开票软件怎么装

第页开票软件怎么装一、初次安装准备工作：

1、获取并安装CA证书：新登记纳税人或第一次登录网厅必须要先持税务登记副本原件、U盘、经办人员身份证到主管税务机关的办税服务厅申领网厅登录密码，或依据必须要申领CA证书(数字证书)(原先已申领过CA证书的仍可使用)。

2、网络发票开通：纳税人申请领购通用机打发票的必须使用网络开票系统开具一般发票，凭发票领购簿在办税服务厅申请网络发票开户(注意设定分开票机数量)。

3、下载并安装开票软件：国税首页软件下载中下载市国家税务局一般发票网络开具系统，双击网票安装软件图标，系统运行安装向导，完成安装。

4、办税大厅购买通用机打发票。

二、开票系统操作：网络开票操作视频：办税服务资料下载软件下载市国税局一般发票网络开具系统(企业客户端)。

(一)、首次登录注册授权

启动网络开票系统，显示注册授权窗口,网络设置，主要是设置网络发票的服务器地址及端口，新的网络开票软件中已经存在的，不须重新设置。在注册授权窗口正确输入纳税人识别号，如果纳税人为一户一机用户，只必须设置主机，主机号默认为0。如果为一户多机用户，设置完主机后，还必须要设置分机号码，假设注册成功，显示网络开票系统登录界面。

(二)系统登录

系统启动后，用户必须输入开票员管理员账号和密码，初次登录使用的账号为纳税人识别号，密码为"123456'，首次登录成功后，系统提示用户修改管理员默认密码。

(三)系统维护

1、用户管理：网络开票系统提供两种权限类型的用户，分别为开票管理员和开票员。

2、网络设置：用于设置访问税务机关服务器的设置，只有当税务机关服务器地址发生变化时，必须要重新设置上述参数，输入要设置的相应税局端的服务器地址和端口号。

3、数据备份/恢复：为确保企业网络开票系统的数据安全，防止系统数据丢失，系统提供数据备份和恢复功能，确保企业正常开票。建议企业定期做数据备份，以免数据丢失。

2如何正确开具发票

企业日常业务离不开发票的填开，正确的使用和开具发票可以为企业免去很多不必要的麻烦和错误。但是，实际工作中，往往会在发票抵扣、发票认证、发票填开、发票保管等方面发生疏忽和遗漏，那么，怎样做到防患于未然呢?

1、开具发票的时间

务必按规定的时限开具增值税专用发票，不得提前或滞后，如采纳预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的为货物发出的当天;采纳交款提货结算方式的为收到货款的当天;采纳赊销及分期付款结算方式的为合同约定的收款日期的当天;将货物交付他人代销的为收到受托人送交的代销清单的当天。

2、发票的使用期限

正常经营的一般纳税人领用增值税专用发票虽然没有规定使用期限，但被取消一般纳税人资格的纳税人必须及时缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联;一般纳税人发生转业、改组、合并、分立、联营等状况，也必须在变更税务登记的同时，缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联。

3、发票的抵扣期限

国家税务总局发布了《关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)(下称《通知》)，将增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票(下称"三票')和海关进口增值税专用缴款书(下称"一书')等扣税凭证的抵扣期限延长到开具之日起180日内。

4、发票丢失的处理

一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证实单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证实单，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

5、开具红字专用发票

因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方必须在专用发票认证期限内向主管国税机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，报主管税务机关审核确认后凭通知单开具红字专用发票。

6、发生退货的处理

一般纳税人开具增值税专用发票后发生销货退回、销售折让以及开票有误等状况必须要开具红字专用发票的，在销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一按时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按规定开具红字增值税专用发票，并在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管国税机关备案。

7、发票的保管期限

一般纳税人必须将经税务机关认证相符、用于抵扣进项税额的增值税专用发票作为记账凭证进入账务处理，不得擅自退还给销售方，并按规定将税款抵扣联装订成册，进行妥善保管，保管期限为5年，储存期满后报经主管国税机关查验之后销毁。一般纳税人销售的货物，由先征后返或即征即退改为免征增值税后，如果其销售的货物全部为免征增值税的，应按规定上缴结存的增值税专用发票，没有特别状况不得领购和使用专用发票。

3会计如何审核发票

审核发票是会计进行账务处理的第一步工作，也是会计工作最基础的环节，会计工作首先是从审核发票开始的。发票的真实性完整性合法性直接影响到会计信息的质量和单位〔财务〕信息的真实性。所以，每个从事会计工作的人员都要学会怎样审核发票，以确保财务信息的完整性、真实性、合法合规性。审核发票主要从以下几方面入手：

1、查看发票的日期

发票的日期不能是跨年度的，也就是说发票的日期不能是以前年度，发票只能是当年的发票。如果是跨年度的发票就不要接收，当年的发票可以在当年报销。

2、查看发票的单位名称

发票的单位名称必须和单位的营业执照，税务登记证上面的名称坚持一致，错字少字多字都是不合格的发票，应该拒收。

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