领导下,按照相关标准规定和压力容器产品设计要求,负责完成生产车间、技术科焊接质控责任人、质检科焊接检验员委托的产品焊接试板,焊接工艺评定与焊工考试试板以及锅炉产品施焊对接接头的探伤工作,有效控制焊接质量。2)工作内容a.指导Ⅰ级探伤员,顺利完成好焊缝的”X”射线照相工作;b.审查探伤记录,根据JB/T4730-标准进行底片评定,并出具探伤报告,对底片质量以及焊缝质量评定等级的正确性负责;c.对发现有超标缺陷负责准确定位,判明缺陷性质、尺寸及时签发焊缝<返修通知单>,交质检科和生产车间进行返修处理,并负责返修质量,复查探伤检验,直至合格;d.负责统计焊工焊缝探伤一次合格率,为考核焊工操作技能提供依据;e.参加质量分析会议和内部质量审核,定期统计产品的焊接质量情况;f.建立正确完整的探伤档案,妥善保管好探伤底片、原始探伤记录和探伤报告,并将记录与报告的抄件报给质检部,归入产品档案;g.探伤记录与报告(包括底片)至少保管7年或移交使用单位长期保管;h.负责探伤设备及其它仪器、工具的定期维护保养和报检,保证其完好并在有效检定期内工作。3)工作要求a.严格执行JB/T4730.1-6-<承压设备无损检测>标准,不得擅自放宽要求,不得产生误评和错判;b.提供的探伤报告要及时、准确、表述清楚、用语规范、结论明确;c.对外观质量检查不合格的焊接接头,不予进行射线探伤检查,并应及时反馈到质检部;d.严格执行射线照相安全操作规程,做好防护工作。4)检查与考核本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核,接受质保师和检验质控责任人监督。焊工1)基本任务在车间班组长领导下,完成压力容器制造过程的焊接工作。2)工作内容a.检查焊接设备,确认双表灵敏、运行正常,熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口加工尺寸,做好焊接准备工作;b.根据车间调度或班(组)长下达的任务,按焊接工艺卡要求,完成好产品焊接和试板焊接任务;c.定期维护保养自己负责的焊接设备,发现异常及时向焊接检验员报告;d.按照规定做好重要受压部件的焊接检验,焊后按照规定在距焊缝50㎜处明显部位打上自己的焊工钢印代号,对自己所焊焊缝质量负责。3)工作要求a.必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号,严格执行焊接工艺纪律,按照焊接操作规程进行焊接;b.应具有鉴别焊机是否出现异常的能力,出现异常要立即断电、停止施焊并报告焊接质控责任人检查处理;c.不断学习焊接基础知识,提高焊接操作技能;4)检查与考核本岗位职责由班长(或车间主任)检查考核,接受焊接检验员和焊接质控责任人的监督。划线工1)基本任务在车间班(组)长领导下,负责压力容器加工的划线工作。2)工作内容a.熟悉和全面掌握不同型号的压力容器设计图纸,明确筒体、封头展开图开孔方位及相关尺寸;b.按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点;c.负责按规定打上标记移植代号,包括产品编号、材料代号。属于产品试板在试件加工划线的同时须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号准确移植到每块试件的非加工表面;属于焊接工艺评定试板,划线的同时将焊评代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面;焊工考试试板,只将焊评代号改为考试代号,其它标记移植相同。3)工作要求a.保证划线准确、清晰,方便机械加工;b.标记移植符合规定,标记号齐全、分明。4)检查与考核本岗位职责由压力容器检验员、焊接检验员检查考核。吊车、叉车工1)基本任务在车间主任或班(组)长领导下,完成压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。2)工作内容a.负责压力容器主要部件的转序吊运;b.压力容器组装焊接工位调整吊运;c.压力容器出厂的吊装;d.负责本岗设备的维护保养和申请定检验证。3)工作要求a.参加监察机构组织的安全操作培训考试,持证上岗;b.认真执行各项规章制度,完成好生产产品的吊运任务;c.贯彻执行起重设备安全操作规程,熟悉吊车、叉车的机构组成和技术性能,严禁超载,斜拉起重物,确保安全文明生产;d.对压力容器本体吊装必须平稳起吊,不得产生冲击、碰撞,影响压力容器产品质量。4)检查与考核本岗位职责由车间主任或班(组)长负责进行检查与考核。安全员(兼职)1)基本任务在生产副经理领导下,做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。2)工作内容a.协助主管经理做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安全生产的要求;b.开展安全、文明生产教育,深入车间进行日常安全检查,负责特种作业人员的安全培训和特种设备定期检验;c.及时记录报告安全生产状态,负责对不安全因素、隐患的整改落实工作。3)工作要求a.对安全工作要求勤要求、勤检查、勤整改;b.及时发现并消除隐患,确保工厂安全、文明生产,杜绝重大人身伤亡与设备事故。4)检查与考核本岗位职责由车间主任和生产副经理负责检查与考核。4、管理评审总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对评价及质量保证体系改进的机会和变更的要求,包括质量方针和质量目标。管理评审时间:每年一次,时间间隔不超过12个月,必要时可增加频次。4.1管理评审的输入管理评审的输入包括以下内容:1)审核结果(包括内审和外审);2)顾客满意度及反馈意见;3)过程的业绩和产品符合性情况;4)纠正和预防措施的实施情况;5)以往管理评审的跟踪措施;6)可能影响质量管理体系的变化;7)质量方针和质量目标;8)质量管理体系改进方面的建议等;4.2评审输出管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施:1)质量保证体系及过程有效性的提高;2)与顾客有关的产品的改进;3)资源需求。4.3管理评审程序详见<程序文件<管理评审程序>>第二章质量保证体系1、质量保证体系1.1我公司按照<管理办法>、<许可条件>、<TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求>的规定,并结合我公司压力容器产品的实际情况,建立压力容器制造质量体系,编制<手册>,形成文件,加以实施和保持,并持续改进。运用系统控制的方法,确保质量保证体系有效的运转,保证压力容器产品的安全质量。1.2明确专业系统控制的方法,对系统进行控制,见图”质量体系保证组织机构图”,相关责任部门的职责见<手册>第一章。1.3压力容器质量体系的范围涵盖了本公司压力容器产品的设计、制造、检验、包装出厂及服务的全过程。2、质量体系文件2.1质量体系文件的结构图:一层文件质保手册质保质保手册手册支撑程序文件程序文件二层文件程序文件支撑作业指导书企业标准质量记录三层文件作业指导书企业标准质量记录作业指导书企业标准质量记录质量体系文件结构图2.2质量体系文件的构成和使用范围2.2.1质保手册(一层文件)——根据质量方针描述的文件,供管理人员各质控责任人、监检代表使用。2.2.2程序文件(二层文件)——描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件,支撑<手册>。主要供各职能部门、各质控责任人使用。2.2.3作业指导书(三层文件)——描述现场作业或管理用的详细工作文件,如管理制度、通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需的记录(报告、表、卡、单等),主要供岗位(个人)使用。3、程序文件质量体系经过文件的形式进行表述,各系统均有程序文件,使其有法可依,有章可循,确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见<文件与资料控制程序>。4、表格4.1表格(质量记录表格)是手册的重要组成部分,是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。4.3表格应标准化、文件化,要求如下:1)公司名称和代号;2)幅面采用A4,并可按整数倍比例缩小和放大;3)装订边25㎜,其余边15㎜;4)一页不够的表格应加印共页第页;5)有几联的表格要说明每一联的发送部门,并各联用不同的颜色区分;6)经历部门多的样表,应说明传递路线;7)采用法定计量单位。4.4表格的制订、修订程序按<文件与资料控制程序>进行。5、质量计划公司指定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划,在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置,每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点(停止点)、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划见<质量计划控制程序>。6、支持性文件1)文件与资料控制程序;2)质量计划控制程序。表2-1质量职能分配表1管理职责√○2文件和记录控制○○√√○○○○○○○○○○3设计控制○√○○4材料、零部件控制○○○√√○○5工艺控制○○√○○6焊接控制○○○√7热热处理控制√○○8无损检测控制○√9理化检验控制○○√○○10设备与试验控制○○√○√11设备和检验与试验装置控制○○√○12不合格品的控制○√○○○13质量改进与服务○√○14人员培训、考核及管理○○○○○○○○○○○○○√15其它过程控制○○○√16执行特种设备许可制度√○√注:√主管部门○配合部门41压力容器有限公司组织机构图总经理质量保证副总经理总经理助理质量保证副总经理总经理助理销售科综合科技术科质管办质检科生产科财务科生产车间仓库供应设备计量无损检测水压试验质量检验质量管理理化外协开发设计工艺生产车间仓库供应设备计量无损检测水压试验质量检验质量管理理化外协开发设计工艺图2-142压力容器质量保证体系图总经理总经理质量保证总负责人质量保证总负责人质量管理办公室质量管理办公室焊接质量控制系统工艺质量控制系统材料质量控制系统水压试验质量控制系统设备质量焊接质量控制系统工艺质量控制系统材料质量控制系统水压试验质量控制系统设备质量控制系统检验质量控制系统无损检测质量控制系统热处理质量控制系统理化计量质控负责人理化计量质控负责人焊接质控负责人设计工艺质控负责人负责人材料质控负责人水压试验质控负责人设备质控焊接质控负责人设计工艺质控负责人负责人材料质控负责人水压试验质控负责人设备质控负责人最终检验质控负责人负责人无损检测质控负责人热处理质控负责人(兼)设备维修员设备操作员设备管理员计量员检验员无损检测人员焊材二级库保管员焊接工艺员材料保管员工装设计员焊接试验员材料检验员材料采购员工艺员焊材一级库保管员设备维修员设备操作员设备管理员计量员检验员无损检测人员焊材二级库保管员焊接工艺员材料保管员工装设计员焊接试验员材料检验员材料采购员工艺员焊材一级库保管员图2-243第三章文件和记录的控制1、主题内容与适用范围1.1本章对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定,以保证质量体系文件的有效性和适用性。1.2本章对资料(质量记录)控制做出规定,为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。1.3适用于压力容器质量体系文件和记录的控制。2、职责和权利2.1质管办负责质量体系文件的控制和管理;2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。3、实施要求3.1公司制定并实施<文件和资料控制程序>,对质量体系文件和记录进行控制。3.2手册的管理3.2.1手册由质管办组织编写,质保师审核,总经理批准发布;3.2.2手册应有标识;3.2.3手册由质管办管理,手册的发放按质保师批准的发放范围进行登记、发放、签收,未经质保师批准,任何人不得将手册提供给公司以外的人员;3.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件,随手册同时发放;3.2.5手册应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改和复制,如离开厂或调离岗位,应将质量手册交还质管办,并办理接收登记;3.2.6手册的管理和更改执行<文件和资料控制程序>。3.3文件控制3.3.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按<文件资料编号印记管理规定>的要求进行;3.3.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准,确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表:文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保师总经理二层文件程序文件相应部门领导质保工程师三层文件作业指导书、管理制度其它质量文件质控责任人3.3.3文件发放时,应做好签收和记录,确保各部门使用最新版本的受控文件;3.3.4向各部门发放文件时,应同时向监检部门发放手册;3.3.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录,以利于识别和区分;3.3.6文件的使用人员要爱护文件,保护文件的清晰,便于识别;3.3.7公司引用的外来文件,如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识,对其发放进行控制;3.3.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废,对作废的文件按规定进行处理,及时撤出现场,并加盖”作废”印章,以防误用。3.4记录控制3.4.1质量记录等资料应予以保存,以证实符合要求和质量体系的有效运行;3.4.2本公司制定并执行<质量记录控制程序>,规定了质量记录的标识、贮存、保管和处理。3.5监督检验根据<锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则>的规定,对压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4、支持性文件1)文件和资料控制程序;2)文件资料编号印记管理规定;3)质量记录控制程序。表3-1各质量记录的归档部门及保存期按下表要求进行序号质量记录名称归档部门保存期限1材料质量检验记录(1)材料质量证明书质管办质管办一年,资料室七年(2)压力容器领料单质管办质管办一年,资料室四年(3)材料检验通知单质管办质管办一年,资料室四年(4)材料验收入库通知单质管办仓库一年,资料室七年(5)焊材验收入库通知单质管办仓库一年,资料室七年2产品档案质量记录(1)产品合格证质管办质管办一年,资料室七年(2)产品质量证明书质管办质管办一年,资料室七年(3)压力容器产品安全质量监督检验证书质管办质管办一年,资料室七年(4)封头检验记录质管办质管办一年,资料室七年(5)压力容器材料代用单质管办质管办一年,资料室七年(6)设计文件更改通知单质管办质管办一年,资料室七年(7)焊缝返修记录表质管办质管办一年,资料室七年(8)外购件、外协件合格证或质量证明书质管办质管办一年,资料室七年(9)焊接记录卡质管办质管办一年,资料室七年(10)工艺过程卡质管办质管办一年,资料室七年(11)压力容器图纸工艺性审查记录表质管办质管办一年,资料室七年(12)竣工图质管办质管办一年,资料室七年(13)产品焊接工艺卡质管办质管办一年,资料室七年(14)产品发放清单质管办质管办一年,资料室七年(15)热处理检验报告质管办质管办一年,资料室七年(16)不合格品评审与处理单质管办质管办一年,资料室七年(17)产品试板力学和弯曲性能检验报告质管办质管办一年,资料室七年3检测质量记录(1)检测底片、报告质管办质管办一年,资料室七年(2)原始记录质管办质管办一年,资料室七年4内部质量信息台帐质管办质管办一年,资料室七年5外部质量信息台帐质管办质管办一年,资料室七年6量具和设备的鉴定证书设备科设备科长期7质量统计记录焊工焊接质量统计表焊接责任工程师焊接责任工程师一年,资料室七年8设备质量记录(1)产品出厂合格证设备科设备科一年,资料室长期(2)产品使用说明书设备科设备科一年,资料室长期(3)设备基础施工验收单设备科设备科一年,资料室长期(4)设备安装验收移交单设备科设备科一年,资料室长期(5)设备总图、安装图、易损件零件图、油路图表及其它资料设备科设备科一年,资料室长期9内部质量体系审核(1)内部质量审核计划表、日程表质管办质管办四年(2)内部质量审核报告表质管办质管办四年(3)内部质量审核不合格项统计表质管办质管办四年10合同评审表销售科销售科四年11焊接控制记录(1)焊工技术档案焊接责任工程师资料室长期(2)焊接工艺评定指导书焊接责任工程师资料室长期(3)焊接工艺评定报告焊接责任工程师资料室长期(4)焊接材料发放台帐焊材库焊材库一年,质管办七年(5)焊材领用单焊材库焊材库一年,质管办七年(6)产品焊接工艺纪律检查试板组批编号表质管办质管办一年,质管办七年(7)焊材烘干记录表焊材库焊材库一年,质管办七年(8)焊材库干湿度记录表焊材库焊材库一年,质管办七年注:执行本程序所留下的质量记录由相关部门定期整理,年末存档第四章合同控制1、主题内容与适用范围1.1本章对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定,以确定顾客的需求和期望得到充分的理解,并加以实施和保持;1.2本章适用于我公司压力容器产品购销合同的控制。2、职责和权利2.1合同控制系统由销售服务部门归口管理,技术科、供应科、生产科等相关部门配合,并对该系统有关环节负责;2.2技术科负责评审新产品的设计开发能力和对新产品质量要求的检测能力;2.3供应科负责评审合同中所需物资采购能力;2.4生产科负责评审产品的生产能力及交货期;2.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3、实施要求3.1合同的分类——常规合同、特殊合同3.1.1常规合同是指对我公司定型产品所签订的合同;3.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。3.2顾客需求和期望的识别3.2.1销售服务部在得到顾客的合同意向后,负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性,并填写在<合同评审记录>中;3.2.2顾客明示的要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保养、培训等)、价格方面的要求;3.2.3潜在的要求包括:1)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求;2)与产品有关的义务,包括法律、法规、标准等;3)本公司的附加要求。3.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确,传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、识别,并需证明与顾客的要求相一致。3.3合同评审3.3.1在投标、接受合同或订单之前,销售服务部门应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审,严格执行<中华人民共和国合同法>的有关要求;3.3.2本公司制定并执行<合同评审控制程序>,规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录等。3.4合同的修订3.4.1合同执行中,若用户需求发生改变,销售服务部门应按合同评审程序对修改内容进行评审,做好记录,并依据评审结果与顾客进行沟通协调;3.4.2合同执行中,若我公司提出修改要求,则由销售服务部门负责与顾客沟通协商,经顾客确认同意后,方可执行。3.4.3必要时可补充合同,合同修订后销售服务部门应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门,确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。3.5合同的管理合同正式签订后,销售服务部门应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号,并将合同、所有合同修订文件按<质量记录控制程序>进行归档管理。4、支持性文件1)合同评审控制程序2)质量记录控制程序第五章设计控制1、主题内容与适用范围1.1本章对压力容器产品的开发、设计、改进、验证和技术资料等做出规定,以保证压力容器设计图样符合标准和法规的要求;1.2本章适用于压力容器产品设计的控制。2、职责和权力2.1设计控制系统由设计科归口负责,其它部门配合,并对该系统各环节工作负责;2.2设计质量控制实行设计责任人负责制,并接受质保师的监督和检查;3、实施要求3.1本公司制定并执行<设计控制程序>。3.2开发的策划技术科根据销售服务部门提供的产品市场调查与预测信息及反馈的意见与建议以及科技动态信息,确定开发项目,经总经理批准后生效。3.3设计的输入技术科根据开发项目或产品合同和技术协议,组织编写”产品开发设计任务书”,并明确产品的技术性能指标、功能要求、环境条件、相关的法规、标准、规范等要求及为其配套的资源、设计人员、分工的确定、进度的安排及评审、验证、确认等的安排。3.4设计的输出1)为控制设计质量,产品设计一般分为方案设计、技术设计和施工设计三个阶段,并按照<设计评审工作制度>分别对其进行评审;2)方案设计是进行产品的总体方案构想,绘制总图;技术设计对产品的各部、组件的主要结构和尺寸进行确认,施工图设计将产品概念质量转化为产品规范质量的关键步骤,要完成产品的全套图样和技术文件,及包装图、安装基础图等。设计输出应满足下列条件;a)满足设计输入要求;b)包含或引用验收标准(产品标准或产品和过程的试验办法及验收规则);c)产品特性重要度分级(与产品的安全和主要功能关系重大的设计特性);d)应按TSGR1001-<压力容器压力管道设计许可规则>逐级进行鉴定、备案。3.6设计开发的更改3.6.1自产品设计输出后,生产部、检验部、销售服务部、供应部等有关部门,均有权利和义务提出改进建议,并以口头或书面的形式反馈至设计质控责任人。当发生下列情况时,需进行设计更改:1)制造过程中发生设计工作方面的质量信息;2)检验和试验过程中发生有关设计工作方面的质量信息;3)用户在产品安装和使用过程中,反馈的对产品设计的意见、建议和要求。3.6.2产品设计总图由设计技术负责人审查后确定是否需要改进;部件及零部件由设计质控责任人审核确定是否需要改进;3.6.3改进方案经设计责任人审核,并确定是否需要进行设计评审,如需要进行设计评审应按照<设计评审工作制度>的规定执行,评审报告、设计更改通知单应经总工批准后方可实施。3.7设计文件3.7.1设计文件的编制、审批、发放,按照<文件和资料控制程序>进行,并按照<文件资料编号印记管理规定>进行编号,技术文件的存档管理工作,按照<档案管理制度>的规定进行;3.7.2新技术法规、标准的收集、贯彻等工作由标准化质控责任人按<标准化工作管理制度>的规定组织执行。4、支持性文件1)设计控制程序;2)设计评审工作制度3)文件和资料控制程序;4)文件资料编号印记管理规定;5)档案管理制度;6)标准化工作管理制度7)压力容器图纸性审查记录第六章材料、零部件控制1、主题内容与适用范围1.1本章规定压力容器用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放,材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容,以确保压力容器用材正确无误,具有可追溯性;1.2本章适用于压力容器用材料、外协件、外购件质量控制;1.3工作程序按”材料质量控制系统控制程序图”。2、职责和权利2.1采购质量控制系统由供应科归口管理,生产科、技术科和质检科配合,并对该系统各有关控制环节负责;2.2材料质量控制由材料质控责任人负责,并接受质保师的监督检查;2.3技术科负责编制”原材料消耗工艺定额明细表”,并在表上明确订货的技术条件和质量要求;2.4供应科负责编制”采购计划表”,签订采购合同,会同质检科对供货单位的质量保证能力进行评价,作为选择合格供方的依据;2.5生产科负责下达”购进材料需用计划单”,并会同质检科对外协单位进行质量保证能力的评价,作为选择外协合格供方的依据;2.6质检科负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。3、实施要求3.1采购订货3.1.1采购文件审批1)供应科根据生产科编制的”材料采购计划表”,编制采购计划,并经材料质控责任人审核,经质保师批准;2)采购文件应有以下内容:a)工程项目名称、产品名称、产品编号;b)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求;c)有关标志和验证要求;d)材料变更说明;e)其它要注意的问题。3)采购文件一经审核,不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求,如需材料代用,应按<材料代用制度>的规定办理。3.1.2采购订货1)供应科采购人员应按<原材料订货、采购质量管理制度>、<外协件、外购件采购质量管理制度>进行采购活动,采购员在”合格供方名单”中选择合格供方,并与合格供方签订采购合同。采购合同应签明质量保证