压力管道元件制造博宇质量保证手册石油天然气输送管

年6月23日压力管道元件制造博宇质量保证手册石油天然气输送管资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录01目录0.2颁布令0.3质量保证工程师任命书0.4质量控制系统责任人任命书0.5企业概况0.6质量保证手册的管理0.7适用范围、引用标准、术语、定义和缩略语1.管理职责0管理承诺1.1.质量方针和目标1.2.质量保证体系组织1.3.责任人员职责、权限1.4管理评审2质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件(管理制度)2.3作业(工艺)文件和质量记录2.4质量计划3文件和记录控制3.1文件控制3.2记录的控制4合同控制5设计控制6材料零部件控制7作业(工艺)控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制12检验和试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品(项)控制15质量改进与服务16人员培训、考核及其管理17其它过程控制18执行特种设备许可制度附录1:公司组织机构图附录2:质量保证体系结构图附录3:质量保证体系职能分配表附录4:质量保证体系程序文件清单附录5:质量保证手册修改页附录6:直缝高频电阻焊钢管生产工艺流程图02颁布令为规范特种设备压力管道元件制造质量体系的建立和实施,确保特种设备安全性能得到有效控制,公司依据《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》(TSGZ0005-)、《压力管道元件制造许可规则》(TSGD-)、《压力管道元件制造许可规则》(TSGD-)第1号修改单的要求,结合元件制造过程的实际情况,编制了本公司《质量保证手册》(B版)。《质量保证手册》是我公司压力管道制造质量管理中的纲领性文件,适用于公司压力管道元件制造(石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管和油气井油(套)管用直缝高频电阻焊接钢管)质量管理和作业活动。《质量保证手册》适用于内部和外部(包括质量技术监督局、认证机构和顾客)评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力,是向用户提供安全可靠的产品的承诺和保证。它具体阐述了公司的质量方针和质量目标,描述了我公司质量保证体系的构成,对《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》中要求的内容及其相互间的关系做了系统的、明确的规定,能够满足本公司的实际情况和所取得的特征设备压力管道元件许可项目的要求,并具有可操作性。所有参与制造质量管理活动的人员,都必须执行本手册规定的质量控制程序、管理制度。做到有法必依、执法必严、违法必究,为用户制造安全、满意的产品而努力。值此《质量保证手册》发布之际,我郑重重申:我对本公司压力管道元件制造安全质量承担全部责任。本《质量保证手册》由质量保证工程师组织各个职能部门和各质量控制系统责任人编制,经质量保证工程师审核经过,总经理批准,现签发颁布令予以颁布,于01月01日起在全公司范围内运行实施。总经理:11月01日03质量保证工程师任命书为确保本公司压力管道元件制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进,现任命XXX先生为本公司质量保证工程师,赋予以下权力:1．协助最高管理者按《压力管道元件制造许可规则》(TSGD-)、《压力管道元件制造许可规则》(TSGD-)第1号修改单、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-)的要求,建立、实施、保持和改进质量保证体系;2．负责领导、管理和协调各专业质量控制体系的工作;3．在处理产品质量问题时,有高于其它部门独立处理质量保证体系运行中重大问题的权利,可不受成本和进度的约束,对违反质量保证手册的活动,有权责令停止并组织调查,召开质量分析会议进行处理,行使质量否决权;4．定期向最高管理者报告压力管道元件制造质量保证体系的业绩和任何改进的需求;确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;6．负责代表本公司就压力管道元件制造质量保证体系有关事宜的外部联络。总经理:11月01日4质量控制系统责任人员任命书经公司质量保证工程师提名,经公司最高管理层审核经过,本人批准,现任命并授权下述人员为本公司压力管道元件制造各质量控制系统责任人,协助质量保证工程师进行压力管道元件制造重点过程的控制:XXX先生为材料质量控制系统责任人;XXX先生为产品设计质量控制系统责任人;XXX先生为工艺质量控制系统责任人;XXX先生为焊接质量控制系统责任人;XXX先生为热处理质量控制系统责任人;XXX先生为检验质量控制系统责任人;XXX女士为无损检测质量控制系统责任人;XXX先生为耐压试验质量控制系统责任人;XXX女士为理化检验质量控制系统责任人;XXX先生计量管理质量控制系统责任人;XXX先生为设备管理质量控制系统责任人。上述被任命的各质量控制系统责任人在压力管道制造质量保证控制系统中对质量保证工程师负责,有不受任何组织和个人干扰,独立行使质量否决的权力。要尽职尽责、依法行事,负责本系统按质量保证体系的要求进行运转,保证公司质量方针和质量目标的实现。总经理:11月01日05企业概况天津XXX钢管有限公司始建于,坐落在天津市静海县蔡公庄镇太平村工业园区,海、陆、空交通运输十分便捷,距首都国际机场190公里,距天津机场56公里,距天津新港80公里,另有京沪、丹拉、津晋等多条高速途经本地,得天独厚的地理位置,网接八方商客。公司总投资人民币1.2亿元人民币,占地100000㎡,现拥有生产Ф140mm和Ф273mm两条EW焊管生产线和一条1700mm纵剪生产线,年产高精度、高强度的ERW焊管20万吨。产品直径为Ф42mm-Ф273mm,壁厚3mm-14mm,钢级达到X70/L485。执行标准:API5LPSL1、PSL2API5CT、ASTMA53、ASTMA252、、GB/T9711、GB/T3091、GB/T13793等,产品覆盖石油、天然气输送管道用管线钢管、石油套管、、低压流体输送用焊接钢管、传动轴用管、托辊用焊管、结构管等,广泛用于输送石油、石化、天然气、蒸汽、煤气、煤浆、矿浆、机械、建筑、航空、电力、水利公司采用了当前国内先进的生产工艺和技术装备,如FFX成型、感应焊接、中频热处理、环形刀内毛刺清除,超声波测厚仪、在线超声波探伤机、离线超声波探伤机、静水压试验机等检测设备,建有中心试验室,试验室配备了先进的光谱分析仪、材料试验机、落锤试验机、低温冲击试验机、投影仪、金相显微镜等能进行产品必须的理化、金相、低温冲击等试验。具备了生产高精度、高品质焊管的能力。公司为提高产品质量,实行了首检、自检、互检、专检的四检制,并聘用资深的焊管专家及高素质的科技管理人员进行质量控制,同时由经验丰富的一线工人精心操作,严格按照产品标准组织生产,确保钢管的质量。公司全面贯彻执行ISO9001-《质量管理体系—要求》、APIQ1第八版(含增补)《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-)质量管理体系,从原料采购、合同评审、进货检验、工序控制、最终检验到储运服务均实行规范化操作,确保了钢管出厂合格率达到100%。公司投产以来,依靠自身的技术力量,以先进、科学、严谨的管理手段为基础,以规范化、合理化、标准化、效率化为准则,凭借一流的设备、先进的工艺、优质的产品、公平的价格及完善的服务,在ERW高频直缝焊管行业树立了良好的声誉。公司员工将以踏踏实实做人、实实在在做事,为客户服务好每一个细节为理念,以质量第一、诚信为本的原则,不断吸收国内外先进的生产技术和管理经验,竭诚为广大国内外客户提供优质、满意的产品和服务。公司衷心希望各界朋友的支持,共同建立相互合作、相互信任的关系。天津博宇钢管有限公司愿携手与各界朋友一起共创辉煌的明天!地址:天津市XXXXXXXXXXX工业区电话:022－XXXXXXWWW.XXXXX.传真:022－XXXXXX邮编:XXXXXX联系人:XXXE-mail:06质量保证手册的管理1总则本章对压力管道元件制造《质量保证手册》的编制、审核、批准、颁布和更改以及发放、回收等做出了规定。确保在质量保证体系有效运行起重要作用的各个场所,都能得到和使用手册的有效版本。2适用范围适用于本公司正式发布的《质量保证手册》3编制、审核、批准和发布《质量保证手册》由质量保证工程师组织各个职能部门和各质量控制系统责任人编制,经质量保证工程师审核,总经理批准,并签发颁布令予以颁布。4管理和发放4.1办公室为压力管道元件制造《质量保证手册》的主管部门。经批准颁布后,办公室负责按公司《文件控制程序》发放《质量保证手册》。手册的修改、发放和回收按《文件控制程序》要求进行管理。4.2《质量保证手册》分”受控”和”非受控”两种。在手册封面上进行标识。4.3”受控”《质量保证手册》发放范围为公司总经理、质量保证工程师、各质控系统责任人、部门主管及质量保证工程师确定的其它发放对象、受理机构和评审机构、审核人员等。发放的《质量保证手册》为受控版本,加盖”受控”印章。4.4”非受控”《质量保证手册》文本一般只在投标时向顾客提供或为其它目的而适当分发,对其有效性不作进一步的控制和管理。5使用和保管5.1每位受控《质量保证手册》持有者都应熟悉手册中与其有关的内容。《质量保证手册》要妥善保管。如有丢失、损坏,应及时到办公室申请办理补发更换。5.2《质量保证手册》持有者在任何时候应持有现行修改的版本,其版权属于公司,未经总经理或质量保证工程师的同意,,不得复制或外借外传。5.3当要求收回《质量保证手册》时,应立即归还办公室,并在”文件发放回收登记表”上签字。受控本持有者在调离公司时,必须交回手册,并由办公室回收。并在”文件发放、回收登记表”记录。6更改和换版6.1压力管道元件制造《质量保证手册》原则每四年更换一次版本。6.2再版的编制、审核、批准和发布按本章节6.3、6.4和公司《文件控制程序》的规定执行。6.3《质量保证手册》在执行过程中如出现下列情况时,应及时更改和换版:a))适用的国家法律、法规有和标准、规范等更改和换版时;b)公司组织机构进行了重大调整;c)质量保证体系有较大的变动;d)公司质量方针和目标调整;e)其它需要更改的情况出现。6.4手册更改和换版由提出更改和换版的部门填写”文件更改申请表”,经办公室汇总后报公司质量保证工程师审核,公司总经理批准。手册更改和换版按公司《文件控制程序》的规定执行。7受控文件的版本及更改标记7.1a)版次:第一次为A版本,第二次为B版本,A、B、C…以此类推;b)更改:未修改过的为0次表示,第一次更改为1次表示,第二次更改为2次表示,1、2、3…以此类推。c)更改标记:更改标记在每页的页眉上表示,分子表示版次,分母表示更改次数。如A/0表示第1版,未更改过;7.2新版颁布后,上一版的《质量保证手册》应由办公室收回,除留存二本盖有”作废”印章样本供存档外,其余均应销毁。7.3手册局部修改,发放修改页时同时回收作废页,除留存二页盖有”作废”印章样本供存档外,其余均应销毁。8.手册的解释权归质量保证工程师。07适用范围、引用标准、术语、定义和缩略语1适用范围本质量手册适用于本公司与A2级压力管道元件制造产品制造(石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管)质量有关各项管理和作业活动。本质量保证手册也适用于内部和外部(包括质量技术监督局、认证机构和顾客)评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。本质量保证手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-)所规定的要素,而且结合本公司产品的特点和实际情况,对其中的有关外包方面的规定进行了删减。我公司不存在外包过程。2引用标准(1)《压力管道元件制造安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号);(2)《压力管道元件制造许可规则》(TSGD-);(3)《压力管道元件制造许可规则》(TSGD-)第1号修改单;(4)《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-)3术语、定义和缩略语3.1术语和定义(1)压力管道元件:指石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管的制造和油气井油(套)管用直缝高频电阻焊接钢管;(2)型式试验:对于标准产品系指产品标准中规定的型式试验;对于非标准产品系指产品安全性能检验与试验,具体项目由具有相应资格的型式试验机构确定;(3)许可审批:指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记、备案,并经审查,对符合条件的单位发给压力管道元件制造许可证书和授权使用许可标记的过程;(4)产品技术文件及资料:指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和资料。(5)组织(本公司):天津博宇钢管有限公司。(6)质量:一组固有特性满足要求的程度;(7)质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动;(8)质量保证:质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足要求的信任;(9)质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求;(10)质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系;(11)质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向;(12)质量目标:在质量方面所追求的目的;(13)检验:经过观察和判断,并结合测量、试验所进行的符合性评价;(14)验证:经过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定;(15)返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施;(16)返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施;(17)缺欠:泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性的总称(18)缺陷:为满足与预期或规定用途有关的要求;(19)责任人:由总经理任命的负责各质量控制系统的责任人员;(20)采购:本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资;(21)R点:审查点,对压力管道元件制造过程中的文件或记录,采用审查的方式加以确认;(22)W点:见证点,对影响产品质量的一些关键检验项目,需第三方检验人员到场进行确认,如因故不能到场检验时,经第三方同意可转入下一道工序,待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字确认;(23)H点:停止点,对产品质量有较大影响的检验项目,当产品制造进行到该点时,应停止产品的制造工作,由第三方到场对其进行检验并签字确认以后,才能继续进行下一道工序;(24)检验和试验计划(ITP):按图纸、工艺、项目要求,对产品制作过程实施检验控制的计划书;(25)焊接工艺指导书(WPS):为验证性试验所拟定的、经评定合格的用于指导生产的焊接工艺文件;(26)焊接工艺评定记录(PQR):按规定格式记载验证性试验结果,对拟定焊接工艺正确性进行评价的记录报告。3.2缩略语(1)质量保证体系:压力管道元件制造质量保证体系;(2)质量保证手册:压力管道元件制造质量保证手册;(3)系统:质量控制系统;(4)TS:许可标记。(5)UT:超声波检测(6)MT:磁粉检测(7)Q质量保证工程师(8)C技术负责人(9)P设计质量控制系统责任人(11)G工艺质量控制系统责任人(13)M材料质量控制系统责任人(15)W焊接质量控制系统责任人(18)F热处理质量控制系统责任人(20)S设备质量控制系统责任人(22)T理化质量控制系统责任人(25)L计量质量控制系统责任人(27)N无损检测质量控制系统责任人(30)J产品检验质量控制系统责任人(32)Y耐压质量控制系统责任人管理职责1.0管理承诺1.0.1总经理经过实施以下活动,对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a)采用多种形式如会议、文件和培训等形式,落实各项管理活动,使全体员工理解到满足顾客和法律法规的重要性;b)主持制订批准发布质量方针、质量目标,并使员工充分理解;c)在相关职能部门和层次上建立质量目标,确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系,以实现质量目标;d)为确保质量管理体系有效运行,建立文件化的质量管理体系;e)为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件;f)按规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审,必要时实施临时评审;g)确定公司管理机构,规定各机构的职责和相互关系,明确公司沟通的形式。作为本公司最高管理者的承诺,总经理为上面所述提供如下主要证据:a)——有关活动、文件和记录。b)——质量方针(见1.1.1质量方针)。c)——质量目标(见1.1.2质量目标)。d)——管理评审及相关记录。e)——持续改进活动及相关记录。1.0.2以顾客为关注焦点满足顾客要求是本公司实现生产、效益和产品质量管理与持续改进的关键。最高管理层应密切关注。注意与顾客沟通,认真理解顾客的要求,确保顾客的要求得到确定并予以满足。1.1 质量方针和质量目标1.1.1公司质量方针公司质量方针的含义:顾客的要求是不断变化的、社会的发展一日千里,我们的管理和技术必须走在不断变化和发展顾客要求的前锋。为其提供的产品质量、性能安全可靠,同时以优质的服务提高我们的信誉。质量方针的制订和发布公司总经理以文件形式制定并批准本企业的质量方针(见0.3),并确保质量方针:与公司的宗旨相适应,为质量管理体系的运行和实施指明方向;包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺;为制订和评审质量目标提供框架。在公司内部得到沟通和理解;在持续适宜性方面得到评审;质量方针的贯彻和实施压力管道元件产品是涉及国家财产和人民生命安全的产品,必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理。总经理是承担安全质量责任的第一责任者,对压力管道制造质量的安全性、可靠性负法律责任,负责质量方针的制订、批准,并形成正式文件予以颁布实施,并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针,并贯彻执行。公司质量方针经过本手册发放、会议、培训等形式进行内部宣传、沟通,使全体员工正确理解并贯彻执行;各职能部门领导负责在其工作场所的醒目位置张贴宣传质量方针,以加深员工对质量方针的理解。质量方针的监控公司总经理每年按计划主持管理评审,对质量方针持续适宜性方面做出评价,必要时予以修订。当内、外环境发生变更(如法律法规、市场环境、新技术的应用、顾客的要求和期望发生变化)而导致公司发展战略发生重大变化时,对质量方针进行修订。以适应不断变化的内外部条件和环境。1.1.2公司质量目标质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是:1)满足质量管理工作中的各项要求,按规定完成客户的要求,合同履约率100%;2)检验一次合格率≥XXX%;3)顾客反馈问题解决率100%;4)顾客满意度≥XXXX%;5)今后四年一次合格率、顾客满意度,每年递增0.1%。用人品打造精品,争创行业知名品牌。质量目标分解本公司在制定质量方针基础上,结合本公司具体情况,由质量保证工程师组织办公室制订公司的年度质量目标并层层分解,落实至各责任部门,贯彻于质量管理体系中。质量目标是对质量方针展开,也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现,公司各级人员应认真学习,理解公司质量方针和质量目标,并作为行动纲领认真执行,为实现公司质量方针和质量目标而努力工作。质量目标考核:制定量化的质量目标落实质量方针,每年由质量保证工程师组织办公室对各个部门完成质量目标情况进行一次考核,根据考核情况及时调整,保证质量目标的顺利完成。质量目标的监控公司在进行管理评审中,对质量目标的实施情况进行评审。当质量方针进行修订时,或原质量目标已经实现时,或实施原质量目标的内、外条件发生重大变化时,公司组织对质量目标进行相应调整。1.2质量保证体系组织1.2.1质量保证体系的建立原则压力管道元件制造质量保证体系建立的基本原则是:a)符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准的要求;b)能够对压力管道元件制造(石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管和油气井油(套)管用直缝高频电阻焊接钢管)安全性能实施有效控制的原则;c)公司质量方针和质量目标适合本公司实际情况;d)质量保证体系组织能够独立行使职责;e)质量保证工程师和各质量控制系统责任人和检验与试验人员的职责、f)权限以及各质量控制系统的工作接口明确;g)质量保证体系基本要素设置合理,质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全;h)质量保证体系文件规范、系统、齐全;i)满足特种设备许可证制度的规定。1.2.2组织机构压力管道元件制造质量保证体系在公司总经理领导下,由公司总经理以文件的形式任命质量保证工程师负责质保体系的建立、实施、保持和改进工作。为确保质量保证体系的有效运行,对主要质量控制环节进行有效的控制,确定了产品设计、工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化检验、计量管理、设备管理、耐压试验、产品检验等十一个质量控制系统,并任命各专业的质量控制系统责任人员。办公室为公司压力管道元件制造质量保证体系的管理部门,在公司总经理和公司质量保证工程师的领导下,负责压力管道元件制造质量保证体系的的组织、协调、监督、检查。贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,并对质量保证工程师负责:a)负责质量保证体系文件的管理;b)负责用户质量的汇总和监督处理工作;c)负责与安全监察部门、监督部门的联系及汇报工作;d)对违反压力管道元件制造法律法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理。质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。公司组织机构图见附录1,公司质量体系控制系统结构图见附录2,质量保证体系职能分配表见附录31.2.3责任人员的任命和要求a)公司质量保证工程师由公司总经理以文件的形式任命;b)各质量控制系统责任人由公司质量保证工程师提名,公司总经理以文件的形式任命;c)压力管道元件制造质量保证体系质量控制系统责任人员应具备相关专业知识和管理经验,能够承担相应的岗位职责,其任职条件应符合压力管道元件制造A相关的法律法规的要求。公司质量保证工程师需为公司管理层成员,质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应是本公司聘用的相关专业工程技术人员,其任职条件应符合安全技术规范的规定,并与本公司签订了劳动合同,可是不得同时受聘两个以上单位。d)质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。1.3职责、权限总经理:a)总经理是承担压力管道制造安全质量责任的第一责任者,对压力管道制造质量的安全性、可靠性负法律责任。负责领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规,确保出公司产品质量符合顾客需要和国家有关规定的要求;b)确定公司的质量方针和质量目标,并对质量体系的建立、完善实施和产品质量全面负责,采取措施使质量方针为全体职工所理解,并贯彻执行;c)明确全公司各职能部门的质量职能,授权质量保证工程师领导和开展质量管理活动,任免各专业质量控制系统责任人;d)实施管理评审,确保质量管理体系的持续改进;e)批准颁布质量手册。质量保证工程师:在总经理领导下,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,在压力管道元件制造质量方面对总经理负责:a)按照总经理授权,根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式,负责建立、实施、保持和改进质量保证体系,确保质量保证体系有效运行;b)制定质量体系内部审核计划,定期组织内部质量体系审核活动;c)协助总经理做好管理评审各项准备工作,协调监督质量体系运行,及时向总经理报告运行情况;d)负责企业技术管理,组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划,解决重大质量技术问题;e)监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果,确保符合规定要求;f)负责质量体系内部协调与外部联系工作。g)审签企业内部质量审核报告、质量保证手册、质量体系文件,对《质量保证手册》有最后解释权;h)就审核或管理评审中发现的不合格项,有权确定纠正预防措施并检查落实情况;i)代表总经理考核公司各级质检机构、质量控制责任人员的工作质量,有权抽查产品任一过程的质量;j)有权监督公司质量保证体系的运行情况,针对存在问题提出改进意见;k)有权制止行政干扰质量控制,追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者,有权提出奖惩意见;l)有权依据工作表现,向总经理建议任免质量控制系统责任人员。设计、工艺质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责设计、工艺系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:a)参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查,决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件,审定设计执行的技术方针、政策、设计原则,并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任;b)负责对设计文件、图纸进行工艺性审查;c)签署设计文件;d)审批工艺文件;e)贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规;f)监督指导工艺纪律的执行;g)对工艺文件的发放控制负责;h)对专用工装的完整和正确性负责。焊接质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责焊接系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:a)负责焊接人员管理。包括焊接人员培训、资格考核、持证焊接人员的合格项目、持证焊接人员的标识,负责建立持证焊接人员的的档案及其考核记录等;b)负责焊接材料控制,包括采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收;c)审核焊接工艺评定指导书和焊接工艺评定报告;保存焊接评定资料和焊接评定试样。d)负责焊接过程的控制,包括焊接工艺、产品焊接纪录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析;e)负责产品焊接试板的控制;f)负责焊接返修的控制。材料质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责材料系统的材料、零部件(包括配套设备,下同)质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:负责组织对材料、零部件供货方质量保证能力进行评价、选择、重新评价,建立合格的供方名单;负责材料、零部件验收(复验)控制,包括对未经验收或不合格的材料、零部件的处理;负责对材料标识的控制;负责材料、零部件存放与保管控制;负责材料、零部件领用和使用控制;对代用材料的质量控制负责。产品检验质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责检验系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:a)对工厂进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责;b)对产品制造过程中的检验、试验的正确性负责;c)负责完工产品档案资料归档,审核产品质量证明书,要做到完整、正确,并可追溯。d)对不合格品控制负责。有权制止不合格品向下道工序流转。无损检测质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责产品无损检测系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:负责无损检测人员的管理,包括培训、考核、资格证书、持证项目的管理,制定人员的职责、权限等;审批无损检测工艺,确保符合无损检测方法、依据的安全技术规范、标准等;负责无损检测过程控制,包括无损检测方法、数量、比例、不合格部位的检测、扩探比例、评定标准。负责解决无损检测过程出现的技术问题。审核无损检测资料,对无损检测记录资料的保管负责,并保证记录的可追溯。签发无损检测报告;对无损检测有争议的问题做出裁决;负责无损检测设备和器材的控制。设备质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责设备系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:a)编制和修订设备管理工作的有关制度和规定,并监督贯彻执行;c)参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定工作;d)监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施;e)加强设备管理的各项基础工作,确保用于制造压力管道元件的在用设备处于完好状态;f)配合有关部门,搞好职工的培训考核工作,不断提高操作与维修人员的素质和水平;g)负责专用工装的研制和验收工作。理化检验质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责理化检验系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:a)负责贯彻国家有关法规,并对试验方法的正确性负责;b)对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接的试验操作负责,有权对不合格的试样拒绝进行试验;c)要求理化试验人员及时出具试验报告,对报告进行审核,并签字认可;计量管理质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责计量管理系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,对质量保证工程师负责:a)负责本公司的计量管理和计量监督工作,保证计量按照《计量法》的规定和本公司的实际需要开展工作;b)监督检查计量器具的使用和维护保养,以及计量器具鉴定周检计划的制定与实施;c)负责计量器具的定期检定工作,保证计量器具合格并在有效期内使用;d)对由于计量工作失误造成的质量事故负责;e)负责购置计量器具的规格型号选定工作,建立计量器具台帐,对台帐的完整性和正确性负责;f)负责计量资料档案管理。热处理质量控制责任人:在质量保证工程师领导下,负责热处理系统的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,并对质量保证工程师负责:a)负责编制或审核热处理工艺文件;b)负责热处理过程的监督检查工作;负责解决热处理过程出现的技术问题c)审核确认热处理记录和报告d)签发”热处理试验报告”并对其正确性负责。耐压试验质量控制责任人:在质量保证工程师的领导下,负责水压试验控制环节的质量控制,贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,并对质量保证工程师负责:审核耐压试验工艺,对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责;负责检查压力试验场地和安全防护措施是否符合要求;负责确认压力试验条件是否符合要求,包括试压用设备的适用性;压力表的量程、计量检定,试验介质、环境温度等b)负责压力试验过程的监督检查工作;审核签发”水压试验报告”并对其正确性负责。其它质量控制体系人员:职责、权限具体详见各级人员岗位规范TJBY-GL-05管理机构职能:办公室a)办公室为公司压力管道元件制造质量保证体系的管理部门,在公司总经理和公司质量保证工程师的领导下,负责压力管道元件制造质量保证体系的的组织、协调、监督、检查。贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度,并对质量保证工程师负责:b)负责质量保证体系文件的管理;c)负责用户质量的汇总和监督处理工作;d)负责与安全监察部门、监督部门的联系及汇报工作;e)对违反压力管道元件制造法律法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理。生产部a)贯彻执行公司的质量管理体系文件,保证其有效运行,以实现公司质量方针和目标,并对员工实施质量教育。b)对公司生产管理负责,做好生产过程中各部门的协调和沟通,保证合同的执行;c)按生产计划、标准、工艺规程合理组织生产,确保产品质量;d)做好特殊工序控制,对过程工艺参数实施连续监控,确保过程质量;e)负责成品的贮存、防护和交付。f)组织生产车间做好生产统计和质量分析;g)组织制定公司安全生产管理制度,并对公司日常安全生产工作全面负责;h)当生产中发生设备事故、质量事故、人身事故时协调有关部门调查分析、处理。i)负责公司生产设备的管理,编制设备管理和维护保养制度,并组织实施,同时建立设备档案,按要求进行检定;j)负责过程设备的配置及进厂设备的验收。k)对生产过程进行日报并采取适当的纠正措施和预防措施。技术质量部a)贯彻并落实公司的质量方针和质量目标;b)负责公司质量管理体系的建立、实施;c)负责质量管理体系的纠正预防措施的跟踪验证;d)在管理者代表的指导下,积极组织管理评审所需文件资料及管理评审后纠正预防措施的跟踪验证工作;e)负责质量管理体系文件、质量记录表单的制定和管理;f)负责公司产品的监视和测量并做好记录,对产品监视和测量记录进行管理;g)负责公司产品过程中不合格品的数据分析;h)负责公司产品标识的管理和控制;i)负责组织公司统计技术的应用;j)负责产品质量检验规程、作业文件的编制和管理;k)负责对职工质量意识和质量管理知识的教育和培训,部门职工技术技能的教育和培训; l)负责公司技术工作,编制工艺技术文件、作业指导书;m)负责公司质量计划的编制和落实,负责组织对特殊生产过程进行确认;n)负责公司质量目标测量及部门质量目标建立、实施和管理。销售部a)执行公司的质量体系文件,保证其有效运行,以实现公司的质量方针和目标,并对员工实施质量教育;b)负责产品销售合同的评审,并保存评审记录;c)根据顾客及合同要求编制生产计划及原料需求计划。d)负责公司产品需求信息的搜集、整理、报告、协助总经理决策;e)负责审查合同条款,签订订货合同,并进行售前、售中、售后服务;f)对顾客满意度进行测量和分析;供应部a)贯彻执行公司的质量体系文件,保证其有效运行,以实现公司质量方针和目标;b)负责公司生产所需设备、材料等的采购;c)负责合格供方,负责与供方签订采购合同‘d负责采购产品的搬运、贮存、防护、及进货验收;e)负责采购产品的标识管理;1.4管理评审1.4.1评审的目的为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,按计划的时间间隔对公司质量管理体系进行评审。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针的适宜性,质量目标的实现情况。1.4.2评审频次管理评审由总经理主持,时间间隔不超过12个月。若发生下列情况之一时,可由总经理决定增加评审的频次。a)产业政策、内部管理体制、质量体系环境、资源发生重大变化;b)连续发生重大质量事故;c)有较大影响的顾客投诉;d)企业的外部环境发生了较大变化;e)API标准发生较大变化;f)最高管理者认为有必要时。办公室负责保持管理评审的记录。1.4.3评审输入公司各职能部门按照评审计划要求,准备评审资料,提供充分、准确的信息作为评审的输入。管理评审的输入包括以下方面的信息:a)质量目标的完成情况;b)审核结果,包括内审和外审;c)顾客反馈,包括顾客满意度和现场不合格的报告和分析;d)过程的业绩、产品的符合性,包括产品不合格的趋势;e)预防和纠正措施的状况;f)以往管理评审的跟踪措施;g)可能影响质量管理体系的变更,包括适用的石油、石化和天然气工业标准的变化;h)改进的建议。1.4.4评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:a)质量管理体系运行的适宜性、有效性和充分性;b)质量管理体系及其过程有效性的改进;c)与顾客要求有关的产品的改进;d)资源需求。办公室做好管理评审记录,形成报告,经质量保证工程师审核、总经理批准后下发至相关部门。管理评审确定的需要采取纠正/预防措施的要求,执行《纠正/预防措施控制程序》。办公室要对输出的后续结果进行验证。1.4.5支持性文件《管理评审程序》TJBY/QP-03《纠正/预防措施控制程序》TJBY/QP-212质量保证体系文件要求2.0总则公司建立文件化的质量体系,公司质量保证体系文件由四层次成第一层次:质量保证手册第二层次:程序文件(管理制度)第三层次:作业(工艺)文件。包括技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程及一整套质量活动所需要的作业文件。第四层次:各种质量记录运行表格等一层文件支撑质量保证手册二层文件程序文件支撑(管理制度)三层文件作业(工艺)文件支撑四层文件质量记录质量保证体系文件层次图2.1质量保证手册(第一层次文件)质量保证手册描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,质量保证手册包括以下内容:a)术语、定义和缩写(见08)b)质量保证体系的适用范围和引用标准(见07);c)本公司的质量方针、质量目标(见1.1);d)为质量保证体系组织及管理职责(见1.2和1.3);e)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点要求。2.2程序文件包括管理制度(第二层次文件)规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法,是质量保证手册的支持性文件,是质量保证手册中原则性要求的进一步展开和落实,是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。本公司为贯彻质量方针,保持与质量保证手册设置的质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点相适应,编制了23个程序文件及管理文件和技术文件等。质量保证体系程序文件清单见附录4。2.3作业(工艺)文件(第三层次文件)和质量记录(第四层次文件)2.3.1作业(工艺)文件作业(工艺)文件作为程序文件的补充,是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括:操作规程、检验规程、工艺规程与工艺卡、质量控制点、相关标准和管理制度等。2.3.2质量记录质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据,本公司为了确保压力管道元件制造质量管理体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息,对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求,并按《记录控制程序》进行管理。2.3.3质量计划为有效控制产品安全性能,依据各质量控制系统要求,合理设置控制环节、控制点(包括审核点、见证点、停止点),满足压力管道元件制造要求和本公司实际情况制定”质量计划”。质量计划包括以下内容:a)控制内容、要求;b)过程中实际操作要求;c)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。质量计划由技术质量部负责组织各质量控制系统责任人编写,并经技术质量部部长审核后,由质量保证工程师批准实施;2.3.4支持性文件《文件控制程序》TJBY/QP-01《产品实现的策划控制程序》TJBY/QP-063文件和记录控制3.0总则本企业对质量保证体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件,应根据条款3.2的要求进行控制。3.1文件控制3.1.1文件控制的范围、程序和内容如下:a)受控文件的类别确定,包括质量保证体系文件、外来文件、其它需要控制的文件等;注:外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。b)文件的编制、会签、审批、发放、修改、和回收,其中外来文件控制应有收集、购买、接收等规定。c)质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本;d)文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。公司建立并保持《文件控制程序》,对以上要求进行控制。3.1.2文件管理办公室负责文件控制的管理工作,各职能部门按《文件控制程序》要求实施。同时,建立文件清单,用以识别质量管理体系要求的文件及其文件的现行修订状态。若对文件进行更改,应由原审批的同一职能部门按程序再次进行审批。本公司的文件以纸质文件为受控文件,电子文件只作为参考不受控。3.2.记录控制本企业为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录进行控制。3.2.1公司建立并保持《记录控制程序》,形成文件的程序明确文件控制的范围、程序和内容如下:a)压力管道元件制造过程形成记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。记录应保持清晰,易于识别和检索;b)记录的保管和保存期限等;有相应工业产品标准规定的记录,其保存时间不少于该标准要求的保存期限或不少于五年,以时间长的为准;为符合要求和证实质量管理体系有效性提供证据的而建立的记录,保存期限应不少于五年。c)质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控记录表格为有效版本的规定。3.2.2记录管理办公室负责记录控制的管理工作,各职能部门按《记录控制程序》要求实施。3.3支持性文件《文件控制程序》TJBY/QP—01《记录控制程序》TJBY/QP—024.合同控制4.0总则

对本公司管理产品购销合同的评审、签订、修改、会签做出了规定,明确合同的要求并形成文件,消除合同双方的不一致,确保本公司有能力满足顾客要求。4.1控制范围适用于本公司压力管道元件产品购销合同的控制。4.2合同评审销售部在接受顾客要求并做出承诺(如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)之前,负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性,并填写在”合同评审表”中。销售部组织技术质量、生产和供应等部门按公司《与顾客有关的过程控制程序》对合同实施评审。4.2.1评审的内容评审时应对合同中的下述内容进行评审:a)执行的法律、法规、安全技术规范、标准、技术条件;b)产品的品种、规格、验收标准;

c)产品的交货期、地点、方式及运输方式;

d)双方应尽的经济责任和义务;

e)补充的技术条件和附件。4.2.2经过合同评审确保:a)符合国家的法律、法规、安全技术规范、标准、技术条件b)产品要求得到明确规定;c)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决;d)公司具有满足已明确规定的顾客要求的能力。4.2.3合同经评审人员评审会签确认后,由销售部部长或委托负责人与顾客签订合同,合同签订执行《中华人民共和国合同法》,合同盖章后生效;经评审后不能签订合同时,销售部与顾客沟通退出合同或提出修改意见。4.2.4合同管理合同正式签订后,销售部将有关信息转达给各有关职能部门。各有关职能部门将顾客要求转化成产品的具体要求,供应部组织采购原材料、技术质量部制定生产工艺和产品质量标准,生产部组织车间进行生产,技术质量部按要求进行检验和试验,按保证按期履行合同。若顾客提供的要求没有形成文件(如口头定单),在接受前进行确认。对网上销售的部分产品,合同评审经过对产品目录、产品广告等产品信息进行评审;4.2.5合同修改合同执行过程中,若用户要求发生改变,销售部按《与顾客有关的过程控制程序》组织重新评审,做好记录,确保相关文件得到修改,并依据评审结果与用户进行沟通协商;合同执行过程中,若本公司提出修改要求,由销售部与用户沟通协商,得到用户确认同意后,方可执行。必要时可补充合同。合同修订后销售部将变更的内容以文件的形式及时传达到有关职能部门,确保有关职能部门清楚地掌握已变更的合同内容。4.3文件资料保存保持合同评审结果及评审所引起的措施的记录。签订的合同、合同评审表及相关资料原件由销售部归档、编号、登记造册、建立《合同台帐》。有效保存期限按《记录控制程序》规定进行。4.4支持性文件《中华人民共和国合同法》《文件控制程序》TJBY/QP-01《记录控制程序》TJBY/QP-02《与顾客有关的过程控制程序》TJBY/QP-07《顾客沟通控制程序》TJBY/QP-085设计控制5.0总则

对公司压力管道元件制造产品的设计输入、输出、评审、验证、确认和更改等控制环节作出规定,确保所设计的产品满足顾客的要求及有关法律、法规、安全技术规范、标准、技术条件的要求。5.1适用范围适用于公司设计许可范围内的产品设计。5.2设计输入控制5.2.1输入的内容设计输入的内容应包括:a)产品功能和性能要求等技术条件;b)依据的法律、法规、标准、规范要求,特别是压力管道元件制造安全技术规范的要求;c)以前类似设计提供的信息;d)设计和开发所必要的其它要求。依据以上内容形成设计开发任务书。5.2.2设计输入评审技术负责人组织技术质量部及有关部门和人员对设计输入进行评审,对不完整、模糊的或矛盾的要求予以澄清和解决,使设计开发人员对输入要求有充分理解,确保设计和开发输入信息的充分、完整、合理、明确。对复杂项目的评审,能够分阶段进行。设计输入评审的结果应由设计质量控制责任人填写设计和开发评审报告,经技术质量部负责人审核,技术负责人批准实施,评审报告(必要时附合同等输入要求)由技术质量部资料员按记录控制程序保存。5.3设计输出的控制5.3.1控制内容设计输出控制内容包括:设计输出评审、设计验证(按相关规定需要设计验证的)设计文件的修改、外来设计文件的控制以及法设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验的控制(法规、标准、安全技术规范要求时)、设计确认等。5.3.2设计输出设计输出应形成设计文件,设计输出应满足适用的法律、法规、标准、安全技术规范要求,特别是压力管道元件制造安全技术规范的要求;设计文件包括:a)设计任务书b)设计计划书c)设计输入清单d)设计评审报告(输入)e)设计输出清单f)设计评审报告(输出)所有设计和开发输出文件都要由项目负责人(或其它有资格人员)负责编制,设计质量控制责任人审核,技术负责人批准。5.4设计文件的修改5.4.1设计文件的修改的依据a)顾客的要求;b)法律、法规、标准、安全技术规范的要求;c)设计改进、新技术、新工艺、新材料的应用;d)制造经济性和工艺性的要求;e)生产过程、使用过程中的故障报告。5.4.2设计文件的修改的申请需要修改时,提出更改的部门向技术质量部提交设计更改申请(用户的要求和意见由经销处反映),说明申请修改的产品和零部件名称,修改原因等。项目负责人和设计开发人员对修改申请进行识别,应正确识别和评估设计修改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能及维修性等方面带来的影响。对确认为合理的修改申请,根据修改影响范围的大小和重要程度区分为重大修改或一般修改,决定采取适当的评审、验证和确认方法。5.4.4设计文件的修改评审设计文件的修改评审应包括评价修改对产品组成部分和已交付产品的影响。对一般修改,负责修改的人员填写设计(工艺)修改通知单,由设计质量控制责任人审核,技术质量部负责人批准。对重大修改,项目负责人提出设计更改报告,由技术负责人组织设计各质量控制责任人及相关部门人员进行评审。经过评审后,由负责修改人填写设计(工艺)修改通知单,由设计质量控制责任人审核,技术负责人批准。设计(工艺)修改通知单应写明产品及零部件物名称和零件号、修改原因、更改内容、制品处理等,每份通知单都要有一个唯一的编号,设计(工艺)修改通知单应保存,具体规定执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。5.5外来文件的控制5.1.1当设计文件由外单位提供时,设计责任人员负责设计文件的审查工作,应审查外来设计文件是为最新版本标准、法规,是否符合相关安全技术规范的规定,技术要求是否满足要求,设计结构是否合理;5.1.2设计责任人负责对设计单位的评价以及与设计单位联系沟通;5.1.3审查过程中发现的问题设计责任人负责与设计单位联系沟通。5.1.4设计文件的管理应《文件控制程序》和《记录控制程序》控制,履行确认手续。5支持性文件《文件控制程序》TJBY/QP-01《记录控制程序》TJBY/QP-02《设计和开发控制程序》TJBY/QP-096材料、零部件控制6.0．总则对材料、零部件的采购、验收、保管与发放、材料的代用、材料的标记及移植等程序进行质量控制,以确保压力管道元件制造用材料、零部件准确无误,并具有追溯性。6.1适用范围适用于本公司压力管道元件制造用材料、零部件的采购和质量控制。6.2职责材料采购与管理系统由供应部归口,生产、技术质量部门配合并对该系统中与本部门有关的环节的工作负责。材料质量实行材料责任人(焊接责任人)负责制,对材料订货技术条件(必要时)、入库、验收、材料代用等进行审核,对材料保管、发放、使用、标记及标记移植进行监督,并接受质量保证工程师的监督检查。6.3控制程序6.3.1材料采购材料采购计划供应部根据销售部提供的销售计划和产品库存情况,编制采购计划,报主管领导审批后,作为采购依据;选择和评价合格供方a)材料采购前,必须对材料的供方进行选择和评价。供应部组织生产、技术质量、销售等部门按公司《采购控制程序》对供方的质量保证能力和取得的”特种设备制造许可证”资质进行评审,做好评审记录。确定合格的供方,编制”合格供方名单”,经材料责任人审核,质量保证工程师批准,作为选择供方的依据。对已建立供货关系的供方的供货情况记入供方业绩复评记录进行持续考核,以确保供方的供货质量得到保持。b)材料责任人负责建立”合格供方名单”,并负责保存合格供方的有关资料(包括营业执照、生产许可证、企业资质等)。材料采购a)采购员必须按经批准的采购计划从合格供方名单中选择供方按《原材料采购及验收标准》实施采购。采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求等技术条件。因故需要更改的应履行手续,须代用的应按”材料代用”的规定办理代用手续。b)供方提供的原材料、焊接材料等必须标记齐全,并提供材料生产厂家的质量证明书原件或加盖供货单位检验公章和经办人章的有效复印件。6.3.2材料验收a)材料进厂后,采购员向仓库保管员提交办理交接手续并将材料的质量证明书移交给仓库保管员,清点实物,仓库保管员负责将实物堆放在待检区域,并通知技术质量部材料检验人员进行验收,未经检验(复验)的材料不得投入使用。b)材料检验人员根据合同和供方提供的质量证明书及销售部的《采购产品检验通知单》,按《原材料采购及验收标准》和仓库保管员首先对钢带厂家、钢号、规格、数量以及材质单和产品合格标记共同进行验证,材料检验人员对钢带的尺寸和表面质量进行检验和测量,填写《材料进厂检验记录》,并按规定抽取试样进行相关化学熔炼成分和力学性能复验;c)材料检验人员开具《理化检验委托单》和试样一起送交公司理化检测中心,理化检测中心试验室按《理化检验委托单》委托的内容对原材料化学成份和力学性能进行分析和试验,分析和试验时应填写相应检验试验记录,并向技术质量部出具检验试验报告;d)材料检验人员跟据验收和复验结果填写《材料检验结果通知单》,并做出合格或不合格结论,经材料责任人(焊接责任人)签字认可后送交供应部;e)供应部仓库保管员在接到《材料检验结果通知单》后,对材料验收合格的办理入库手续,并将材料移至合格区保管。f)对材料验收不合格的由供应部负责与供货方作权益交涉,按照《不合格品控制程序》进行处理。g)对”不合格材料”,材料检验人员应在实物上做出明显的不合格标识,仓库保管员负责将”不合格材料”移至不合格区并隔离存放,防止误投。h)供方的验证活动不能代替进货检验和验证。i)材料质量证明文件(质量证明书、检验试验报告、材料检验结果通知单)由材料责任人负责按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行保管并存档。6.3.3材料的保管与发放a)仓库保管员应对材料的保管和发放负责,应按有关规定的程序和要求执行。材料责任人应经常查看材料保管与发放情况,发现材料标记模糊或脱落等问题,应及时核对,重新标记。b)仓库保管员应建立”材料台帐”,载明材料的库存和发放的动态信息。c)材料应设专区存放,设立待检、合格、不合格材料区,并应按类别、牌号、规格等分类存放,应有明显、正确无误的标识。标记的移植应按规定执行。加强对材料表面质量的保护,吊运时防止磕、碰、划伤等。d)材料发放依据车间开具的”领料单”和技术质量部提供的”生产工艺卡”,经仓库保管员核对,检验员确认后发放。e)焊接材料的保管发放按本手册”焊接质量控制”执行。6.3.4材料代用a)当产品使用因某种原因需要代用时,应按下列规定的程序,办理代用手续。b)本公司提出的材料代用由材料或技术部门有关人员提出申请,并填写”材料代用单”。顾客提出的材料代用由销售部负责提出申请,并填写”材料代用单”。c)代用的原则是:材料代用后,符合安全技术规范、相关标准的规定,应满足原设计要求或性能不低于设计材料的标准,保证其焊接性能和加工性能,以确保产品的质量和安全性能。d)材料代用申请经材料责任人审签后,送焊接、工艺、热处理责任人会签,会签后应及时修改工艺文件,工艺责任人负责办理材料代用手续。材料代用应形成记录,并按《记录控制程序》进行控制。e)受压材料的代用需报请原设计单位审批同意,非受压的材料由材料责任人审批。f)材料代用经过审批后,供应部应通知技术质量部、生产部、销售部和仓库,以便执行。6.4支持性文件《文件控制程序》TJBY/QP-01《记录控制程序》TJBY/QP-02《采购控制程序》TJBY/QP-10《标识和可追溯控制程序》TJBY/QP-12《产品防护控制程序》TJBY/QP-14《产品的监视和测量控制程序》TJBY/QP-18《不合格品控制程序》TJBY/QP-19《原材料采购及验收标准》TJBY/JS-067工艺控制7.0总则保证压力管道元件产品制造工艺符合法律、法规、安全技术规范、标准及顾客合同的要求,对产品制造工艺文件的内容、编制依据、编制原则、编制审批、工艺文件的发放、修改、工装设计、工艺实施、检验等等控制环节的控制程序、基本要求做出规定明确责任人员、职责范围和控制内容,以确保工艺质量控制顺利进行。7.1范围适用于公司压力管道元件产品制造工艺质量的控制和验证。7.2职责工艺质量控制系统由技术质量部归口负责。生产、供应、销售等部门配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责,工艺质量实行工艺责任人负责制,并接受质量保证工程师的监督和检查。7.3控制内容工艺控制按”直缝高频电阻焊钢管生产工艺流程图”见附录6和本章的有关规定执行。7.3.1工艺文件的编制和审批编制原则a)工艺文件要正确体现现行的标准、规程、规范的要求,符合用户提出的技术要求和技术协议;b)根据公司的技术力量和工装设备状况,全面考虑到工序的先进性、合理性、可检性和经济性;c)工艺文件的编制要做到正确、完整、统一、清晰、合理;d)对生产中关键部分和重要质量控制点对生产中关键部分和重要质量控制点应在工艺文件上设置检验点(E点)、审核点(R点)、停止点(H点)。本公司确定的需要确认的过程为:焊接、定径、无损检测和焊缝热处理。工艺文件的主要内容:a)通用性工艺文件:根据国家法规和相关标准及压力管道元件制造的要求编制通用性的工艺时对该项工作提出普遍适用的具体的、具有指导性的,不是针对某个产品而是针对某项工作编制的工艺文件。如:XXXX工艺规程、XXXX检验(试验)规范、标准、工艺流程图等。b)专用工艺文件:针对某个产品编制的工艺文件。如:XXXX生产工艺卡、XXXX检验工艺卡、作业指导书等c)工装模具图工艺文件的编制和审批程序a)一般产品的专用工艺文件由工艺责任人组织工艺技术人员编制,工艺责任人审批,重要产品的专用工艺文件由工艺责任人审核,质量保证工程师批准;b)产品通用工艺文件由该系统责任人组织编制,有关专业人员会审,,质量保证工程师批准。7.3.2工艺文件的保管、发放、回收和作废a)工艺责任人应建立工艺文件台帐,统一管理;b)编制完成的工艺文件由技术质量部负责下发到相关部门,相关部门需设专人接收、保管和传递并发放至相关岗位。工艺文件的发放范围和数量按文件控制程序规定执行。如发放的文件是修改件,应负责收回失效件,以防误用。c)对工艺文件的失效、作废,须经原编制人员确认,工艺质量责任人审批。7.3.3工艺文件的修改在产品制造过程中如发现工艺编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清或材料代用引起的工艺变更,应及时向工艺人员反馈,工艺人员按文件控制程序修改工艺文件,并按原发放范围和数量收回失效件,以防误用。其它各部门和车间无权修改工艺。7.3.4工艺文件实施和检查工艺文件实施在执行过程中,由办公室组织技术质量部等有关部门定期各部门工艺纪律的执行情况进行检查,并纳入考核体系中。a)工艺文件是指导产品制造和检验的依据。工艺卡应随产品制造过程分别在操作者和检验员同时流转,操作者和检验员必须严格按工艺卡规定的项目和要求进行操作,并做好记录和签名;b)操作者和检验员应妥善保管工艺文件,不许外流;c)工艺卡在流转过程中出现污损时,经工艺、检验责任人批准同意可补发更换;d)工艺责任人对工艺纪律的贯彻、执行负直接检查和考核的责任;e)