工地试验室质量监督计划

xxxxxx工地试验室质量监督计划xxxxxx工地试验室试验室质量监督计划一、监督目标为落实企业质量方针，确保质量目标得以实现，制订本计划。二、监督范围及工作职责（一）监督范围适适用于本试验室全部试验检测工作。包含人员持证资格及资格保持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测样品保管、安全防护、监测汇报、结果评价等。（二）工作职责1、质量责任人负责组织制订年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；2、技术责任人负责组织检测人员技术考评；3、资料管理员负责检测标准、规范等文件跟踪查新；4、质量监督员负责监督质量监督工作落实。三、工作要求年度质量目标：汇报合格率为≥98%，汇报及时率≥98%；重大事故率为0。 ①人员：检测人员必须经过培训并考评合格，每六个月对在岗检测人员进行一次技术考评。 ②仪器设备和标准物质 a、仪器设备按照要求要求定时进行检定校准，在两次检定校准周期之间最少进行一次检验（通常一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书； b、本试验室使用检测方法，大多是国家或行业公布标准方法，资料管理员每六个月对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效规范；c、凡有标准样品项目，每一年最少组织一次标样考评和一次试验室内比对（包含人员比对、检测方法比对等）。四、质量监督详细过程（1）抽查时间：采取不定时抽查方法；（2）抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始统计，严格按照绩效考评制度当中要求条款进行打分； （3）遇有比较主要委托时，检测室责任人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量； （4）质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细统计在检测试验质量监督记录表中，并保留。5.统计表格附表1：工地试验室监督计划附表2：日常监督统计表（一）~（七）附表1：工地试验室监督计划监督内容监督频率人员及操作1次/3月设施及环境条件1次/3月检测方法1次/3月仪器设备1次/3月测量溯源性1次/3月抽样、样品处置1次/3月结果汇报1次/3月必要说明：试验室质量监督，是内部质量确保主要组成部分，是确保试验室产品质量满足要求主要伎俩，未确保检验、服务质量及本中心质量管理体系连续有效运行，对不符合工作严加控制，并采取对应纠正方法，以预防其再发生，确保质量管理体系有效运行，特制订监督计划。编写人：日期：年月日技术责任人：日期：年月日试验室主任：日期：年月日附表2：日常监督记录表（一）监督检验日期监督员监督内容人员及操作监督记录对（室别）检测人员检测工作监督统计1、检测项目是，检测参数是；2、检测所依据标准是；3、起止时间：月日时分――月日时分；4、监督采取方法：人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□；5、方法考评：已掌握□未掌握□差错点□；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查统计/汇报：查份，不合格份；8、实际操作：熟练□不熟练□差错点□；9、其余：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门责任人：日期：年月日日常监督记录表（二）监督检验日期监督员监督内容设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件监督统计：1、本室环境条件是：温度，湿度，其余；2、是否配置对应控制设施：是□否□；3、是否按要求及时统计监控统计：是□否□；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停顿工作，汇报不符合，对已检测数据标明无效，并采取方法确保检测结果有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□否□；5、对不相容相邻区域是否有效隔离，同时应采取对应方法预防相互干扰或交叉污染：是□否□；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和统计：是□否□；7、对影响检测质量区域进入和使用，是否加以了控制：是□否□；8、试验区与办公区是否保持有良好隔离，并加贴“试验受控区”或等同标识，无关人员未经同意不随意进入试验区域：是□否□；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□否□；10、其余：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门责任人：日期：年月日日常监督记录表（三）监督检验日期监督员监督内容检测方法监督记录对室所使用检测方法监督统计：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术责任人同意以文件形式公布执行：是□否□；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、假如缺乏作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了对应作业指导书：是□否□；4、全部与试验室工作关于指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是□否□；5、对检测方法偏离是否仅在已被文件要求、经技术判断、授权和客户同意情况下才允许发生：是□否□；6、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度评定：是□否□；7、其余：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门责任人：日期：年月日日常监督记录表（四）监督检验日期监督员监督内容仪器设备监督记录对室仪器设备监督统计：1、是否配置了正确进行检测所要求设备：是□否□；2、用于检测和抽样设备是否达成要求准确度：是□否□；3、新购置设备是否经过了首次检定校准：是□否□；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检验，并按要求要求填写《设备维护保养统计》：是□否□；5、设备是否由经过授权人员操作：是□否□；6、全部设备如可能是否都有编号：是□否□；7、主要设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□否□；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□否□；9、是否有设备三色标识：是□否□；10、是否对需要进行期间核查设备进行了期间核查：是□否□；11、其余：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门责任人：日期：年月日日常监督记录表（五）监督检验日期监督员监督内容测量溯源性监督记录对室测量溯源监督统计：1、是否编制了周期检定/校准计划：是□否□；2、是否按周期检定/校准计划要求进行了检定/校准：是□否□；3、检定/校准状态是否有标识：是□否□；4、所用于检测标准物质均是否贴有唯一性管理编号：是□否□；5、标准物质发放、领用是否实施审批、登记制度：是□否□；6、其余：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门责任人：日期：年月日日常监督记录表（六）监督检验日期监督员监督内容抽样、样品处置监督记录对室抽样、样品处置监督统计：1、抽样统计是否包含所用抽样方法、抽样人签字、环境条件（假如相关）、抽样地点或图示：是□否□；2、样品是否有标识：是□否□；3、样品在试验室整个期间是否保留样品标识：是□否□；4、标识系统设计和使用是否确保样品不会在实物上或包括统计和其余文件中混同：是□否□；5、标识系统是否包含样品群组细分和样品在试验室内外部传递：是□否□；6、在接收样品时委托单是否统计了样品状态：是□否□；7、当样品需要放置在要求环境条件下时，是否监控、统计这些条件：是□否□；8、其余：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门责任人：日期：年月日日常监督记录表（七）监督检验日期监督员监督内容结果汇报监督记录对室结果汇报监督统计：1、检测汇报信息内容是否符合质量体系要求：是□否